Fatura Mensal de Compras credcesta VISA

Titular: PAULO C DA SILVA

r Vencimento:
Vencimento:
Cartão: ***************8233 02/10/2023

Fechamento da fatura
05/09/2023
Fechamento da fatura
Valor total da fatura (R$) Pagamento mínimo (R$) Desconto previsto em folha (R$) Saldo residual a pagar (R$)
Diferença entre o valor total da fatura
e o desconto previsto em folha
Valor1.423,60
total da fatura (R$) 0,00
Pagamento mínimo (R$) 0,00
Desconto previsto em folha (R$) Saldo residual a pagar (R$)
1.423,60
Diferençaentreo valor totaldafatura
eodescontoprevistoemfolha

COMPRAS RESUMO DA FATURA (R$)

COMPRAS Saldo anterior RESUMO DA FATURA (R$)

Data Descrição Valor Valor Taxa de Valor Créditos/Pagamento 0,00
original equivalente conversão R$ em real Saldo de
anterior
em dólar U$$ (na data do gasto) Total débitos 1.423,60
Data Descrição Valor Valor equivalente Taxa de conversão R$ Valor Créditos/Pagamentos
original em dólarU$$ (na data do gasto) em real TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER
Total de débitos (Incluindo compras parceladas e tarifas)
02/09 TOTAL FATURA ANTERIOR 0,00 D
Subtotal Nacional 0,00 C Valor TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER-
(lncluindornmpras parceladas e tarifas)
28/08 SUPERMERCADO COMPRE C 42,73 D
29/08 PAG*Thayscardosovalle 60,00 D Valor
29/08 PMZ DISTRIBUIDORA 01/02 181,50 D
VALOR TOTAL COMPRAS (U$$) VALOR CONVERTIDO (R$) COMPRAS (U$$)
30/08 MP*RICK 01/07 62,32 D
31/08 ATACADAO DO PNEU 01/04 42,50 D VALOR TOTAL COMPRAS (LI$$) VALOR CONVERTIDO (R$) COMPRAS (LI$$)
31/08 Shopee 01/12 12,51 D
01/09 ASSAI ATACADISTA 848,67 D LIMITE DE COMPRA (data de fechamento) R$
03/09 POSTO DA HORA 40,00 D (Limite atualizado está disponível no APP, site ou Central de Atendimento)
03/09 PAG*AlineMarianaDe01/02 97,37 D
03/09 PAG*valsintep 36,00 D Limite TotalLIMITE DE COMPRA (data de fechamento) R$ 4.113,06
Subtotal Nacional 1.423,60 D Limite Disponível
(Limite atuaWzado está disponível no APP, site ou Central de Atendimento). 2.689,46
Total Nacional 1.423,60 D
Limite Total
Total da Fatura 1.423,60 D ENCARGOS
Limite Disponível
Encargos mês 5,68% a.m.
Máximos para o próximo mês ENCARGOS 5,68% a.m.
Multa por atraso 0,00%
Encargos
Juros pormês
atraso 0,00%
Máximos
IOF diáriopara o próximo mês 0,2460% a.d.
IOF complementar
Multa por atraso 38,00%
Juros por atraso
CET (Custo Efetivo Total) Anual 110,43% a.a.
CET (Custo Efetivo Total) Mensal
IOF diário 6,31% a.m.
IOF complementar
CET (Custo Efetivo Total) Anual
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
CET (Custo Efetivo Total) Mensal
O valor que será descontado em folha de pagamento está no campo
"Desconto previsto emINFORMAÇÃO IMPORTANTE
folha (R$)" referente ao pagamento mínimo de sua
fatura. O valor restante será consignado em folha até a quitação total do
O
saldo devedor, estando sujeito a encargos. pagamento está no campo
valor que será descontado em folha de
"Desconto
Em caso deprevisto
pagamentoem inferior
folha (R$)" referente
ao valor total daao pagamento
fatura, haverá mínimo de
incidência
suataxas
de fatura. O valor restante
e encargos será acima.
informados consignado
Casoem folhadoaté
o valor a quitação total
pagamento
Prezado Cliente: Caso deseje antecipar a liquidação ou amortizar o saldo devedor do saldo devedor, estando sujeito a encargos.
mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
ligue: 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões). Em casodedeRelacionamento
pagamento inferior ao valor(Capitais)
total da fatura, haverá incidência
Central 4003-3920 / 0800 729 0660
de taxasregiões)/
(Demais e encargos
SACinformados
0800729 0180 acima. Caso0800
Ouvidoria o valor
099 do pagamento
9088.
mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
Prezado Cliente: Caso deseje antecipar a liquidação ou amortizar o saldo devedor Central de Relacionamento 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660
ligue: 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões). Recibo do Pagador
(Demais regiões)/ SAC 0800729 0180 Ouvidoria 0800 099 9088.
Beneficiário Nosso Número Vencimento
33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER SA 00000002591890-0 02/10/2023
Data do Documento Número do Documento Carteira Agência / Código Cedente Valor
05/09/2023 03820333 101 0001/004990859
----------------------------------------------------------------------------------------

243-7 24390.00114 01000.018109 00259.189009 9 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA 02/10/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER SA 0001/004990859
Data do Documento Nº do Documento Espécie doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
05/09/2023 03820333 31 N 05/09/2023 00000002591890-0
Uso do Banco CIP Carteira Espécie Moeda Qtde moeda Valor (=) Valor documento
101 R$
Instruções (-) Pagamento Mínimo
Pagamento Mínimo: 0,00 Saldo residual a pagar: 1.423,60
(=) Saldo Devedor (após mínimo)
Caso o saldo de pagamento mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura ou após o vencimento, haverá incidência de taxas e (-) Descontos / Deduções
encargos informados acima, cobrados na próxima fatura.
SR. CAIXA: Autorizado o recebimento de qualquer valor, limitado ao máximo do documento. (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
Pagador PAULO C DA SILVA CPF: 693.259.601-68
RUA C 35 QD 03 PORTA IMIGRANTE
78158-000 VARZEA GRANDE MT
Sacador / Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


 INFORMAÇÕES SOBRE O(S) SAQUE(S) PARCELADO(S)

Pagamento mínimo (R$) Desconto previsto em folha (R$) Saldo devedor atualizado Vencimento Próximo fechamento
na data do vencimento(R$)
- - 4.972,16 02/10/2023 05/10/2023

INFORMAÇÕES LIMITE DE SAQUE TOTAL (DATA DE FECHAMENTO) (R$)

(Limite atualizado está disponível no App, site ou Central de Atendimento)

PAGAMENTO REALIZADO 280,65 Limite Total -

SAQUE FACIL 3/96 280,65 Limite Disponível -

ENCARGOS

Encargos mês 5,500% a.m.

Máximos para o próximo mês 5,500% a.m.
Multa por atraso 2,00%
Juros por atraso 1,00%
IOF diário 0,0082% a.d.
IOF complementar 0,38%
CET (Custo Efetivo Total) Anual 95,220% a.a.
CET (Custo Efetivo Total) Mensal 5,650% a.m.

Prezado Cliente: Caso o do pagamento efetuado seja somente o Desconto

Previsto em Folha, o valor restante será consignado em folha até a quitação total do
saldo devedor, estando sujeito a encargos em caso de atrasos. O Saldo Devedor sofrerá
alterações caso o desconto previsto em folha não seja igual ao demonstrado na fatura.
Caso deseje antecipar a liquidação ou amortizar o saldo devedor ligue:
4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões).

OS DADOS INFORMADOS SÃO A SOMATÓRIA DOS SAQUES E REALIZADOS. QUALQUER DÚVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.