Fatura Mensal de Compras credcesta VISA

Titular: ALESSANDRO SERGIO MOAES

r Vencimento:
Vencimento:
Cartão: ***************3071 10/11/2023

Fechamento da fatura
20/10/2023
Fechamento da fatura
Valor total da fatura (R$)
764,50
Valor total da fatura (R$)
Pagamento mínimo (R$)
28,93
Pagamento mínimo (R$)
Desconto previsto em folha (R$) Saldo residual a pagar (R$)
Diferença entre o valor total da fatura
e o desconto previsto em folha
28,93
Desconto previsto em folha (R$) Saldo residual a pagar (R$)
735,57
Diferençaentreo valor totaldafatura
eodescontoprevistoemfolha

COMPRAS RESUMO DA FATURA (R$)

COMPRAS Saldo anterior RESUMO DA FATURA (R$)

Data Descrição Valor Valor Taxa de Valor Créditos/Pagamento 28,93
original equivalente conversão R$ em real Saldo de
anterior
em dólar U$$ (na data do gasto) Total débitos 8,12
Data Descrição Valor Valor equivalente Taxa de conversão R$ Valor Créditos/Pagamentos
original em dólarU$$ (na data do gasto) em real TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER
Total de débitos (Incluindo compras parceladas e tarifas)
10/10 TOTAL FATURA ANTERIOR 785,31 D
30/09 IOF 1,63 D Valor TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER-
(lncluindornmpras parceladas e tarifas)
20/10 ENCARGOS DE 6,49 D
Subtotal Nacional 793,43 D Valor
10/10 PAGTO DEBITO EM FOLHA 28,93 C
VALOR TOTAL COMPRAS (U$$) VALOR CONVERTIDO (R$) COMPRAS (U$$)
Subtotal Nacional 28,93 C
Total Nacional 764,50 D VALOR TOTAL COMPRAS (LI$$) VALOR CONVERTIDO (R$) COMPRAS (LI$$)
Total da Fatura 764,50 D
LIMITE DE COMPRA (data de fechamento) R$
(Limite atualizado está disponível no APP, site ou Central de Atendimento)

Limite TotalLIMITE DE COMPRA (data de fechamento) R$ 846,00

Limite Disponível
(Limite atuaWzado está disponível no APP, site ou Central de Atendimento). 81,50

Limite Total
ENCARGOS
Limite Disponível
Encargos mês 2,83% a.m.
Máximos para o próximo mês ENCARGOS 2,83% a.m.
Multa por atraso 0,00%
Encargos
Juros pormês
atraso 0,00%
Máximos
IOF diáriopara o próximo mês 0,00820% a.d.
IOF complementar
Multa por atraso 0,38%
Juros por atraso
CET (Custo Efetivo Total) Anual 51,19% a.a.
CET (Custo Efetivo Total) Mensal
IOF diário 3,46% a.m.
IOF complementar
CET (Custo Efetivo Total) Anual
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
CET (Custo Efetivo Total) Mensal
O valor que será descontado em folha de pagamento está no campo
"Desconto previsto emINFORMAÇÃO IMPORTANTE
folha (R$)" referente ao pagamento mínimo de sua
fatura. O valor restante será consignado em folha até a quitação total do
O
saldo devedor, estando sujeito a encargos. pagamento está no campo
valor que será descontado em folha de
"Desconto
Em caso deprevisto
pagamentoem inferior
folha (R$)" referente
ao valor total daao pagamento
fatura, haverá mínimo de
incidência
suataxas
de fatura. O valor restante
e encargos será acima.
informados consignado
Casoem folhadoaté
o valor a quitação total
pagamento
Prezado cliente, do saldo devedor, estando sujeito a encargos.
mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
Informamos que o valor a título de compras em aberto, descontado em folha, ocorrerá em parcela mensal fixa e sucessiva, calculada com
base no desconto mínimo previsto em sua margem consignada (RCC) e prazo de até 84 meses para liquidação, desde que a dívida não Em casode
Central deRelacionamento
pagamento inferior ao valor(Capitais)
4003-3920 total da fatura, haverá
/ 0800 729 0660incidência
seja renovada com novas compras. de taxasregiões)/
(Demais e encargos
SACinformados
0800729 0180 acima. Caso0800
Ouvidoria o valor
099 do pagamento
9088.
Caso o saldo devedor seja inferior ao mínimo, será descontado o valor integral em parcela única. mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
Prezado Cliente: Caso deseje antecipar a liquidação ou amortizar o saldo devedor Central de Relacionamento 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660
ligue: 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões). Recibo do Pagador
(Demais regiões)/ SAC 0800729 0180 Ouvidoria 0800 099 9088.
Beneficiário Nosso Número Vencimento
33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER SA 00000002937162-7 10/11/2023
Data do Documento Número do Documento Carteira Agência / Código Cedente Valor
20/10/2023 03492920 101 0001/004990859
----------------------------------------------------------------------------------------

243-7 24390.00114 01000.018109 00293.716270 1 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA 10/11/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER SA 0001/004990859
Data do Documento Nº do Documento Espécie doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
20/10/2023 03492920 31 N 20/10/2023 00000002937162-7
Uso do Banco CIP Carteira Espécie Moeda Qtde moeda Valor (=) Valor documento
101 R$
Instruções (-) Pagamento Mínimo
Pagamento Mínimo: 28,93 Saldo residual a pagar: 735,57
(=) Saldo Devedor (após mínimo)
Caso o saldo de pagamento mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura ou após o vencimento, haverá incidência de taxas e (-) Descontos / Deduções
encargos informados acima, cobrados na próxima fatura.
SR. CAIXA: Autorizado o recebimento de qualquer valor, limitado ao máximo do documento. (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
Pagador ALESSANDRO SERGIO MOAES CPF: 159.135.398-00
RUA EDUARDO BORCHAT RAMOS 370 MORRO SAO JO
11990-000 CANANEIA SP
Sacador / Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


 INFORMAÇÕES SOBRE O(S) SAQUE(S) PARCELADO(S)

Pagamento mínimo (R$) Desconto previsto em folha (R$) Saldo devedor atualizado Vencimento Próximo fechamento
na data do vencimento(R$)
- - 1.824,87 10/11/2023 20/11/2023

INFORMAÇÕES LIMITE DE SAQUE TOTAL (DATA DE FECHAMENTO) (R$)

(Limite atualizado está disponível no App, site ou Central de Atendimento)

PAGAMENTO REALIZADO 62,72 Limite Total -

SAQUE FACIL 10/84 62,72 Limite Disponível -

ENCARGOS

Encargos mês 3,060% a.m.

Máximos para o próximo mês 3,060% a.m.
Multa por atraso 2,00%
Juros por atraso 1,00%
IOF diário 0,00820% a.d.
IOF complementar 0,38%
CET (Custo Efetivo Total) Anual 46,240% a.a.
CET (Custo Efetivo Total) Mensal 3,170% a.m.

Prezado Cliente: Caso o do pagamento efetuado seja somente o Desconto

Previsto em Folha, o valor restante será consignado em folha até a quitação total do
saldo devedor, estando sujeito a encargos em caso de atrasos. O Saldo Devedor sofrerá
alterações caso o desconto previsto em folha não seja igual ao demonstrado na fatura.
Caso deseje antecipar a liquidação ou amortizar o saldo devedor ligue:
4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões).

OS DADOS INFORMADOS SÃO A SOMATÓRIA DOS SAQUES E REALIZADOS. QUALQUER DÚVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.