Audi Center XXXX (colocar o nome da concessionária)

Inserir de onde foi Descrever a constatação do PLANO DE AÇÃO | (informar

Descrever a causa raiz das constatações/ pontos a que
Descreve ras ações que se refere
devem ser o plano de ação, p.e.: Pós vendas,
Estipular umaAuditoria interna,
data para o próxumo vendas...)
monitoramento ou Inserir os resultados da açãoNome
implementada
do responsável
de forma a avaliar
Área em
sua que o Gestor da área do Prazo para a documentar a e
constatado os pontos problema, pontos fracos fracos identificados (use as ferramentas da executadas para a solução da causa raiz acompanhamento da ação e eficáciapara que o problema/ponto
por realizar
fraco anão
ação
retorne ou cesse.
resposável pela ação responsável pela ação conclusão da ação com data
fracos, por exemplo (reclamação do cliente, não qualidade principalmente os 5 porques) do problema, ou seja para que o pnto Descrever brevemente o que foi identificado/status do ultimo Lembra das três possibilidades: ação eficaz/ ação parcialmente
atua eficaz e ação. responsável
Auditoria interna; Q- atingimento de meta, não fraco/problema não volte a ocorrer. monitoramento problema ação não eficaz. dd/mm/aaaa
check; LIS; Mistery adequação aos padrões **Cuidado causa raiz não é o ponto
Shopping;Constatações
reclamação audi....) fraco/constatação éDescrição
o que geroudas
ou está gerando **Este campo pode ser usado também para anotações sobre os **Normalmente percisamos de um tempo
Prazo
/ Pontos Fracos AnáliseCausa Raiz Ações Corretivas Responsável Áreaapós a implementação da
Item de cliente; reuniões de (O que?) o ponto fraco/ problema Próximo Monitoramento / Observação Avaliação
desvios (alterações) da ação da Eficácia
como mudança de prazo, ação (Quem?)
para vermos sua eficácia, principalmente Gestor da área (Quando será Status
(Porque?) (Como?) (Onde?) quando está atrelada a
resultados.......... responsável.... processos e indicadores. implementado?)
** Não exclua as informações entre um monitoramento e outro,
1. Falta do controle de gestão de calibração 1.1. (ação de contenção): calibrar todas as ferramentas conforme boletim 1.1. o histórico-é importante.
15/04/2022
2. A calibração só é feita devido a auditoria 018VW 17/12/2021 - cotação de 3 fornecedores enviado para aprovação do 1.1. ação eficaz pois foi foram verificadas todas as ferramentas as quais
3. Falta de conhecimento de metrologia '1.2. (ação de coreção): Elaborar uma planilha de controle de calibração a controle financeiro. Ação postergada pois o finaneiro atrasou na liberação foram devidamente calibradas, sendo que os certificados foram avaliados e
4. Empresa não segue boletim 018VW ser controlada mensalmente pelo João da silva (pessoa responsável) da verba. validados pelo responsável.
05/01/2022 - equipamentos enviados para calibração. Ação concluída.
(Os campos 1.2. Acompanhamento realizado nos ultimos meses e realmente não foi
preenchidos são 1.2. identificado ferramentas com falta controle de calibração. Ação eficaz.
02/01/2022 - Planilha em finalização
apenas 16/01/2022 - Controle implementado 1.1 27/12/2021 Data Data Data Data Data
EXEMPLOS de A concessionária deve ter todas as suas ferramentas Em 15/04/2022 será avalido eficáfica da ação e seu andamento. José de Oliveira (Gerente 05/01/2022
João da Silva Pós vendas
como documentar calibradas conforme Boletim 018VW de PV)
cada campo) 1.2 15/01/2022 1/2/2022 1/16/2022 4/15/2022

Auditoria
Q-Standards Visto Visto Visto Visto Visto

Maria Maria Maria

1.1 - Revisar todo o estoque e segregar produtos vencidos. 1.1 1.1

20/12/2021 - Estoquista já revisou o estoque e segregou itens com validade 20/12/2021 - Ação se mostrou eficaz pois foi verificado os itens e nenhum
expirada na área de garantia. estava com a validade fora do prazo
Data Data Data Data Data
José (Estoquista) Peças Gustavo (Gerente de PV) 12/30/2021
12/20/2021

Visto Visto Visto Visto Visto

Maria
1.2 - Definir e implementar um inventário rotativo semanal segundo a 1.2
curva ABC 20/12/2021 - Já foi definida uma planilha de invertário rotativo com
periodo de inspeção semanal. Avaliaremos por mais 2 meses para definir a
eficacia da ação, ou seja, não ter mais nenhum produto vencido no Data Data Data Data Data
(Os campos estoque. Gustavo (Gerente de
Peças Gustavo (Gerente de PV) 12/30/2021
Próx FUP: 20/02/2022 PV)
preenchidos são 12/20/2021

apenas Visto Visto Visto Visto Visto

EXEMPLOS de 1. Falta do inventário rotativo
Maria
como documentar Produtos vencidos disponíveis no estoque podendo ser 2. Falha na execução correta do inventário rotativo
usados nos reparos dos veículos e/ou vendido à clientes. 3. Falta capacitação do estoquista (2&3).1 - Aplicar teste de conhecimento afim de identificar quais são as (2&3).1 (2&3).1
cada campo) pendencias de capacitação 20/12/2021 - Estoquista realizou o teste de conhecimento elaborado pelo 20/12/2021 - Ação se mostrou eficaz pois conseguimos identificar quais
gestor da área e suas áreas de conhecimento com possibilidade de melhoria áreas devemos atuar em relação à treinamentos e capacitações do
foram mapeadas. colaborador Data Data Data Data Data
Auditoria Gustavo (Gerente de
Peças Gustavo (Gerente de PV) 12/15/2021
Interna PV) 12/20/2021

Visto Visto Visto Visto Visto

Maria
(2&3).2 - Capacitar os colaboradores nas áreas evidenciadas no teste (2&3).2
aplicado. 20/12/2021 - Gerente já aplicou alguns treinamentos relacionados à area de
estoque mas ainda não foi finalizado o plano de treinamentos. Ação
postergada. Data Data Data Data Data
Próx FUP: 20/02/2022 15/01/2022
Juliana (RH) RH Juliana (RH)
10/02/2022 12/20/2021

Visto Visto Visto Visto Visto

Maria

Data Data Data Data Data

Visto Visto Visto Visto Visto

Data Data Data Data Data

Visto Visto Visto Visto Visto

Plano de Ação Rev. 00

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