Audi Center XXXX (colocar o nome da concessionária)

CATÁLOGO DE OBJETIVOS DA QUALIDADE | XXXX (colocar o ano corrente)

Fonte de Periodicidade do Principios da Qualidade

Objetivo / Indicador Área Responsável
Informação Monitoramento 1 2 3 4 5 6 7

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:

Data: Data: Data:

Catálogo dos Objetivos da Qualidade

Rev. 00
1 de 20
Audi Center XXXX (colocar o nome da concessionária)

ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADE | XXXX (colocar o ano corrente)

Legenda:
R = Risco
O = Oportunidade

Aceitação do
Descrição do Processo / Partes Gestor Descrição do Risco/ Impacto Nível / Justificativa da aceitação do risco Risco não aceito / Oportinidade Comentários / Monitoramento Probabilidade Impacto Nível / Risco
Item Área Data R/O Probabilidade Risco Responsável Prazo
Interessadas Responsável Oportunidade Severidade Risco (risco vermelho) (Ação Preventiva) Avaliação de Eficácia Final Severidade Final
Sim /Não
1. Criar plano de carreira Maria da Silva - Gestora 1. 30/06/2022 1. 15/02/2022 - Verificado que RH ainda não iniciou a
de RH 1. 20/07/2022 contratação da consultoria para criação do plano de carreira.
2. Ampliar benefícios 2. 30/03/2022 Próx. FUP - 15/03/2022
3. 30/03/2022 16/03/2022 - Contratado a empresa, ação em andamento,
3. Criar bônus para cargos não comissionados acordado prazo para a entrega dos serviços em 20/07/2022.
30/07/2022 - Plano de carreira definido e aplicado. Ação
implementada

2. 15/02/2022 - Já determinado com a diretoria a mudança dos

Os Itens 1 e 2 são apenas exemplos de
preenchimento
Processo:
1 Gestão de pessoas
Partes Interessadas:
Audi do Brasil, concessionárias,
colaboradores e clientes
beneficios que serão implementados na segunda quinzena de março.
02/04/2022 - Novos benefícios disponíveis para os novos
colaboradores. Ação implementada.
3. 15/02/2022 - Ação não aprovada pela diretoria visto que
aumentados os benefícios e o salário serão resvistos com a
consultoria de plano de carreira. Ação cancelada.
Perda de processo por turnover alto devido a remuneração baixa nos
Todas as áreas Gerente de RH 12/15/2021 R 4 5 20 Não 2 5 10
cargos não comissionados 30/10/2022 - Percebido que após a implentação das ações o
turnover que estava em 30% caiu para 10%, diminuindo nossos
riscos. Nesse momento consideramos as ações como eficazes.

1. Criar comunicação de marketing informando das novas condições e vantagens da 1. Gerente de Marketing 1. 30/03/2022 1. 15/03/2022 - Conforme evidência apresentadas as propagandas já
aquisição de um e-tron 2. Gerente de Vendas 2. 30/01/2022 foram veículadas em redes sociais, rádio e televisão. Ação
2. Capacitar os vendedores quanto as novas regulamentações/isenções para carros implementada.
elétricos da Audi
2. 26/01/2022 - Conforme lista de presença em treinamentos e atas
de reunião do dia 18/01/2022, a equipe já foi capacitada. Ação
implementada.
Os Itens 1 e 2 são apenas exemplos de
preenchimento 30/07/2022 - Marketshare de carros elétricos teve um aumento
de 20% desde a implementação das ações, bem como houve um
Processo: aumento de leads e de vendas na mesma proporção. Ação eficaz.
Vendas de carros novos
2 Vendas Gerente de vendas 12/15/2022 O Aumento de vendas de carros elétricos com novos incentivos do governo
Partes Interessadas:
Audi do Brasil, governo, concessionárias,
sócios, colaboradores, cliente e meio
ambiente.

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

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11 0 0

12 0 0

13

14 0 0
 Parâmetros para classificação de Riscos

Quais são os riscos que meu processo apresenta para meu cliente?

SEVERIDADE PROBABILIDADE SEVERIDADE

1 Desprezível Extremamente Remota 1 2 3 4 5

2 Marginal Remota 1 1 2 3 4 5

PROBABILIDADE
3 Aceitável Improvável 2 2 4 6 8 10

4 Crítica Provável 3 3 6 9 12 15

5 Muito Crítica Muito Provável 4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25
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PLANO DE AÇÃO | (informar a que se refere o plano de ação, p.e.: Pós vendas, Auditoria interna, vendas...)

Prazo
Constatações / Pontos Fracos Análise Causa Raiz Descrição das Ações Corretivas Responsável Área
Item Próximo Monitoramento / Observação Avaliação da Eficácia Gestor da área (Quando será Status
(O que?) (Porque?) (Como?) (Quem?) (Onde?)
implementado?)
1. Falta do controle de gestão de calibração 1.1. (ação de contenção): calibrar todas as ferramentas conforme boletim 1.1. 15/04/2022 -
2. A calibração só é feita devido a auditoria 018VW 17/12/2021 - cotação de 3 fornecedores enviado para aprovação do 1.1. ação eficaz pois foi foram verificadas todas as ferramentas as quais
3. Falta de conhecimento de metrologia '1.2. (ação de coreção): Elaborar uma planilha de controle de calibração a controle financeiro. Ação postergada pois o finaneiro atrasou na liberação foram devidamente calibradas, sendo que os certificados foram avaliados e
4. Empresa não segue boletim 018VW ser controlada mensalmente pelo João da silva (pessoa responsável) da verba. validados pelo responsável.
05/01/2022 - equipamentos enviados para calibração. Ação concluída.
(Os campos 1.2. Acompanhamento realizado nos ultimos meses e realmente não foi
preenchidos são 1.2. identificado ferramentas com falta controle de calibração. Ação eficaz.
02/01/2022 - Planilha em finalização
apenas 16/01/2022 - Controle implementado 1.1 27/12/2021 Data Data Data Data Data
EXEMPLOS de A concessionária deve ter todas as suas ferramentas Em 15/04/2022 será avalido eficáfica da ação e seu andamento. José de Oliveira (Gerente 05/01/2022
João da Silva Pós vendas
como documentar calibradas conforme Boletim 018VW de PV)
cada campo) 1.2 15/01/2022 1/2/2022 1/16/2022 4/15/2022

Auditoria
Q-Standards Visto Visto Visto Visto Visto

Maria Maria Maria

1.1 - Revisar todo o estoque e segregar produtos vencidos. 1.1 1.1

20/12/2021 - Estoquista já revisou o estoque e segregou itens com validade 20/12/2021 - Ação se mostrou eficaz pois foi verificado os itens e nenhum
expirada na área de garantia. estava com a validade fora do prazo
Data Data Data Data Data
José (Estoquista) Peças Gustavo (Gerente de PV) 12/30/2021
12/20/2021

Visto Visto Visto Visto Visto

Maria
1.2 - Definir e implementar um inventário rotativo semanal segundo a 1.2
curva ABC 20/12/2021 - Já foi definida uma planilha de invertário rotativo com
periodo de inspeção semanal. Avaliaremos por mais 2 meses para definir a
eficacia da ação, ou seja, não ter mais nenhum produto vencido no Data Data Data Data Data
(Os campos estoque. Gustavo (Gerente de
Peças Gustavo (Gerente de PV) 12/30/2021
Próx FUP: 20/02/2022 PV)
preenchidos são 12/20/2021

apenas Visto Visto Visto Visto Visto

EXEMPLOS de 1. Falta do inventário rotativo
Maria
como documentar Produtos vencidos disponíveis no estoque podendo ser 2. Falha na execução correta do inventário rotativo
usados nos reparos dos veículos e/ou vendido à clientes. 3. Falta capacitação do estoquista (2&3).1 - Aplicar teste de conhecimento afim de identificar quais são as (2&3).1 (2&3).1
cada campo) pendencias de capacitação 20/12/2021 - Estoquista realizou o teste de conhecimento elaborado pelo 20/12/2021 - Ação se mostrou eficaz pois conseguimos identificar quais
gestor da área e suas áreas de conhecimento com possibilidade de melhoria áreas devemos atuar em relação à treinamentos e capacitações do
foram mapeadas. colaborador Data Data Data Data Data
Auditoria Gustavo (Gerente de
Peças Gustavo (Gerente de PV) 12/15/2021
Interna PV) 12/20/2021

Visto Visto Visto Visto Visto

Maria
(2&3).2 - Capacitar os colaboradores nas áreas evidenciadas no teste (2&3).2
aplicado. 20/12/2021 - Gerente já aplicou alguns treinamentos relacionados à area de
estoque mas ainda não foi finalizado o plano de treinamentos. Ação
postergada. Data Data Data Data Data
Próx FUP: 20/02/2022 15/01/2022
Juliana (RH) RH Juliana (RH)
10/02/2022 12/20/2021

Visto Visto Visto Visto Visto

Maria

Data Data Data Data Data

Visto Visto Visto Visto Visto

Data Data Data Data Data

Visto Visto Visto Visto Visto

Plano de Ação Rev. 00

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Audi Center XXXX (colocar o nome da concessionária)
Assunto: XXXX (colocar o tema da reunião, treinamento, etc...)
Data: xx/xx/xx (colocar a data do evento)
LISTA DE PRESENÇA
Área /
Nome Assinatura
Departamento

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30

Lista de Presença Rev. 00

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 LISTA DE PRESENÇA
Área /
Nome Assinatura
Departamento

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60

Lista de Presença Rev. 00

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LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Nº do Data de N° da Tempo de Forma de

Nome do Documento Área Diretoria / Departamento
documento emissão revisão retenção armazenamento

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:

Data: Data: Data:

Lista Mestra de Registros da Qualidade Rev. 00

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ORGANOGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Titular / Diretor
(Nome da pessoa)

Representante da Alta
Direção - RAD /
Coordenador de
Treinamento
(Nome da pessoa)

Gerente de Veículos Novos Gerente de Veículos Usados Gerente de Serviços Gerente de Peças Gerente Administrativo
(Nome da pessoa) (Nome da pessoa) (Nome da pessoa) (Nome da pessoa) (Nome da pessoa)

Contador Auxiliar
(Nome da pessoa) (Nome da pessoa)

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:

Data: Data: Data:

Organograma Geral Rev. 00

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ORGANOGRAMA PÓS VENDAS

Diretor de Pós Vendas

(Nome da pessoa)

Gerente de Pós
Vendas/Serviços
(Nome da pessoa)

Recepcionista de Serviço Consultor Técnico / Consultor de Acessórios /

Encarregado de Garantia Chefe de Oficina Agendador Consulto de Peças
(Recepção Direta) Funilaria Collection / F&I
(Nome da pessoa) (Nome da pessoa) (Nome da pessoa) (Nome da pessoa)
(Nome da pessoa) (Nome da pessoa) (Nome da pessoa)

Técnico Master Piloto de Teste Estoquista

(Nome da pessoa) (Nome da pessoa) (Nome da pessoa)

Técnico de Diagnóstico
(Nome da pessoa)

Técnico de Serviço/Básico
(Nome da pessoa)

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:

Data: Data: Data:

Organograma Assist. Técnica Rev. 00

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Audi Center XXXX (colocar o nome da concessionária)

ORGANOGRAMA VENDAS

Diretor de Vendas
(Nome da pessoa)

Gerente de Vendas Novos Gerente de Vendas Usados

(Nome da pessoa) (Nome da pessoa)

Supervisor Supervisor
(Nome da pessoa) (Nome da pessoa)

Vendedor 1 Vendedor 2 Vendedor / Avaliador Preparador Expert

(Nome da pessoa) (Nome da pessoa) (Nome da pessoa) (Nome da pessoa)

Recepcionista Caixa Mecânico

(Nome da pessoa) (Nome da pessoa) (Nome da pessoa)

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:

Data: Data: Data:

Organograma Vendas Rev. 00

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Audi Center XXXX (colocar o nome da concessionária)

LISTA MESTRA DE FORNECEDORES - XXXX (colocar o ano)

Data de inicio do Data de término do

Fornecedores Tipo de Serviço /Produto fornecido
contrato contrato

Lista Mestra de Fornecedores Rev. 00

11 de 20
L

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:

Data: Data: Data:

Lista Mestra de Fornecedores Rev. 00

12 de 20
 701360523.xls

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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE | Q-CHECK

Responsável pelo preenchimento da tabela: Mês de Referência:

OK - atende o requisito NOK - não atende o requisito NA - não aplicável

Item de Avaliação do Q-Check

N° da
OS Total Itens Avaliados Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 %
"OK" e "NOK" "OK"
#DIV/0!

Total de OS Responsável pela validação/análise dos

avaliadas dados:
Total de ''OK''
(colocar o nome do Gerente Pós
% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Vendas/cargo, datar e assinar)

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LISTA MESTRA DE FERRAMENTAS CALIBRÁVEIS

Identificação Certificado Número do Frequência de calibração
Código Interno Descrição Marca Modelo Localização Faixa de Utilização Classificação Erro máx. Permitido Erro máx. Aferido Data Última Calibração Próxima verificação Status Observações
do Fabricante etiqueta Certificado PDF (meses)
VDC: 0 a 400V
Minipa MULTR-01 84551-200 10608 - 200 MULTÍMETRO DIGITAL MA-150 Minipa MA-150 Ferramentaria (8I) IDC: 0 a 10A Vide Manual Vide Tabela de Multímetro Vide Laudo 36 2/18/2020 2/20/2023 APROVADO conferido em 07/21, em acordo com o boletim VW 018 11 e tempo de calibração da IT 005 06
R: 0 a 60 Mohm

Lista Mestra de Equipamentos Rev. 00

 701360523.xls

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RELAÇÃO DE FERRAMENTAS POR CARRINHO
FUNCIONÁRIO: CAIXA NO.:

1ª VERIFICAÇÃO 2ª VERIFICAÇÃO 3ª VERIFICAÇÃO 4ª VERIFICAÇÃO

QTDE DESCRIÇÃO POSSUI POSSUI POSSUI N OBS.

o
POSSUI
No OBS. No OBS. No OBS.
SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

Relação de Ferramentas Rev. 00

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 701360523.xls

1ª VERIFICAÇÃO 2ª VERIFICAÇÃO 3ª VERIFICAÇÃO 4ª VERIFICAÇÃO

QTDE DESCRIÇÃO POSSUI POSSUI POSSUI N OBS.

o
POSSUI
No OBS. No OBS. No OBS.
SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

Relação de Ferramentas Rev. 00

16 de 20
 701360523.xls

1ª VERIFICAÇÃO 2ª VERIFICAÇÃO 3ª VERIFICAÇÃO 4ª VERIFICAÇÃO

QTDE DESCRIÇÃO POSSUI POSSUI POSSUI POSSUI

No OBS. No OBS. No OBS. No OBS.
SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

Relação de Ferramentas Rev. 00

17 de 20
 701360523.xls

DATA CONFERENTE ASS. CONFERENTE ASS. PRODUTIVO

1ª VERIFICAÇÃO

2ª VERIFICAÇÃO

3ª VERIFICAÇÃO

4ª VERIFICAÇÃO

OBS. 01:

OBS. 02:

OBS. 03:

OBS. 04:

OBS. 05:

OBS. 06:

OBS. 07:

OBS. 08:

OBS. 09:

OBS. 10:

Relação de Ferramentas Rev. 00

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CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMETNAS CALIBRÁVEIS

Equipamento/ Ferramenta Data Nº OS Produtivo

Controle de utilização de equipamentos Rev. 00

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CONTROLE INDIVIDUAL DOS EQUIPAMENTOS

Código Registrado na Lista Mestra: Equipamento:

Data: Data: Data: Data: Data:

Verificar
C NC C NC C NC C NC C NC

Itens de funcionamento

10

11

12

Itens de segurança

10

11

12

Manutenção: Interna Externa

Verificação realizada por :
Empresa:

Legenda: C - Conforme NC - Não Conforme

Data Verificação ítem Ação para os itens não conforme Prazo Responsável Status

REG. 071 Controle Individual de equipamentos Rev 01