PLANO DE RISCOS E OPORTU

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE RISCO (MUDANÇAS)

NOTA PROBABILIDADE CONSEQUÊNCIA
RISCO PROBABILIDADE DE ACONTECER GRAVIDADE

Pouco afeta o cliente , o próximo processo ou as partes

1= Baixo Menor e menos provável.
interessadas.

Afeta o cliente, o próximo processo ou as partes interessadas,

3=Médio Poucas ocorrências
causando alguns incômodos ou leves ocorrências.

Afeta muito o cliente, o próximo processo ou as partes

5=Alto Maior e mais provável interessadas, causando reclamações, exposição da imagem
da empresa ou alto incômodo.

Variáveis: São avaliadas duas variáveis: Gravidade e Probabilidade;

Pontos: As notas serão classificadas como 1, 3 ou 5, sendo 1 ponto a menor e menos provável, nota 3 mediana e nota 5 a maio

Limite: Será considerado como necessário um Plano de Ação quando a pontuação (Nota) obtida for igual ou maior que 15. Nota
Pontuações abaixo deste critério não são obrigatórias quanto a Planos de Ações.

Observação: Quando for obtida pontuação igual a 5 pontos para a variável Gravidade deverão ser adicionados quais Pontos de
realizar Planos de Ação para tal.
COS E OPORTUNIDADES

IA

esso ou as partes

as partes interessadas,
ocorrências.

sso ou as partes
exposição da imagem

3 mediana e nota 5 a maior e mais provável;

igual ou maior que 15. Nota Final ≥ 15.

dicionados quais Pontos de Controle já existem ou

 FO-SGQ-014-01
Plano de Abordagem dos Riscos, Oportunidades, Gestão de Mudanças e Ações Última Revisão: 25/07/2022

Acabamento (Corte / Solda / Tratamento

Área/Processo Gestor Principal Edson da Silva
Térmico)

OBJETIVO: IDENTIFICAR, LEVANTAR, AVALIAR E CONTROLAR OS RISCOS E OPORTUNIDADES DE CADA PROCESSO PAMA FUNDIÇÃO E REPAMA E GERENCIAR O RISCO DAS MUDANÇAS.

LEVANTAMENTO AVALIAÇÃO CONTROLES EXISTENTES TRATAMENTO DO RISCO VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA

RESPOSTA AO RISCO PLANO DE AÇÃO VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA REVISÃO DOS ÍNDICES APÓS AÇÕES
PONTENCIAIS PROBLEMAS E PROBABILIDAD
CONSEQUÊNCIAS GRAVIDADE GRAU PONTOS DE CONTROLE PRAZO
RISCOS E (ACEITAR/ TRANSFERIR / MINIMIZAR / RISCO
AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZOS VERIFICAÇÃO A AÇÃO FOI EFICAZ OBSERVAÇÕES PROBABLIDADE GRAVIDADE
EVITAR / MELHORAR) RESÍDUAL
EFICÁCIA

Cortar a peça fora da temperatura Surgimento de trincas e recuperação por Lista de materiais com a temperatura indicada
1 1 3 3 Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---
especificada soldagem para realizar o corte.

Cortar a peça fora da geometria Peça com dimensional fora do

2 3 3 9 Treinamento com os operadores de maçarico Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---
da peça espeficificado

Misturar os massalotes quando

Tabela de cores de massaltoes para diferenciar os
3 cortado, para devolver ao setor de Perda da carga de metal liquido. 1 5 5 Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---
mesmo.
fusão.
Colocar a peça em diferente
Checagem das peças antes de fazer o
4 tratamento térmico que não Reprova nos ensaios mecânicos 1 1 1 Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---
caregametno do forno
condiz com o material

5 Peça mal posicionada no forno Empenamento da peça 3 3 9 Orientação aos Forneiros Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---

Posicionamento do Corpo de
6 Reprova nos ensaios mecânicos 1 3 3 Orientação aos Forneiros Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---
Prova dentro forno
Perca de temperatura, consumo de GLP
Vazamento de tempratura dos
7 acima da meta e perca de tempo para 3 3 9 Orientação aos Forneiros Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---
fornos
atingir o patamar
Problema de ponto duro na solda quando Orientação para os soldadores/ Parametros de
Soldar a peça com consumivel
8 usinagem. Trincas após o processo de 1 5 5 trabalho disponíveis nos roteiros de fabricação/ Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---
diferente da especificação EPS
soldagem EPS disponível para consulta na fabrica.
Escória de solda durante o
9 Trinca na solda. 3 3 9 Treinamento para os soldadores Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---
processo de soldagem
Pre- aquecimento fora da Trinca na solda após o processo de
10 3 3 9 Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---
temperatura especificada, EPS. soldagem.

11 Soladagem não conforme EPS Problemas na solda após seu resfriamento. 3 3 9 Evitar Não há --- --- --- --- --- --- --- ---

RESPOSTA A OPORTUNIDADE PLANO DE AÇÃO PRAZO REVER INDICES DEPOIS DAS AÇÕES (Antes x Depois)
PROBABILIDAD Gravidade
OPORTUNIDADES CONSEQUÊNCIA Grau VERIFICAÇÃO A AÇÃO FOI EFICAZ OBSERVAÇÕES
E (Impacto)
(IMPLANTAR / AGUARDAR ) AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZOS EFICÁCIA PROBABILIDADE Gravidade (Impacto) Grau

RESPOSTA A MUDANÇA PLANO DE AÇÃO PRAZO REVER INDICES DEPOIS DAS AÇÕES (Antes x Depois)
PROBABILIDAD Gravidade
MUDANÇAS PREVISTAS CONSEQUÊNCIA Grau VERIFICAÇÃO A AÇÃO FOI EFICAZ OBSERVAÇÕES
E (Impacto)
(IMPLANTAR / AGUARDAR ) AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZOS EFICÁCIA PROBABILIDADE Gravidade (Impacto) Grau