GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA GESTÃO DE RISCOS

DA FURG COMITÊ OPERATIVO E NUEX

NUEX - Núcleo de Apoio Executivo

QUEM SOMOS?

UNID fala sobre si

ALGUNS DADOS IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER

Unidade Método Pessoas Análise Plano de Ação

1 1 1 1
Processos Atividades Ações Geradas
Encontros / Reuniões
Mapeados Relevantes

Unid.
1 1 1 1
Tarefas Geradas Servidores Riscos residuais Ações Iniciadas
altos
MATRIZ DE AVALIAÇÃO CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

MUITO
ALTO
0 0 0 0 0
10
ALTO

0 0 0 0 0
8
IMPACTO

UNID.= N° RISCOS
MÉDIO

0 0 0 0 0
5
BAIXO

0 0 0 0 0
2
MUITO
BAIXO

0 0 0 0 0
1

MUITO BAIXA BAIXA MEDIA ALTA MUITO ALTA

1 2 5 8 10

PROBABILIDADE
AVALIAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Alto
20%

Baixo
40%

Medio
40%

Baixo Médio Alto

TIPOS DE RISCOS IDENTIFICADOS

Tipos de Risco
Caso de atenção
UNID

Local: Encaminhamento do Pedido, Licitação e Contrato

FONTE: PROCESSOS
TIPO DE RISCO 1: RISCO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO
TIPO DE RISCO 2: RISCO OPERACIONAL
RISCO INERENTE: 8 X 5 = 40 (CONSIDERADOS ALTOS)
AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS: 1 (INEXISTENTE)
RISCO RESIDUAL: 40 (CONSIDERADO ALTO)
RESPOSTA AO RISCO: MITIGAR OU COMPARTILHAR
OBJETIVO DE TRATAMENTO AO RISCO: ADOTAR MEDIDAS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE
OU IMPACTO DOS RISCOS, OU AMBOS
FERRAMENTAS DE IDENTIFICAÇÃO – MAPEAMENTO
UNID
 EVENTO DE RISCO RESIDUAL ALTO - DOB

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS

Evento
RELICITAÇÃO

LICITAÇÃO
INEFICIÊNCIA DESERTA
DO E
LICITAÇÃO
PROCESSO
FRACASSADA

ATRASO NA ENTREGA

ATIVIDADE RELEVANTE: ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO, LICITAÇÃO E CONTRATO

PLANO DE AÇÃO - DOB
RESULTADOS GERAIS
 RESULTADOS GERAIS

Entregáveis Unid. Executou Meta Semestral Andamento

Ações em Ações não Ações
Mapeamento 2 2 100% Unidade Conclusão %
andamento iniciadas concluídas

Matriz de Risco

Plano de Ação UNID. 2 2 100%

Capacitação

Plano de Comunicação

Mapeamento UNIDADE

Matriz de Risco 10% 30% 50% 70% 100%

Plano de Ação

Capacitação IGUAL SLIDE ANTERIOR MAS

Plano de AUTOMATIZADO NO CANVA
Comunicação

10% 30% 50% 70% 100%

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