MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DE APOIO

ANEXO C

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária

Probabilidade: (X) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa ( ) Média (X) Alta
Dano
Não será possível a contratação, o que acarreta prejuízos ao andamento das
atividades dos setores envolvidos.

Ação Preventiva Responsável

Buscar base no planejamento orçamentário da Ordenador de Despesas
OM, em conformidade com as diretrizes
administrativas e econômicas.
Ação de Contingência Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no Ordenador de Despesas
orçamento anual, atrelado à revisão das
necessidades imediatas demandadas.
Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta
Dano
Serviços prestados de forma a não abranger todas as necessidades apresentadas,
ou prejudicar o desempenho final esperado aos serviços contratados.

Ação Preventiva Responsável

Revisão das obrigações da contratada e forma Seção de Serviços Especiais
de prestação do serviço.

Ação de Contingência Responsável

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a Seção de Serviços Especiais e
revisão ou rescisão do contratado,com a abertura Agente de Controle Interno
de novo processo licitatório.

Documento: 07 - MAPA DE RISCOS - Página 25 do processo nº 671000024262021-83 - Hash MD5: 003a888ab6cde3175fec99f93eece8cf

 Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação
Probabilidade: (X ) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: () Baixa ( ) Média (X) Alta
Dano
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das
atividades dos setores que necessitam dos serviços a serem contratados.

Ação Preventiva Responsável

Atentar para a correta instrução processual, a fim Seção de Serviços Especiais e
de atender a todos os itens previstos no checklist Agente de Controle Interno
para novas contratações.
Ação de Contingência Responsável
Verificação previa da viabilidade da contratação e Seção de Serviços Especiais
juntada de documentos de responsabilidade
fiscal e trabalhista das pretensas contratadas.
Risco 04 – Serviço prestado de forma inadequada
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
Dano
Problemas operacionais com desabastecimento da unidade e perda da capacidade
de operação da OM.
Ação Preventiva Responsável
Acompanhar de forma pormenorizada o Comissão de Recebimento
andamento dos serviços, a fim de subsidiar a
contratada em ações necessárias ao alcance do
resultado almejado.
Ação de Contingência Responsável
Fiscalizar o andamento dos serviços e apontar Comissão de Fiscalização
possíveis falhas a tempo de que possam ser
corrigidas.
Risco 05 – Descontinuidade na execução dos serviços
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
Dano
Riscos operacionais aos usuários e instalações e perda da capacidade de operação
da OM.
Ação Preventiva Responsável
Acompanhar de forma pormenorizada o Comissão de Recebimento
andamento dos serviços, a fim de subsidiar a
contratada em ações necessárias ao alcance do
resultado almejado.
Ação de Contingência Responsável

Documento: 07 - MAPA DE RISCOS - Página 26 do processo nº 671000024262021-83 - Hash MD5: 003a888ab6cde3175fec99f93eece8cf

 Fiscalizar o andamento dos serviços e alertar o Comissão de Fiscalização
Ordenador de Despesas de forma a garantir os
recursos financeiros para execução contínua dos
serviços.

São Paulo/ SP, (data conforme assinatura digital).

THIAGO MARCHIORI VISINTIN 2º Ten QOCON CIV

Adjunto 1 da Seção de Serviços Gerais do COMGAP

Documento: 07 - MAPA DE RISCOS - Página 27 do processo nº 671000024262021-83 - Hash MD5: 003a888ab6cde3175fec99f93eece8cf

 MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento: 07 - MAPA DE RISCOS

Data/Hora de Criação: 17/05/2021 12:19:21

Páginas do Documento: 3

Páginas Totais (Doc. + Ass.) 4

Hash MD5: 003a888ab6cde3175fec99f93eece8cf

Verificação de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto
nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RAPHAEL SACHINI DE ARAUJO no dia 11/06/2021 às
07:02:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten CLEBER MACHADO no dia 11/06/2021 às 07:18:15
no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ADRIANO SIÉBRA PAES BARRETO no dia 11/06/2021
às 07:24:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap LAURA GALVÃO SARTI no dia 11/06/2021 às 07:45:35
no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten THIAGO MARCHIORI VISINTIN no dia 11/06/2021 às
08:49:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RAPHAEL SACHINI DE ARAUJO no dia 11/06/2021 às
08:56:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel EZEQUIAS MOREIRA DA SILVA no dia 14/06/2021 às
09:48:45 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel WALDEMAR ROBERTO CABRAL JORRI no dia
15/06/2021 às 07:42:10 no horário oficial de Brasília.