MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

34/2022 SILVESTRE SALES DE SOUZA 23/08/2022 18:00
Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Sistema de Vigilância por Câmeras de Vídeo Para a Reitoria do IFAM

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
NÃO H A V E R indisponibilidade orçamentaria ou não
R-01 DISPONIBILIDADE destinação de recursos para Planejamento Administração Médio
ORÇAMENTÁRIA implementação da ação.
Impactos
1 Perda da qualidade na gestão do controle da circularização de pessoas e bens no interior da Reitoria do IFAM.
  Ações Preventivas
P-01 Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para Responsável: GILBERTO FERNANDES
ajudar a Equipe de planejamento, ajudando na análise da contratação EVERTON JUNIOR
  Ações de Contingência
C-01 Readequação dos itens da contratação, com o intuito de agilizar o processo Responsável: GILBERTO FERNANDES
EVERTON JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
ESPECIFICAÇÕES
INSUFICIENTES A contratada poderá subestimar ou não ter
R-02 Seleção do Fornecedor Administração Médio
PARA O S a exata dimensão do escopo do serviço
SERVIÇOS
Impactos
1 Atraso na conclusão do certame
  Ações Preventivas
P-01 Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de Responsável: GILBERTO FERNANDES
prestação do serviço EVERTON JUNIOR
  Ações de Contingência
C-01 Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa. Responsável: MARCELO RODRIGUES TOMAZ

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
A licitação poderá sofre atrasos por
ATRASO NA
inabilitação das concorrentes,
R-03 CONCLUSÃO DA Seleção do Fornecedor Administração Médio
incapacidades técnicas, impugnações do
LICITAÇÃO
Edital e por propostas inexequíveis.
Impactos
A não conclusão do certame no prazo, prejudicaria o início dos trabalhos de controle na circularização de pessoas e bens no prédio
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da Reitoria do IFAM e suas consequências correlatas.
  Ações Preventivas
P-01 Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para Responsável: MARCELO RODRIGUES TOMAZ
ajudar a Equipe de planejamento, ajudando na análise da contratação
  Ações de Contingência
C-01 Readequação dos itens da contratação, com o intuito de agilizar o processo Responsável: GILBERTO FERNANDES
EVERTON JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
INADEQUAÇÃO
DOS SERVIÇOS E Os bens utilizados no serviço não
R-04 Gestão de Contrato Contratada Médio
PRODUTOS atenderem as exigências mínimas
CONTRATADOS
Impactos
Os bens utilizados no serviço não atenderem as exigências mínimas e por consequência ocorrer o retorno falhas no funcionamento e
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aplicação do controle.
  Ações Preventivas
P-01 Fiscalizar as propostas dos licitantes para verificar se as empresas apresentam Responsável: GILBERTO FERNANDES
atestados de capacidade técnica. EVERTON JUNIOR
  Ações de Contingência
C-01 Realizar uma nova pesquisa sobre adequação dos materiais em relação ao que é Responsável: GILBERTO FERNANDES
usual no mercado em situações semelhantes. EVERTON JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILBERTO FERNANDES MARCELO RODRIGUES SILVESTRE SALES DE SOUZA

EVERTON JUNIOR TOMAZ Assistente Administrativo CML
COORDENADOR- CML Chefe de Departamento - DEAP