MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

15/2022 ISABELLE CRISTINE MENDES DA SILVA 26/08/2022 19:44
Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de serviço de manutenção das catracas e cancelas para o IFPE Campus Recife

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Alteração do escopo
Falta de informações ou informações
R-01 dos serviços a Planejamento Administração Baixo
vagas da demanda.
serem contratados.
Impactos
1 Atraso nas demais fases do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Análise profunda da demanda. Responsáveis: ISABELLE CRISTINE MENDES
DA SILVA , Jurandir Cirilo da
Silva, MARCIO MATEUS
FERREIRA DE AQUINO
  Ações de Contingência
C-01 Mudança no planejamento da solução para se adequar a nova necessidade. Responsáveis: MARCIO MATEUS FERREIRA
DE AQUINO , Jurandir Cirilo da
Silva

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Atraso ou
suspensão do Atraso na confecção dos documentos por
R-02 processo de motivos adversos, falta de recursos Planejamento Administração Alto
contratação por financeiros.
fatores diversos.
Impactos
1 Atraso na contratação e consequentes atrasos ou interrupções no controle da entrada de pessoas ao prédio.
  Ações Preventivas
P-01 Definição dos critérios de seleção do fornecedor com respaldo na jurisprudência Responsáveis: ISABELLE CRISTINE MENDES
dos órgãos de controle. DA SILVA , MARCIO MATEUS
FERREIRA DE AQUINO
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo de forma a mitigar as falhas encontradas. Responsáveis: MARCIO MATEUS FERREIRA
DE AQUINO , ISABELLE
CRISTINE MENDES DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Informações pouco
Falta de conhecimento do requisitante em
R-03 claras quanto à Planejamento Administração Médio
relação a demanda.
demanda.
Impactos
1 Contratação de solução não correspondente com os resultados esperados.
  Ações Preventivas
P-01 Revisões constantes com o responsável da demanda do andamento do processo Responsáveis: MARCIO MATEUS FERREIRA
de planejamento para alinhamento com detalhes anteriormente não previstos. DE AQUINO , Jurandir Cirilo da
Silva
  Ações de Contingência
C-01 Aceitação do resultado da contratação por parte do responsável pela demanda e Responsável: Jurandir Cirilo da Silva
planejamento posterior para adequações e melhorias.

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Ausência de
R-04 recursos Problemas no planejamento ou alteração Planejamento Administração Alto
orçamentários ou do repasse de verbas a instituição.
financeiros.
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Verificar com a Administração a existência de recurso orçamentário. Responsável: ISABELLE CRISTINE MENDES
DA SILVA
  Ações de Contingência
C-01 Alteração da abrangência do projeto e sua solução. Responsáveis: Jurandir Cirilo da Silva,
ISABELLE CRISTINE MENDES
DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Ausência de
empresas para a Objeto da demanda descontinuado ou sem
R-05 Seleção do Fornecedor Administração Médio
prestação dos suporte.
serviços.
Impactos
1 Inviabilidade do uso dos equipamentos atuais, devido a falta de oferta do mercado.
  Ações Preventivas
P-01 Divulgação no sítio institucional sobre o processo de compra. Responsável: MARCIO MATEUS FERREIRA
DE AQUINO
  Ações de Contingência
C-01 Revisão das especificações dos itens, consequentemente dos artefatos para Responsáveis: MARCIO MATEUS FERREIRA
adequação à realidade de mercado. DE AQUINO , ISABELLE
CRISTINE MENDES DA SILVA ,
Jurandir Cirilo da Silva

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Falta de tempo
Atrasos adversos ou ausências de
R-06 necessário para a Planejamento Administração Médio
membros da equipe de planejamento.
execução do projeto.
Impactos
Atraso ou inviabilidade do projeto deixando os equipamentos por mais tempo sem o pleno funcionamento e dificultando o controle de
1
entrada no prédio.
  Ações Preventivas
P-01 Iniciar o projeto com antecedência, acompanhar com atenção cada etapa do Responsável: ISABELLE CRISTINE MENDES
processo. DA SILVA
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo com atenção especial aos cronogramas. Responsável: ISABELLE CRISTINE MENDES
DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Falta de
infraestrutura Infraestrutura não atende a solução
R-07 Planejamento Administração Médio
adequada por parte contratada.
do Campus.
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Verificar se a atual infraestrutura permite a execução do serviço por parte da Responsável: Jurandir Cirilo da Silva
empresa contratada.
  Ações de Contingência
C-01 Mudança no planejamento da solução para se enquadrar a infraestrutura atual do Responsável: Jurandir Cirilo da Silva
câmpus.

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Incompatibilidade
Descrição da demanda incorreta
com a solução
R-08 /incompleta ou falta de análise da solução Planejamento Administração Médio
atualmente
contratada.
contratada.
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Levantamento minucioso da demanda e análise prévia da solução ofertada e sua Responsável: Jurandir Cirilo da Silva
compatibilidade com os equipamentos atualmente utilizados.
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo de forma a mitigar as falhas encontradas. Responsável: ISABELLE CRISTINE MENDES
DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Valores licitados
 superiores aos
R-09 estimados para a Falha na consulta de preços. Seleção do Fornecedor Administração Alto
contratação da
solução
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Consulta do preço médio com fornecedores/prestadores de serviço priorizando Responsável: ISABELLE CRISTINE MENDES
orçamentos e compras similares mais recentes para efetivamente refletir o preço DA SILVA
praticado.
  Ações de Contingência
C-01 Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos Responsável: ISABELLE CRISTINE MENDES
artefatos para adequação da contratação dos serviços com à realidade de mercado. DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Execução de
serviços fora da
R-10 Falha nas especificações da demanda. Gestão de Contrato Administração Médio
especificação
técnica.
Impactos
1 Não correção do problema da demanda devido a incompatibilidade.
  Ações Preventivas
P-01 Levantar as especificações técnicas dos equipamentos e os detalhes dos Responsável: Jurandir Cirilo da Silva
problemas a serem corrigidos.
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo de forma a mitigar as falhas encontradas. Responsável: ISABELLE CRISTINE MENDES
DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JURANDIR CIRILO DA SILVA MARCIO MATEUS FERREIRA ISABELLE CRISTINE MENDES

Departamento de Manunteção DE AQUINO DA SILVA
Departamento de Licitações e Departamento de Administração
Contratos