MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

3/2022 MANASES FREITAS DE LIRA SILVA 13/09/2022 21:22
Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de serviço de manutenção das catracas e cancelas para o IFPE Campus Belo Jardim

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Alteração do escopo
Falta de informações ou informações
R-01 dos serviços a Planejamento Administração Baixo
vagas da demanda.
serem contratados.
Impactos
1 Atraso nas demais fases do projeto
  Ações Preventivas
P-01 Análise profunda da demanda. Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO
  Ações de Contingência
C-01 Mudança no planejamento da solução para se adequar a nova necessidade. Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Atraso ou
suspensão do Atraso na confecção dos documentos por
R-02 processo de motivos adversos, falta de recursos Planejamento Administração Alto
contratação por financeiros.
fatores diversos.
Impactos
1 Atraso na contratação e consequentes atrasos ou interrupções no controle da entrada de pessoas ao prédio.
  Ações Preventivas
P-01 Definição dos critérios de seleção do fornecedor com respaldo na jurisprudência Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
dos órgãos de controle. SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo de forma a mitigar as falhas encontradas. Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Informações pouco
Falta de conhecimento do requisitante em
R-03 claras quanto à Planejamento Administração Médio
relação a demanda.
demanda.
Impactos
1 Contratação de solução não correspondente com os resultados esperados.
  Ações Preventivas
P-01 Revisões constantes com o responsável da demanda do andamento do processo Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
de planejamento para alinhamento com detalhes anteriormente não previstos. SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO
  Ações de Contingência
C-01 Aceitação do resultado da contratação por parte do responsável pela demanda e Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
 planejamento posterior para adequações e melhorias. SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Ausência de
recursos Problemas no planejamento ou alteração
R-04 Planejamento Administração Alto
orçamentários ou do repasse de verbas a instituição.
financeiros.
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Verificar com a Administração a existência de recurso orçamentário. Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO
  Ações de Contingência
C-01 Alteração da abrangência do projeto e sua solução. Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Ausência de
empresas para a Objeto da demanda descontinuado ou sem
R-05 Seleção do Fornecedor Administração Médio
prestação dos suporte.
serviços.
Impactos
1 Inviabilidade do uso dos equipamentos atuais, devido a falta de oferta do mercado.
  Ações Preventivas
P-01 Divulgação no sítio institucional sobre o processo de compra. Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO
  Ações de Contingência
C-01 Revisão das especificações dos itens, consequentemente dos artefatos para Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
adequação à realidade de mercado. SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Falta de tempo
Atrasos adversos ou ausências de
R-06 necessário para a Planejamento Administração Médio
membros da equipe de planejamento.
execução do projeto.
Impactos
Atraso ou inviabilidade do projeto deixando os equipamentos por mais tempo sem o pleno funcionamento e dificultando o controle de
1
entrada no prédio.
  Ações Preventivas
P-01 Iniciar o projeto com antecedência, acompanhar com atenção cada etapa do Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
processo. SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo com atenção especial aos cronogramas. Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Falta de
infraestrutura Infraestrutura não atende a solução
R-07 Planejamento Administração Médio
adequada por parte contratada.
do Campus.
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Verificar se a atual infraestrutura permite a execução do serviço por parte da Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
empresa contratada. SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO
  Ações de Contingência
C-01 Mudança no planejamento da solução para se enquadrar a infraestrutura atual do Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
câmpus. SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
 EDUARDO SOARES MONTEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Incompatibilidade
Descrição da demanda incorreta
com a solução
R-08 /incompleta ou falta de análise da solução Planejamento Administração Médio
atualmente
contratada.
contratada.
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Levantamento minucioso da demanda e análise prévia da solução ofertada e sua Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
compatibilidade com os equipamentos atualmente utilizados. SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo de forma a mitigar as falhas encontradas. Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Valores licitados
superiores aos
R-09 estimados para a Falha na consulta de preços. Seleção do Fornecedor Administração Alto
contratação da
solução
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Consulta do preço médio com fornecedores/prestadores de serviço priorizando Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
orçamentos e compras similares mais recentes para efetivamente refletir o preço SILVA , GERALDO DE
praticado. ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO
  Ações de Contingência
C-01 Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
artefatos para adequação da contratação dos serviços com à realidade de SILVA , GERALDO DE
mercado. ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Execução de
serviços fora da
R-10 Falha nas especificações da demanda. Gestão de Contrato Administração Médio
especificação
técnica.
Impactos
1 Não correção do problema da demanda devido a incompatibilidade.
  Ações Preventivas
P-01 Levantar as especificações técnicas dos equipamentos e os detalhes dos Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
problemas a serem corrigidos. SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo de forma a mitigar as falhas encontradas. Responsáveis: MANASES FREITAS DE LIRA
SILVA , GERALDO DE
ANDRADE ARRUDA JUNIOR ,
EDUARDO SOARES MONTEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERALDO DE ANDRADE EDUARDO SOARES MANASES FREITAS DE LIRA

ARRUDA JUNIOR MONTEIRO SILVA
Chefe do Setor de Serviço de Apoio Chefe do Setor de Compras Diretor de Administração e
Planejamento