29/11/2023, 12:01 SEI/DNOCS - 1462048 - Mapa de Gerenciamento de Riscos

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 59400.004709/2023-19

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do contrato

Risco 1 – Planejamento Insuficiente

Probabilidade ( ) Baixa ( )Média ( x ) Alta

Impacto ( ) Baixo ( )Médio ( x ) Alto

ID Dano

1. Sofrer um risco desconhecido pela falta de planejamento da contratação.

2. Execução dos serviços em desconformidade com às necessidades do Cade.

Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme à

3.
legislação.

ID Ação Preventiva Responsável

1. Definir fluxos para o processo de compra pública. DA/L

Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos

Preliminares da Contratação e Termo de Referência /Projeto Básico
2. previamente ao envio dos autos para análise jurídica. DRL/AG

Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de

datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo
3. quanto à assinatura do contrato. DRL/DA/L

ID Ação de Contingência Responsável

Definir prazos e responsáveis para cada etapa do processo, durante o

1. DA/DRL/L
seu curso.

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Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos

Preliminares da Contratação e Termo de Referência /Projeto Básico
após o envio dos autos para análise jurídica, na condição de
2. determinantes para o prosseguimento da compra. DA/DRL/L

Priorizar a demanda, indicar servidores para nela atuarem como

3. DRL
pontos focais e realizar mutirões.

Risco 2 – Restrição ilegal à Competitividade

Probabilidade (X) Baixa ( )Média ( ) Alta

Impacto ( ) Baixo ( )Médio (X ) Alto

ID Dano

1. Direcionamento da licitação

2. Menor incentivo à competitividade

3. Prática de ato antieconômico

ID Ação Preventiva Responsável

Conhecer previamente o mercado fornecedor do serviço, com o

1. fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo. DA/L

Estabelecer requisitos de habilitação com especificações

2. precisas e correlatas com o objeto DA/L

Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação

direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto;
submeter os autos previamente à PFE.
3. DA/L

ID Ação Preventiva Responsável

Autoridade
1. Revogar/anular a contratação direta realizada.
Competente

Redigir minuta de Edital (ou retificar minuta eventualmente

elaborada) com regras de habilitação precisas e correlatas com
2. o objeto DA/L

Revogar/anular a contratação direta realizada e reinstruir o

3.
processo para a realização de Pregão Eletrônico. DG/DA

Documento assinado eletronicamente por Antônio de Pádua Araújo Farias, Chefe do Serviço de
Atividades Gerais, em 10/10/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

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o código CRC A23F79FD.

Referência: Processo nº 59400.004709/2023-19 SEI nº 1462048

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