MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE RISCOS
(Pós Termo de Referência)

Processo Administrativo nº 23066.067087/2022-50

Prestação de serviço continuados de limpeza, higienização e desinfecção de caixas d’água e reservatório

por demanda

FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão e Fiscalização do Contrato

1. Subdimensionamento do valor do objeto

Probabilidade ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano Licitação Deserta

Ação Preventiva Responsável

1. Procurar contratações similares de outras Universidades Federais
2. Fazer análise crítica quando do preenchimento da planilha de custos e formação de
Equipe de Elaboração do
preços
Termo de Referência
3. Consultar a Convenção Coletiva de Trabalho vigente para os cargos/postos a serem
contratados
Ação de Contingência Responsável
1. Refazer a pesquisa de preços Equipe de Elaboração do
2. Revisão das planilhas de custos e formação de preços Termo de Referência

2. Superdimensionamento do valor do objeto

Probabilidade ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano Gastos com a contratação acima do estritamente necessário

Ação Preventiva Responsável

1. Procurar contratações similares de outras Universidades Federais
2. Fazer análise crítica quando do preenchimento da planilha de custos e formação de
Equipe de Elaboração do
preços
Termo de Referência
3. Consultar a Convenção Coletiva de Trabalho vigente para os cargos/postos a serem
contratados
Ação de Contingência Responsável
1. Refazer a pesquisa de preços Equipe de Elaboração do
2. Revisão das planilhas de custos e formação de preços Termo de Referência

3. Divergências textuais entre Edital, T.R., Minuta de Ata e Minuta de Contrato

Probabilidade ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Atraso no andamento da licitação devido aos pedidos de esclarecimentos e necessidade
Dano
de correções de erros materiais no Edital e seus anexos
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ação Preventiva Responsável

1. Realização de conferências nos textos do T.R., edital, minuta de ata e minuta de
Núcleo de Gerenciamento
contrato.
de Licitação
2. Verificar a coerência entre T.R., edital, minuta de ata e minuta de contrato
Ação de Contingência Responsável
Núcleo de Gerenciamento
1. Verificar as divergências e corrigir
de Licitação

4. Documentação de habilitação técnica e econômico-financeira forjada ou inidônea

Probabilidade ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Contratação irregular e não atendimento às condições de habilitação exigidas no Art. 27
Dano
da Lei 8666/1993.
Ação Preventiva Responsável
1. Realização de checklist para conferência das documentações de habilitação
2. Realizar diligências para confirmar a veracidade dos atestados e demais documentos Pregoeiro/Grupo de Apoio
de habilitação, quando necessário
Ação de Contingência Responsável
1. Realizar diligências e, caso constate a fraude ou inidoneidade, aplicar as sanções
Pregoeiro
prevista em lei

5. Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da Contratada
Probabilidade ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Dano Não pagamento dessas verbas aos trabalhadores
Ação Preventiva Responsável
Equipe de Elaboração do
1. Previsão no Termo de Referência da adoção de Conta-Depósito Vinculada
Termo de Referência
2. Fiscalização e conferência periódica da documentação entregue mensalmente pela Fiscal Administrativo do
Contratada Contrato
Ação de Contingência Responsável
1. Pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no
item 1 (e seus subitens) do anexo VII-B da IN 5/2017
PROAD
2. Notificação à Contratada por descumprimento de suas obrigações

_______________________________ _______________________________
Celinalva das Graças Gonsalves de Souza Jomar Fadigas Cerqueira
SIAPE 0362825 SIAPE 1881227
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
FOLHA DE ASSINATURAS
CONTRATOS

Emitido em 03/12/2022

MAPA DE RISCOS (ANEXO IV IN 05/2017) Nº 81/2022 - PROAD/UFBA (12.01.81)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 03/12/2022 15:33 ) (Assinado eletronicamente em 04/12/2022 08:56 )

CELINALVA DAS GRACAS GONSALVES DE SOUZA JOMAR FADIGAS CERQUEIRA
COORDENADOR - TITULAR TECNICO EM EDIFICACOES
CGA/PROAD (12.01.69) NMC/COMAN (12.01.08.21.02)
Matrícula: ###28#5 Matrícula: ###712#7

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número: 81, ano: 2022, tipo: MAPA DE RISCOS (ANEXO IV IN 05/2017), data de emissão: 03/12/2022 e o
código de verificação: 8a6e48c21e