MAPA DE RISCOS

Contratação de Serviços Terceirizados (vigilância, limpeza e conservação e

motorista) para o Campus Avançado Bom Sucesso

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

RISCO 01 – Inadimplência de Pagamento de Salários e Benefícios

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Id Dano

1. Inadimplência da contratada em relação ao pagamento de salários e

benefícios de seus funcionários.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Conferência dos comprovantes de depósitos Fiscal Administrativo

ou transferências bancárias dos salários e
demais benefícios previstos aos
trabalhadores, conforme convenção coletiva
de trabalho.

Id Ação de Contingência Responsável

1. Solicitar à contratada os contracheques de Fiscal Administrativo

seus funcionários, a fim de possibilitar o
pagamento direto a seus colaboradores pela
Administração, conforme estabelece o termo
de referência.

RISCO 02 – Inadimplência das verbas trabalhistas, previdenciárias e de

recolhimento do FGTS
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Id Dano

1
1. Inadimplência da contratada em relação às verbas trabalhistas,
previdenciárias e de recolhimento do FGTS.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Utilização de Conta-Depósito Vinculada Fiscal Administrativo
(conta vinculada).
Retenção dos valores para o pagamento das
férias, 13o (décimo terceiro) salário e verbas
rescisórias aos trabalhadores da contratada,
que serão depositados pela Administração
em Conta - Depósito Vinculada - bloqueada
para movimentação.
Id Ação de Contingência Responsável
Solicitar à contratada que envie os contra
cheques dos funcionários, as Guias de GPS
e de FGTS para que a Administração possa
realizar os devidos pagamentos.
Quando não for possível a realização dos
pagamentos diretamente pela própria
1. Administração, esses valores serão retidos Fiscal Administrativo
cautelarmente e depositados junto à Justiça
do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de
salários e das demais verbas trabalhistas,
bem como das contribuições sociais e do
FGTS.

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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

MAPA DE RISCOS Nº 44/2021 - BSCADM (11.01.10.01.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 30 de Agosto de 2021

Anexo-IV-Mapa-de-Riscos.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 30/08/2021 11:23 )

JULIMARA APARECIDA DE PAIVA
AUX EM ADMINISTRACAO
2140592

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informando seu número: 44, ano: 2021, tipo: MAPA DE RISCOS, data de emissão: 30/08/2021 e o
código de verificação: 388a69a060