MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

1/2021 TIAGO MINORU TAGUCHI 11/11/2021 11:53
Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de serviço de manutenção das catracas do IFSP-Bragança

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Alteração do escopo
Falta de informações ou informações
R-01 dos serviços a Planejamento Administração Baixo
vagas da demanda.
serem contratados.
Impactos
1 Atraso nas demais fases do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Análise profunda da demanda. Responsáveis: VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO , MURILO JOSE
DE CARVALHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO
  Ações de Contingência
C-01 Mudança no planejamento da solução para se adequar a nova necessidade. Responsáveis: VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO , MURILO JOSE
DE CARVALHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Atraso ou
suspensão do Atraso na confecção dos documentos por
R-02 processo de motivos adversos, falta de recursos Planejamento Administração Alto
contratação por financeiros.
fatores diversos.
Impactos
1 Atraso na contratação e consequentes atrasos ou interrupções no controle da entrada de pessoas ao prédio.
  Ações Preventivas
P-01 Definição dos critérios de seleção do fornecedor com respaldo na jurisprudência Responsáveis: MURILO JOSE DE CARVALHO ,
dos órgãos de controle. VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo de forma a mitigar as falhas encontradas. Responsáveis: MURILO JOSE DE CARVALHO ,
VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Informações pouco
Falta de conhecimento do requisitante em
R-03 claras quanto à Planejamento Administração Médio
relação a demanda.
demanda.
Impactos
1 Contratação de solução não correspondente com os resultados esperados.
  Ações Preventivas
P-01 Revisões constantes com o responsável da demanda do andamento do processo Responsáveis: MURILO JOSE DE CARVALHO ,
de planejamento para alinhamento com detalhes anteriormente não previstos. VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO
  Ações de Contingência
C-01 Aceitação do resultado da contratação por parte do responsável pela demanda e Responsável: MURILO JOSE DE CARVALHO
planejamento posterior para adequações e melhorias.
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Ausência de
recursos Problemas no planejamento ou alteração
R-04 Planejamento Administração Alto
orçamentários ou do repasse de verbas a instituição.
financeiros.
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Verificar com a Administração a existência de recurso orçamentário. Responsável: INES ALVES MOREIRA DORIGO
  Ações de Contingência
C-01 Alteração da abrangência do projeto e sua solução. Responsáveis: MURILO JOSE DE CARVALHO ,
VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Ausência de
empresas para a Objeto da demanda descontinuado ou sem
R-05 Seleção do Fornecedor Administração Médio
prestação dos suporte.
serviços.
Impactos
1 Inviabilidade do uso dos equipamentos atuais, devido a falta de oferta do mercado.
  Ações Preventivas
P-01 Divulgação no sítio institucional sobre o processo de compra. Responsáveis: MURILO JOSE DE CARVALHO ,
VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO
  Ações de Contingência
C-01 Revisão das especificações dos itens, consequentemente dos artefatos para Responsáveis: INES ALVES MOREIRA DORIGO
adequação à realidade de mercado. , MURILO JOSE DE CARVALHO
, VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Falta de tempo
Atrasos adversos ou ausências de
R-06 necessário para a Planejamento Administração Médio
membros da equipe de planejamento.
execução do projeto.
Impactos
Atraso ou inviabilidade do projeto deixando os equipamentos por mais tempo sem o pleno funcionamento e dificultando o controle de
1
entrada no prédio.
  Ações Preventivas
P-01 Iniciar o projeto com antecedência, acompanhar com atenção cada etapa do Responsáveis: VANDERLEI BENEDITO DA
processo. SILVA FILHO , MURILO JOSE
DE CARVALHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo com atenção especial aos cronogramas. Responsáveis: INES ALVES MOREIRA DORIGO
, MURILO JOSE DE CARVALHO
, VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Falta de
infraestrutura Infraestrutura não atende a solução
R-07 Planejamento Administração Médio
adequada por parte contratada.
do Campus.
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Verificar se a atual infraestrutura permite a execução do serviço por parte da Responsável: VANDERLEI BENEDITO DA
empresa contratada. SILVA FILHO
  Ações de Contingência
C-01 Mudança no planejamento da solução para se enquadrar a infraestrutura atual do Responsáveis: VANDERLEI BENEDITO DA
câmpus. SILVA FILHO , MURILO JOSE
DE CARVALHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Incompatibilidade
Descrição da demanda incorreta
com a solução
R-08 /incompleta ou falta de análise da solução Planejamento Administração Médio
atualmente
contratada.
contratada.
 Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Levantamento minucioso da demanda e análise prévia da solução ofertada e sua Responsáveis: VANDERLEI BENEDITO DA
compatibilidade com os equipamentos atualmente utilizados. SILVA FILHO , MURILO JOSE
DE CARVALHO
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo de forma a mitigar as falhas encontradas. Responsáveis: MURILO JOSE DE CARVALHO ,
VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Valores licitados
superiores aos
R-09 estimados para a Falha na consulta de preços. Seleção do Fornecedor Administração Alto
contratação da
solução
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade do projeto.
  Ações Preventivas
P-01 Consulta do preço médio com fornecedores/prestadores de serviço priorizando Responsáveis: INES ALVES MOREIRA DORIGO
orçamentos e compras similares mais recentes para efetivamente refletir o preço , VANDERLEI BENEDITO DA
praticado. SILVA FILHO , MURILO JOSE
DE CARVALHO
  Ações de Contingência
C-01 Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos Responsáveis: MURILO JOSE DE CARVALHO ,
artefatos para adequação da contratação dos serviços com à realidade de VANDERLEI BENEDITO DA
mercado. SILVA FILHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Execução de
serviços fora da
R-10 Falha nas especificações da demanda. Gestão de Contrato Administração Médio
especificação
técnica.
Impactos
1 Não correção do problema da demanda devido a incompatibilidade.
  Ações Preventivas
P-01 Levantar as especificações técnicas dos equipamentos e os detalhes dos Responsável: VANDERLEI BENEDITO DA
problemas a serem corrigidos. SILVA FILHO
  Ações de Contingência
C-01 Reelaboração do processo de forma a mitigar as falhas encontradas. Responsáveis: VANDERLEI BENEDITO DA
SILVA FILHO , MURILO JOSE
DE CARVALHO , INES ALVES
MOREIRA DORIGO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data Nº Risco Id. Ação Descrição

11/11/2021 14:18:38 R-01
11/11/2021 14:20:48 R-03
11/11/2021 16:08:13 R-04
11/11/2021 14:22:55 R-06
11/11/2021 14:20:20 R-07
11/11/2021 14:21:46 R-09
P - Preventiva, C - Contingência
P-01 Foram realizados diversos testes para verificar os problemas de funcionamento da catraca para o
levantamento detalhado da demanda
P-01 Após os testes e identificação das demandas foram levantadas todas as especificações técnicas
referentes a correção dos problemas
P-01 Foi verificado com a Direção do Campus e com a Diretoria Administrativa que existe previsão
orçamentária para a execução do projeto, o item foi inserido no PGC 2021
P-01 Foi aberto processo no SUAP iniciando a elaboração dos artefatos, havendo tempo hábil para conclusão,
dado seu início antecipado, visto que as aulas presenciais não retomarão antes no fim do primeiro
semestre, quando será necessário o uso das catracas.
P-01 Realizado vistoria e constatado que a infraestrutura do local de instalação das catracas, assim como a
rede de dados utilizada por elas esta de acordo para absorver o projeto.
P-01 Início de contato com empresas autorizadas e especializadas para a obtenção de orçamentos

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANDERLEI BENEDITO DA MURILO JOSE DE CARVALHO

SILVA FILHO Tecnólogo - Formação (PCIFE) -
Técnico de TI - Integrante Técnico Integrante Requisitante
 INES ALVES MOREIRA
DORIGO
Tecnólogo - Formação (PCIFE) -
Integrante Administrativa