LISTA DE VERIFICAÇÃO Rev.

: 01
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Nome da Empresa: Nome do Projeto:

Responsável pela Entrega do Documento: Data:

Não
# Itens Atende Não aplicável Observações
atende

1 Os dados da empresa conforme o cartão CNPJ, estão compatíveis com os dados descritos no PGR ?

2 Os dados da obra encontra-se descritos no PGR ?

3 Foram inseridos grau de risco da Empresa e do estabelecimento ?
4 Foi inserido a Classificação Nacional de Atividade Econômica da Empresa (CNAE).?

5 Dados do Contratante e dona do empreendimento ?

6 Quantidades de homens, mulheres e número total ?

7 Descrição/escopo do serviço?

8 Horário de funcionamento ?
9 O PGR informa o prazo de vigência: Data da elaboração ?
10 Responsável pelo cumprimento do programa?
11 Responsável pela elaboração do programa?
Foram inseridos os Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e perigos dos setores no inventário de
12
riscos, conforme atividade?
13 As exposições ocupacionais estão descritas no inventário de riscos ?

Foram consideradas no inventário as seguintes situações: formas de exposição, possíveis lesões ou agravos à
14 saúde relacionados às exposições identificadas, fatores determinantes da exposição, categoria da avaliação,
medidas de prevenção já existentes e identificação dos grupos de trabalhadores expostos?

15 Foram realizadas avaliações quantitativas dos agentes ambientais ?

16 As avaliações quantitativas foram realizadas no local de prestação de serviço ?

17 Os resultados das avaliações quantitativas encontram-se anexadas ao PGR ?

Os certificados de calibração dos equipamentos utilizados para as avaliações ambientais encontram-se anexados
18
ao PGR ?

18 Os resultados das avaliações ambientais foram inseridos no inventário de riscos do PGR ?

19 O PGR elaborado de forma qualitativa, foi inserido no plano de ação o prazo para elaborações das avaliações ?

20 Foi inserida Matriz de riscos no Inventário com frequência, probabilidade severidade e riscos?

21 Há evidência no (PGR) dos levantamentos preliminares dos Riscos?

22 Há identificação dos perigos no inventário de riscos ?

Foram observadas no inventário de riscos a descrições dos perigos, possíveis lesões ou agravos à saúde,
23
identificação das fontes ou circunstâncias e indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos?

24 Consta no PGR plano de ação ?

Foram inseridas as seguintes informações do plano de ação: setor, perigo, fator de riscos, lesões e agravos,
25 gradação da probabilidade, severidade e risco, classificação dos riscos, ação realizada, monitoramento, prazo de
implantação, responsável e avaliações das ações ?

26 O PGR foi elaborado e assinado por profissional habilitado responsável pela sua elaboração ?
27 Consta a ART do Profissional elaborador ?
O profissional responsável pela elaboração assinou de forma digital conforme portaria do ministério da
29
Economia e Previdência do Trabalho n° 211 de 11 de abril de 2019 ?
30 O PGR foi assinado do responsável pela implantação ?

RESUMO DE ATENDIMENTO À NR-09

Quantidade de itens aplicáveis 0
Quantidade de itens atendidos 0
Quantidade de itens não atendidos 0
Índice de Atendimento #DIV/0!

CONCLUSÃO DA VERIFICAÇÃO DO PGR

FO 520.52-04 Revisão: 4 Data: 13/04/16

 LISTA DE VERIFICAÇÃO Rev.: 01
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Nome da Empresa: Nome do Projeto:

Responsável pela Entrega do Documento: Data:

Não
# Itens Atende Não aplicável Observações
atende

O PGR atende com ressalvas a NR-09 da Portaria 3.214/78 (índice de atendimento entre 95% e 99%). O PGR deverá ser entregue com as pendências sanadas em até 7 dias.

O PGR, não atente a NR-09 da Portaria 3.214/78 (índice de atendimento abaixo de 95%) e deverá ser entregue com as pendências sanadas para reavaliação.

Prazo para a correção: 7 DIAS

Responsável pela verificação (Nome, Assinatura e Data):

FO 520.52-04 Revisão: 4 Data: 13/04/16