Relatório de Auditoria Procell 4 Fase 2014

Empresa Procellecorp
RELATÓRIO DE
AUDITORIA
Data 12/12/2014
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Introdução
Examinamos as condições de Segurança, Saúde e Higiene Ocupacional. Como parte de

nosso exame, apresentamos esse relatório com comentários e sugestões, sobre
problemas que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos
de auditoria. Neste relatório abrangemos alguns pontos críticos da EMPRESA
Procellecorp.
Cabe informar que nosso trabalho foi efetuado de acordo com as Normas vigentes de
auditoria, bem como de acordo com os procedimentos internos da CPFL Energia.
Existe um preceito mundial estabelecido pela OIT - Organização Internacional do
Trabalho que estabelece que toda empresa deva resguardar a saúde e a integridade
física e mental de seus trabalhadores. Para cumprir esta ordem global a Constituição
Brasileira fez constar em seu conteúdo dispositivos que servem como regulamento e
fonte de orientação técnica - as NORMAS REGULAMENTADORAS. Estas NRs (como
são conhecidas), em sendo acatadas, propiciam às empresas oferecer ambientes e
condições de trabalho seguras e saudáveis a seus colaboradores.
Resumo dos Itens Avaliados:

74 - Itens em Conformidade
2 - Itens Parciais
8 - Itens Não Conformes
15 - Itens Não se Aplica
99 - Total de Itens Avaliados
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AUDITORIA – EMPRESA Procellecorp
BASE Santa Rosa-RS
Item Pergunta Resposta

Estão sendo observadas as cláusulas de segurança dos
1 Conforme
acordos coletivos
Comentário: Responsável
Filiação ao Sindicato da construção civil.Acordo 2014/2015 Administração
São emitidas INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (IS). ou

ORDENS DE SERVIÇO (OS). ou outro documento
2 Não Conforme
equivalente dando ciência aos trabalhadores sobre as
medidas de prevenção de acidentes. (CPFL Padrão atende).
Não possui Administração

São informados aos trabalhadores os riscos existentes em
3 seus locais de trabalho, através de Mapeamento de Risco, Conforme
integração de segurança.
Os riscos estão descritos nos manuais os quais são treinados Alexandre Turra
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Há evidências objetivas da participação do líder/ profissional
4 de segurança em acompanhamento de campo (inspeção de Conforme
campo)?
Técnicos de segurança do trabalho realizam observações mensalmente SESMT

Existe procedimento formal estabelecendo que, em situações
de grave e iminente risco à saúde ou a integridade física, o
5 Parcial
trabalhador poderá recusar a executar um trabalho ou
paralisar suas atividades? ACORDO COLETIVO E NR10
Documento foi elaborado porém não foi divulgado ao colaboradores RH
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Manter SESMT atualizado de acordo com Quadro II da NR -
6 04 e com Registro no SRT (Superintendencia Regional do Conforme
Trabalho)
Evidenciado pelo protocolo no Min. Trab. Sandro Duarte

Plano de Ação de Segurança da unidade ou Plano Geral de
7 Conforme
Segurança - PLANO AÇÃO CIPA / TST
Seguido plano de ação do ISA 2014 Sandro Duarte

8 A CIPA dimensionada conforme quadro I da NR 5 Conforme
Dimensionada de acordo com NR-05 Ata de posse. Sandro
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9 Elaborar anualmente os Mapas de Áreas de Risco Conforme
Mapas de Riscos estão fixados e elaborados anualmente CIPA

10 As reuniões são realizadas seguindo o cronograma? Conforme
O calendário de reunião esta sendo seguido corretamente CIPA

11 Mantem atualizada a ATA de CIPA. Conforme
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Apresentada ata de reunião do mês de Novembro. CIPA

12 A contratada participa nas reuniões da CPFL? Conforme
Evidenciado na Ata de CIPA Santa Rosa - RGE Sandro Duarte

Controlar a entrega de EPI´s aos colaboradores e manter
13 atualizada a Ficha de Entrega e Controle de EPI´s (com nº Conforme
do CA)
Ficha de EPI Sandro Duarte
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Sinalização de uso obrigatório de EPI´s nos postos de
14 Conforme
trabalhos (canteiros, esplanadas, oficinas, etc)
Verificado sinalização em estaleiros Sandro Duarte

15 Realiza o treinamento previsto na NR-06? Conforme
certificado NR 06 Sandro Duarte

Elaborar anualmente o PCMSO - Programa de Controle
16 Medico de Saude Ocupacional de acordo com os riscos Conforme
identificados no PPRA
Validade até dezembro/14 Sandro Duarte
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17 Evidencia de apresentação do PCMSO na reunião de CIPA Não Conforme
Não evidenciado Sandro Duarte

Exames Médicos Admissional / Periodico e Demissional -
18 Conforme
ASO (com indicação de aptidão de trabalhos em altura)
Avaliado ASO do Eletricista de Linha Viva Walter Lermen, estando descritos
Sandro Duarte
exames complementares e aptidão para trabalho em altura

Operadores de empilhadeiras identificados e submetidos a
19 Não se Aplica
Exames Médicos Periódicos complementares ( especificos )
0 0
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20 Manter Cópia do PCMSO atualizada arquivada Conforme
Apresentado documento Sandro Duarte

Elaborar anualmente o PPRA - Programa de Prevenção de
21 Riscos Ambientais e Manter Cópia atualizada e devidamente Conforme
assinada
PPRA dentro da data de validade até janeiro/2015 Sandro

22 Discutir PPRA nas Reuniões de CIPA Conforme
Divulgado em ata de reunião do mês de 12/05/2014 Alexandre Turra
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Realizar avaliações quantitativas de Ruído, Temperatura,
23 Conforme
Umidade nos ambientes de trabalho
Medições estão presentes no LTCAT.Ex: anexo laudo de ruído. Alexandre Turra

24 Manter Cópia do PPRA atualizada e arquivada Conforme
Apresentado documento Alexandre Turra

25 Evidencia de APR (completa e simplificada) Conforme
Conforme anexo 4 MEP e MCM.Ex: anexo APR de equipe MCM. Alexandre Turra
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Somente profissionais qualificados, habilitados e autorizados
26 e/ou profissionais capacitado e autorizados realizam serviços Conforme
em instalações e equipamentos elétricos?
Os profissionais são treinados em atividades especificas conforme sua descrição de
Alexandre Turra
função. Ex:Carta de Autorização e Ratificação Ivo Jorge

Há evidencia de carta de autorização para trabalhos
27 Conforme
executados no SEP? (Carta / Identificação visivel)
Empresa esta adotando identificação através de carta e selos nos capacete dos
Alexandre Turra
profissionais
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As roupas utilizadas estão em perfeita condições e com
28 Conforme
devido CA para uniforme FR?
Foto CA da roupa retardante Alexandre Turra

Todos colaboradores estão devidamente treinados conforme
29 Conforme
Anexo II da NR10?
Verificado através dos certificados de NR-10 nas pastas dos funcionários
Alexandre Turra
arquivadas no RH.

Os colaboradores recebem e/ou receberam treinamento de
30 Conforme
reciclagem conforme Item 10.8.8.2?
Evidenciado o treinamento do colaborador Diego Oliveira Rocha Alexandre Turra
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A esplanada de poste esta em conformidade com o GED da
31 Conforme
CPFL?
Administração
Estaleiro de Santa Rosa atende GED
Empresa

Existe sinalização da “carga máxima permitida” nos
32 equipamentos de transporte de cargas (empilhadeira, Conforme
guindauto,ponte rolante, talhas, elevadores, etc.)?
Caminhões com equipamento de guindauto possuem a sinalização de carga Supervisor da
máxima permitida na placa do equipamento. Frota

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados
33 Não se Aplica
são habilitados e estão portando cartão de identificação?
0 0
Página 14 de 37
Os materiais empilhados, são mantidos afastados, no
34 mínimo, 50 cm das estruturas laterais do prédio, e as saídas Conforme
de emergência são mantidas constantemente desobstruídos?
Não evidenciado materiais empilhados/desorganizados Euclides

35 Há vazamento de óleo nas máquinas e equipamentos ? Conforme
Não evidenciado vazamentos em alguns veiculos (por amostra). Euclides

As máquinas e equipamentos estão equipadas com
36 Conforme
dispositivo de parada rápida?
Existência de parada de emergência nos guindautos Sandro Duarte
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As máquinas e os equipamentos têm suas transmissões de
37 força enclausuradas, ou isoladas por anteparos devidamente Não se Aplica
ativados?
0 0

Os equipamentos hidraulico possui dispositivo sonoro
38 Conforme
quando esta sendo patolado?
Foto patola caminhão/evidenciado no local Sandro Duarte

Os veículos pesados possuem dispositivo sonoro quando esta
39 Conforme
se movimentando em marcha ré?
Foto veiculo/evidenciado no local Sandro Duarte

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A empresa dispõe de Relatório de Análise Ergonômica do
40 Conforme
Trabalho (Laudo Ergonômico) atualizado a cada dois anos?
Apresentado laudo ergonômico Sandro Duarte

Possui o PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO
TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – PCMAT –
41 Não se Aplica
quando da execução de obras com 20 ou mais
trabalhadores?
0 0

É realizado treinamento, antes do início da obra/serviço,
para os trabalhadores da Contratada sobre as Normas Gerais
42 de Segurança da Contratante, sobre os riscos específicos da Não se Aplica
obra/serviço e sobre o uso do EPI? (Integração de
segurança)
0 0

Os estoque de produtos combustíveis e/ou inflamáveis estão
43 Conforme
armazenado de forma adequada?
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Para transporte de liquidos inflamaveis pra uso de motosserra é feito em recipiente
Alexandre Turra
adequado

Os locais de trabalho dispõem de saídas, devidamente
sinalizadas em número suficiente e dispostas de modo a
44 permitir aqueles que neles se encontram a abandoná-los Parcial
com rapidez em caso de emergência? ( com abertura para
fora )
Administração
Abertura da porta de entrada conforme norma,para fora, empresa não possui PPCI
Empresa

Todos os locais estão providos de extintores portáteis de
45 incêndio e em número suficiente (no mínimo 02 unidades Conforme
por pavimento)?
Responsável
Administração
Extintor corredor interno administrativo
Empresa
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Os extintores são inspecionados visualmente a cada mês
46 Conforme
(lacre, manômetro, mangueira, etc.)?
0 Sandro Duarte

Os locais destinados aos extintores estão devidamente
47 Conforme
assinalados e desobstruídos?
Administração
Marcação de solo/parede
Empresa

As instalações sanitárias e os banheiros, quando for o caso,
48 Conforme
apresentam boas condições de higiene e limpeza?
Administração
Verificado nas instalações sanitárias
Empresa
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Evidenciado a existência de instalações sanitárias para
49 portadores de necessidades especiais conforme Conforme
NBR9050/2004.
Administração
foto
Empresa

Evidenciado instalações sanitárias separadas por sexo nas
50 agências de atendimento conforme exigência lei federal Conforme
11126/2005
Administração
foto banheiros
Empresa

Os lavatórios são providos de material para limpeza, enxugo
51 ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas Conforme
coletivas?
Administração
foto toalhas
Empresa
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As paredes do refeitório são revestidas com material liso,
52 Não se Aplica
resistente e impermeável, até a altura mínima de 1,50m?
0 0

As paredes da cozinha são revestidas de material liso,
53 Não Conforme
resistente e impermeável e laváveis em toda a extensão?
Administração
Pintura normal nas paredes,lixo não possui pedaleira.
Empresa

Existem nas dependências da unidade, resíduos estocados
54 ou depositados de forma inadequada e que possam oferecer Conforme
riscos às pessoas, ao meio ambiente ou às instalações?
Materiais separados de acordo com o tipo e também materiais separados para Administração
atendimento de necessidade das obras Empresa
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Os profissionais do SESMT estão registrados no órgão de
55 Conforme
classe respectivo ou no MTE (antigo MTB)?
Evidencia registro Sandro Duarte

O Arquivo Legal com a documentação sobre Segurança do
56 Trabalho, Documentação Oficial, Meio Ambiente e Riscos & Conforme
Seguros, está implantado e organizado?
Armário SESMT Sandro

57 É identificado os Espaços Confinados e os Riscos Não se Aplica
0 0

Os tabalhadores etão treinados e capacitados para realização
58 Não se Aplica
de trabalhos em espaços confinados
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0 0

Os trabalhadores estão treinados e capacitados para realizar
59 Não se Aplica
ações em situações de emergências?
0 0

60 Registro e cadastro dos ambientes confinados detectados? Não se Aplica
0 0

61 Há registro de PE - Permissão de Entrada? Não se Aplica
0 0

Existe programa de capacitação dos trabalhadores à
62 Conforme
realização de trabalho em altura?
Certificado de NR 35 Diego Oliveira Rocha Sandro Duarte
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63 O treinamento é realizado por profissional capacitado? Conforme
Tecnico de Segurança do Trabalho Sandro Duarte

64 Evidencia de Autorização para trabalhos em altura Conforme
Adequado a sinalização através do capacete com adesivos Sandro Duarte

65 Existe procedimento e técnica de resgate Conforme
MCM TEC 45 Sandro Duarte
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As APRs (Simplificada e Completa) contemplam os riscos em
66 Conforme
atividades em altura?
APR conforme anexo 4 MCM e MEP Sandro Duarte

Os procedimentos operacionais (passo padrão) contemplam
67 Conforme
atividades de rotina em trabalho em altura
Esta descrito nos Manuais de Construção e Manutenção, Linha Viva e Eletricista
Sandro Duarte
Padrão
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As Atividades não rotineiras são autorizadas mediante
68 Não se Aplica
"Permissão para o Trabalho"
0 0

A "Permissão para o Trabalho" é aprovada pelo responsável
69 pela permissão, fica a disposição dos executores e é Não se Aplica
arquivade forma a permitir a rastreabilidade?
0 0

Existe evidência da inspeção dos EPIs e acessórios utilizados
70 Conforme
em trabalhoes em altura?
Mensalmente é realizado inspeção nos materiais das equipes pelo SESMT da
Sandro Duarte
contratada
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Existem equipes preparadas para respostas em
71 Não se Aplica
emergências?
0 0

As equipes estão preparadas com materiais, equipamentos,
72 treinamentos em primeiros socorros para dar resposta à Conforme
situações e emergências?
Treinamento de resgate MCM TEC 45 Sandro Duarte

Existe tratativa dos desvios apontados nas inspeções de
73 Conforme
segurança?
São tratados desvios das inspeções/advertencia disciplinar Sandro
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Registro de Comunicado de Acidentes do Trabalho? Cruzar
74 Conforme
dados com informação de acidentes
Relatorio de Acidente de Trabalho/RAT Sandro

São comunicados e registrados todos os
75 Conforme
Acidentes/Incidentes - CPFL
Relatorio de Acidente de Trabalho/RAT Sandro

76 Evidencia? Não se Aplica
0 0
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PASE´s - Programas de Atendimento em Situações de
77 Conforme
Emergência - Evidenciado?
Documento PASE Sandro

Realizar simulados dos PASE´s - Programas de Atendimento
78 Conforme
em Situações de Emergência
Realizado simulado no dia 23/09/14 Sandro

79 *Escadas Conforme
Inspeção mensal equipes SESMT

80 *Load-busters Conforme
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81 *EPI Conforme

82 *EPC Conforme

83 *Ferramentas e equipamentos Conforme

84 *Veículos Conforme

85 *Equipamentos Hidráulicos Conforme
Página 30 de 37

86 *Hitz tester de bastões isolantes Conforme
Realizados testes nos equipamentos. SESMT

87 Controle de Ensaio Mecânico em Luvas Isolantes - Inflador Conforme
Controle sendo executado, semanalmente equipes fazem o teste,registro em
SESMT
planilha.

Ensaio Elétrico em Luvas e Mangas Classe 2 - Linha Viva -
88 Conforme
Semestral
Laudo 0
Página 31 de 37
Controle de Ensaio Elétrico em Luvas e Mangas Classe 2 -
89 Não Conforme
Linha Viva
0 0

Laudo de Calibração de Equipamento de Ensaio de Luvas e
Mangas Classe 2 - Cobrar cópia do laudo da empresa que
90 Conforme
executa o teste de Luvas e Mangas em cada teste (
Semestral )
Laudo SESMT

91 Ensaio Elétrico do Cesto Aéreo Caminhão - Linha Viva Conforme
Laudo 0
Página 32 de 37
Controle de Ensaio Elétrico do Cesto Aéreo Caminhão - Linha
92 Não Conforme
Viva
0 0

Laudo de Calibração de Equipamento de Ensaio de Cesto
93 Aéreo Linha Viva - Cobrar cópia do laudo da empresa que Conforme
executa o teste do Cesto Aéreo em cada teste ( anual )
Laudo 0

Página 33 de 37
94 Ensaio Elétrico de Protetores Isolantes - Linha Viva - Anual Conforme
Laudo LV 0

Controle de Ensaio Elétrico de Protetores Isolantes - Linha
95 Não Conforme
Viva
0 0

96 Ensaio Elétrico de Jamper By-Pass - Linha Viva - Anual Conforme
Laudo 0
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97 Controle de Ensaio Elétrico de Jamper By-Pass - Linha Viva Não Conforme
0 0

98 Ensaio Elétrico de Bastões Isolantes - Linha Viva - Anual Conforme
Laudo 0

99 Controle de Ensaio Elétrico de Bastões Isolante - Linha Viva Não Conforme
0 0
Página 35 de 37
Conclusão
Após a conclusão dos trabalhos, segue como sugestão e ações a ser realizadas:
a) Adequação de sinalização da área dos extintores, bem como, adequação as normas para que
seja implementado ações do PPCI (Diretoria Procellecorp, Prazo: Dez/14; , b)
Instruções e ordens de serviço,Prazo: Fev/15; c)
Divulgar o documento Negativa de trabalho a todos os funcionários coletando assinaturas Prazo:
Fev/15;
d)Apresentar evidencia do PCMSO divulgado a CIPA Prazo: Fev/15;
e)Adequar as paredes da cozinha Prazo: Abr/15;
f)Apresentar/desenvolver controle dos itens n° 89,92,95,97 e 99 Prazo: Mai/15.
______________________________________
Daltro Rogério Radin
Técnico de Segurança do Trabalho - PRS
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Resumo dos Itens Avaliados
Itens em Conformidade 74
Itens Parciais 2
Itens Não Conformes 8
Itens Não se Aplica 15
74
80
70
60
50
40
30
15
20
8
10 2
0
Itens em Itens Parciais Itens Não Conformes Itens Não se Aplica
Conformidade
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Examinamos as condições de Segurança, Saúde e Higiene Ocupacional. Como parte de

Resumo dos Itens Avaliados:

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