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Exemplo de Relatrio de Auditoria

Geral

Perodo 29/1/2009 Reavaliao para 15/3/2009

Relatrio da Auditoria

Dados da Auditoria
Auditoria: Exemplo de Relatrio de Auditoria Cliente: CLIENTE MODELO Setor: Geral Nr Funcionrios: 200 Dt. Incio: 29/1/2009 Dt. Trmino 29/1/2009 Usou a NR: NR1 NR2 NR4 NR5 NR6 NR7 NR8 NR9 NR10 NR11 NR12 NR13 NR14 NR15 NR17 NR20 NR23 - Disposies Gerais - Inspeo Prvia - Serv. Espec. em Eng. de Segurana e em Medicina do Trabalho - Comisso Interna de Preveno de Acidentes - Equipamentos de Proteo Individual - EPI - Programas de Controle Mdico de Sade Ocupacional - Edificaes - Programas de Preveno de Riscos Ambientais - Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade - Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais - Mquinas e Equipamentos - Caldeiras e Vasos de Presso - Fornos - Atividades e Operaes Insalubres - Ergonomia - Lquidos Combustveis e Inflamveis - Proteo Contra Incndios

Profissional: Newton Geronazzo Complemento:

Assinatura do Responsvel

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Textos
Introduo: Existe um preceito mundial estabelecido pela OIT - Organizao Internacional do Trabalho que estabelece que toda empresa deva resguardar a sade e a integridade fsica e mental de seus trabalhadores. Para cumprir esta ordem global a Constituio Brasileira fez constar em seu contedo dispositivos que servem como regulamento e fonte de orientao tcnica - as NORMAS REGULAMENTADORAS. Estas NRs (como so conhecidas), em sendo acatadas, propiciam s empresas oferecer ambientes e condies de trabalho seguras e saudveis a seus colaboradores. Objetivos: Este Relatrio de Auditoria foi elaborado para demonstrar o estgio em que a empresa se encontra em relao ao atendimento legislao de Segurana e Sade no Trabalho vigente e para indicar as medidas de controle a serem implementadas para a melhoria das condies de trabalho oferecidas. Consideraes: >>>>> Estes textos podem ser personalizados pelo usurio <<<<< Metodologia: A avaliao das condies de trabalho foi feita com base em inspees "in loco" s dependncias da empresa e com o emprego do software WEB AUDITOR, que permite a montagem de um check-list especial com os principais itens de cada norma, de acordo com a finalidade da auditoria. Feitos os levantamentos de campo e lanados todos os dados do check-list no sistema, obteve-se um relatrio contendo: A nota global da auditoria; As no conformidades constatadas e suas respectivas fotos que as evidenciam; O valor da multa aplicvel a cada no conformidade; As medidas de controle propostas; A sugesto de ordem de prioridade a ser dada a cada ao saneadora (curto, mdio ou longo prazo); O prazo a ser estimado para cada ao. Critrios: O contedo desta auditoria contempla os tpicos mais importantes a serem observados pela empresa em relao Legislao Brasileira de Segurana e Sade no Trabalho. A Nota da Auditoria definida pelo sistema WEB AUDITOR est baseada em uma lgica que considera: A quantidade de perguntas vlidas; Um critrio de ponderao que leva em conta: -A gravidade que cada No Conformidade pode causar segurana e sade dos trabalhadores; -A amplitude/abrangncia dos efeitos que podem ser causados por cada No Conformidade.

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Resumo
Quantidade de itens avaliados: Quantidade de itens em Conformidade: Quantidade de Itens em No Conformidade e sob ameaa de Notificao: Nota Auditoria (0 a 10):

41 18 23 4,39

Cotao UFIR R$: Risco Potencial de Multa em UFIRs: Risco Potencial de Multa em R$:

1,06 52.709,00 55.871,54

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Item NR 1.7.c.

Pergunta H evidncias, de que o empregador informa os riscos profissionais aos trabalhadores, bem como as medidas de controle existentes?

P Resposta 4 No

Sugesto: Implantar um Programa de Treinamento que abranja todos os trabalhadores (em todos os seus nveis hierrquicos), que d cincia da poltica de segurana da empresa, das atribuies de cada setor e pessoa em relao poltica e das normas de segurana gerais e especficas (de cada cargo / funo ou situao de trabalho), que seja documentado (sob assinatura do instrutor e do trabalhador) e que se desenvolva atravs de: - Um treinamento inicial de Integrao, quando da admisso do trabalhador, que inclua todo o contedo acima; - Treinamentos peridicos de reforo (com periodicidade a ser definida pela empresa); - Treinamentos dirios (preferencialmente) ou semanais, ministrados pelas prprias chefias imediatas, sobre temas de segurana que se faam necessrios abordar (ou reforar). - Tornar rotina a Informao aos trabalhadores: . dos resultados de seus exames mdicos (individualmente); . dos resultados das avaliaes ambientais (atravs da CIPA).

Valor Multa:

R$ 1.315,46

Item NR 4.2.

Pergunta O SESMT da empresa est dimensionado conforme estabelecido nesta NR?

P Resposta 4 No

Sugesto: Garantir que o SESMT da empresa esteja dimensionado conforme estabelecido nesta NR, considerando a graduao de risco da atividade principal e o nmero de empregados do estabelecimento. Valor Multa: R$ 1.315,46

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Item NR 6.6.1.a. Pergunta A empresa adquire apenas EPI's adequados aos riscos? P Resposta 2 No

Sugesto: Garantir que a empresa adquira apenas EPI's adequados aos riscos. Valor Multa: R$ 3.941,08

Item NR 6.6.1.c.

Pergunta Os EPIs fornecidos aos empregados possuem C.A aprovado pelo Ministrio do Trabalho?

P Resposta 2 No

Sugesto: Garantir que os EPI's fornecedidos pela empresa tenham CA aprovado pelo Ministrio do Trabalho. Valor Multa: R$ 3.941,08

Item NR 7.3.1.a.

Pergunta A empresa providencia a elaborao e garante a efetiva implementao do PCMSO, zelando pela sua eficincia?

P Resposta 3 No

Sugesto: Assegurar a elaborao anual do Documento Base do PCMSO, evidenciando sua eficcia atravs do Relatrio Anual. Valor Multa: R$ 1.570,92

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Item NR 7.4.2.b. Pergunta Os exames de que trata o PCMSO, que inclui os exames complementares, so realizados de acordo com os termos especficos nesta NR e seus anexos? P Resposta 4 No

Sugesto: Assegurar que todos os exames mdicos de rotina e complementares indicados pelo Coordenador Mdico, sejam realizados sem qualquer onus ao empregado. Valor Multa: R$ 788,64

Item NR 8.3.1.

Pergunta Os pisos esto livres de salincias ou depresses que possam prejudicar a circulao de pessoas ou movimentao de materiais?

P Resposta 4 No

Sugesto: >>>>> o Usurio pode personalizar suas sugestes >>>>> Valor Multa: R$ 1.315,46

Item NR 9.1.1.

Pergunta A empresa tem implementado o Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA?

P Resposta 3 No

Sugesto: Garantir a implementao do PPRA pela empresa, visando a preservao da sade e integridade fsica dos trabalhadores. Valor Multa: R$ 2.619,26

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Item NR 10.4.4. Pergunta As instalaes eltricas so mantidas em condies seguras de funcionamento e seus sistemas de proteo so inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentaes existentes e definies de projetos? P Resposta 2 No

Sugesto: Garantir que as instalaes eltricas sejam mantidas em condies seguras de funcionamento e seus sistemas de proteo sejam inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentaes existentes e definies de projetos. Valor Multa: R$ 3.941,08

Item NR 11.1.3.2.

Pergunta A carga mxima de trabalho para cada equipamento est indicada em lugar vsivel?

P Resposta 4 No

Sugesto: Garantir que a carga mxima de trabalho para cada equipamento esteja indicada em lugar vsivel. Valor Multa: R$ 1.315,46

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Item NR 11.1.9. Pergunta A emisso de gases txicos oriunda de mquinas/veculos transportadores est sendo controlado quando transitam em locais fechados ou poucos ventilados? P Resposta 3 No

Sugesto: Garantir a realizao de avaliaes ambientais peridicas, cujos resultados e aes devero estar inseridos no PPRA. Valor Multa: R$ 2.619,26

Item NR 12.1.5.

Pergunta Alm da distncia mnima de separao entre mquinas, existem reas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26?

P Resposta 4 No

Sugesto: Garantir e sinalizar reas reservadas para corredores e armazenamento de materiais. Valor Multa: R$ 1.315,46

Item NR 12.3.4.

Pergunta Nas mquinas e equipamentos que, no seu processo de trabalho, lancem partculas de materiais diversos, existe proteo coletiva para que essas partculas no ofeream riscos?

P Resposta 3 No

Sugesto: Garantir que as mquinas e equipamentos que lancem partculas de material sejam dotados de proteo coletiva adequada, a fim de que tais partculas no ofeream risco ao operador ou a pessoas prximas. Valor Multa: R$ 2.619,26

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Item NR 13.1.5. Pergunta A caldeira possui afixada em seu corpo, em local de fcil acesso e bem visvel, placa de identificao indelvel, do fabricante; do nmero de ordem dado pelo fabricante da caldeira; do ano de fabricao; da presso mxima de trabalho admissvel; da presso de teste hidrosttico; da capacidade de produo de vapor; da rea de superfcie de aquecimento; do cdigo de projeto e ano de edio? P Resposta 3 No

Sugesto: Providenciar, afixada junto caldeira, a adequada placa de identificao. Valor Multa: R$ 2.619,26

Item NR 13.1.6.a.

Pergunta A caldeira possui, atualizado e disponvel, o Pronturio de Caldeira contendo o cdigo de projeto e ano de edio, especificao dos materiais, procedimentos utilizados na fabricao, montagem, inspeo final e determinao do PMTA; conjunto de desenhos e demais dados necessrios para o monitoramento da vida til da caldeira; caractersticas funcionais; dados dos dispositivos de segurana; ano de fabricao e categoria da caldeira?

P Resposta 2 No

Sugesto: Manter o Pronturio da Caldeira, atualizado e disponvel, com todas as informaes obrigatrias. Valor Multa: R$ 3.941,08

Item NR 14.1.

Pergunta Os fornos so construdos slidamente, revestidos com material refratrio, de forma que o calor radiante no ultrapasse os limites de tolerncia estabelecidos pela Norma Regulamentadora - NR 15?

P Resposta 3 No

Sugesto: Garantir que os fornos sejam construdos com revestimento de material refratrio capaz de resistir a altas temperaturas assegurando de que o calor radiante esteja dentro dos limites de tolerncia estabelecido pela NR 15. Valor Multa: R$ 2.619,26

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Item NR 15.1.1 - A 2.2 Pergunta Existe controle sobre a exposio ocupacional a rudo de impacto acima do Limite de Tolerncia? P Resposta 1 No

Sugesto: Promover o controle da exposio ocupacional a rudo de impacto atravs do emprego de medidas coletivas (preferencialmente) ou individuais (proteo auditiva) que conservem a exposio dentro do Limite de Tolerncia. Valor Multa: R$ 4.963,98

Item NR 15.1.4 - A 10

Pergunta

P Resposta No

Existe controle sobre a exposio ocupacional a umidade, quando em locais 3 encharcados ou alagados e com umidade excessiva, capazes de produzir danos sade do trabalhador?

Sugesto: Promover o controle da exposio ocupacional a umidade atravs do emprego de medidas individuais (vestimenta e equipamentos de proteo impermeveis). Valor Multa: R$ 2.619,26

Item NR 17.2.3.

Pergunta Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que no as leves, recebe treinamento ou instrues satisfatrias quanto aos mtodos de trabalho?

P Resposta 3 No

Sugesto: Elaborar procedimentos de segurana especficos para movimentao e transporte manual de cargas e evidenciar o treinamento de todos os trabalhadores envolvidos. Valor Multa: R$ 1.570,92

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Item NR 17.3.3.a. Pergunta P Resposta No

Os assentos nos postos de trabalho atendem natureza da funo exercida 4 e possuem altura ajustvel estatura de cada usurio, forrao especfica de modo a inibir a sudorese?

Sugesto: Providenciar assentos nos postos de trabalho que atendam natureza da funo exercida e possuam altura ajustvel estatura de cada usurio, forrao especfica de modo a inibir a sudorese, borda frontal arredondada e encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteo da regio lombar. Valor Multa: R$ 788,64

Item NR 17.3.5.

Pergunta Para trabalhos realizados de p so disponibilizados assentos para descanso no perodo de pausa ou suporte/barra para permitir apoiar os ps a uma altura diferenciada?

P Resposta 3 No

Sugesto: Providenciar para as atividades ininterruptas desempenhadas em p: Assentos nos locais de trabalho, para ser usado durante as pausas; Suporte ou barra para permitir apoio dos ps a uma altura em torno de 18 (dezoito) centmetros, ou mesmo uma barra (espcie de corrimo) para encosto da regio cervical.

Valor Multa:

R$ 1.570,92

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Item NR 20.2.11. Pergunta Os tanques de armazenamento de lquidos inflamveis esto devidamente aterrados? P Resposta 3 No

Sugesto: Garantir que tanques de armazenamento de lquidos inflamveis estejam devidamente aterrados. Valor Multa: R$ 2.619,26

Item NR 23.2.

Pergunta Os locais de trabalho dispe de sadas de emergncia adequadas (com largura mnima de 1,20m e sentido de abertura para o lado de fora), em nmero suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandon-los com rapidez e segurana, em caso de necessidade?

P Resposta 2 No

Sugesto: Garantir que os locais de trabalho disponham de sadas de emergncia adequadas (com largura mnima de 1,20m e sentido de abertura para o lado de fora), em nmero suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandon-los com rapidez e segurana, em caso de necessidade. Valor Multa: R$ 3.941,08

Item NR 1.7.a.

Pergunta A empresa tem uma Poltica ou Programa de Segurana que mantenha suas lideranas e seus colaboradores informados e atualizados sobre a legislao de segurana e sade no trabalho?

P Resposta 4 Sim

Item NR 1.7.b.

Pergunta H evidncias, de que o empregador elabora ordens de servio sobre segurana e medicina do trabalho? (Normas de segurana)

P Resposta 4 Sim

Item NR 2.

Pergunta A empresa possui CAI (Certificado de Aprovao de Instalaes) das novas instalaes?

P Resposta 1 Sim

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Item NR 4.1. Pergunta A empresa implantou e mantm o SESMT (Servio Especializado de Segurana e Medicina do Trabalho)? P Resposta 3 Sim

Item NR 5.2.

Pergunta A CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidentes), se obrigatria, foi instalada?

P Resposta 1 Sim

Observao: Foto do Treinamento da Equipe da CIPA.

Item NR 6.3.a.

Pergunta A empresa fornece, gratuitamente aos empregados, EPI's adequados ao riscos e em perfeito estado de conservao, sempre que as medidas de ordem geral no ofeream completa proteo?

P Resposta 1 Sim

Item NR 6.6.1.b.

Pergunta A empresa exige de seus empregados o uso dos EPI's nas situaes de risco?

P Resposta 2 Sim

Item NR 7.3.1.c.

Pergunta A empresa mantm, apia e cobra as aes efetivas de um Coordenador Mdico responsvel pela execuo do PCMSO?

P Resposta 4 Sim

Item NR 8.2.

Pergunta Os locais de trabalho tem a altura do piso ao teto, p direito, de acordo com as posturas municipais, atendidas as condies de conforto, segurana e salubridade, estabelecidas na Portaria 3.214/78?

P Resposta 4 Sim

Observao: >>>>> Mesmo com uma resposta conforme, o usurio poder incluir uma observao sobre o assunto.

Item NR 9.2.1.a.

Pergunta O Programa de Preveno de Riscos Ambientais contem planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma?

P Resposta 4 Sim

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Item NR 10.2.8.1. Pergunta As instalaes eltricas so dotadas de dispositivos de proteo coletivas, tais como: mecanismos de bloqueio contra energizao acidental, isolamento das partes vivas por obstculos ou barreiras que impeam o contato acidental, sinalizao de segurana, sistema de seccionamento automtico de alimentao, aterramento adequado? P Resposta 1 Sim

Item NR 11.1.3.1.

Pergunta

P Resposta Sim

Cabos de ao, cordas, correntes, roldanas e ganchos so permanentemente 3 inspecionados e mantidos em perfeitas condies?

Item NR 14.3.1.

Pergunta Os fornos esto dotados de chamin, dimensionada para a livre sada dos gases queimados, de acordo com normas tcnicas oficiais sobre poluio do ar?

P Resposta 3 Sim

Item NR 15.2.

Pergunta Em sendo comprovada a condio de trabalho insalubre (sem controle efetivo) de algum trabalhador, a empresa faz o pagamento do respectivo adicional de insalubridade que lhe devido enquanto nestas condies?

P Resposta 4 Sim

Item NR 15.1.1 - A 11.

Pergunta

P Resposta Sim

Existe controle sobre a exposio ocupacional a Agentes Qumicos no Local 1 de Trabalho?

Item NR 17.4.2.a.

Pergunta Para as atividades que envolvam contnua digitao ou lanamento de dados em computador, so fornecidos suportes para os documentos, de modo a oferecer boa postura e visualizao, evitando movimentao freqente do pescoo e fadiga visual?

P Resposta 4 Sim

Item NR 20.2.14.f.

Pergunta As reas de armazenamento (internas ou externas) de material combustvel e/ou inflamvel possuem sinalizao, bem visvel, de INFLAMVEL e NO FUME?

P Resposta 2 Sim

Item NR 23.2.5.

Pergunta As sadas e vias de passagem de emergncia so claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direo da sada?

P Resposta 4 Sim

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