Partes Interessadas

Partes Interessadas Int / Ext

Colaboradores Interno
Governo Federal, Estadual e MuniExterno
ONGs Externo
Clientes Externo
Comunidade Externo
Fornecedores Externo
Organismos certificadores Externo
Direção Interno
Partes Interessadas
Rasão pela Inclusão
11
 Issues of Concern

Lista de Questões - Partes Interessadas Rev. 0

# Partes Interessadas Motivo de preocupação Tendência Processos afetados Prioridade Método de tratamento Registros e evidências
Colaboradores

1 Alta Direção Requer equipamento e instalações confiáveis Risco Todos os Processos Médio Registra o Risco
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 Issues of Concern
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 Análise de Risco Rev. 0

# Processo Risco

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Probabilidade (do risco ocorrer) Consequencia (se o risco for en
Prob. Risco potencial
Perda potencial de
Probabilidade Ocorrência Contratos
para a saúde
humana
Consequencia (se o risco for encontrado)
Fator de
Incapacidade de cumprir Impacto na Custo Cons. Risco
Possível violação
os termos do contrato / reputação da estimado para
dos Regulamentos (Prob x Cons)
Requisitos empresa correção
 Plano de Mitigação
Fator de
(requerido para fatores de risco >=8, risco após
sugerido para fatores de risco entre 5 e 8) Mitigação
 Registro de oportunidade Rev. 0

# Processo Oportunidade

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Probabilidade (de alcançar a oportunidade)
Probabilidade
Potencial para novos
Probabilidade Ocorrências anteriores negócios
 Benefício

Expansão potencial do Potencial de melhoria na Melhoria potencial dos Melhoria da reputação

negócio atual satisfação de processos internos de da empresa
regulamentos QMS
 Avaliação do Fator de
Custo estimado de Benefício Oportunidade
(Prob x Ben)
implementação
 Número de atividades de melhoria ativa: 0

Plano de Oportunidades
(sugeriado para fatores de oportunidades >=8) Sucesso pós-implementação?
Pode fazer referência a documento externo
Status
CLASSIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE
LIMITE DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
Tipo Prioridade
8.0 8.0 Externo Emergencial
LIMITE DE CONSIDERAÇÃO DE RISCO
Interno Alto

5.0 Médio
Baixo

Dados da Tendência da Oportunidade

Número de iniciativas de melhorias abertas 0
Iniciativas de melhoria de número fechado 0
Iniciativas de melhoria total até à data 0
Oportunidade falhou 0
Oportunidade abandonada 0
Alcançou algumas espectativas 0
Personalize isso como quiser.
Alcançou todas as espectativas 0
Excedeu as espectativas 0 O limite de classificação de risco é o score de
risco mínimo que irá desencadear um plano
de mitigação obrigatório.

Dados de Tendências de Risco O limite de consideração de risco é uma

Total de riscos processados
Riscos totais que requerem ação
Riscos totais sugerindo ação
Total de riscos aceitos sem ação
0 pontuação que desencadeia um plano de
mitigação SUGERIDO.
0
0 O limite de classificação de oportunidade é a
0 pontuação mínima que exigiria um "plano de
busca de oportunidade obrigatório".

Esta área fornece alguns dados simples sobre riscos e oportunidades que
você pode incorporar nas suas atividades de Análise Crítica
 Tratamento Tendência Processos Probabilidade
Nenhuma ação: aceita risco por decisão daOportunidade Todos os Processos Não pode ocorrer / Não aplicável
Registra o Risco Risco Alta Direação Não deve ocorrer
Análise da Causa Raíz Neutro Compras Pouco provável que ocorra
Auditoria Interna Misto Recursos Humanos Provável de ocorrer
Discussões de administração com advogado Fabricação Muito provável de ocorrer
Requer Ação Corretiva Produção
Auditoria no Fornecedor Inspeção de Recebimento
Revisão sobre as finanças Inspeção Final
Análise crítica Processos Terceirizados
Aperfeiçoamento de Marketing Process 9
Registro de oportunidade Process 10
Gerenciar as finanças da empresa adequadamente Other
Equipamentos e manutenção, provisão de recursos
Treinamento fornecido, avaliado através de auditorias
uiser.
Cumprimento das leis locais
o de risco é oAderir
score às
deleis trabalhistas, OSHA, obrigações contratuais, etc.
sencadear um plano
o.

o de risco é uma
adeia um plano de

o de oportunidade é a
exigiria um "plano de
obrigatório".

riscos e oportunidades que

nálise Crítica
 Ocorrências Potencial Violação Correção Reputação Custo
Nunca ocorreu. Nenhum Nenhum R$ 0 Nenhuma > R$500.000
Não ocorreu nos últimos 10 anos. Menor Possível < R$100.000 Mínima > R$100.000
Não ocorreu nos últimos 5 anos. Moderado Limitado < R$500.000 Moderado < R$100.000
Ocorreu nos últimos 5 anos. Alto Alto > R$500.000 Severo < R$10.000
Ocorreu no ano passado. Muito Alto Muito Alto > R$1.000.000 Muito Severo R$0 or N/A
 Reputação score Sucesso
Sem impacto 1 Oportunidade falhou
Impacto mínimo 2 Oportunidade abandonada
Impacto moderado 3 Alcançou algumas espectativas
Bom impacto 4 Alcançou todas as espectativas
Grande impacto 5 Excedeu as espectativas
(requerido
, para fatores de risco >=
sugerido para fatores de risco entre
(requerido para fatores de risco >=8,
sugerido para fatores de risco entre 5 e 8)

Plano de Oportunidades
(sugeriado
) para fatores de oportunidades >=
Pode fazer referência a documento externo
(sugeriado para fatores de oportunidades >=8)
Pode fazer referência a documento externo