GERENCIAMENTO DE RISCO

PGI-19-F2_R03
Área / Departamento: Restaurante
Avaliação de Eficácia
(Após o controle) - Conclusão das ações
Data Lançamento do Impacto Descrição do Nível de Risco Responsável pela Probabilidade Impacto Nível de Risco Efetividade do
Nº Identificado por: Sistema Descrição do Risco Partes Impactadas Probabilidade (P) Categoria Tratamento Ação Descrição da Ação Prazo de conclusão Status Tratamento
Risco (I) Impacto (PxI) ação (P) (I) (PxI) Controle

Sem a certificação da Dvisa o Solicitar a licença dentro dos prazos e fazer

1 01/03/2018 Amanda Marinho Ambiental Licença da Dvisa Cliente 2 8 16 Tomar ação Mitigar Amanda Martins 30/03/2018 Concluido 3 2 6 Não requer ação Finalizado
restaurante não pode operar. Operacional acompanhamento do processo

Solicitar da manutenção da Inventus que

2 01/03/2018 Amanda Marinho Ambiental Controle de Energia Cliente 3 4 Desperdicio de Energia Elétrica 12 Estratégico Tomar ação N/A desligue a energia do restaurante ao término Frank Barros 30/06/2018 Concluido 2 3 6 Não requer ação Finalizado
das atividades.

Entrega dos certificados de

Falta de garantia de que os residuos Financeiro Acompanhamento junto ao prestador de 16/04/2017
3 23/03/2017 Amanda Marinho Ambiental destinação de residuos - Cliente 3 4 12 Tomar ação Mitigar Amanda Martins Concluido 3 2 6 Não requer ação Finalizado
estão sendo destinados corretamente. serviço. Realizar visita.
Prestador Agrorios

Colaborador Manuseiar
Sem treinamento não saberá Realizar treinamento para os colaboradores que Amanda Martins
4 01/03/2018 Amanda Marinho Ambiental Produto Quimico sem Clientes 3 4 12 Estratégico Tomar ação Mitigar 06/03/2018 Concluido 3 2 6 Não requer ação Finalizado
manipular o produtos quimicos utilizam produto quimico. Rejivane Melo
Treinamento

Com a mão de obra reduzida, impacta Amanda Martins

Mão de Obra reduzida no Verificar com o RH da GRSA o quadro de
5 23/03/2017 Amanda Marinho Ambiental Clientes 5 3 no atendimento ao cliente e nos 15 Estratégico Tomar ação N/A Rejivane Melo 05/06/2017 Concluido 3 3 9 Não requer ação Finalizado
restaurante colaboradores conforme a demanda
controles ambientais. Elem Góes

Solicitar a licença dentro dos prazos e fazer

Sem a certificação da Dvisa o acompanhamento do processo junto à DVISA. Rosângela Carvalho
6 20/03/2020 Nayara Esperança Ambiental Licença da Dvisa Cliente 5 8 40 Ação imediata Mitigar 11/08/2020 Concluido 3 8 24 Ação imediata Finalizado
restaurante não pode operar. Operacional Acompanhamento do cliente junto ao status e Camila Brito
ações necessárias.

Solicitar da manutenção da Inventus que

desligue a energia do restaurante ao término
7 20/03/2020 Nayara Esperança Ambiental Consumo de Energia Cliente 4 4 Desperdicio de Energia Elétrica 16 Estratégico Tomar ação N/A das atividades. Frank Barros 30/04/2020 Concluido 2 3 6 Não requer ação Finalizado
Reforma do refeitório realizar separação dos
interruptores.
Conscientização Colaboradores para utilização das
medidas de prevenção ao COVID 19;
Contaminação no refeitório - Sanitização do refeitório interno e área externa com
Cliente frequência semanal; Nayara Esperança
COVID 19 Contaminação COVID-19
8 20/03/2020 Nayara Esperança Ambiental Funcionários 3 16 Paralização atividades Governo
48 Estratégico Ação imediata N/A Higienização do espaço diariamente com alcool 70 em Frank Alves 30/03/2020 Ação contínua
Impossibilidade de Execuçaõ todos os turnos.
Governo Camila Brito
de Atividades Disponibilização de profisional para atuação do espaço
nos horários de refeições.
Acompanhar medidas indicadas de funcionamento pelo

1ª. Realizar treinamento para os colaboradores

9 20/03/2020
sobre o manuseio correto do uso de água;
30/06/2020 - 1ª Ação fechada.
Nayara Esperança Ambiental Consumo de Agua Cliente 3 8 Desperdicio de Agua 24 Estratégico Ação imediata N/A 2ª. Incluir informes/simbolos de orientação para Nayara Esperança Concluido 3 2 6 Não requer ação Finalizado
31/07/2020
o consumo consciente durante a lavagem do
refeitório e lavagem de pratos

Promover campanhas de conscientização junto Nayara Esperança

10 04/06/2020 Nayara Esperança Ambiental Desperdício de Alimentos Cliente 3 8 Desperdício de Alimentos 24 Estratégico Ação imediata N/A ao cliente com o objetivo de minimizar o Frank Alves 30/11/2020 Concluido 3 2 6 Não requer ação Finalizado
desperdício

Fornecedor de gás não

Manter a Comunicação com o prestador de
possuir disponibilidade de
11 04/06/2020 Nayara Esperança Ambiental Cliente 2 4 Sistema de gás 8 Estratégico Não requer ação N/A serviço para execução das atividades de acordo Nayara Esperança 30/12/2020 Ação contínua
abastecimento em horários
com o planejamento.
definidos pelo cliente.

Contaminação da agua por

Dispor de baldes para armazenar residuos
meio da indisposicao de Contaminação água
12 01/11/2020 Nayara Esperança Ambiental Cliente 3 16 48 Operacional Ação imediata N/A organicos na sala refrigerada de residuos Nayara Esepranca 30/11/2020 Concluido 3 2 6 Não requer ação Finalizado
contencao aproporiada para
organicos e no transporte do destinador
residuos organicos.

Contaminacao do lencol Contaminação água Destinação final dos residuos organicos para
13 06/01/2021 Vera Lucia Ambiental Cliente 3 8 24 Operacional Ação imediata N/A Nayara Esperança 31/08/2021 Concluido 3 2 6 Não requer ação Finalizado
freatico aterro sanitatio. compostagem

Consumo de energia dos

Mantê-los em funcionamento somente no
14 21/06/2022 Nayara Esperança Ambiental blacões térmicos e Cliente 3 8 Desperdicio de Energia Elétrica 24 Operacional Ação imediata N/A Nayara Esperança 21/06/2022 Ação contínua
período de exposição ao alimento.
refrigerados

Falta de garantia de que o Óleo

Entrega dos certificados de Financeiro Acompanhamento junto ao prestador de
15 07/02/2023 Gleicinara Doce Ambiental cliente 3 8 vegetal está sendo destinados 12 Tomar ação Mitigar Gleicinara Doce 07/02/2023 concluido 3 2 6 Não requer ação Finalizado
destinação do óleo vegetal serviço. Realizar visita.
corretamente.

Legenda:
Probabilidade: Sistema Impacto: Nível de Risco: Tratamento: Categoria: Ação: Status: Efetividade do Controle:

Raro: 1. Qualidade Insignificante: 1. Menor que 6: Desprezível. Menor que 6: Não requer ação. Manter controles existentes. Mitigar Concluído
Estratégico: Impacta na visão, missão, objetivos estratégicos, Finalizado: Quando o nível de risco avaliado tornou-se baixo. Valor
Entre 6 e 10: Não requer ação. Avaliar necessidades de novos marca/imagem, e gera insatisfação da parte interessada. menor que 12. O tratamento demonstra que "Não requer ação".
Improvável: 2. Meio Ambiente Menor: 2. Entre 6 e 10: Tolerável. Transferir Em andamento
controles.
Possível: 3. Moderado: 4. Entre 12 e 23: Sério. Entre 12 e 23: Tomar ação. Implantar novos controles. Operacional: Impacta em algum processo interno da empresa. Eliminar Atraso Definir novas ações: Quando o nível de risco ainda é alto.Valor igual
Maior que 24: Ação imediata. Paralisar e Corrigir urgente e/ou Ação ou maior que 12. O tratamento demonstra "Tomar ação" ou "Ação
Muito Provável: 4. Maior: 8. Maior que 24: Intolerável. Financeiro: Impacta nas operações financeiras da empresa. Aceitar imediata".
deve ser implementada imediatamente.

Certo: 5. Alto: 16.

TABELA DE REVISÃO
Número Data Motivo da Alteração: Elaborado por: Aprovado por:
0 22/03/2017 Emissão Inicial Amanda Camila Brito
1 01/03/2018 Revisão dos itens Amanda Camila Brito
2 15/07/2019 Revisão dos itens Marcela Camila Brito
3 05/02/2020 Revisão dos itens Marcela Camila Brito
4 20/03/2020 Mudança Prestador Nayara Esperança Camila Brito
5 04/06/2020 Inclusão do risco Nº 10 e 11 Nayara Esperança Camila Brito
6 11/06/2021 Revisão dos itens e alteração da do prazo do risco nº 13 Nayara Esperança Camila Brito
7 21/06/2022 Revisão dos itens e alteração da do prazo do risco nº 13 Nayara Esperança Camila Brito