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Área Responsável: GERÊNCIA DE SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Aprovação: 3/10/2023 Rev.: Nº 00

Classificação: USO INTERNO Pág.:

Inst. Normativo: FORMULÁRIO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E PLANO DE AÇÃO

Unidade: SESI/SENAI ARAÇAS Data da inspeção: 3/22/2023 Responsável(eis) pela inspeção: Karolinne e Ramon

Prazo Final Regularização: 6/16/2023 Data de retorno do relatório: Responsável geral pelo acompanhamento: Alex Lube e Yvanna Moreira

Resultado 40% Avaliação: C Conforme NC Não Conforme NA Não se Aplica

Plano de Ação

Item Descrição Avaliação Observações Registro Fotográfico Evidência fotográfica

Medidas de controle Início Conclusão
Responsável Status (Risco Controlado e /ou
sugeridas previsto real
Eliminado)

Realizar ações sugeridas e

anexar evidências. Solicitar
Alex Lube
1.1 As ações do cronograma do PGR está sendo executadas? NC * aquelas que são de 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
Yvanna Moreira
responsabilidade de outras
áreas.

Solicitar assinatura do Alex Lube

1.2 O PGR está disponivel e assinado pelo responsavel da empresa? NC * 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
responsável Yvanna Moreira

Deixar programa disponível e Alex Lube

1.3 O PCMSO está disponível na unidade e assinado? NC * 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
assinado. Yvanna Moreira

1.4 Todos os colaboradores posuem Ordem de Servisço, conforme NR01. NA Verificar com DP NA

Os Diálogos de Segurança e Saúde - DSS estão sendo realizados e

1.5 NA NA
registrados?

Os colaboradores possuem treinamentos obrigatórios? (NR05, NR06,

1.6 C NA
NR10, NR23, NR26, NR32, NR35, NR12)
1 - Documetação

Verificar com equipe da

Os equipamentos enquadrados na NR13 possuem a documentação Compressor não possui prontuário Alex Lube
1.7 NC segurança do trabalho ações 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
necessária? (Prontuário e testes) conforme estabelecido pela NR13. Yvanna Moreira
necessárias

Existe na unidade PAE disponivel, impresso ou por meio digital

1.8 C NA
implementado?

A CIPA foi constituida e as reuniões estão sendo realizadas?

1.9 Dispensado a formação de comissão, existe um designado C NA
formalizado?
Fornecer e registar EPI a todos
Vários colaboradores sem ficha e
Todos os colaboradores possuem ficha de EPI? São fornecidos todos os colaboradores que Alex Lube
1.10 NC sem entregas recorrentes, * 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
os EPIs indicados e substituidos com frequência adequada? necessitam, de acordo com Yvanna Moreira
conforme registro fotográfico.
relação de EPI por cargo

Existe na unidade caixa de primeiros socorros com todos os itens

1.11 C NA
indicados no PCMSO?

Existe sinalização de segurança suficiente, compatível com os riscos do Realizar a manutenção das Alex Lube
2.1 NC Sinalização caindo na centrosolda * 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
local e em local visível para todos os empregados placas que estão soltas Yvanna Moreira LUCIANO
As rampas e as escadas fixas possuem corrimão e estão em perfeito
2.2 C NA
estado de conservação?
ns - Pisos, acessos e sinalizações
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2 - Áreas comuns - Pisos, acessos e sinalizações

Solicitar manutrnção no piso.
Existem desníveis ou reassaltos com risco de provocar quedas e Lab. de infomática com saliências Alex Lube
2.3 NC Para inserir tampas e retirar 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
tropeços? no piso Yvanna Moreira
desníveis/buracos

HENRIQUE
Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de
2.4 trabalho, onde houver perigo de escorregamento, são empregados C NA
materiais ou processos antiderrapantes?
Atualizar mapa de risco, em Alex Lube
2.5 Os mapas de riscos estão atualizados e disponíveis? NC Mapas desatualizados * 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
conjunto da CIPA e SESMT Yvanna Moreira

As instruções de abandono e os coletes dos alunos monitores estão

3.1 C NA
fixados em salas de aula, laboratórios, etc.? (SESI)
3 - Prevenção e combate a princípio de Incêndio

Extintor sem lacre - térreo prox.

Todos os equipamentos de combate a incêndio estão em boas Sala 1a Solicitar manutenção nos Alex Lube
3.2 NC 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
condições de uso, sinalizados e desobstruídos? Extintor vencido - Lab. Informática / extintores. Yvanna Moreira
SEP / Make

ALEX

Algumas sinalizações de saída de

As aberturas, saídas e vias de passagem são claramente sinalizadas por Realizar manutenção para Alex Lube
3.3 C emergência estão penduradas, 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída? fixar todas as partes da placa Yvanna Moreira
soltas parcialmente.

As saídas de emergência são mantidas destrancadas durante a jornada

3.4 de trabalho ou equipadas com dispositivos de travamento que C NA
permitam fácil abertura do interior do estabelecimento?
Registrar em formulário as
As inspeções das medidas contra incêndio e pânico disponíveis na Não existem evidências de Alex Lube
3.5 NC * inseçãoes realizadas pela 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
Unidade estão sendo realizadas e registradas? inspeções periódicas Yvanna Moreira
Brigada. FOI FEITO NO ANO PASSADO
Solicitar a empresa
Estão sendo realizados e registrados testes no sistema de alarme de Nenhuma evidência de teste. especializada manutenção Alex Lube
3.6 NC * 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
incêndio? Pessoal não foi orientado/treinado com emissão de laudo dos Yvanna Moreira
testes.
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Os cabos elétricos de alimentação de máquinas e equipamentos estão Realizar a manutenção das

Tomada sem proteção na cantina Alex Lube
4.1 em perfeito estado, sem remendos improvisados e parte interna NC caixas de tomada, não 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
antiga, Lab. de gestão Yvanna Moreira
exposta deixando abertas.

WILLIAM

As tomadas e plugs estão devidamente sinalizados de acordo com a Realizar a manuteção na caixa Alex Lube
4.2 NC Centrosolda / cantina 4/11/2023 Pendente
voltagem? da tomada e no plug. Yvanna Moreira
4 - Instalações elétricas

WILLIAM

Realizar a manuteção na caixa Alex Lube

4.3 Existe improviso ou sobrecarga na parte elétrica? NC 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
da tomada. Yvanna Moreira

WILLIAM

Os quadros e painéis elétricos possuem sinalização destinada à Sinalização danificada, necessário Sinalizar quadros e painéis Alex Lube
4.4 NC 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
advertência e à voltagem? substituir conforme sinalização padrão Yvanna Moreira

WILLIAM (aguardando
aquisisção unidade)
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Os quadros de energia são mantidos permanentemente fechada, estão Manter quadros trancados,
Identificado quadro elétrico aberto Alex Lube
4.5 em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e C com acesso somente a 4/11/2023 6/16/2023 C
(local) Yvanna Moreira
ferramentas e possuem identificação dos circuitos. pessoas autorizadas

WILLIAM (providenciar foto)

As ferramentas utilizadas no processo podutivo / manutenção predial
5.1 estão em boas condições de uso, organizadas e armazenadas em C NA
locais específicos para essa finalidade?

Os sistema de exaustão, filtros e/ou coletores estão em bom estado de Solicitar manutenção/limpeza Alex Lube
5.2 NC 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
conservação e funcionando corretamente? dos filtros. Yvanna Moreira

RAMOM
Foi evidênciado, visualmente a necessidade de manutenção de algum
5.3 C NA
equipamento?

Existem escadas de fibra? Elas estão em bom estado de conservação e

5.4 C NA
possuem sapatas de borracha?
5 - Maquinas, equipamentos, ferramentas e materiais

Ar condicionado do lab. de
Máquinas/Equipamentos estão em perfeitas condições de conservação Instalar proteção do ar Alex Lube
5.5 C desenho sem proteção, só na 4/11/2023 6/16/2023 C
e uso? condicionado Yvanna Moreira
carcaça

WILLIAM

5.6 Máquinas/Equipamentos estão sendo utilizadas corretamente? NA NA

As proteções estão corretamente instaladas nas Prensa - proteção sem trava (Lab Solicitar avaliação para Alex Lube
5.7 NC 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
Ferramentas/Máquinas/Equipamentos? de ensaios) instalação de proteções Yvanna Moreira

RAMOM
As cintas, cabos ou talhas de içamento estão em perfeito estado de
5.8 NA NA
conservação?

Não existe checklist dos

5.9 O check-list diário dos equipamentos esta sendo realizado? NA NA
equipamentos

5.10 Os conjuntos de oxicorte possui válvulas corta chama / retrocesso? NA NA

5.11 Existe emendas nas mangueiras do sistema de oxicorte? NA NA

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A atividade está sendo executada conforme procedimento

5.12 NA NA
operacional?

Os operadores possuem habilitação necessária para operar os

5.13 NA NA
equipamentos?

Inventariar todos os produtos

Alex Lube
6.1 Existe na unidade inventário de produtos químicos? NC * químicos utilizados na 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
Yvanna Moreira
unidade, conforme formulário
ALEX
Existe contato direto ou risco de contato acidental com produtos sem evidencia de entrega regular Registar EPIs obrigatórios para Alex Lube
6.2 NC * 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
químicos (sem proteção) ? de EPI o cargo. Yvanna Moreira REGIANI/HALISSON

Os vasilhames e recipientes são adequados, estão em perfeito estado

6.3 C NA
de conservação e limpeza?

Todos os produtos da unidade possum FISPQ - Ficha de Segurança de Solicitar ao fornecedor, ou

Alex Lube
6.4 Produto Químico, e está disponível no local para consulta dos NC * buscar no site, FISPQ dos 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
Yvanna Moreira
empregados? produtos da unidade JONAS
Armazenar produtos
Os Armários para produtos inflamáveis estão em perfeitas condições Produtos inflamáveis armazenados Alex Lube
6.5 NC * inflamáveis conforme 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
de limpeza, organização e estão devidamente identificados? com outros. Yvanna Moreira
orientação dos fabricantes REGINA
6 - Produtos Químicos

O local de manipulação de produtos químicos possui sistema de

6.6 C NA
exaustão?

Armazenar produtos
Os materiais estão armazeados conforme orientação do fabricante Produtos armazenados em capela e Alex Lube
6.7 NC * inflamáveis conforme 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
(FISPQ) armários Yvanna Moreira
orientação dos fabricantes REGINA

Os frascos com reagentes estão devidamente etiquetados e Identificar produtos utilizados Alex Lube
6.8 NC 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
identificados? em outras embalagens Yvanna Moreira

REGINA

No rótulo contém no mínimo a data de validade e as informações Identificar produtos utilizados Alex Lube
6.9 NC 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
sobre a periculosidade? em outras embalagens Yvanna Moreira

REGINA

7.1 Existe colaborador utilizando adorno durante as atividades? NA NA

7.2 Todos os colaboradores possuem ármario para guarada de pertences? NA NA

7 - Saúde

Existe recipiente para descarte de perfurocortante?

7.3 Limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do NA NA
bocal.

7.4 Existe colaborador com calçado aberto? NA NA

A área reservada ao parquinho está íntegra ? Atentar aos

8.1 C NA
equipamentos e piso do local.

8.2 As traves de futebol estão fixas? C NA

8 - Parque, Quadra/Campos e Piscinas
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Obstáculos como colunas, piso inadequado, desníveis, etc. que Buraco aberto para fixar rede e nas Providenciar tampa ou Alex Lube
C * 4/11/2023 6/16/2023 C

8 - Parque, Quadra/Campos e Piscinas

8.3
possam expor os usuários a riscos possuem sinalização e/ou proteção? divisórias das quadras sinalização Yvanna Moreira

WILLIAM (GRADIL DA QUADRA)

As telas de proteção no entorno do campo e/ou quadra estão Alex Lube

8.4 C Não possui tela ao redor da quadra * Providenciar tela de proteção 4/11/2023 6/16/2023 C
íntegras? Yvanna Moreira

WILLIAN (providenciar foto)

As informações aos usuários da piscina estão dispostas em local e
Providenciar sinalização com Alex Lube
8.5 tamanho visíveis, contemplando advertências e orientações ao NC Sem informativo no local * 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
infomrações para usuários Yvanna Moreira
comportamento responsável e defensivo no local? ALEX
Providenciar indicação de Alex Lube
8.6 Há sinalização indicando a profundidade das(s) piscina(s)? NC * 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
profundidade Yvanna Moreira ALEX
Orientar colaboradores sobre
Instrutor de marcenaria sem óculos Alex Lube
9.1 Os colabradors estão utilizando EPI adequados? NC * obrigação e a necessidade do 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
de segurança Yvanna Moreira
uso do EPI JONAS
Existe alguma condições do ambiente que cause desconforto?
9.2 NA NA
Calor/frio excessivo, baixa iluminação
9 - Geral
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Organizar sala, retirando

Estante com quina viva no lab. De Alex Lube
9.3 Existe alguma situação que exponha o trabalhador a algum risco? NC materias que não são 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
Gestão Yvanna Moreira
utilizados.

TIAGO/ROBSOM
9 - Geral

Todos os espaços confinados estão devidamente sinalizados e

9.4 NA Necessário mapear NA
isolados?

Área de confecção sem restrição de

Existe alguma condição de risco no local? acesso, com equipamentos ligados. Verificar possibilidade de Alex Lube
9.5 NC 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
Estrutura física ou outras. Relatado a entradade animais que restringir acesso ao local. Yvanna Moreira
urinan a defecam no local.

PRISCILA MARCIEL

Manter local organizado Alex Lube

9.6 O local está organizado? NC 4/11/2023 6/16/2023 Pendente
depois do uso. Yvanna Moreira

JÁ EXECUTADO

RESULTADO

C NC NA

20 30 15

% de conformidade

40%
 Relatório de visita técnica

Unidade: Data da inspeção:

Responsável pela inspeção:

Item Descrição Avaliação Observações

1.1 As ações do cronograma do PGR está sendo executadas?

1.2 O PGR está disponivel e assinado pelo responsavel da empresa?

1.3 O PCMSO está disponível na unidade e assinado?

1.4 Todos os colaboradores posuem Ordem de Servisço, conforme NR01.

1 - Documetação

1.5 Os Diálogos de Segurança e Saúde - DSS estão sendo realizados e registrados?

1.6 Os colaboradores possuem treinamentos obrigatórios? (NR05, NR06, NR10, NR23, NR26, NR32, NR35, NR12)

1.7 Os equipamentos enquadrados na NR13 possuem a documentação necessária? (Prontuário e testes)

1.8 Existe na unidade PAE disponivel, impresso ou por meio digital implementado?

A CIPA foi constituida e as reuniões estão sendo realizadas? Dispensado a formação de comissão, existe um
1.9
designado formalizado?

Todos os colaboradores possuem ficha de EPI? São fornecidos todos os EPIs indicados e substituidos com frequência
1.10
adequada?
2 - Áreas comuns - Pisos, acessos e sinalizações

1.11 Existe na unidade caixa de primeiros socorros com todos os itens indicados no PCMSO?

Existe sinalização de segurança suficiente, compatível com os riscos do local e em local visível para todos os
2.1
empregados

2.2 As rampas e as escadas fixas possuem corrimão e estão em perfeito estado de conservação?

2.3 Existem desníveis ou reassaltos com risco de provocar quedas e tropeços?

Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento,
2.4
são empregados materiais ou processos antiderrapantes?

2.5 Os mapas de riscos estão atualizados e disponíveis?

3 - Prevenção e combate a princípio

3.1 As instruções de abandono e os coletes dos alunos monitores estão fixados em salas de aula, laboratórios, etc.? (SESI)

3.2 Todos os equipamentos de combate a incêndio estão em boas condições de uso, sinalizados e desobstruídos?
de Incêndio

As aberturas, saídas e vias de passagem são claramente sinalizadas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando
3.3
a direção da saída?

As saídas de emergência são mantidas destrancadas durante a jornada de trabalho ou equipadas com dispositivos de
3.4
travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento?

3.5 As inspeções das medidas contra incêndio e pânico disponíveis na Unidade estão sendo realizadas e registradas?

3.6 São realizados e registrados testes no sistema de alarme de incêndio?

Os cabos elétricos de alimentação de máquinas e equipamentos estão em perfeito estado, sem remendos
4.1
improvisados e parte interna exposta
4 - Instalações elétricas

4.2 As tomadas e plugs estão devidamente sinalizados de acordo com a voltagem?

4.3 Existe improviso ou sobrecarga na parte elétrica?

4.4 Os quadros e painéis elétricos possuem sinalização destinada à advertência e à voltagem?

Os quadros de energia são mantidos permanentemente fechada, estão em bom estado de conservação, limpos e
4.5
livres de objetos e ferramentas e possuem identificação dos circuitos.

As ferramentas utilizadas no processo podutivo / manutenção predial estão em boas condições de uso, organizadas e
5.1
armazenadas em locais específicos para essa finalidade?

5.2 Existem escadas de fibra? Elas estão em bom estado de conservação e possuem sapatas de borracha?
5 - Maquinas, equipamentos, ferramentas e materiais

5.3 Máquinas/Equipamentos estão em perfeitas condições de conservação e uso?

5.4 Máquinas/Equipamentos estão sendo utilizadas corretamente

5.6 As proteções estão corretamente instaladas nas Ferramentas/Máquinas/Equipamentos

5.7 As cintas, cabos ou talhas de içamento estão em perfeito estado de conservação?

5.8 O check-list diário dos equipamentos esta sendo realizado

5.9 Os conjuntos de oxicorte possui válvulas corta chama / retrocesso

5.10 Existe emendas nas mangueiras do sistema de oxicorte?

5.11 A atividade está sendo executada conforme procedimento operacional

5 - Maquinas, equ

5.12 Os operadores possuem habilitação necessária para operar os equipamentos?

6.1 Existe na unidade inventário de produtos químicos?

6.2 Existe contato direto ou risco de contato acidental com produtos químicos (sem proteção) ?

Os vasilhames e recipientes são adequados, estão em perfeito estado de conservação e limpeza e possuem
6.3
identificação do produto utilizado?

Todos os produtos da unidade possum FISPQ - Ficha de Segurança de Produto Químico, e está disponível no local
6.4
para consulta dos empregados?
6 - Produtos Químicos

Os Armários para produtos inflamáveis estão em perfeitas condições de limpeza, organização e estão devidamente
6.5
identificados?

6.6 O local de manipulação de produtos químicos possui sistema de exaustão?

6.7 Os materiais estão armazeados conforme orientação do fabricante (FISPQ)

6.8 Os frascos com reagentes estão devidamente etiquetados e identificados?

6.9 No rótulo contém no mínimo a data de validade e as informações sobre a periculosidade?

6.10 Os produtos vencidos estão armazenados e identificados?

6.11 Os resíduos ou produtos são descartadados ou encaminhados adequadamente para disposição final?

7.1 Existe colaborador utilizando adorno durante as atividades?

7.2 Todos os colaboradores possuem ármario para guarada de pertences?

7 - Saúde

Existe recipiente para descarte de perfurocortante?

7.3
Limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal.

7.4 Existe colaborador com calçado aberto?

8.1 Os colabradors estão utilizando EPI adequados?

Existe alguma condições do ambiente que cause desconforto?

8.2
8 - Geral

Calor/frio excessivo, baixa iluminação..

8.3 Existe alguma situação que exponha o trabalhador a algum risco

8.4 Todos os espaços confinados estão devidamente sinalizados e isolados?