REVISÃO:

FORMULÁRIO
0
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CHECK LIST DE INSPEÇÃO PLANEJADA DE SSMAQ - INDUSTRIA

10/14/2022 1/8

UNIDADE / ÁREA INSPECIONADA DATA DA INSPEÇÃO

HORÁRIO DE INÍCIO HORÁRIO DE TÉRMINO PONTUAÇÃO

INSPEÇÃO REALIZADA POR: ASSINATURA:

CONFORMIDADE PRIO
REQUISITOS OBSERVADOS DESVIOS ENCONTRADOS RIDA AÇÕES RESP. PRAZO
SIM NÃO N/A DE

1 REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

Pessoas fora da zona de perigo de carga

1.1
suspensa?

O trabalho a nível elevado está sendo

1.2 executado de acordo com os procedimentos de
segurança?
Os colaboradores estão utilizando calçadas ou
1.3
faixa de pedestre?
Os colaboradores estão utilizando escada para
1.4
subir/descer do caminhão?
Os motoristas estão utilizando os EPI's
1.5
obrigatório, caso necessite sair da cabine?

Os colaboradores estão subindo/descendo

1.6
escada utilizando o corrimão?

2 COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTES

Todos os acidentes ocorridos foram

2.1
comunicados e analisados?
As medidas sugeridas nas análises de
2.2
acidentes foram executadas no prazo?

3 EPIs – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os colaboradores estão utilizado os EPIs

3.1
obrigatórios para a atividade ou área?
Há sinalização na área quanto a
3.2
obrigatoriedade do uso dos EPIs?
Os EPIs estão em bom estado de conservação
3.3
e higienização?

Tempo de Retenção
Armazenagem Indexação Proteção Recuperação Descarte
Ativo Inativo

Registro será
Arquivo – Sala Segurança do Trabalho Decrescente de Data Pasta Consulta pasta Indeterminado Mínimo 1 ano após ativo
rasgado.
 CÓDIGO: REVISÃO:

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CONFORMIDADE PRIO
REQUISITOS ANOMALIAS ENCONTRADAS RIDA AÇÕES RESP. PRAZO
SIM NÃO N/A DE

4 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE RISCOS

As tubulações estão pintadas com as cores

adequadas, conforme a NBR 6493 (água =
4.1 verde; GLP = amarela; incêndio = vermelha; ar
comprimido = azul; etc.)? Caso não estejam
pintadas, elas estão identificadas?

Todas as embalagens ou recipientes de

4.2
produtos possuem o rótulo de risco?

4.3 Piso escorregadio está devidamente sinalizado?

4.4 O piso está devidamente sinalizado com faixa?

Os riscos temporários estão devidamente

4.5
sinalizados?
Há sinalização proibindo circulação pelas áreas
4.6
perigosas?

4.7 As aberturas no piso estão sinalizadas?

5 PLANO DE EMERGÊNCIA

O pessoal sabe utilizar os meios de

5.1
comunicação emergencial?
Os equipamentos de emergência estão
5.2
sinalizados e desobstruídos?

As saídas de emergência/rota de fuga estão

5.3
sinalizadas/desobstruídas?

6 MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Os produtos estão armazenados conforme a
6.1
sua classe de armazenamento?
Os produtos estão sendo manuseados
6.2
adequadamente?
Há chuveiro lava-olho no local e o mesmo está
6.3
em bom estado de uso?

6.4 A FISPQ do produto está disponível no local?

Tempo de Retenção
Armazenagem Indexação Proteção Recuperação Descarte
Ativo Inativo

Registro será
Arquivo – Sala Segurança do Trabalho Decrescente de Data Pasta Consulta pasta Indeterminado Mínimo 1 ano após ativo
rasgado.
 CÓDIGO: REVISÃO:

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10/14/2022 3/8

CONFORMIDADE PRIO
REQUISITOS ANOMALIAS ENCONTRADAS RIDA AÇÕES RESP. PRAZO
SIM NÃO N/A DE

7 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÕES

Os produtos inflamáveis estão adequadamente

7.1
armazenados?

7.2 Todas as áreas estão bem ventiladas?

7.3 As fontes de calor/faíscas estão sob controle?

As máquinas, equipamentos e estruturas

7.4 metálicas estão devidamente aterradas para
energia eletrostática?
O sistema de exaustão está funcionando
7.5 adequadamente para evitar a concentração de
poeiras no ambiente?

8 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Foi observado algum derramamento de produto

8.1
na área?

Os equipamentos de controle a poluição estão

8.2
funcionando adequadamente?

Todos os resíduos estão sendo

8.3
coletados/acondicionado adequadamente?
Os recipientes dos resíduos estão sinalizados
8.4
adequadamente?
Existe local adequado na área para disposição
8.5
temporária dos resíduos?
Recipiente de produtos químicos estão sob
8.6
contenção?

8.7 O setor dispõe de Kit de emergência ambiental?

9 PT - PERMISSÃO DE TRABALHO / APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS / LOTO – Lockout Tagout (bloqueio e identificação)

Todos os serviços executados em atividades de

alto risco possuem PT e APR? Exemplo:
9.1 trabalho em altura, trabalho com eletricidade,
trabalho a quente, grandes içamentos,
escavações, etc.

O LOTO está sendo aplicado nas intervenções

9.2
com fontes de energias perigosas?

Tempo de Retenção
Armazenagem Indexação Proteção Recuperação Descarte
Ativo Inativo

Registro será
Arquivo – Sala Segurança do Trabalho Decrescente de Data Pasta Consulta pasta Indeterminado Mínimo 1 ano após ativo
rasgado.
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CONFORMIDADE PRIO
REQUISITOS ANOMALIAS ENCONTRADAS RIDA AÇÕES RESP. PRAZO
SIM NÃO N/A DE

10 EQUIPAMENTO DE IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS (empilhadeira, paleteira, talha e ponte)

Os equipamentos estão em bom estado de

10.1
conservação?
Os equipamentos possuem o check-list
10.2
devidamente utilizado?
Os equipamentos estão sendo operados
10.3
conforme as regras de segurança?

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

11.1 Painéis sinalizados e fechados?

Condições gerais das instalações elétricas,

11.2 isolamentos e dispositivos isentos de
“gambiarras”?

Tomadas com sinalização de tensão

11.3
(110v/220v/380v)?

11.4 Acesso aos painéis desobstruídos?

Maquinas e equipamentos estão devidamente

11.5
aterrados?

Fios e extensões de máquina e equipamento

11.6
estão em perfeitas condições de uso?

Cabines elétricas trancadas para evitar o

11.7
acesso de pessoas não autorizadas?

Tempo de Retenção
Armazenagem Indexação Proteção Recuperação Descarte
Ativo Inativo

Registro será
Arquivo – Sala Segurança do Trabalho Decrescente de Data Pasta Consulta pasta Indeterminado Mínimo 1 ano após ativo
rasgado.
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CONFORMIDADE PRIO
REQUISITOS ANOMALIAS ENCONTRADAS RIDA AÇÕES RESP. PRAZO
SIM NÃO N/A DE

12 PRESTADORES DE SERVIÇOS

Todos os prestadores de serviços receberam

12.1
treinamento de integração de Segurança?

Os equipamentos e ferramentas dos

12.2 prestadores de serviço estão em boas
condições?
Os EPIs dos prestadores de serviço são
12.3 adequados para os riscos existentes na
área/tarefa?

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / ESTRUTURAS /PISOS

Máquina ou equipamento isenta de vazamento

13.1
de óleo?

Há proteção para componentes móveis (eixos,

13.2
engrenagens, polias, acoplamentos etc.)?

Os dispositivos de segurança (sensores, travas,

13.3
etc.) estão funcionados adequadamente?

Superfície quente com isolamento térmico ou

13.4 afastada do alcance de pessoa ou com
sinalização?

13.5 Há corrimão/guarda-corpo adequado?

13.6 Há plataforma de acesso adequada?

13.7 Pisos em bom estado de conservação?

Tempo de Retenção
Armazenagem Indexação Proteção Recuperação Descarte
Ativo Inativo

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rasgado.
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CONFORMIDADE PRIO
REQUISITOS ANOMALIAS ENCONTRADAS RIDA AÇÕES RESP. PRAZO
SIM NÃO N/A DE

14 ORDEM, LIMPEZA, ARRUMAÇÃO E ASSEIO PESSOAL

O ambiente está em adequada condição de

14.1
O/L/A?

14.2 Existem os coletores de lixo necessários?

Os colaboradores estão de acordo com o

14.3
asseio pessoal?
Banheiro e vestiário em boas condições de
14.4
O/L/A?

Os materiais e/ou matérias-primas estão

14.5
armazenados adequadamente?

15 TRABALHO EM LABORATÓRIO

As capelas estão com sistema de exaustão

15.1
funcionando adequadamente?

Os colaboradores estão utilizando óculos de

15.2
segurança, luvas e jaleco?

O manuseio de produtos tóxico/inflamável

15.3
sempre é feito na capela?

15.4 A lavagem de vidraria e feita adequadamente?

O ambiente está livre de armazemento de

15.4
alimentos?

16 SEGURANÇA DO TRABALHO EM ESCRITÓRIOS

16.1 Os arquivos estão em condições de segurança?

A postura dos colaboradores em seus postos de

16.2
trabalho está adequada?

As condições de conforto (iluminação,

16.3 temperatura e ruído) estão adequadas para os
postos de trabalho?

Tempo de Retenção
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Ativo Inativo

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10/14/2022 7/8

CONFORMIDADE PRIO
REQUISITOS ANOMALIAS ENCONTRADAS RIDA AÇÕES RESP. PRAZO
SIM NÃO N/A DE

17 CONJUNTO OXI-ACETILENO

17.1 O cilindro está preso para evitar queda?

17.2 O cilindro está com o capacete na válvula?

As mangueiras estão em bom estado de

17.3
conservação?
Mangueiras com válvulas de segurança para
17.4
evitar o retrocesso de chama?

18 CANALETAS E SISTEMAS DE DRENAGENS

18.1 Caixas tamponadas e seladas?

18.2 Grades de Proteção em canaletas?

19 TRABALHO A QUENTE

Materiais combustíveis/inflamáveis afastados da

19.1
área?

Caso não seja possível o afastamento dos

19.2 materiais combustíveis/inflaméveis da área, foi
feita uma proteção adequada?

A área de risco foi isolada para evitar projeção

19.2
de fagulhas incandescentes em pessoa?

20 PÁTIOS (Ruas, calçadas, jardins, estacionamentos, pátio de espera, etc)

20.1 Ruas limpas e em bom estado de conservação?

Calçadas limpas e em bom estado de

20.2
conservação?
Pátios limpos e em bom estado de
20.3
conservação?
20.4 Jardinagem em bom estado de coservação?

20.5 Ruas e pátios sinalizados?

Tempo de Retenção
Armazenagem Indexação Proteção Recuperação Descarte
Ativo Inativo

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Arquivo – Sala Segurança do Trabalho Decrescente de Data Pasta Consulta pasta Indeterminado Mínimo 1 ano após ativo
rasgado.
 CÓDIGO: REVISÃO:

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FO.08.GR.055 0
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CHECK LIST DE INSPEÇÃO PLANEJADA DE SSMAQ - INDUSTRIA

10/14/2022 8/8

21 - RECONHECIMENTO DE CONDIÇÃO E PRÁTICA ACIMA DO PADRÃO (Nesse campo deve ser registrado o reconhecimento à pessoa sobre ponto positivo referente à segurança, meio ambiente ou qualidade):

Classificação da prioridade da ação PONTUAÇÃO (P) DA INSPEÇÃO PLANEJADA DE SSMAQ

Para pontuação da inspeção deve ser utilizada a seguinte formula:
Risco A = MAIOR ( perda de vida; incapacidade permanente; perda de processo)

N⁰ DE SIM + N⁰ DE NÃO = RESULTADO

Risco B = SÉRIO (perda de tempo por lesões sem incap; interrup. do processo)

Risco C = MENOR (lesões menores sem perda de tempo; interrup. pacial do processo). 100 / RESULTADO x N⁰ DE SIM = PONTUAÇÃO
( ) RUIM (P< 50%)

( ) REGULAR (P = 51% a 69%)

( ) BOA (P = 70% a 99%)

( ) ÓTIMA (P = 100%)

NOTA: O Não se Aplica (N/A) não deve ser levado em consideração na

pontuação.

Tempo de Retenção
Armazenagem Indexação Proteção Recuperação Descarte
Ativo Inativo

Registro será
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rasgado.
 REQUISITOS OBSERVADOS DESVIOS ENCONTRADOS PRIORIDADE
1 REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA NÃO CONFORMIDADE
Sobre estoque O trabalho a nível elevado está sendo executado de acordo
1.2 compromete a circulação de empiladeira o que leva os colaboradores a subirem sobre paletes através da empilhadeira
MAIOR
com os procedimentos
Os colaboradores estãode segurança?
utilizando calçadas ou faixa de delimitando áreas de circulação de pessoas e estoque de ma
1.3 Não há sinalização do solo MENOR
pedestre?
Os colaboradores estão utilizado os EPIs obrigatórios para
3.1 Parcialmente. SÉRIO
a
Háatividade
As tubulaçõesou área?
sinalização na área
estão quanto
pintadas a
com obrigatoriedade
as cores do
adequadas, uso
3.2 Obrigatório a utilização de calçado de segurança, aos colaboradores flutuantes ao menos calç
MENOR
dos EPIs?a NBR 6493 (água = verde; GLP = amarela;
conforme
4.1 Eletrodutos pintados na cor branca, cor da alvenaria. MENOR
incêndio = vermelha; ar comprimido = azul; etc.)? Caso não
4.4 O piso está
estejam devidamente
pintadas, elas sinalizado
estão com faixa?
identificadas? Não há sinalização de delimitações de área. MENOR
Os equipamentos de emergência estão sinalizados e
Extintores obstruidos, sem sinalização e fora da sua localização definida.
5.2 SÉRIO
desobstruídos?
As saídas
Todos de emergência/rota
os serviços executados de emfuga estão Não
atividades de alto risco
5.3 há sinalização de saida de emergência, além de, obstruidas.
SÉRIO
sinalizadas/desobstruídas?
possuem PT e APR? Exemplo: trabalho ememaltura, trabalho
9.1 Realizam trabalho altura, sem proteção, elevam colaboradores sobre paletes e o garfo da
MAIOR
com eletricidade, trabalho a quente, grandes içamentos,
10.1 Os equipamentos
escavações, Empilhadeira apresenta vazamento
estão em bom estado de conservação?
etc. das nas mangueiras do hidraulico, não há freio de serviços,
SÉRIOoperam ape
Condições gerais instalações elétricas, isolamentos e
Fiações desprotegidas, expostas, fora de eletrodutos.
11.2 MENOR
dispositivos isentos de “gambiarras”?
11.3 Tomadas com sinalização de tensão (110v/220v/380v)? Não há indicação das tensões na tomadas. MENOR
13.1 Máquina ou equipamentoVazamento do óleo dode
isenta de vazamento hidraulico
óleo? da empilhadeira, apontamentos foram realizados SÉRIO via e-mail
14.1 O ambiente está em adequada condição de O/L/A?
Sobre estoquee/ou
Os materiais de mercadorias obstrui
matérias-primas corredores,
estão em consequência não permite o acesso aos módulosMAIOR
armazenados superiores do
14.5
adequadamente?
16.1 Os arquivos estão em condições de segurança? Não há sala destinada as rotinas administrativas.MENOR
A postura dos colaboradores em seus postos de trabalho
O Sobre estoque compromete a postura e sobrecarga mecanica dos colaboradores dos colaboradores na s
16.2 MAIOR
está adequada?
As condições de conforto (iluminação,Necessário
temperaturaanalise
e ruído)
16.3 preliminar de ergonomia e prever avaliação MENOR
de iluminancia.
estão adequadas para os postos de trabalho?
PRIORIDADE AÇÕES RESP. PRAZO

MAIOR
MENOR
SÉRIO
MENOR
MENOR
MENOR
SÉRIO
SÉRIO
MAIOR
SÉRIO
MENOR
MENOR
SÉRIO
MAIOR
MENOR
MAIOR
MENOR
PRAZO