Sistema de Gestão

8/23/2021
Avaliação de SHE Revisão: 00

Meses
ELEMENTOS E 4 INICIATIVAS DE SEGURANÇA
J F M A M J J A S O N D
A política de SHE e o procedimento de recusa ao trabalho estão publicados, compreendidos e ativamente promovidos pelo nível 2 (MDT2)
E.1 para todos os colaboradores fixos e terceiros no Mini Negócio.

Existe um cronograma que contemple a área do Mini Negócio para a realização de Inspeção Planejada. Os responsáveis pelas inspeções são
E.3 treinados, as não conformidades identificadas são inseridas na PCNC (Planilha de Controle de Não Conformidade) e o time recebe feedback
sobre o andamento das ações.

Existe um inventário de Perigos e Riscos das atividades existentes dentro do Mini Negócio, contendo: inventário das funções levantadas,
E.4 descrições de riscos, medidas de controle, treinamentos operacionais e permissões de trabalho.

Existe um sistema para reportar e investigar acidentes/incidentes ocorridos com colaboradores fixos e terceiros no Mini Negócio. As ações dos
E.5 acidentes/incidentes dos últimos 30 dias foram atendidas.

Em caso de emergência no site os colaboradores do Mini Negócio conhecem as ações que devem ser realizadas. As inspeções do sistema de
E.7 proteção (equipamentos de emergência, máquinas e ferramentas de uso emergencial) situados no Mini Negócio estão sendo realizadas
conforme o Plano de Emergência.
Existem procedimentos/instruções de trabalho para atividades de rotina e especiais como: Trabalho em Altura, Trabalho em Espaço
E.8 Confinado, Trabalho a Quente, Trabalhos com Eletricidade, LOTO e Içamento de cargas e Trabalhos sobre Grãos (aplicável para Soja,
Algodão e Milho) . É de conhecimento e prática de todos os colaboradores do Mini Negócio.

É apresentado aos colaboradores do Mini Negócio um programa de treinamentos contendo a programação e os prazos definidos para
E.10 realização.

Os colaboradores do Mini Negócio conhecem os EPI's obrigatórios para suas respectivas funções. Treinamentos sobre uso, guarda e
E.11
conservação são realizados. A destinação dos EPI's contaminados é feita corretamente.

Existe um sistema de controle dos riscos a Saúde Ocupacional contendo: programa de educação dos colaboradores, acompanhamento
E.12
através dos exames ocupacionais, comparando com a saúde física dos colaboradores através dos exames originais.

Os colaboradores do Mini Negócio são envolvidos na análise de riscos das alterações de layout e/ou sistema operacional. Alterações de layout
E.14
e novos projetos implementados no Mini negócio estão entendidos e são corretamente utilizados pelos colaboradores.

Existe um inventário com a identificação e avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais no Mini Negócio referentes as suas operações,
E.01 SGA atividades e serviços executados; Os colaboradores do Mini negócio conhecem dos impactos ambientais que envolvem sua área. Em caso de
emergência/acidente ambiental, os colaboradores sabem as ações que devem ser realizadas.

E.02 SGA Existe uma metodologia que avalia os requisitos legais aplicáveis ao levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais no Mini Negócio.

O Mini Negócio estabeleceu objetivos e metas relacionados aos seus impactos ambientais, ou seja, existem programas para a redução da
E.03 SGA geração de resíduos sólidos, água e efluentes. Os programas existentes são acompanhados através de indicadores e divulgados para todos
do Mini negócio.

O Mini Negócio possui um Gerenciamento de Resíduos que inclui a identificação de todos os resíduos gerados e as oportunidades de
E.04 SGA reaproveitamento, reciclagem, descarte e redução.

Todos os colaboradores do Mini Negócio realizam inspeções de rotina e VOS (Visita de Observação de Segurança). Há envolvimento dos
colaboradores na elaboração, definição e aplicação dos temas dos DDS (Diálogos SHE). O Gerente do site realiza a ronda gerencial no Mini
Negócio e as não conformidades identificadas estão sendo monitoradas e discutidas pelos colaboradores.

Mini Negócio: Total

Responsável: Data da Inspeção

PLANO DE AÇÃO
O que Quem Quando Status
 Sistema de Gestão

REVISÃO DE PROGRESSO Data: 19/11/14

Revisão: 00

Meses
4 INICIATIVAS DE SHE
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 - As 4 iniciativas de Segurança são desenvolvidas diariamente nas áreas e os colaboradores entendem a
importância destas iniciativas;

2 - A equipe de SHE define os temas de DDS pertinentes aos riscos do site para o mês seguinte e estes temas são
validados com o Gerente Industrial;

3 - O DDS (Diálogo Diário de Segurança) é realizado diariamente pelos colaboradores em todos os turnos e as
ações pertinentes ao tema são identificadas;

4 - A inspeção da área é realizada diariamente pelos colaboradores e as condições inseguras estão sendo
identificadas e eliminadas por eles;

5 - A equipe de supervisão e de SHE dá suporte aos colaboradores e ao gerente para a eliminação das condições
inseguras;

6 - A VOS (Visita de Observação de Segurança) é realizada diariamente pelos colaboradores e os atos /

comportamentos inseguros estão sendo identificados;

7 - As visitas de observação de segurança têm contribuído para a redução destes atos / comportamentos inseguros;

8 - A ronda do gerente é realizada diariamente nas áreas e a mesma tem contribuído para a melhoria da segurança
destas áreas;

9 - O gerente do ativo coordena a correção das condições inseguras e realiza a análise crítica destas condições
sistêmicas e de maior risco;

10 - Estas iniciativas estão sendo consideradas como "rotina do dia-a-dia" dos colaboradores e têm contribuído para
a redução de acidentes e incidentes da unidade.

Área: Total

Responsável: Data da Avaliação

PLANO DE AÇÃO
O que Quem Quando Status
Item Descrição

A política de SHE e o procedimento de recusa ao trabalho estão publicados, compreendidos e ativamente promovidos
E.1 pelo nível 2 (MDT2) para todos os colaboradores fixos e terceiros no Mini Negócio.

Existe um cronograma que contemple a área do Mini Negócio para a realização de Inspeção Planejada. Os
E.3 responsáveis pelas inspeções são treinados, as não conformidades identificadas são inseridas na PCNC (Planilha de
Controle de Não Conformidade) e o time recebe feedback sobre o andamento das ações.

E.4 Existe um inventário de Perigos e Riscos das atividades existentes dentro do Mini Negócio, contendo: inventário das
funções levantadas, descrições de riscos, medidas de controle, treinamentos operacionais e permissões de trabalho.

E.5 Existe um sistema para reportar e investigar acidentes/incidentes ocorridos com colaboradores fixos e terceiros no
Mini Negócio. As ações dos acidentes/incidentes dos últimos 30 dias foram atendidas.

Em caso de emergência no site os colaboradores do Mini Negócio conhecem as ações que devem ser realizadas. As
E.7 inspeções do sistema de proteção (equipamentos de emergência, máquinas e ferramentas de uso emergencial)
situados no Mini Negócio estão sendo realizadas conforme o Plano de Emergência.

Existem procedimentos/instruções de trabalho para atividades de rotina e especiais como: Trabalho em Altura,
Trabalho em Espaço Confinado, Trabalho a Quente, Trabalhos com Eletricidade, LOTO e Içamento de cargas e
E.8
Trabalhos sobre Grãos (aplicável para Soja, Algodão e Milho) . É de conhecimento e prática de todos os colaboradores
do Mini Negócio.
 Existem procedimentos/instruções de trabalho para atividades de rotina e especiais como: Trabalho em Altura,
E.8 Trabalho em Espaço Confinado, Trabalho a Quente, Trabalhos com Eletricidade, LOTO e Içamento de cargas e
Trabalhos sobre Grãos (aplicável para Soja, Algodão e Milho) . É de conhecimento e prática de todos os colaboradores
do Mini Negócio.

É apresentado aos colaboradores do Mini Negócio um programa de treinamentos contendo a programação e os prazos
E.10
definidos para realização.

Os colaboradores do Mini Negócio conhecem os EPI's obrigatórios para suas respectivas funções. Treinamentos sobre
E.11 uso, guarda e conservação são realizados. A destinação dos EPI's contaminados é feita corretamente.

Existe um sistema de controle dos riscos a Saúde Ocupacional contendo: programa de educação dos colaboradores,
E.12 acompanhamento através dos exames ocupacionais, comparando com a saúde física dos colaboradores através dos
exames originais.

Os colaboradores do Mini Negócio são envolvidos na análise de riscos das alterações de layout e/ou sistema
E.14 operacional. Alterações de layout e novos projetos implementados no Mini negócio estão entendidos e são
corretamente utilizados pelos colaboradores.

Existe um inventário com a identificação e avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais no Mini Negócio referentes
E.01 SGA as suas operações, atividades e serviços executados; Os colaboradores do Mini negócio conhecem dos impactos
ambientais que envolvem sua área. Em caso de emergência/acidente ambiental, os colaboradores sabem as ações que
devem ser realizadas.

Existe uma metodologia que avalia os requisitos legais aplicáveis ao levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
E.02 SGA no Mini Negócio.
 O Mini Negócio estabeleceu objetivos e metas relacionados aos seus impactos ambientais, ou seja, existem programas
E.03 SGA para a redução da geração de resíduos sólidos, água e efluentes. Os programas existentes são acompanhados através
de indicadores e divulgados para todos do Mini negócio.

O Mini Negócio possui um Gerenciamento de Resíduos que inclui a identificação de todos os resíduos gerados e as
E.04 SGA
oportunidades de reaproveitamento, reciclagem, descarte e redução.

Todos os colaboradores do Mini Negócio realizam inspeções de rotina e VOS (Visita de Observação de Segurança). Há
envolvimento dos colaboradores na elaboração, definição e aplicação dos temas dos DDS (Diálogos SHE). O Gerente
do site realiza a ronda gerencial no Mini Negócio e as não conformidades identificadas estão sendo monitoradas e
discutidas pelos colaboradores.
Atendimento Ação Responsável Prazo Status

1) Divulgar a política de SHE

na área interna do escritório e
realizar DDS sobre a política

Não Dhionatan 11/6/2015 Aberto

2) Divulgar na unidade
procedimento de recusa de
trabalho e realizar DDS sobre
o assunto

1) Elaborar cronograma de
Não auditoria para a unidade e Molina 11/13/2015 Aberto
treinar as auditores

1) Elaborar inventário
Não conforme solicitado neste Dhionatan 11/30/2015 Aberto
item
Procedimento sendo
realizado de acordo com as
recomendação de SHE:
Sim comunicação imediata do
acidente e envio do
formulário 8d em até 5 dias
após o ocorrido
1) Elaborar plano de
Dhionatan/Molina 11/30/2015 Aberto
emergência para unidade

2) Definir e identificar pontos

Dhionatan 11/30/2015 Aberto
de encontro

Não

3) Treinar colaboradores no
Dhionatan 11/30/2015 Aberto
procedimento de emergência

4) Realizar inspeção mensal

dos equipamentos de Dhionatan 11/30/2015 Aberto
emergência

1) Elaborar ASTs para

Dhionatan 11/30/2015 Aberto
atividades de alto risco

Não
Não

2) Treinar operadores
Dhionatan 11/30/2015 Aberto
envolvidos nas atividades

1) Elaborar plano de
treinamento regulatórios, de
Não Dhionatan 11/30/2015 Aberto
acordo com os cargos
existentes nas unidades

1) Verificar lista de cargos e

atividades e relacionar com Dhionatan 11/30/2015 Aberto
os EPIs mínimos obrigatórios

2) Definir periodicidade de
Não treinamento sobre guarda e Dhionatan 11/30/2015 Aberto
conservação de EPIs

3) Providenciar coletor
apropriado para descarte de
Dhionatan 11/30/2015 Aberto
EPI contaminado (resíduo
classe I)

Verificar prazo
Não 1) Atualização do PCMSO Molina Aberto
com a Mantris

Utilização da ferramenta PRA

Sim
para gestão de mudanças

1) Elaborar LAIA para a

Molina 11/30/2015 Aberto
unidade

2) Treinar colaboradores em
Não Molina 11/30/2015 Aberto
suas respectivas LAIAs

3) Treinar colaboradores em
Molina 11/30/2015 Aberto
emergência ambiental

1) Verificar implantação do
Não sistema Âmbito para a Molina/verônica Aberto
unidade
Não Molina Aberto

1) Verificar se existe Plano de

Gerenciamento de Resíduos
Não para os Armazéns (se não Molina Aberto
existir, elaborar
procedimento)