X

NÃO
AVALIAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CONTRATADA
FORNECEDOR SEGURO

Avaliador: Período avaliado:

N.º do(s) contrato(s): Data da avaliação:

Nome da Empresa (Fornecedor): Gestor do Contrato:

Auditado (Gestor da empresa / Segurança): Gerência:

Planta:

SIM / NÃO
O CONTRATO TEVE ALGUM EVENTO DE ALTO RISCO NO BIMESTRE? NÃO ###
NÍvel de Desempenho Não se Verificar a guia CRITÉRIOS para Avaliação de nível de desempenho 1,2,3 e 4
Aplica
1. Resultados de Segurança (avaliado pela Segurança do Trabalho) 1 2 3 4 Observações
1.1 Taxa de Frequência de Acidentes (TF) X Avaliado pela Segurança do trabalho

1.2 Taxa de Frequência de Acidentes Com Perda de Tempo (TFCPT) X Avaliado pela Segurança do trabalho

1.3 Taxa de Frequência de Acidentrs Sem Perda de Tempo (TFSPT) X Avaliado pela Segurança do trabalho

1.4 Desvios / Incidentes RISCO MÉDIO - (comunicados pela Usiminas)

2. Identificação de Perigos, Avaliação de Risco e Determinação de Controles 1 2 3 4 N/A Observações

2.1 Elaboração da Matriz de Identificação do Perigo e Avaliação do Risco (Matriz de Segurança)
2.2 Identificação de Inventário de Tarefas Críticas e Avaliação de Riscos - Atividades críticas identificadas e procedimento com o detalhamento da avaliação e controle dos riscos
pertinentes
2.3 Auditorias internas de análise de cumprimento das matrizes e procedimentos, realizadas pela própria contratada.

3. Competência, treinamento e conscientização 1 2 3 4 N/A Observações

3.1 Treinamento no trabalho (OJT) para novos funcionários / mudança de cargo ou empresa

3.2 Treinamento de procedimentos para as atividades específicas do contrato.

3.3 Treinamento de riscos específicos de área e Treinamento em Planos de Resposta de Emergência / Exercício do Direito de Recusa

3.4 Certificação de ofício para atividades específicas (Operador de: Equipamento Móvel, Transportador, Guindaste, Empilhadeira, Soldador, Mecânico e Eletricista)

3.5 Profissionais de segurança - atendimento da quantidade de profissionais de segurança necessários conforme escopo contratual e o previsto na NR 4.

3.6 Supervisor de Operação - % de supervisores qualificados no programa supervisor seguro.

3.7 Índice de Rotatividade de empregados.

4. Equipamentos 1 2 3 4 N/A Observações

4.1 Certificação de equipamentos móveis por meio de empresa acreditada

4.2 Plano de Manutenção Preventiva para equipamentos móveis.

4.3 Controle de ferramentas e equipamentos / Disponibilidade e aplicação de ferramentas adequadas ao serviço (Ordem de Manutenção)

5. Outros requisitos 1 2 3 4 N/A Observações

5.1 Equipamento de Proteção Individual adequado e em boas condições para todo o pessoal.

5.2 Reunião de Gestão da Segurança

5.3 Organização e Limpeza

5.4 Produtos Químicos

5.5 Requisitos Legais e Avaliação de Conformidade

5.6 Preparação e Resposta a Emergências

5.7 Plano de Trabalho de Segurança

# Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso:

 NÍVEIS DE DESEMPENHO PONTUAÇÃO

1. Resultados de Segurança (Avaliado pela Segurança do Trabalho) 1 2 3 4 30

1.1 Taxa de Frequência de Acidentes (TF) 30%

1.2 Taxa de Frequência de Acidentes Com Perda de Tempo (TFCPT) 35%

0% 8% 15% 100%
1.3 Taxa de Frequência Sem Perda de Tempo (TFSPT) 30%

1.4 Desvios / Incidentes RISCO MÉDIO - (comunicados pela Usiminas) 5%

2. Identificação de Perigos, Avaliação de Risco e Determinação de Controles 1 2 3 4 10

2.1 Elaboração da Matriz de Identificação do Perigo e Avaliação do Risco (Matriz de Segurança) 30%

2.2 Identificação de Inventário de Tarefas Críticas e Avaliação de Riscos - Atividades críticas identificadas e 0% 33% 66% 100% 40%
procedimento com o detalhamento da avaliação e controle dos riscos pertinentes

2.3 Auditorias internas de análise de cumprimento das matrizes e procedimentos, realizadas pela própria contratada. 30%

3. Competência, treinamento e conscientização. 1 2 3 4 30

3.1 Treinamento no trabalho (OJT) para novos funcionários / mudança de cargo ou empresa 10%

3.2 Treinamento de procedimentos para as atividades específicas do contrato. 5%

3.3 Treinamento de riscos específicos de área e Treinamento em Planos de Resposta de Emergência 10%

3.4 Treinamentos para atividades específicas (Operador de: Equipamento Móvel, Transportador, Guindaste, 0% 33% 66% 100% 15%
Empilhadeira, Soldador, Mecânico e Eletricista)
3.5 Profissionais de segurança - atendimento da quantidade de profissionais de segurança necessários conforme 35%
escopo contratual e o previsto na NR 4.
3.6 Supervisor de Operação - % de supervisores qualificados no programa supervisor seguro. 20%

3.7 Índice de Rotatividade de empregados. 5%

4. Equipamentos 1 2 3 4 20
4.1 Certificação de equipamentos móveis por meio de empresa acreditada 33%

4.2 Plano de Manutenção Preventiva para equipamentos móveis. 0% 33% 66% 100% 33%

4.3 Controle de ferramentas e equipamentos / Disponibilidade e aplicação de ferramentas adequadas ao serviço 33%
(Ordem de Manutenção)

5. Outros Requisitos 1 2 3 4 10
5.1 Equipamento de Proteção Individual adequado e em boas condições para todo o pessoal. 15%

5.2 Reunião de Gestão da Segurança 15%

5.3 Organização e Limpeza 10%

5.4 Produtos Químicos 0% 33% 66% 100% 10%

5.5 Requisitos Legais e Avaliação de Conformidade 20%

5.6 Preparação e Resposta a Emergências 20%

5.7 Plano de Trabalho de Segurança 10%


1. Resultados de Segurança
1.1 Taxa de Frequência de Acidentes (TF)
Meta: Siderurgia = 0,92 / MUSA = 1,05 / SU=0,77 /
UMSA = 1,51
Resultado Planilha TFx
1.2 Taxa de Frequência de Acidentes Com Perda de
Tempo (TFCPT)
Meta: Siderurgia = 0,33 / MUSA = 0,4 / SU = 0,25 /
UMSA = 0,16
Resultado Planilha TFx
1.3 Taxa de Frequência de Acidentes Sem Perda de
Tempo (TFSPT)
Meta Siderurgia= 0,59 / MUSA = 0,65 / SU = 0,52 /
UMSA = 1,35
Resultado Planilha TFx
1.5 Desvios / Incidentes - Médios
(comunicados pela Usiminas)
Nota Importante: *Caso a empresa apresente um evento de alto potencial (acidente, incidente ou desvio) automaticamente, um valor de "0" é atribuído a este critério.
2. Identificação de Perigos, Avaliação de Risco e
Determinação de Controles
2.1 Conhecimento, controle e divulgação das Matrizes
de Identificação do Perigo e Avaliação do Risco
(Matriz de Segurança)
2.2 Identificação de Tarefas Críticas e Avaliação de
Riscos - Atividades críticas identificadas e
procedimento com o detalhamento da avaliação e
controle dos riscos pertinentes
2.3 Auditorias internas de análise de cumprimento das
matrizes e procedimentos, realizadas pela própria
contratada.
3. Competência, treinamento e conscientização.
3.1 Treinamento no trabalho (OJT) para novos
funcionários / mudança de cargo ou empresa
3.2 Treinamento Específico de Procedimentos
(Atividades específicas do contrato)
3.3 Treinamento de riscos específicos de área e
Treinamento em Planos de Resposta de Emergência /
NÍVEL DE DESEMPENHO
1 2 3 4
Até 50% da meta Usiminas Entre 50% e 90% da meta Usiminas >90% da meta Usiminas TF = ZERO
Nota: As empresas contratadas devem ter um controle de acompanhamento e, no caso de um evento, devem ter um plano de ação. Considerar para efeito de cálculo a TF consolidada por contratada no site avaliado,
acumulada no ano até o mês de referência da avaliação. Em caso de dúvida o gestor deve solicitar essa infomação à Segurança do Trabalho da Usiminas.
Até 50% da meta Usiminas Entre 50% e 90% da meta Usiminas >90% da meta Usiminas TF CPT = ZERO
Nota: As empresas contratadas devem ter um controle de acompanhamento e, no caso de um evento, devem ter um plano de ação. Considerar para efeito de cálculo a TF consolidada por contratada no site avaliado,
acumulada até o mês de referência da avaliação. Em caso de dúvida o gestor deve solicitar essa infomação à Segurança do Trabalho da Usiminas.
Até 50% da meta Usiminas Entre 50% e 90% da meta Usiminas >90% da meta Usiminas TF Global = ZERO
Nota: As empresas contratadas devem ter um controle de acompanhamento e, no caso de um evento, devem ter um plano de ação. Considerar para efeito de cálculo a TF consolidada por contratada no site avaliado,
acumulada até o mês de referência da avaliação. Em caso de dúvida o gestor deve solicitar essa infomação à Segurança do Trabalho da Usiminas.
Mais de 16 Desvios ou mais de 5 Incidentes 11-15 Desvios ou 3-5 Incidentes 6-10 Desvios ou 1-2 Incidentes 0-5 Desvios ou Zero Incidente
Para a avaliação desse item devem ser considrrados somente os desvios e incidentes de Risco Médio, para o contrato avaliado, comunicados diretamente pela Usiminas e com registro no SIASSO.
As contratadas devem mostrar o indicador de tendência dos incidentes e desvios comunicados para a sua empresa.
1 2 3 4
Matrizes elaboradas, validadas pela Segurança do Matrizes elaboradas, validadas pela Segurança do Matrizes elaboradas, validadas pela Segurança do Matrizes elaboradas, validadas pela Segurança do
Trabalho e com até 50% de divulgação aos Trabalho e com até 80% de divulgação aos Trabalho e com até 90% de divulgação aos Trabalho e com até 100% de divulgação aos
empregados auditados empregados auditados empregados auditados empregados auditados
Todas as empresas devem possuir Matrizes de Identificação, avaliação e determinação de controles dos riscos seguindo a metodologia definida em procedimento da Usiminas. Se houver alguma atividade nova ou
alterações nas atividades, deve ser elaborada nova matriz ou realizada a revisão da matriz existente. O Gestor do Contrato deve verificar em campo o conhecimento e a compreensão da Matriz por meio de auditorias de
pessoal.
Todas as atividades críticas estão devidamente Todas as atividades críticas estão devidamente
As atividades críticas estão mapeadas, mas não há
As atividades críticas não estão mapeadas e não há mapeadas, com procedimento para avaliação e mapeadas, com procedimento para avaliação e
procedimento para avaliação e controle dos riscos procedimento para avaliação e controle dos riscos controle dos riscos mas não há registro / controle de controle dos riscos e com registros de divulgação para
para todas
divulgação toda equipe.
Todas as empresas devem identificar suas atividades críticas com procedimento ou instrução de trabalho para avaliação e controle dos riscos das mesmas. O Gestor do Contrato deve verificar em campo o conhecimento
da equipe através de auditorias ao pessoal.
Cumprimento do programa de auditoria (<50%) e Cumprimento do programa de auditoria (>50%) e Cumprimento do programa de auditoria (>80%) e Cumprimento do programa de auditoria (>90%) e
evidências de acompanhamento e correção das não evidências de acompanhamento e correção das não evidências de acompanhamento e correção das não evidências de acompanhamento e correção das não
conformidades conformidades conformidades conformidades
As contratadas devem elaborar um programa de auditorias internas para verificação do cumprimento das matrizes e procedimentos. Em adicional devem mostrar evidências de conformidade com as auditorias e
acompanhamento das ações corretivas.
1 2 3 4
Não possui pessoal treinado. Capacitação de 90% do pessoal Capacitação de 95% do pessoal Capacitação de 100% do pessoal
As contratadas devem implementar o Treinamento no Local de Trabalho (OJT), onde definam um esquema de treinamento de procedimento (sala de aula), treinamento acompanhado (padrinho), supervisionado e com
certificação das habilidades do trabalhador na posição a desempenhar. Devem possuir evidências e manter registros dos treinamentos realizados. O Gestor do Contrato deve verificar em campo por meio de auditorias
de pessoal.
Capacitação até 80% do pessoal Capacitação de 80 a 90% do pessoal Capacitação de 90 a 95% do pessoal Capacitação de 95 a 100 % do pessoal
As Contratadas devem implementar o Treinamento no Local de Trabalho (OJT), onde definem um esquema de treinamento de procedimento (sala de aula), treinamento acompanhado (padrinho), supervisionado e com
certificação das habilidades do trabalhador na posição a desenpenhar. Devem mostrar evidências e manter registros dos treinamentos realizados. O Gestor do Contrato deve verificar em campo por meio de auditorias
de pessoal.
Não possui pessoal treinado. Treinamento de áreas de Riscos para > 90% do Treinamento de áreas de Riscos para até 95% do Treinamento de áreas de Riscos para 100% do pessoal
pessoal pessoal
 3.3 Treinamento de riscos específicos de área e
Treinamento em Planos de Resposta de Emergência /
Exercício do Direito de Recusa
3.4 Treinamentos para atividades específicas
(Operador de: Equipamento Móvel, Transportador,
Guindaste, Empilhadeira, Soldador, Mecânico e
Elétricista)
3.5 Profissionais de segurança - % de atendimento da
quantidade de profissionais de segurança necessários
conforme escopo contratual e o previsto na NR 4.
3.6 Supervisor de Operação - % de supervisores
qualificados no programa supervisor seguro
3.7 Índice de Rotatividade de empregados
4. Equipamentos
4.1 A empresa deve ter a certificação de
equipamentos móveis por meio de terceiros
4.2 Plano de Manutenção Preventiva para
equipamentos móveis.
4.3 Controle de ferramentas e equipamentos /
Disponibilidade e aplicação de ferramentas adequadas
ao serviço (Ordem de Manutenção)
5. Outros Requisitos
5.1 Equipamento de Proteção Individual adequado e
em boas condições para todo o pessoal
5.2 Reunião de Gestão da Segurança
5.3 Organização e Limpeza
Os responsáveis da empresa contratada devem assegurar que o seu pessoal conheça os riscos dos locais onde serão executados os serviços através de treinamento e percorrer com o pessoal nas áreas antes do início do
seu trabalho. Os funcionários devem ser orientados também quanto ao exercício do Direito de Recusa em caso de serviços em condições inseguras. O Gestor do Contrato deve verificar em campo por meio de auditorias
de pessoal para garantir o mencionado.
Menos que 60% do pessoal 60- 80% do pessoal 80- 99% do pessoal 100% do pessoal
O objetivo da certificação para atividades específicas é ter pessoal especializado nas atividades do contrato. O pessoal deve demonstrar conhecimento através do documento / certificação que endossa suas habilidades.
Esses registros devem ser mantidos e mostrados como evidência. Os casos de operador de equipamento móvel, operador de guindaste e operador de empilhadeira devem ter sua credencial válida e experiência
correspondente à posição ocupada (avaliar certificação).
Menos de 60% de atendimento (profissionais de 60-80% de atendimento (profissionais de segurança 80- 99% de atendimento (profissionais de segurança 100% de atendimento (profissionais de segurança
segurança contratados) contratados) contratados) contratados)
A contratada deve possuir a quantidade de profissionais de segurança definidos no escopo contratual e também deve ser avaliado junto à segurança do trabalho da Usiminas o atendimento aos requisitos da norma NR 4
pela contratada.
Menos de 60% de atendimento (supervisores 60-80% de atendimento (supervisores qualificados) 80- 99% de atendimento (supervisores qualificados) 100% de atendimento (supervisores qualificados)
qualificados )
A contratada deve ter seus supervisores qualificados nos módulos do programa "Supervisor Seguro".
A opção N/A deve ser aplicada caso o programa "Supervisor Seguro" não tenha sido implantado no site avaliado.
> 3 % ao ano > 2 até 3 % ao ano > 1 até 2 % ao ano 0 a 1 % ao ano
As contratadas devem implementar ações para controlar a rotação de pessoal. Ter baixos níveis de rotatividade ajuda a manter o conhecimento e as habilidades das pessoas dentro da organização e na segurança
específica, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura focada na disciplina operacional e na prevenção.
Análise por contrato avaliado, considerando a média mês acumulada no ano corrente até o mês de referência da avaliação.
1 2 3 4
Menos que 60% 60- 80% dos equipamentos 80- 99% dos equipamentos 100% dos equipamentos
Os equipamentos críticos devem ser certificados por empresa acreditada, ex.: Manlift, Guindastes, Plataformas Elevatórias, Caminhões Guindastes, Equipamentos Pesados (Carregadores, etc); Eles devem ter um
certificado através de um terceiro / fabricante válido por um ano, com adesivo de certificação visível no equipamento, além de mostrar essa evidência quando solicitado para executar um serviço.
Menos que 60% dos equipamentos 60 a 80% dos equipamentos 80 a 99% dos equipamentos 100% dos equipamentos
Os equipamentos devem ter um plano de manutenção programada e seu registro de conformidade, que deve incluir todos os sistemas que compõem o equipamento para seu funcionamento adequado. Além disso, você
deve cumprir o check list de pré-uso . Para equipamentos leves, como carros locados, pode ser considerado o plano de manutenção do fabricante devidamente comprovado Ex.: manual do veículo com os registros de
manutenção.
Menos que 60% das ferramentas e equipamentos 60 a 80% das ferramentas e equipamentos 80 a 99% das ferramentas e equipamentos 100% das ferramentas e equipamentos
A Contratada deve controlar em listas/arquivos e manter em bom estado as ferramentas e equipamentos de linha tais como: máquinas de solda, equipamentos de oxicorte, macacos, cortadores, polidores, etc. É
obrigatório proteger sob bloqueio ou remover ferramentas danificadas ou fora de regulamentação. Os equipamentos devem ser adequados para a execução dos serviços.
1 2 3 4
Até 70% do pessoal (ficha de controle de entrega + De 71 a 80% do pessoal (ficha de controle de entrega De 81 a 90% do pessoal (ficha de controle de entrega De 91 a 100% do pessoal (ficha de controle de entrega
bom estado ) + bom estado ) + bom estado) + bom estado)
As Contratadas devem fornecer a todos os seus empregados os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados aos riscos, de acordo com a tarefa a ser executada. Em todos os momentos ao executar uma
atividade, o EPI deve estar em boas condições. O uniforme deve estar em boas condições e ter o logotipo da empresa para ser facilmente identificado. O Gestor do Contrato deve verificar em campo por meio de
auditorias de pessoal para garantir o mencionado.
Não realizada Informal Reunião Mensal Reunião Quinzenal
A contratada deve realizar reuniões periódicas de gestão de segurança onde o progresso do Sistema de Segurança deve ser analisado e avaliado, e as causas dos acidentes e os progressos alcançados devem ser
identificados a fim de determinar a estratégia a ser seguida no cumprimento do programa. (Avaliar comprovação através de atas).
A área de trabalho e os escritórios são parcialmente A área de trabalho e os escritórios são limpos,
Área e ecritórios não apresentam condição de Organização e limpeza na área e nos escritórios é limpos, arrumados, o lixo é depositado nos arrumados, o lixo é disposto nos recipientes
organização e limpeza baixa recipientes correspondentes conforme correspondentes obedecendo ao procedimento de
procedimento de Gerenciamento de Resíduos. Gerenciamento de Resíduos.
A empresa contratada deve ter implementado o programa de 5s e dar continuidade nas oportunidades de melhoria detectadas nas visitas.
 Até 50% dos Produtos Químicos possuem de 51 a 80% dos Produtos Químicos possuem De 81 a 100% dos Produtos Químicos armazenados
Não há controle sobre produtos químicos. Identificação, Fichas de segurança (FISPQ) na área e Identificação, fichas de segurança (FISPQ) na área e corretamente com Identificação do Produto, fichas de
5.4 Produtos Químicos treinamento do pessoal treinamento do pessoal segurança (FISPQ) na área e treinamento do pessoal

A contratada deve garantir que os empregados que manuseiam produtos químicos entendam o correto uso, manuseio e armazenamento dos mesmos. As Fichas de Segurança (FISPQ) em português devem estar
disponíveis no ponto de utilização do produto. O Gestor de Contrato deve auditar 3 empregados para avaliar o atendimento desse critério.

Possui identificação e lista de requisitos legais

Não possui identificados os requisitos legais
aplicáveis à Segurança e Saúde Ocupacional
5.5 Requisitos Legais e Avaliação de Conformidade
Possui identificação e lista de requisitos legais
aplicáveis à Segurança e Saúde Ocupacional, de
acordo com as atividades
Possui identificação e lista de requisitos legais
aplicáveis à Segurança e Saúde Ocupacional de acordo
aplicáveis à Segurança e Saúde Ocupacional de com as atividades / Divulga ao pessoal pertinente /
acordo com as atividades / Divulga ao pessoal
Avalia e controla o cumprimento da conformidade
pertinente legal

A contratada deve identificar, listar e avaliar ao atendimento aos requisitos legais relacionados a segurança e saúde ocupacional aplicáveis às atividades previstas no escopo do contrato e divulgar à equipe o que for
pertinente.
Planos de Resposta a Emergências divulgados a 100%
Não possui Planos de Resposta a Emergências Possui os Planos de Resposta a Emergências e Possui os Planos de Resposta a Emergências e do pessoal. Realização ou participação em no mínimo
divulga a até 80% do pessoal divulga mais de 80% do pessoal um simulado nos últimos 12 meses
5.6 Preparação e Resposta a Emergências
A contratada deve ter o Plano de Resposta a Emergêcia, realizar a divulgação aos empregados e realizar ou participar de simulações.
 Cálculo da Taxa de Frequência
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
Efetivo
HHT - - - - - - -
Acidentes
- - - - - - -
Tx Frequência #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
acumulada

Fórmula para cáculo da pontuação do item 1 da avaliação - Resultad

SIDERURGIA MUSA

Resultado Resultado
1.1 TF
Meta 0.92 Meta 1.05

Resultado Resultado
1.2 TFCPT
Meta 0.33 Meta 0.4

Resultado Resultado
1.3 TFSPT
Meta 0.59 Meta 0.65

# Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso:

 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acum.
#DIV/0!
- - - - - 0
0
- - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ção - Resultados de Segurança

USA SOLUÇÕES USIMINAS USIMINAS MECÂNICA

Resultado Resultado
Meta 0.77 Meta 1.51

Resultado Resultado
Meta 0.25 Meta 0.16

Resultado Resultado
Meta 0.52 Meta 1.35

# Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso:

 1.147014485

30.41666667
4.345238095
21.72619048

AS MECÂNICA

# Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso: