Orientações para aplicação e preenchimento

1. Agendar com o representante da empresa previamente e explicar o objetivo da vistoria

2. Para os itens com grande volume de evidências, realizar uma amostragem
3. Para os resultados (CONFORME, NÃO CONFORME e PONTO DE MELHORIA), argumentar de forma simplificada os itens avaliados e as pendências - Coluna Itens Verificados
4. O Plano de ação será preenchido após a verificação Inloco em conjunto com Gestão de Aliados
5. Caso haja algum registro de fotográfico, alimentar o relatório fotográfico.
6. Fazer o possível para não receber evidências por e-mail no dia da auditoria inloco, validar no ato da verificação no formato remoto ou inloco
7. Levantar informações preliminares para verificação Inloco, como: acidentes; não conformidades na inspeção em campo; registros de desvios, pendências Supplier e outr
8. Durante o período da Pandemia, verificações Inloco somente no formato remoto.
9. Time Vivo, informar os envolvidos na reunião sobre a nossa Política de SST aos Aliados envolvidos e a importancia de disseminar essa informação

Formato remoto: compartilhar as questões Inloco com antecedencia e orientar o auditado a separar as evidências previamente. De preferência no formato digital para comp
endências - Coluna Itens Verificados

desvios, pendências Supplier e outros

rência no formato digital para compartilhamento de tela

 VERIFICAÇÃO DE ITENS DE SST IN LOCO
Empresa: NºFunc: Responsável SST VIVO: Resultado de Telefone:
Conformidades
70%
CNPJ: GRAU DE RISCO: Acompanhante Aliado: Índice Plano de ação entregue
mínimo CONCLUÍDO 100% no prazo (+30%)
aceitável 50%
Localidade: Data: E-mail aliado: Não Conforme
0%
QUESTÕES CATEGORIAS OBJETIVOS C NC PM NA
01. - A empresa realiza integração de segurança com os os funcionários? Verificar se existe registro de integração para todos os funcionários, se nessa integração os funcionários recebem orientações básicas
das atividades, riscos e cuidados com os EPI's.
INTE ATENDIMENTO A *Considerar caso o assunto seja abordado em outros treinamentos na admissão, abordar tema direção defensiva na integração. x
REQUISITO LEGAL

02. - Existem ordem de serviço com a descrição das tarefas, as obrigações do empregado, os riscos envolvidos nas NR 1. Solicitar ordem de serviços de alguns cargos de aliados, podendo ser aleatório em cada auditoria e verificar na entrevista se
atividades, as formas de prevenção, controles e orientação para direito de recusa para perigos graves e eminentes ? o aliado conhece esse documento e seus riscos. Verificar todos os itens da pergunta e se esta assinada pelo colaborador.
ORDE ATENDIMENTO A
REQUISITO LEGAL

03 - Dimensionamento do SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho). NR 4. Verificar a quantidade de funcionários e grau de risco da empresa para confirmar o Dimensionamento do SESMT e registro no
Ministério.
SESM ATENDIMENTO A
REQUISITO LEGAL

04. - A CIPA está constituida na empresa? Existe cronograma e ata de reunião mensal? Os ambientes estão equipados NR 5. Verificar se existe mapa de risco nas dependencias da empresa. Solicitar ata das 2 ultimas reuniões. Treinamentos
com mapa de risco? Como a empresa está estabelecendo o processo de assédio na CIPA ? conforme carga horário da Nova NR-5. Treinamento sobre assédio anual, canal de denúncia da empresa. Na entrevista com
CIPA ATENDIMENTO A colaboradores, verificar se conhecem os cipeiros.
REQUISITO LEGAL

05. - A empresa possui o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) implantado e controlado na NR 7. Verificar se o PCMSO está válido, verificar se está assinado pelo médico responsável com CRM. Verificar se os aliados
empresa? realizam exames admissionais, periodicos e retorno do trabalho. Verificar para as funções elegíveis aptidão para trabalho em altura e
PCMS ATENDIMENTO A espaço confinado.
REQUISITO LEGAL

06. - A empresa possui o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais (PGR) ? Na Matriz de riscos constam os Evidências: Verificar os riscos realcionados (Físicos, Químicos, Biológicos , ergonômicos e Acidentes).
riscos do segmento ? (Ex.: Espaço Confinado, Trabalho em Altura, Eletricidade, Ergonomicas etc.). Plano de ação do PGR.
Inventário de perigos e
riscos.
Está sendo contemplado as questões ergonômicas ?
PGR ATENDIMENTO A Verificar na matriz de riscos do PGR se consta os principais riscos ex.:
REQUISITO LEGAL Espaço Confinado, Trabalho em Altura etc.
Observar na Matriz de Perigos e Riscos do PGR as atividades de Espaço Confinado - Trabalho em
Altura, Eletricidade e demais riscos de acordo com o risco do seguimento da empresa auditada.

07 - A empresa possui laudo de insalubridade, periculosidade ou LTCAT de acordo com as exposições elegíveis as Verificar a comprovação do pagamento de periculosidade quando aplicável. Conforme a NR-15 e NR-16
atividades prestadas ?
LAUD ATENDIMENTO A
REQUISITO LEGAL

08 - A Empresa realiza a Análise Preliminar de Risco - APR NR 35, NR10. Verificar se existe a metodologia de Análise Preliminar de Risco (APR) em atividades com grau de risco
ATENDIMENTO A considerável.
APR Assistencia técnica - aplicabilidade ZEUS
REQUISITO LEGAL

09. - Existe procedimento documentado para investigação dos acidentes? Verificar no procedimento se existe o item de emissão de CAT em 24 horas (LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.). Verificar

INVES SISTEMA DE GESTÃO a metodologia de análise de causas, plano de ação, evidências de relatórios.
Acidentes

10 - A empresa possui um Plano de Atendimento a Emergências, onde contemplam todas as atividades desempenhadas
(trabalho em altura, em proximidade a rede elétrica, espaço confinado) ?
PAE
É necessário contemplar no PAE as atividades de abastecimento do tanque de combustível/Trabalho em Altura/Espaço Confinado
entre outras que atuam para Telefônica. Verificar se a empresa está equipada com Brigada de Emergência treinada e disposição de
extintores (sinalização, carregado).
SISTEMA DE GESTÃO Em caso de empresas de Rede verificar se existe procedimento para atendimento em situações de emergência com os aliados quando
Emergências estão em campo. Evidências: Solicitar o certificado de treinamento de brigada. No simulado de emergência, verificar se o
cronograma foi cumprido, a aderência e o tempo de respostas.

11 - Existe algum programa de capacitação de direção defensiva Verificar se existe algum treinamento ou campanhas periódicas de direção defensiva.
DIREÇ SISTEMA DE GESTÃO Ex. SIPAT, DSS, outros
Segurança viária

12 - A empresa tem gestão de EPI's implantada? NR 6. Entender com funciona o fluxo de EPI/EPC e se é sistêmico, qual prazo para troca de equipamentos.
Verificar se os funcionários estão portando seus EPI's. Verificar se a empresa mantém um armazenamento minimo de EPI's para
ATENDIMENTO A substituições imediatas.
NR-0 Evidências:Solicitar Certificado de Treinamento NR6, Ficha de EPI com
REQUISITO LEGAL
CAs válidos, catálago de EPI homologado.
Apresentar evidências dos aliados que realizam trabalhos nos prédios Telefônica conforme elegibilidade.
Perguntar para o colaborador como funciona a solictação de EPC/EPC e se é atendido de forma rápida ou lenta.
 13 - A empresa disponibiliza treinamento básico e complementar (SEP) de Segurança em Instalações Eletricas para os NR 10. Verificar em entrevista se os funcionarios são convocados para treinamento. Evidências:
aliados que executam trabalho em proximidade? Procedimento operacional, certificado de alguns colaboradores (admissão 40h - reciclagem 8h), verificar carga horaria e
ATENDIMENTO A responsabilidade (eng. Eletricista) do treinamento diponibilizado. Verificar curso básico e curso complementar (SEP) – NR10,
NR-1 conforme elegibilidade dos colaboradores.
REQUISITO LEGAL
Pagamento de periculosidade

14 - Existem padrões de segurança e procedimentos para trabalhos de instalação, manutenção ou retirada de NR 10. Verificar se existe controles para trabalhos preventivos e corretivos com risco de choque elétrico em Subestações, cabines
equipamentos com risco elétrico de baixa, média e alta tensão. (Subestações elétricas, transformadores, redes de primárias. Considerar também casos de Subcontratação.
NR-1 alimentação elétricas) SISTEMA DE GESTÃO Subestação - ART do profissional responsável pelas atividades de manutenção. (CONFEA nº 57)
*Subestação: ART do Eng. elétricista para atividades de manutenção. Risco elétrico

15 - Os colaboradores que atuam com energia elétrica, utilizam vestimentas resistentes ao arco elétricos EPIs e EPCs ? NR 10. As vestimentas de proteção (EPIs) são constituídas por tecidos especiais, que têm como objetivo evitar que os colaboradores
sofram queimaduras de terceiro grau.
Evidências : Ficha de EPI e laudos : Ex.: Vestimentas para arco elétrico, Proteção para a cabeça (Balaclava em conjunto com um
SISTEMA DE GESTÃO protetor facial quando a região traseira estiver exposta ao risco de arco ou um capuz carrasco), Proteção para a face, Luvas de couro
Risco elétrico ou luvas resistentes a arco, Botas de couro , Tapete .

16 - A empresa realiza trabalho em altura para as operações da Telefonica? Se sim. Foi implantado uma gestão de NR 35. Verificar em entrevista se o funcionário recebeu os EPI's para trabalho em altura (cinto de segurança com talabarte e cinto de
Segurança para trabalho em altura? posicionamento) e se foi treinado.
NR-3 ATENDIMENTO A Evidências: Procedimentos, operacional, certificado de treinamento bienal de 8 horas (escolher alguns nomes).
REQUISITO LEGAL

17 - A empresa possui o Anuência formal para trabalho em altura ? Conforme NR 35 item 35.4.1.1 Considera-se NR 35 - Evidência: Termo de anuência para trabalho em altura.
trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido
considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa.”
NR-3 ATENDIMENTO A
REQUISITO LEGAL

18 - A empresa tem Programa de Ergonomia implantado? Verificar se a empresa tem alguma campanha ou treinamento NR 17. Verificar se existe avaliações ergonômicas das condições de trabalho. Verificar se nesse documento existem ações a serem
periódico para melhorar as condições ergonômicas no ambiente de trabalho. implantadas e verificar se estão sendo realizadas pela empresa. Verificar se a empresa tem alguma campanha ou incentivo para
melhorar as condições ergonomicas no ambiente de trabalho. Para call center verificar se as PA's oferecem ajustes de base e monitor
ATENDIMENTO A e condições de cadeiras (NR.17 - item Telemarketing e Teleatendimento)
NR-1 CAMPO: Verificar se há alguma orientação para movimentação de escada.
REQUISITO LEGAL

19 - A empresa realiza atividades de espaço confinado para as operações da Telefonica? Se sim. Foi implantado uma NR 33. Verificar se a empresa tem controle de todos os funcionarios que realizam atividades em espaço confinado considerando a
gestão de Segurança para espaço confinado? classificação de trabalhador autorizado e Vigia/Supervisor . Solicitar comprovação de treinamento de alguns na função de
trabalhador e de Vigia. Todos recebem treinamentos anual? Acompanhar como as Permissões de Trabalhos são emitidas,
NR-3 ATENDIMENTO A organizadas e arquivada para cada operação a serviço da Telefonica. Verificar o ASO de alguns colaboradores para comprovar se
REQUISITO LEGAL estão apto para trabalho em Espaço Confinado.

20- A empresa realiza exercícios simulados de espaço confinado ? NR 33. verificar simulado e periodicidade (anual) .
NR-3 ATENDIMENTO A
REQUISITO LEGAL

21 - Existe subcontratação para o mesmo escopo da atividade contratada ? Em caso de subcontratação para o mesmo escopo da atividade da empresa , verificar se existe algum critério de habilitação, controle
ATENDIMENTO A de documentação e inspeção das atividades subcontratadas.
SUBC
REQUISITO LEGAL Lei da terceirização nº 1367/2017

22 - A empresa realiza campanhas de conscientização com os funcionários ?Verificar quando foi realizada a última - Buscar evidências da última realização da SIPAT e/outras campanhas de conscientização em saúde e segurança do trabalho
Semana Interna de Prevenção de Acidentes - SIPAT ATENDIMENTO A
SIPAT
REQUISITO LEGAL

23 - Possui um programa de inspeção de segurança com funcionários próprios e subcontratados ? Verificar se existe sistemática de Inspeção em campo realizada pelo SESMT e/ou área operacional (Sup., Coord., Gerente).
Verificar o Check List utilizado e amostragem - Meta
INSP SISTEMA DE GESTÃO Verificar os retornos para as inspeções realizadas no App Audit. É controlado ? É realizado algum trabalho preventivo ?
Operacional

24 - A empresa realiza DSS Interações de segurança do trabalho nas frentes de serviços? Verificar se recebem e utilizam o DSS de Aliados enviados periodicamente pelo canal: sst.aliados@telefonica.com. Verificar
evidência, se possível.
DSS SISTEMA DE GESTÃO Ou
Campanhas Se utilizam um formato próprio de aplicação.

25 - SUPPLIER, como esta a aderência na inclusão das documentações de SST na plataforma de Gestão de Verificar as pendências documentais e dificuldades com a plataforma.
Fornecedores ?
SUPPL SISTEMA DE GESTÃO
Somente SP e SUL
Operacional

26 - A empresa promove condições sanitárias adequada em suas instalações para os aliados? NR 24. Verificar as condições do refeitório, caso aplicável (pagamento de vale refeição). Verificar se o número de sanitários é
suficiente para o número de pessoas no local (NR 24 item 24.1.2 (1/20)? Avaliar as condições dos bebedouros industriais , troca de
filtro e limpeza da caixa d água.
ATENDIMENTO A Laudo de potabilidade nos casos de abastecimento de poço.
NR-2 Verificar como é realizado o consumo de água nas frentes de serviço (Ex. galão de 5 l).
REQUISITO LEGAL
Verificar se existe alguma atividade que tem alojamento e se está
adequado conforme a norma.

27 - Quais são as sanções disciplinares aplicáveis na hipótese de violação de normas/procedimentos internos, relativo as Evidências : medida disciplinar / material de divulgação. Verificar como é feita a divulgação aos colaboradores.
atividades de campo Ex.: trabalho em altura, espaço confinado, cabine primária, entre outras. São divulgadas as sanções SISTEMA DE GESTÃO
aos colaboradores ? Operacional
 28 - A empresa ministrou treinamento específico para o tipo de andaime em operação; Treinamento de rotina de NR 18 - Evidência: Certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de
verificação diária referente à andaimes suspensos; Treinamento para operação de equipamentos para Plataforma de ATENDIMENTO A realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento - NR 18
Trabalho com Sistema de Movimentação Vertical em Pinhão e Cremalheira e Plataformas Hidráulicas e de Princípios REQUISITO LEGAL
básicos de segurança, inspeção e operação de Plataforma de Trabalho Aéreo?
29 - Utilizam algum sistema de plataforma elevatório/ andaimes/ outros ? Existe algum procedimento de trabalho relacionado a construção, relacionado ao sistema de plataforma elevatória/andaimes e outros.
ATENDIMENTO A
REQUISITO LEGAL

30 - A empresa atua em atividades específicas com máquinas e equipamentos? NR 12 - Evidências: Relação atualizada das máquinas e equipamentos, certificado de treinamentos da NR-12 com conteúdo
programático, registro das manutenções, Manuais em lingua portuguesa, Procedimento de trabalho e segurança. Se aplicável:
ATENDIMENTO A
registro das auditorias de adequação e projeto de adequeção das máquinas .
REQUISITO LEGAL

(Questão não pontuada) - Como é feito os treinamenos de NR-10 e NR-35 ? Verificar e detalhar se é por empresa contratada, conteúdo programático, se é feitoatravés de alguma plataforma e qual seria.

SANÇ SISTEMA DE GESTÃO

Operacional

Plano de Ação - Total de Itens a serem regularizados 0

Total de questões avaliadas
C NC PM NA
1
30 dias a divulgação
Previsão para entrega do Plano de Ação dos resultados por e-
1 0 0 0
mail.
 Lembre-se sempre de conduzir as perguntas de forma objetiva e imparcial, sem constranger ou intimidar o colaborador. O
objetivo da auditoria é identificar oportunidades de melhoria na segurança do trabalho da empresa, para garantir um
ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos os colaboradores.

Sobre a Cipa:
EVocê conhece os cipeiros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)?

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

E
EVocê já participou de alguma atividade promovida pela Cipa?

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

E
E Sobre assédio:
Você sabe o que é assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho?
E

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

E
EVocê já presenciou ou foi vítima de alguma situação de assédio na empresa?

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

E
EA empresa possui algum canal para denúncias de assédio?

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

E
EVocê se sente seguro para denunciar situações de assédio na empresa?
Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.
E
E Sobre equipamentos de proteção:
EVocê recebeu os equipamentos de proteção adequados para sua função na empresa?

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

E
EVocê já recebeu treinamento sobre o uso correto dos equipamentos de proteção?

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

E
EComo funciona a solictação de EPC/EPC, ao solicitar é atendido de forma agil ?

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

E
ERecebeu todos os treinamentos elegíveis a sua função ? Ex.: Nr-10, Nr-35, NR-33 etc.

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

E
Perguntas para o Almoxarifado
As fichas de EPI contém informações como o nome do colaborador, função, data de entrega do
equipamento, CA , prazo de validade e data da devolução nos casos de retirada ?
Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

Em caso de danos ou vencimento dos EPIs, o almoxarifado é responsável por realizar a substituição
dos equipamentos e atualizar as fichas de EPI ? Explique como é este processo.

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

Existe algum catálogo homologado pela empresa com os equipamentos em conformidade com as
normas de segurança ?

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

Quando um colaborador é desligado da empresa ou passa ter restrição na função, o almoxarifado

deve recolher os EPIs em posse do mesmo e atualizar a ficha de EPI correspondente, isso é feito ?
Explique este processo.

Responder com detalhes aqui, se possível identificar os nomes dos entrevistados.

ou intimidar o colaborador. O
empresa, para garantir um
dores.

RESPONDA
SIM NÃO

SIM NÃO

Assédio Moral
SIM NÃO
O assédio moral no trabalho é uma conduta abusiva que se repete ao longo do tempo e que visa
desestabilizar psicologicamente a vítima, causando danos à sua autoestima, saúde mental e desempen
profissional. Esse tipo de comportamento pode incluir humilhações, ameaças, intimidações, isolamen
sobrecarga de trabalho, difamação, entre outros. O assédio moral é considerado uma forma de violên
SIM NÃO psicológica e é proibido por lei em muitos países.

SIM NÃO Assédio Sexual

Assédio sexual no trabalho é uma forma de violência que ocorre quando alguém é submetido a situaç
de cunho sexual sem seu consentimento, em um ambiente de trabalho, seja por meio de abordagen
SIM NÃO insistentes, propostas indecorosas, comentários, gestos e contato físico indesejado. É uma prática ileg
proibida por lei em muitos países, pois causa danos psicológicos e pode prejudicar a carreira e a vid
pessoal da vítima.

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO
SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO
ongo do tempo e que visa
, saúde mental e desempenho
ças, intimidações, isolamento,
erado uma forma de violência
es.

guém é submetido a situações

seja por meio de abordagens
esejado. É uma prática ilegal e
prejudicar a carreira e a vida
NÃO

NÃO
 PLANO DE AÇÃO
Empresa: CNPJ: Data:

Localidade: Acompanhante Aliado:

AÇÕES
QUESTÕES PLANO DE AÇÃO (Preenchimento Aliado) PRAZO
01. - A empresa realiza integração de segurança com os os funcionários?

02. - Existem ordem de serviço com a descrição das tarefas, as obrigações do empregado, os riscos
envolvidos nas atividades, as formas de prevenção, controles e orientação para direito de recusa
para perigos graves e eminentes ?

03 - Dimensionamento do SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em

Medicina do Trabalho).

04. - A CIPA está constituida na empresa? Existe cronograma e ata de reunião mensal? Os
ambientes estão equipados com mapa de risco? Como a empresa está estabelecendo o processo de
assédio na CIPA ?

05. - A empresa possui o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

implantado e controlado na empresa?

06. - A empresa possui o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais (PGR) ? Na Matriz de

riscos constam os riscos do segmento ? (Ex.: Espaço Confinado, Trabalho em Altura, Eletricidade,
Ergonomicas etc.).

07 - A empresa possui laudo de insalubridade, periculosidade ou LTCAT de acordo com as

exposições elegíveis as atividades prestadas ?

08 - A Empresa realiza a Análise Preliminar de Risco - APR

09. - Existe procedimento documentado para investigação dos acidentes?

10 - A empresa possui um Plano de Atendimento a Emergências, onde contemplam todas as

atividades desempenhadas (trabalho em altura, em proximidade a rede elétrica, espaço confinado) ?
11 - Existe algum programa de capacitação de direção defensiva

12 - A empresa tem gestão de EPI's implantada?

13 - A empresa disponibiliza treinamento básico e complementar (SEP) de Segurança em

Instalações Eletricas para os aliados que executam trabalho em proximidade?

14 - Existem padrões de segurança e procedimentos para trabalhos de instalação, manutenção ou

retirada de equipamentos com risco elétrico de baixa, média e alta tensão. (Subestações elétricas,
transformadores, redes de alimentação elétricas)
*Subestação: ART do Eng. elétricista para atividades de manutenção.

15 - Os colaboradores que atuam com energia elétrica, utilizam vestimentas resistentes ao arco
elétricos EPIs e EPCs ?

16 - A empresa realiza trabalho em altura para as operações da Telefonica? Se sim. Foi implantado
uma gestão de Segurança para trabalho em altura?

17 - A empresa possui o Anuência formal para trabalho em altura ? Conforme NR 35 item 35.4.1.1
Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo estado de saúde
foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal
da empresa.”
 CONSULTA CNPJ
Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fazenda.gov.br)

ESPAÇO CONFINADO
 Quadro 1 - Dimensionamento CIPA

NOVA NR 5 Item 5.7.4 - CARGA HORÁRIA DE TREINAMENTOS

REINAMENTOS
 Relatório Fotográfico - Verificação InLoco
Foto 1 Foto 2

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Foto 3 Foto 4

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Foto 5 Foto 6

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Foto 7 Foto 8

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Foto 9 Foto 10

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Foto 11 Foto 12
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