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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
DIREÇÃO NÚMERO
PROCEDIMENTO PARA CONFORMIDADE LEGAL DE 601114
DEPRO EMPRESAS CONTRATADAS REVISÃO 01
28/11/2017
PÁGINA 1 / 15
UNIDADE GERÊNCIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - GST
1. OBJETIVO
Estabelecer requisitos para atendimento à legislação de Segurança do Trabalho à todas contratadas e sub-
contratadas da CSN, visando garantir a conformidade legal.
d a
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
la
Aplicável à todas as empresas com prestação de serviços nas dependências da CSN Volta Redonda.
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4. DEFINIÇÕES
a
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
d
PPEOB - Programa de Prevenção da Exposição ao Benzeno
la
5. RESPONSABILIDADES
ro
nt
5.1 Gerente e Contraparte CSN
co
5.1.1 Antes da vigência do contrato: informar e formalizar este procedimento junto as contratadas, bem como
fiscalizar e garantir seu cumprimento.
5.1.2 Identificar e esclarecer à contratada a categoria de risco em que se enquadra o respectivo contrato,
o
5.1.3 Durante a vigência do contrato: exigir que as contratadas e subcontratadas cumpram a legislação e
suas atualizações, bem como os procedimentos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente adotados pela CSN;
a
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a
recebido o documento), conter capa padrão e check-list preenchido pelo Técnico ou Engenheiro de Seguran-
d
ça responsável pela elaboração, conforme Anexos II e III.
la
5.3.4 Cumprir o prazo de entrega da documentação legal de SST. A não entrega implicará na retenção de
pagamento junto ao NGT - Núcleo de Gestão de Terceiros. ro
NOTA: A cada novo contrato assinado com a CSN, a contratada fica passível de bloqueio, que seguirá como
nt
alerta do sistema para a apresentação da documentação legal de SST referente ao novo contrato.
co
5.3.5 Gerenciar a vigência de toda documentação legal entregue, afim de evitar bloqueios de pagamento.
5.3.6 Protocolar na GST as atualizações dos documentos legais e certificados de habilitação.
o
nã
a
pi
Có
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MATRIZ DE RISCO
Atividade Serviços Baixo Médio Alto
- Administrativos
- Limpeza social
A - Consultorias e treinamentos X
Fora de pro- - Manutenção e serviços dentro de escritórios (que não envolva
I
cessos eletricidade)
Industriais - Laboratórios
- Refeitórios
B X
- Manutenção e serviços dentro de escritórios que envolvam ativi-
dades em Baixa Tensão
a
- Escavação inferior a 1,50 metros
d
Dentro de - Manutenção e serviços dentro de escritórios que envolvam ativi-
la
galpões e A dades em Baixa Tensão X
patios de maté- - Montagem industrial
II ria prima, de
armazenagem
ro
- Carga e descarga de material/produto e caminhões
- Trabalho em altura acima de 2 metros com risco de queda
nt
C e estocagem - Manutenção e serviços dentro de escritórios que envolvam ativi-
B X
de material dades em Baixa Tensão
co
a
- Trabalho em espaço confinado
t
- Trabalho em altura acima de 2 metros com risco de queda
e
o
o
- Trabalho em espaço confinado
r
- Trabalho em rede de gás
i
a
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MATRIZ DE DOCUMENTAÇÃO
(Documentos que devem ser protocolados na GST)
Contrato com prestação de serviços Contrato com prestação de serviços
Catego-
Documentação legal comum a nas dependências CSN Volta nas dependências CSN Volta
ria de
todos os contratos Redonda, com mobilização Redonda, com mobilização
Risco
inferior a 30 dias superior a 30 dias
A Certificado de trabalho em altura PPRA (Documento Base da empresa) Plano de Segurança (Conforme ambi-
a
Certificado de mecânico
CSN)
d
Certificado de soldador
CIPA2 NOTA: O documento será apenas
Brigada de Incêndio para soldado-
la
protocolado na GST
A res e maçariqueiros
Integração de Segurança CSN
Certificado de operador de máqui-
na/equipamentos móveis com auto-
ro
Formulário 6105 - Controle Mensal de
PCMAT1
nt
rização Acidente do Trabalho com Empreiteira
Laudo Insalubridade3
Comprovante de treinamento para
Formulário 6106 - Controle de Segu-
co
ções PPEOB
Certificado de mecânico
nã
Certificado de soldador
Brigada de Incêndio para soldado- Avaliação Global4
B
res e maçariqueiros
a
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Certificado de mecânico
Certificado de soldador
Brigada de Incêndio para soldado-
res e maçariqueiros
Certificado de operador de máqui-
na/equipamentos móveis com auto-
rização
Comprovante de treinamento para
sinalização de cargas suspensas
Certificado de espaço confinado
B --
d a
NOTAS:
la
1. O PCMAT deverá ser fornecido em substituição ao PPRA, somente nas empresas da Indústria da Construção Civil,
ro
com número superior a 20 empregados. Obrigatoriamente deve apresentar as medições dos riscos ambientais.
nt
2. Entregar Ata de Instalação e Posse e o calendário das reuniões, conforme legislação vigente, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias após o início dos serviços. Quando não aplicável a eleição, conforme legislação vigente, a empresa deve-
co
rá designar um funcionário para ser representante, evidenciando através de certificado e carta de designação.
o
3. A contagem do tempo de entrega dos documentos inicia-se a partir da data de assinatura do contrato. É de responsa-
nã
bilidade da contratada, solicitar à Gestão de Contratadas – GST, via carta timbrada e assinada pela gerência da empresa,
com anuência do contraparte a dilação do prazo de entrega do documento, caso as análises quantitativas dos agentes
químicos não estejam concluídos pelo laboratório.
a
pi
4. A partir do vencimento do primeiro Laudo de Insalubridade / Periculosidade aprovados na GST, e quando não houver
alteração do laudo, a empresa deve entregar cópia do mesmo documento, inserindo na segunda página a Carta de Análi-
Có
5. Os formulários 6105 e 6106 devem ser enviados por e-mail para segtrab@csn.com.br, após assinatura do contrato e
regularmente até o terceiro dia útil do mês subsequente.
6. A partir do vencimento do primeiro PPRA aprovado na GST, a empresa deve entregar a análise global do documento
do ano anterior evidenciando o cumprimento do cronograma proposto e, estabelecimento de novas metas quando for
caso.
7. A partir do vencimento do primeiro PCMSO recebido na GST, a empresa deve entregar o Relatório Anual contendo o
número e natureza dos exames médicos, avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados
anormais e planejamento para o próximo ano.
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6. TRABALHO EM ANDAMENTO
6.1 Com o trabalho em andamento, as contratadas serão submetidas a auditorias de segurança conforme
programação definida pela Gerência de Segurança do Trabalho - GST. Após o término da auditoria, a contra-
tada deverá apresentar um plano de ação para tratamento das não conformidades levantadas.
6.2 Sócio proprietário, autônomos e trabalhadores estrangeiros são isentos da entrega da documentação
legal de segurança do trabalho, devendo formalizar via carta timbrada com anuência do contraparte. A não
entrega de documentação legal não exime do cumprimento das NR’s e da Legislação Acidentária Previdenci-
ária.
d a
7.1 As recomendações específicas a cada documento citado neste item estão contidas nos Procedimentos
la
internos de segurança.
7.3.4 PTG - Permissão para Trabalhos com Guindastes, conforme Procedimento 600715
pi
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8. ANEXOS
ad
la
ro
nt
co
o
nã
a
pi
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NOME DA EMPRESA
LOGOMARCA
d a
la
Nome da Empresa: XXXX ro
nt
Nome do Documento: XXXXX
co
Nº de Contrato: XXXXX
pi
Có
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d a
la
ITEM DESCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
ro STATUS OBSERVAÇÃO
nt
Razão social
Endereço
co
1
CNPJ
Local do serviço / Área
Identificação do responsável pela elaboração
o
INTRODUÇÃO
nã
PROGRAMA DE TREINAMENTO
Treinamentos de Segurança (mencioná-los e descrevê-los )
3 Ex.: PPRA; PCMSO; PCA; PPR e incluir cronogramas
Atividades Prevencionistas (mencioná-las e descrevê-las)
Ex.: RR / RESPAS / REMPAS / CIPA / AUDITORIAS
COMUNICAÇÃO
4 Em caso de acidente como proceder (telefones de emergência/local para
enviar o acidentado)
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Check-List PPRA
Empresa:
Responsável pelo SESMT:
Responsável pela análise do documento:
Data: Ramal:
E-mail de contato:
Os documentos entregues foram confeccionados e avaliados conforme a Portaria 3214 do M.T.E,
tendo o check list como ratificação da avaliação.
Assinatura do responsável pela avaliação e preenchimento do check list:
a
ITEM DESCRIÇÃO NR 9 ITEM STATUS
d
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA
la
Razão social
Endereço
1 CNPJ
CNAE
Local do serviço
ro Item 9.3.1.1
nt
Identificação do responsável pela elaboração
ETAPA DE RECONHECIMENTO DOS RISCOS
Identificação dos riscos (físico, químico, biológico)
co
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Check-List PCMAT
Empresa:
Responsável pelo SESMT:
Responsável pela análise do documento:
Data: Ramal:
E-mail de contato:
Os documentos entregues foram confeccionados e avaliados conforme a Portaria
3214 do M.T.E, tendo o check list como ratificação da avaliação.
Assinatura do responsável pela avaliação e preenchimento do check list:
d a
la
DESCRIÇÃO ITEM STATUS
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA
Razão social
Endereço
ro 9.3.1.1
9.3.1.2
nt
CNPJ 9.3.1.3
CNAE 9.3.1.4
co
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Itens Cobrados
ITEM DESCRIÇÃO NR ITEM STATUS
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social
Endereço
a
1 Item 9.3.1.1
CNPJ
CNAE
d
Efetivo
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL PERICIADO
la
Local de execução das atividades
2
Acompanhante da empresa Item 9.3.1.1
3
Data da perícia
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
Descrição das características do ambiente
ro
nt
ANÁLISE QUALITATIVA
Descrição da função do trabalhador
Descrição dos possíveis riscos ocupacionais
co
Item 9.3.3
Tipo de exposição ao risco (habitual e permanente,
4 habitual e intermitente, ocasional)
Jornada de trabalho
o
Anexo 1 NR 28
e do método de avaliação
5 Resultados obtidos (histograma ou memorial de
pi
Anexo 1 NR 28
cálculo)
Laudo laboratorial de agente químico com
Anexo 1 NR 28
Có
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Check-List PPEOB
Empresa:
Responsável pelo SESMT:
Responsável pela análise do documento:
Data: Ramal:
E-mail de contato:
Os documentos entregues foram confeccionados e avaliados conforme a Portaria 3214 do M.T.E, tendo o
check-list como ratificação da avaliação.
Assinatura do responsável pela avaliação e preenchimento do check-list:
a
ITEM DESCRIÇÃO NR ITEM STATUS
d
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social
la
Endereço
1 CNPJ
CNAE
Efetivo
ro
Identificação do responsável pelo PPEOB
Item 9.3.1.1
nt
ETAPA DE RECONHECIMENTO DOS RISCOS
Identificação do risco químico
co
Descrição do procedimentos usuais nas operações de drenagem, lavagem, limpeza, etc Item 14 - 13A
Descrição dos procedimentos e recursos para controle da situação de emergência
ETAPA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS DA CONTRATADA E CONTRATANTE
3
Avaliação quantitativa dos riscos identificados Item 9.3.4
a
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Recomendamos o texto abaixo, quando da avaliação global do LAUDO DE INSALUBRIDADE E/OU PERI-
CULOSIDADE (exigência do art. 254 § 3º da IN85/2016 do INSS) e justificativa do uso das avaliações ambi-
entais de períodos anteriores, se não houver alterações no ambiente de trabalho.
"A empresa XXXXXXXX fez uma análise global da função/GHE XXXXXXXXXXXXXXXXXX, levando-se em
consideração as mudanças de layout, a substituição de máquinas ou de equipamentos, a adoção ou altera-
ção de tecnologia de proteção coletiva, o alcance dos níveis de ação estabelecidos no subitem 9.3.6 da NR-
a
09 em consonância com o art. 248 da Instrução Normativa IN 85, de 18 de Fevereiro de 2016. Consideramos
inalterado o GHE, ambiente e a organização do trabalho. Desta forma, concluímos que o LAUDO DE INSA-
d
LUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE estão atualizados e que correspondem às condições ambientais do
la
período a que se refere, o que justifica o uso das avaliações ambientais quantitativas do período anterior".
ANEXO
Art. 254 § 3º da IN85/2016 - INSS. Os documentos referidos no caput deverão ser atualizados pelo menos uma vez ao ano, quando da avaliação
global, ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, por força dos itens 9.2.1.1 da NR-09, 18.3.1.1 da
NR-18 e da alínea “g” do item 22.3.7.1 e do item 22.3.7.1.3, todas do MTE.
o
Art. 248 da IN85/2016 - INSS. São consideradas alterações no ambiente de trabalho ou em sua organização, entre outras, aquelas decorrentes de: I
– mudança de layout; II - substituição de máquinas ou de equipamentos; III – adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva; IV - alcan-
nã
ce dos níveis de ação estabelecidos no subitem 9.3.6 da NR-09, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 1978, do MTE, se aplicável; V - extinção do
pagamento do adicional de insalubridade.
a
pi
9. REVISÃO
Alteração do Título
Có
Objetivo
Campos de Aplicação
Responsabilidades
Matriz de Documentação
Anexos
10. RELATORES
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