Checklist Inicial Preliminar de Segurança do Trabalho

DADOS CADASTRAIS: LOGO DA EMPRESA: INDICADORES GERENCIAIS:

Empresa: Nota Geral: Total de Itens: NC por NR

7

CNPJ: 46 C 3 3
32% 2 2 2 2 2 2
1 1
Data: 63.0% 79 69
49%
NC 0 0 0 0 0 0

Consutlor SST: 27 NA
19%
Registro:

NR 01 - GRO 80% NR 04 - SESMT 67% NR 05 - CIPA 22%

C NC NA C NC NA C NC NA
x 01 Inventário de perigos e riscos do PGR (1.5.3.1.1) x 01 Dimensionamento do SESMT (4.5) x 01 Registro da percepção de riscos pelos trabalhadores (5.3.1 b)
x 02 Plano de ação do PGR (1.5.5.2.1) x 02 Registro do SESMT no GOV.BR (4.6.1) x 02 Evidências da verificação dos ambientes e das condições de trabalho (5.3.1 c)
x 03 Análise de acidentes de trabalho (1.5.5.5.1) x 03 Acompanhar da implantação do plano de ação do PGR (4.3.1 b) x 03 Plano de trabalho da CIPA (5.3.1 d)
x 04 Plano de resposta a emergências (1.5.6.1) x 04 Metas, indicadores e resultados da área SST (4.3.1 d) x 04 Evidência do acompanh. da análise dos acidentes e doenças ocupacionais (5.3.1 f)
x 05 Ordens de serviços (1.4.1 c) x 05 Evidências de colaboração com a CIPA (4.3.1 f) x 05 Registro da requisição das CAT emitidas (5.3.1 g)
x 06 x 06 Evidências da orientação dos trabalhadores p/ a prevenção (4.3.1 g) x 06 Evidências de realização da SIPAT (5.3.1 i)
x 07 x 07 x 07 Dimensionamento da CIPA (5.4.1)
x 08 x 08 x 08 Documentação do processo eleitoral (5.5)
x 09 x 09 x 09 Registro dos treinamentos dos cipeiros (5.7.1)
x 10 x 10 x 10

NR 06 - EPI 60% NR 07 - PCMSO 60% NR 09 - AVALIAÇÃO DE F/Q/B 100%

C NC NA C NC NA C NC NA
x 01 Ficha de entrega dos EPI (6.5.1 d) x 01 Prontuário médico individual do empregado (7.6.1) x 01 Análise quantitativa dos agentes químicos
x 02 Nota fiscal de compra, com informação do CA (6.5.1 a) x 02 Relatório analítico anual do PCMSO (7.5.4 e) x 02 Análise quantitativa dos agentes físicos
x 03 Evidência da responsabilização pela higieniz. e manut. periódica (6.5.1 f) x 03 PCMSO (7.2.1) x 03 Avaliação qualitativa de agentes biológicos
x 04 Registro do processo de seleção de EPI feito por Profissional SST (6.3.1) x 04 ASO de todos trabalhadores (7.5.19) x 04
x 05 Registro de treinamentos (6.5.1 c) x 05 Evidência de imunização ativa dos empregados (7.3.2 l) x 05
x 06 x 06 x 06
x 07 x 07 x 07
x 08 x 08 x 08

NR 10 - ELETRICIDADE 57% NR 11 - CARGAS 60% NR 12 - MÁQUINAS 50%

C NC NA C NC NA C NC NA
x 01 Evidência do treinamento básico de NR 10 (10.8) x 01 Evidência de treinamento para operador de transporte motorizado (11.1.6) x 01 Evidência de Treinamento em segurança de máquinas e equipamentos (12.16.1 )
x 02 Evidência do treinamento SEP de NR 10 (10.8) x 02 Cartão de identificação dos operadores (11.1.6) x 02 Registros das manutenções das máquinas e equipamentos (12.11.1)
x 03 Esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas (10.2.3) x 03 Evidência de treinamento de equipamento com força motriz própria (11.1.5) x 03 Manuais de instruções de máquinas e equipamentos (12.13.1)
x 04 Prontuário das instalações elétricas (10.2.4) x 04 Relatório de inspeção dos equipamentos na movimentação, x 04 Procedimentos de trabalho em máquinas e equipamentos (12.14.1)
x 05 Laudo de aterramento (10.2.8.3) armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. (1.3) x
x 06 Projeto das instalações elétricas (10.3.1) x 05 Evidência de treinamento para movimentação, manuseio e x
x 07 Procedimento operacional (10.11.) armazenagem de chapas de rochas ornamentais (5.1) x
x 08 x 06 x
x 09 x 07 x
 Checklist Inicial Preliminar de Segurança do Trabalho
DADOS CADASTRAIS: LOGO DA EMPRESA: INDICADORES GERENCIAIS:

Empresa: Nota Geral: Total de Itens: NC por NR

7

CNPJ: 46 C 3 3
32% 2 2 2 2 2 2
1 1
Data: 63.0% 79 69
49%
NC 0 0 0 0 0 0

Consutlor SST: 27 NA
19%
Registro:

NR 15 - INSALUBRIDADE 100% NR 16 - PERICULOSIDADE 100% NR 17 - ERGONOMIA 100%

C NC NA C NC NA C NC NA
x 01 Laudo de insalubridade baseado em inspeção de trabalho (15.1.4) x 01 Laudo de periculosidade (16.3) x 01 Evidência de treinamento de transporte manual de cargas (17.5.5)
x 02 x 02 x 02 Evidência de treinamento de operadores de checkout (ANEXO I 7.1)
x 03 x 03 x 03 Evidência de treinamento de ergonomia (ANEXO II 7.1)
x 04 x 04 x 04 AEP (17.3.1)
x 05 x 05 x 05 AET (quando indicado pela AEP) (17.3.2 )
x 06 x 06 x 06
x 07 x 07 x 07

NR 23 - INCÊNDIOS 100% NR 26 - SINALIZAÇÃO 67% NR 33 - ESPAÇO CONFINADO 40%

C NC NA C NC NA C NC NA
x 01 Evidência de treinamento da brigada de emergência (23.3.2) x 01 Evidência de treinamento sobre uso de produtos químicos (26.5.2) x 01 Evidência dos treinamentos (vigia, trabalhador e supervisor) (33.3.5)
x 02 AVCB (23.3.1 ) x 02 Rótulo do produto químico (26.4.2.1 ) x 02 Cadastro dos espaços confinados (33.4.2)
x 03 x 03 FISPQ dos produtos químicos (26.4.3.1) x 03 Procedimentos de trabalho (33.5.2)
x 04 x 04 x 04 Registros das PET (33.5.9)
x 05 x 05 x 05 Procedimentos de emergência e resgate (33.5.20.1)
x 06 x 06 x 06
x 07 x 07 x 07

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA 50% NR's ESPECÍFICAS 100%

C NC NA C NC NA C NC NA
x 01 Evidência dos treinamentos para trabalho em altura (35.3) x 01 Itens específicos de NR que não estão citadas no "grid" x 08 Itens específicos de NR que não estão citadas no "grid"
x 02 Análises de risco (35.4.5.1 ) x 02 Itens específicos de NR que não estão citadas no "grid" x 09 Itens específicos de NR que não estão citadas no "grid"
x 03 Procedimento operacional (35.4.6) x 03 Itens específicos de NR que não estão citadas no "grid" x 10 Itens específicos de NR que não estão citadas no "grid"
x 04 Registro das PT emitidas (35.4.7) x 04 Itens específicos de NR que não estão citadas no "grid" x 11 Itens específicos de NR que não estão citadas no "grid"
x 05 x 05 Itens específicos de NR que não estão citadas no "grid" x 12
x 06 x 06 x 13
x 07 x 07 x 14

OBS.: Esse checklist tem um caráter inicial e preliminar. Use-o quando atender uma empresa pela primeira vez. Também pode ser útil para empresas que estão começando a investir em SST. Existem mais exigências nas NRs do que as apresentadas no checklist, porque, como o
próprio nome faz entender, tem o objetivo de trazer o panorama inicial que pode ser realizado em menos de 1 dia de consultoria. O checklist vai apontar os principais problemas, mas, posteriormente, aprofundamentos serão necessários. No “grid” de NRs não constam: NRs
setoriais (conforme Portaria SIT 787/2018), além de outras NRs que são demasiadamente específicas. Caso essas NRs sejam relevantes para a empresa em questão, insira os requisitos desejados no último “grid” (NRs Específicas). Itens não aplicáveis devem ser obrigatoriamente
marcados como NA para que os indicadores funcionem apropriadamente. Os demais itens devem ser marcados como C (conforme) ou NC (não conforme). Nenhum item deve ser deixado sem marcação. No “grid” de NRs há itens vazios que podem ser preenchidos caso seja
necessário.
 Resumo dos Resultados do Checklist Preliminar Inicial

NR 09 - NR 10 - NR 12 - NR 15 - NR 16 - NR 17 - NR 23 - NR 26 - NR 33 - ESPAÇO NR 35 - NR's
NR: NR 01 - GRO NR 04 - SESMT NR 05 - CIPA NR 06 - EPI NR 07 - PCMSO AVALIAÇÃO DE ELETRICIDADE NR 11 - CARGAS MÁQUINAS INSALUBRIDADE PERICULOSIDAD ERGONOMIA INCÊNDIOS SINALIZAÇÃO CONFINADO TRABALHO EM ESPECÍFICAS Total
F/Q/B E ALTURA

C 4 4 2 3 3 3 4 3 2 1 1 5 2 2 2 2 3 46

NC 1 2 7 2 2 0 3 2 2 0 0 0 0 1 3 2 0 27

NA 5 4 1 3 3 5 2 2 5 6 6 2 5 4 2 3 11 69

Total de
5 6 9 5 5 3 7 5 4 1 1 5 2 3 5 4 9 79
Itens

Pontos 5 6 9 5 5 3 7 5 4 1 1 5 2 3 5 4 3 73
Possíveis

Nota: 80% 67% 22% 60% 60% 100% 57% 60% 50% 100% 100% 100% 100% 67% 40% 50% 100% 63%

Nota por NR Nota Geral

100% 100% 100% 100% 100% 100%

80%
67% 67% 63%
60% 60% 57% 60%
50% 50%
40% 63%
22%

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