SAP R/3 4.

7
Dezembro, 2004
Português

Operação Triangular -
Venda à Ordem BR
(J78)
Business Process Procedure

SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
Germany
 Operação Triangular – Venda à Ordem

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mencionados são propriedades de suas respectivas companhias. Dados contidos neste
documento servem apenas ao propósito de informação. As especificações dos produtos podem
variar em cada país.

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Ícones

Ícone Significado
Atenção

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções Tipográficas

Tipo de Estilo Descrição

Texto de Exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo,
títulos de tela, botões assim como nomes e caminhos de menu e
opções.
Referências a outros documentos.
Texto de Exemplo Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, títulos de gráficos e
tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatório, nomes de
programa, códigos de transação, nomes de tabela e palavras chave de
uma linguagem de programação quando acompanhada de um texto,
por exemplo SELECT e INCLUDE.
Texto de Exemplo Saída de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretório,
mensagens, códigos fonte, nomes de variáveis e parâmetros assim
como nomes de instalação, upgrade e ferramentas de banco de dados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, funções (como F2) ou a tecla ENTER.
Texto de Exemplo Entrada de usuário fixa. Estas são palavras ou caracteres que você
insere no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de Exemplo> Entrada de usuário variável. As setas indicam que você deve substituir
estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.

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Abreviações

R Entrada Requerida
(Usado nos processos de usuário final)
O Entrada Opcional
(Usado nos processos de usuário final)
C Entrada Condicional
(Usado nos processos de usuário final)

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Sumário

Operação Triangular Venda à Ordem .............................................................................................. 6

Introdução ..................................................................................................................................... 6
Criar Ordem de Vendas Tipo VDOR ............................................................................................ 7
Criar Pedido de Compras ........................................................................................................... 14
Criar Documento de Faturamento .............................................................................................. 20
Imprimir Nota Fiscal de Saída .................................................................................................... 22

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Operação Triangular Venda à Ordem

Introdução
Use este procedimento para criar um processo de venda a ordem na operação triangular.
No exemplo utilizado neste procedimento, estamos realizando uma venda com simples
faturamento de 10 unidades do produto N620CHIP para o cliente 1000005. Ao mesmo
tempo, estamos solicitando a uma empresa terceira ( fornecedor ) entregar os produtos
diretamente ao cliente 1000005.

Observe que os exemplos contidos neste documento são apenas ilustrativos.

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Criar Ordem de Vendas Tipo VDOR

Objetivo
Criar uma ordem de vendas do tipo VDOR.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Menu SAP Logística Vendas e Distribuição

Venda Ordem Criar
Código da transação VA01

Criar ordem de cliente: 1ª tela

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2. Para criar a ordem de vendas do tipo VDOR, preencha os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Tipo de ordem R Descrição de Tipo de ordem.

Exemplo: VDOR
Organização vendas R Descrição de Organização vendas.
Exemplo: BP01
Canal distribuição R Descrição de Canal distribuição.
Exemplo: 01
Setor de atividade R Descrição de Setor de atividade.
Exemplo: 01

Se os campos de organização de vendas, canal de distribuição e setor de

atividade não forem preenchidos nesta tela, o sistema irá propor a área de vendas
onde o cliente foi cadastrado. O código do cliente deve ser preenchido na tela
principal da ordem de vendas, conforme veremos mais adiante.

3. Clique em .

criar Venda à Ordem BR: Síntese

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4. Nesta tela principal da ordem de vendas, preencha os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Emissor da ordem R Descrição de Emissor da ordem.

Exemplo: 1000005
Nº do pedido R Descrição de Nº do pedido.
Exemplo: 1
Data pedido R Descrição de Data pedido.
Exemplo: 03112004
Material R Descrição de Material.
Exemplo: N620CHIP
Quantidade da ordem R Descrição de Quantidade da ordem.
Exemplo: 10

5. Clique em .

Venda à Ordem BR: programaçao do pedido

6. Clique em da opção de remessa completa. Verifique que o sistema sugere uma data
possível de entrega, de acordo com o tempo cadastrado de prazo de entrega do material.

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criar Venda à Ordem BR: Síntese

7. Selecione o item da ordem

8. Selecionar Ir paraItemDivisões da remessa.

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Criar Venda à Ordem BR 57: dados do item

9. Selecione o item de divisão de remessa

10. Clique em .

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Criar requisição de compras: item 00010

Verifique se o fornecedor fixo é determinado automaticamente para este item. Se

este material, no passado, já foi comprado de algum fornecedor, é provável que
este mesmo fornecedor seja determinado nesta requisição de compras, como
sugestão.

Caso negativo, preencha a informação de Fornecedor Fixo manualmente, indicado

pela pessoa responsável por compras de sua empresa.

11. Clique em duas vezes.

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Criar Venda à Ordem BR 57: dados do item

12. Clique em .

Informação

13. Clique em .

No momento em que a ordem de venda é salva, foi criado automaticamente uma

requisição de compras para este produto.

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Criar Pedido de Compras

Objetivo
Criar um pedido de compras ao fornecedor com referência a requisição de compras gerada
automaticamente junto a ordem de vendas.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Menu SAP Logística Administração de

materiais Compras Pedido Criar
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos
Código de transação ME21N
Criar pedido

2. Clique em .

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Criar pedido

3. Clique em .

4. Selecionar Requisições de compra.

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Requisições de compra

5. Identificaremos o número da requisição de compras criado automaticamente através de

uma seleção por material requisitado:

Nome do campo R/O/C Descrição

Material R Descrição de Material.

Exemplo: N620CHIP

6. Clique em .

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Criar pedido

7. Clique em da requisição de compras gerada automaticamente. Dependendo do

número de requisições de compras em aberto, a lista apresentada pode variar.

8. Clique em da requisição de compras em questão.

9. Clique em para transferir os dados da requisição de compras para o pedido de

compras.

Se não for possível identificar a requisição de compras gerada pela ordem de

vendas VDOR pelo modo de exibição de lista padrão, o usuário pode alterar a
variante de exibição da lista de modo a apresentar mais informações que auxiliem
nesta identificação.

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Criar pedido

10. Informe o valor de compra do produto:

Nome do campo R/O/C Descrição

Preço líq. R Descrição de Preço líq..

Exemplo: 100,00

11. Clique em .

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Criar pedido

12. Informe o código de imposto usado nesta compra:

Nome do campo R/O/C Descrição

Cód.imposto R Descrição de Cód.imposto.

Exemplo: I3

13. Clique em .

Informação

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14. Clique em .

Criar Documento de Faturamento

Objetivo
Criar documento de faturamento referente a esta venda.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Menu SAP Logística Vendas e distribuição

Faturamento Documento de faturamento
Criar
Código da transação VF01

Criar documento de faturamento

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2. Repare que o número da ordem de vendas gerado anteriormente foi trazido

automaticamente para esta tela:

Nome do campo R/O/C Descrição

Documento R Descrição de Documento.

Exemplo: 57

3. Clique em .

Nota Fiscal (NF) (F2B) criar: síntese itens de doc.faturamento

4. Clique em .

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Informação

5. Clique em .

Imprimir Nota Fiscal de Saída

Objetivo
Imprimir a Nota Fiscal de Saída criada automaticamente ao salvar o documento de faturamento.

Procedimento
1. Inicie a transação digitando o código de transação.

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Menu Não possui caminho de menu

Código da transação J1B3N

Exibir nota fiscal: 1ª tela

2. Selecionar Nota fiscalSaída.

Informação

3. Clique em .

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Exibir nota fiscal: 1ª tela

4. Clique em para visualizar detalhes do documento Nota Fiscal.

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Exibir Nota Fiscal saída 166

5. Você completou este processo.

Resultado
Você tem o processo de venda a ordem da operação triangular executado.

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