SAP R/3 4.

7
Dezembro, 2004
Português

Remessa na Operação
Triangular BR
(J78)
Business Process Procedure

SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
Germany
 Remessa na Operação Triangular

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mencionados são propriedades de suas respectivas companhias. Dados contidos neste
documento servem apenas ao propósito de informação. As especificações dos produtos podem
variar em cada país.

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Ícones

Ícone Significado
Atenção

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções Tipográficas

Tipo de Estilo Descrição

Texto de Exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo,
títulos de tela, botões assim como nomes e caminhos de menu e
opções.
Referências a outros documentos.
Texto de Exemplo Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, títulos de gráficos e
tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatório, nomes de
programa, códigos de transação, nomes de tabela e palavras chave de
uma linguagem de programação quando acompanhada de um texto,
por exemplo SELECT e INCLUDE.
Texto de Exemplo Saída de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretório,
mensagens, códigos fonte, nomes de variáveis e parâmetros assim
como nomes de instalação, upgrade e ferramentas de banco de dados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, funções (como F2) ou a tecla ENTER.
Texto de Exemplo Entrada de usuário fixa. Estas são palavras ou caracteres que você
insere no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de Exemplo> Entrada de usuário variável. As setas indicam que você deve substituir
estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.

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Abreviações

R Entrada Requerida
(Usado nos processos de usuário final)
O Entrada Opcional
(Usado nos processos de usuário final)
C Entrada Condicional
(Usado nos processos de usuário final)

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Sumário

Remessa na Operação Triangular ................................................................................................... 6

Introdução ..................................................................................................................................... 6
Criar Ordem de Vendas Tipo RCM............................................................................................... 7
Criar Documento de Remessa ................................................................................................... 11
Criar Documento de Faturamento .............................................................................................. 14
Imprimir Nota Fiscal de Saída .................................................................................................... 16

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Remessa na Operação Triangular

Introdução
Use este procedimento para criar um processo de remessa na operação triangular.
No exemplo utilizado neste procedimento, estamos realizando a remessa de 10 unidades
do produto N620C para o cliente 1000005 sem custo para este cliente. Esta venda será
faturada a outra empresa, que nos solicitou a entrega dos produtos diretamente ao cliente
1000005.

Observe que os exemplos contidos neste documento são apenas ilustrativos.

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Criar Ordem de Vendas Tipo RCM

Objetivo
Criar uma ordem de vendas do tipo RCM.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Menu SAP Logística Vendas e Distribuição

Venda Ordem Criar
Código da transação VA01

Criar ordem de cliente: 1ª tela

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2. Para criar a ordem de vendas do tipo RCM, preencha os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Tipo de ordem R Descrição de Tipo de ordem.

Exemplo: RCM
Organização vendas R Descrição de Organização vendas.
Exemplo: BP01
Canal distribuição R Descrição de Canal distribuição.
Exemplo: 01
Setor de atividade R Descrição de Setor de atividade.
Exemplo: 01

Se os campos de organização de vendas, canal de distribuição e setor de

atividade não forem preenchidos nesta tela, o sistema irá propor a área de vendas
onde o cliente foi cadastrado. O código do cliente deve ser preenchido na tela
principal da ordem de vendas, conforme veremos mais adiante.

3. Clique em .

criar Rem.p/cta.e ord.merc: Síntese

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4. Nesta tela principal da ordem de vendas, preencha os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Emissor da ordem R Descrição de Emissor da ordem.

Exemplo: 1000005
Nº do pedido R Descrição de Nº do pedido.
Exemplo: 1
Data pedido R Descrição de Data pedido.
Exemplo: 03112004
Material R Descrição de Material.
Exemplo: N620C
Quantidade da ordem R Descrição de Quantidade da ordem.
Exemplo: 10

5. Clique em .

6. Selecionar Ir paraCabeçalhoContabilidade.

criar Rem.p/cta.e ord.merc: dados cabeçalho

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7. Registre a número da Nota Fiscal emitida pela empresa que está faturando o cliente
1000005. Este número serve como informação ao cliente 1000005 que nossa remessa de
mercadoria é referente a uma venda realizada pela Nota Fiscal em questão.

Nome do campo R/O/C Descrição

Referência R Descrição de Referência.

Exemplo: 123-1

8. Clique em .

9. Clique em .

criar Rem.p/cta.e ord.merc: Síntese

10. Clique em .

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Informação

11. Clique em .

Criar Documento de Remessa

Objetivo
Criar um documento de remessa referente a ordem de venda criada anteriormente.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

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Menu Menu SAP Logística Logistics Execution

Processo de saída de mercadorias Saída de
mercadorias para entrega Entrega Criar
Documento individual Com referência a ordem
de cliente
Código da transação VL01N

Criar entrega com referência à ordem

2. Informe o Local de Expedição pelo qual o material será separado e expedido bem como o
número da ordem de vendas anteriormente criada:

Nome do campo R/O/C Descrição

Local de expedição R Descrição de Local de expedição.

Exemplo: BP01
Ordem R Número da Ordem de Vendas
Exemplo: 58

3. Clique em .

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Entrega criar: Síntese

4. Se o depósito de onde a mercadoria será retirada não tiver sido determinado

automaticamente, informe-o bem como a quantidade separada ( picking ):

Nome do campo R/O/C Descrição

Dep. R Descrição de Dep..

Exemplo: 0003
Qtd.picking R Descrição de Qtd.picking.
Exemplo: 10

Dependendo da configuração do sistema, a quantidade de separação física de

mercadoria só poderá ser informada mediante a criação de uma ordem de
transferência de administração de depósito ( Warehouse Management ou Lean
Warehouse Management ). Este cenário não está ilustrado neste exemplo.

5. Clique em .

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Informação

6. Clique em .

Criar Documento de Faturamento

Objetivo
Criar documento de faturamento referente ao documento de remessa criado anteriormente.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

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Menu Menu SAP Logística Vendas e distribuição

Faturamento Documento de faturamento
Criar
Código da transação VF01

Criar documento de faturamento

2. Clique em .

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NF para EM (FST) criar: síntese itens de doc.faturamento

3. Clique em .

Informação

4. Clique em .

Imprimir Nota Fiscal de Saída

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Objetivo
Imprimir a Nota Fiscal de Saída criada automaticamente ao salvar o documento de faturamento.

Procedimento
1. Inicie a transação digitando o código de transação.

Menu Não possui caminho de menu

Código da transação J1B3N

Exibir nota fiscal: 1ª tela

2. Selecionar Nota fiscalSaída.

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Informação

3. Clique em .

Exibir nota fiscal: 1ª tela

4. Clique em para visualizar detalhes do documento Nota Fiscal.

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Exibir Nota Fiscal saída 167

5. Você completou esta transação.

Resultado
Você tem o processo de remessa em operação triangular executado.

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