6550.XXXX.XXXX.

6360

VENCIMENTO
MICHELY GOMES DE ALMEIDA 08/03/2023
R VISCONDE DE P SEGURO N 1777
CENTRO
73801010 FORMOSA GO VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 482,75
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 5.400,00
TOTAL UTILIZADO R$ 482,75
Melhor opção, aqui você não paga juros! SAQUE INTERNACIONAL R$ 3.000,00
R$ 482,75
DISPONIVEL R$ 4.917,25
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$ 51,03,
MÍNIMO** acrescido o valor de R$ 409,82 (100,00%), que corresponde a R$
407,28 (99,38%)de crédito rotativo mais R$ 2,54(0,62%) de IOF.
R$ 75,47 DESPESAS A VENCER: R$0,00
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 24/02/2023.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.

**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18543 09002.125343 32362.001136 2 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 91047811120
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002253323620011-2 00225332362 08/03/2023 482,75
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818540-9
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18543 09002.125343 32362.001136 2 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
08/03/2023
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818540-9
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
24/02/2023 00225332362 FT N 24/02/2023 14002253323620011-2
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 482,75
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F053 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: MICHELY GOMES DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 91047811120

R VISCONDE DE P SEGURO N 1777
CENTRO
FORMOSA UF: GO CEP: 73801010
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Programa de Pontos Demonstrativo

Saldo Anterior 20 Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
Pontos Fatura 144 27/01 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 68,01D

Bonificação 4000 09/02 JUROS ROTATIVO 0,01D

09/02 JUROS ATRASO ROTATIVO 1,73D
Pontos a Expirar 0 24/02 MULTA DE ATRASO 1,36D
24/02 MORA 0,19D
Fator Conversão 1,60 24/02 JUROS NAO PAGAMENTO MINIMO 0,31D
17/02 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 68,01C

Guia de Consumo Total 3,60 D

MICHELY GOMES ALMEIDA (Cartão 6360)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ANUIDADE 0,00D

COMPRAS (Cartão 6360)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
27/01 PANIFICADORA MUNIZ II FORMOSA 7,00D
27/01 ifood IFD Katana Su SAO PAULO 56,90D
27/01 VO BELMIRA PAMONHARIA PLANALTINA DE 29,90D
27/01 AUTO POSTO INDAIA Planaltina 40,00D
29/01 ifood IFD Lincolns SAO PAULO 35,00D
01/02 AMERICANAS OLIST STO CURITIBA 102,18D
02/02 COMERCIAL RIO VERMELHO FORMOSA 5,79D
02/02 COMERCIAL RIO VERMELHO FORMOSA 13,89D
02/02 COMERCIAL RIO VERMELHO FORMOSA 89,38D
04/02 ifood IFD Lincolns SAO PAULO 35,00D
08/02 COMERCIAL RIO VERMELHO FORMOSA 35,14D
Melhor data para compra: 30/03/2023 23/02 COMERCIAL RIO VERMELHO FORMOSA 28,97D

Saldo previsto próxima fatura: R$0,00 Total COMPRAS 479,15D

(Contempla as despesas que vencem no próximo Total final (cartão 6360) 479,15D

mês aprovadas até dia 24/02/2023.)

Valor total desta fatura R$ 482,75 D

Encargos
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de Legenda
crédito.
Chip e senha Compra pela Internet
MULTA 2,00%
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m Por aproximação Compra tarja magnética
PARCELADO COM JUROS 50,58% a.a 3,47% a.m
CET PARCELADO COM JUROS 62,67% a.a 4,08% a.m
PARCELAMENTO DE FATURA 138,17% a.a 7,50% a.m
CET PARC.FATURA 158,25% a.a 8,11% a.m
Para o período Máximo próximo período
ROTATIVO 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m
ATRASO ROTATIVO 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m
NAO PAGAMENTO MINIMO 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m
SAQUES 310,99% a.a 12,50% a.m 407,77% a.a 14,50% a.m
SAQUES INTERNACIONAIS 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m
CET ROTATIVO 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m
CET ATRASO ROTATIVO 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m
CET SAQUES 348,41% a.a 13,12% a.m 454,98% a.a 15,12% a.m
CET SAQUES INTERNACIONAIS 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m

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