RE308 - PLANILHA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PARA RESSARCIMENTO

COLABORADOR: MÊS:

Dia Rota Café da manhã Almoço Jantar Pedágio Combustível Outros Total
1 R$ -
2 R$ -
3 R$ -
4 R$ -
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ -
8 R$ -
9 R$ -
10 R$ -
11 R$ -
12 R$ -
13 R$ -
14 R$ -
15 R$ -
16 R$ -
17 R$ -
18 R$ -
19 R$ -
20 R$ -
21 R$ -
22 R$ -
23 R$ -
24 R$ -
25 R$ -
26 R$ -
27 R$ -
28 R$ -
29 R$ -
30 R$ -
31 R$ -
TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IMPORTANTE: Os valores de despesas são definidos conforme convenção coletiva do sindicato. As despesas somente serão ressarcidas mediante apresentação das notas fiscais anexo a este relatório.

Tipo Vendas SV/GV/ Reservas Log SCS Log Caxias Log PF

Café R$:7,50 R$: 7,50 R$: 10,32 R$: 11,15 R$: 1014
Almoço R$:16,00 R$: 19,00 R$: 19,50 R$: 28,00 R$: 19,00
Janta R$:18,00 R$: 19,00 R$: 19,50 R$: 22,00 R$: 19,00

Colaborador Gestor Imediato do Colaborador Financeiro