Os dados a seguir têm como base 01/11/2023 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Conta Corrente

01/11/2023 - 08h06

Nome: ALYCE AMANCIO CAVALCANTE LINS

Agência: 0001-9 Conta: 16534353 - 2 Tipo: Conta Corrente

Saldo Atual: R$ 15.591,51

Depósito de Cheque: R$ 0,00
Saldo Disponível: R$ 15.591,51

Movimentações
Data
Lançamentos Valor Saldo
Lançamento

01/11/2023 PIX RECEBIDO - 128 1 305460500 CBW BANK R$ 4.716,00 5.378,97

02/11/2023 PAGAM. CEMIG - pagamento - R$ 112,40 5.266,57

03/11/2023 PAGAM. CEMIG - pagamento - R$ 128,79 5.137,78

04/11/2023 PAGAM. CEMIG - pagamento - R$ 115,05 5.022,73

05/11/2023 PAGAM. CEMIG - pagamento - R$ 202,62 4.820,11

06/11/2023 PAGAM. CEMIG - pagamento - R$ 36,42 4.783,69

07/11/2023 PAGAM. CEMIG - pagamento - R$ 39,04 4.744,65

08/11/2023 PIX RECEBIDO - 707 0001 0000013066 BANCO DAYCOVAL R$ 500,00 5.244,65

09/11/2023 PIX ENVIADO - 756 4598 0000000000663 Moisés Debastiani - R$ 1.500,00 3.744,65

10/11/2023 PIX ENVIADO - 104 0137 0000000804000 Hidebrando Athos Moura - R$ 150,00 3.594,65

11/11/2023 PIX ENVIADO - 104 1060 0000000842844 Henrique De Souza Andrade - R$ 300,00 3.294,65

12/11/2023 RECARGA CELULAR - CLARO - R$ 15,00 3.279,65

13/11/2023 PIX ENVIADO - cheque - R$ 1.200,00 2.079,65

14/11/2023 DOC - CREDITO EM CONTA - 237 0234 0000690309 CLAUDEMIR GIGLIOTTI R$ 776,00 2.855,65

15/11/2023 PIX ENVIADO - 237 5581 0000000141518 Garagem E Comércio De Veíc - R$ 639,00 2.216,65

16/11/2023 PAGAMENTO DE TITULO - pagamento - R$ 677,29 1.539,36

17/11/2023 PIX RECEBIDO - 756 3089 143898 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPO R$ 300,00 1.839,36

18/11/2023 PIX ENVIADO - 237 0234 0000690309 CLAUDEMIR GOMES - R$ 82,00 1.757,36

PIX ENVIADO DEVOLVIDA - 237 0234 0000001005606 Alessandra Pereira Dos Sant
19/11/2023 R$ 82,00 1.839,36

20/11/2023 RECARGA CELULAR - CLARO - R$ 13,00 1.826,36

21/11/2023 PIX ENVIADO - 237 0234 0000010056063 Alessandra Pereira Dos San - R$ 82,00 1.744,36

22/11/2023 DOC - CREDITO EM CONTA - 237 0234 0000690309 CLAUDEMIR GIGLIOTTI R$ 430,00 2.174,36

23/11/2023 PIX ENVIADO- 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 430,00 1.744,36

24/11/2023 PIX RECEBIDO - 633 BANCO RENDIMENTO S/A R$ 6.595,27 8.339,63

25/11/2023 PIX ENVIADO - 756 4598 0000000000663 Moises Debastiani - R$ 4.000,00 4.339,63

26/11/2023 PAGAMENTO DE TITULO - pagamento - R$ 174,02 4.165,61

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 Data
Lançamentos Valor Saldo
Lançamento

01/12/2023 PIX ENVIADO - pagamento do lote - R$ 1.190,94 2.974,67

PIX ENVIADO DEVOLVIDA - 237 2348 0000000562505 Belvedere Ill Empreendiment

02/12/2023 R$ 1.190,94 4.165,61

03/12/2023 PIX ENVIADO - 237 2348 0000000562505 Belvedere III Empreendimen - R$ 1.190,94 2.974,67

PIX ENVIADO DEVOLVIDA - 237 2348 0000000562505 Belvedere III Empreendiment

04/12/2023 R$ 1.190,94 4.165,61

05/12/2023 PIX ENVIADO - 237 0234 0000000562505 Belvedere III Empreendimen - R$ 1.190,94 2.974,67

06/12/2023 CASHBACK RECARGA CELULAR - CLARO R$ 0,50 2.975,17

07/12/2023 RECARGA CELULAR - CLARO - R$ 25,00 2.950,17

08/12/2023 RECARGA CELULAR - CLARO - R$ 20,00 2.930,17

09/12/2023 CASHBACK RECARGA CELULAR - CLARO R$ 0,40 2.930,57

10/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO - pagamento - R$ 51,33 2.879,24

11/12/2023 PAGAM. ENERGISA MT - pagamento - R$ 292,71 2.586,53

12/12/2023 PAGAM. ENERGISA MT - pagamento - R$ 327,77 2.258,76

13/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO - pagamento - R$ 451,28 1.807,48

14/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO - pagamento - R$ 419,20 1.388,28

15/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO - pagamento - R$ 520,06 868,22

16/12/2023 TED RECEBIDA - 001 2363 83512519 PRISCILA D D BEUTINGER R$ 600,00 1.468,22

17/12/2023 PIX ENVIADO - 033 4168 0000010922337 Priscila Moura Duarte - R$ 420,00 1.048,22

18/12/2023 PIX ENVIADO - 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 200,00 848,22

19/12/2023 PIX ENVIADO - aparelhos - R$ 300,00 548,22

20/12/2023 PIX RECEBIDO - 237 234 690309 CLAUDEMIR GIGLIOTTI R$ 1.210,00 1.758,22

21/12/2023 PIX ENVIADO - 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 1.000,00 758,22

22/12/2023 RECARGA CELULAR - CLARO - R$ 20,00 738,22

23/12/2023 PIX ENVIADO - advogado - R$ 300,00 438,22

24/12/2023 PAGAMENTO DE TITULO - pagamento - R$ 180,00 258,22

25/12/2023 PIX ENVIADO - 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 200,00 58,22
TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0011625309 TRANSFEERA SERVICOS DE
26/12/2023 R$ 1.620,18 1.678,40
PAGAMENTO

27/12/2023 PIX RECEBIDO - 033 4168 10922337 PRISCILA MOURA TEIXEIRA R$ 700,00 2.378,40

28/12/2023 PIX ENVIADO - 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 1.000,00 1.378,40

29/12/2023 PIX RECEBIDO- 756 3089 143898 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPO R$ 150,00 1.528,40
TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0023806184 LUCIO FLAVIO DE OLIVEIRA
30/12/2023 R$ 50,00 1.578,40
MANSUR

31/12/2023 RECARGA CELULAR - CLARO - R$ 20,00 1.558,40

31/12/2023 TED ENVIADA - 104 2756 0000000353076 Anderson Da Silva Lene - R$ 500,00 1.058,40

31/12/2023 PIX ENVIADO - 001 1779 0000000083992 Cirilo A S Moreira - R$ 520,00 538,40

31/12/2023 PIX ENVIADO - pagamento do piu piu - R$ 350,00 188,40

31/12/2023 PIX RECEBIDO - 748 0812 0000000763934 JF COMERCIO DE PECAS EIRELI R$ 200,00 388,40

31/12/2023 PIX ENVIADO - carro - R$ 300,00 88,40

31/12/2023 RECARGA CELULAR - VIVO - R$ 10,00 78,40

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 Data
Lançamentos Valor Saldo
Lançamento

01/01/2024 RECARGA CELULAR - VIVO - R$ 15,00 63,40

02/01/2024 PIX RECEBIDA - 748 0818 0000000143652 SIGA BEM AUTO PECAS R$ 54,75 118,15

03/01/2024 RECARGA CELULAR - CLARO - R$ 10,00 108,15

04/01/2024 RECARGA CLARO - CLARO - R$ 50,00 58,15

05/01/2024 RECARGA CLARO - CLARO - R$ 20,00 38,15

06/01/2024 PIX RECEBIDA - 237 234 690309 CLAUDEMIR GIGLIOTTI R$ 1.800,00 1.838,15

07/01/2024 PIX ENVIADO - 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 50,00 1.788,15

08/01/2024 PIX ENVIADO - 033 4168 0000010922337 Priscila Moura Duarte - R$ 1.200,00 588,15

09/01/2024 PAGAMENTO DE TITULO - pagamento - R$ 51,26 536,89

10/01/2024 PIX RECEBIDO - 633 BANCO RENDIMENTO S/A R$ 2.374,98 2.911,87

TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0011625309 TRANSFEERA SERVICOS DE
11/01/2024 R$ 1.664,56 4.576,43
PAGAMENTO

12/01/2024 PIX ENVIADO - 033 4168 0000010922337 Priscila Moura Duarte - R$ 1.600,00 2.976,43

13/01/2024 PIX ENVIADO - 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 50,00 2.926,43
TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0011625309 TRANSFEERA SERVICOS DE
14/01/2024 R$ 1.445,34 4.371,77
PAGAMENTO

15/01/2024 PIX ENVIADO - 033 4168 0000010922337 Priscila Moura Duarte - R$ 2.000,00 2.371,77

16/01/2024 PIX ENVIADO - 748 0810 0000000077091 Vanuza Luiz Melo Tamiozzo - R$ 1.000,00 1.371,77

17/01/2024 PIX ENVIADO - pacao - R$ 290,00 1.081,77

PIX ENVIADO DEVOLVIDA - 001 2836 0000000019980 Marcelo Gonsalves Da Silva

18/01/2024 R$ 290,00 1.371,77

19/01/2024 PIX ENVIADO - disk entulho - R$ 235,00 1.136,77

20/01/2024 PIX ENVIADO C2L - R$ 290,00 846,77

21/01/2024 PIX ENVIADO - advogado - R$ 400,00 446,77

22/01/2024 PIX ENVIADO - 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 46,00 400,77

23/01/2024 PIX ENVIADO - 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 100,00 300,77

24/01/2024 PIX ENVIADO - 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 220,00 80,77

25/01/2024 RECARGA CLARO - CLARO - R$ 20,00 60,77

26/01/2024 PIX ENVIADO - 033 3227 0000600137577 Ryan Ronald De Oliveira Du - R$ 50,00 10,77
TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0011625309 TRANSFEERA SERVICOS DE
27/01/2024 R$ 1.112,88 1.123,65
PAGAMENTO

28/01/2024 PIX ENVIADO - 033 4168 0000010922337 Priscila Moura Duarte - R$ 1.000,00 123,65

29/01/2024 PIX RECEBIDO - 756 3089 143898 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPO R$ 150,00 273,65

30/01/2024 RECARGA CLARO - CLARO - R$ 20,00 253,65

30/01/2024 PAGAMENTO DE TITULO - pagamento - R$ 174,93 78,72

30/01/2024 PIX ENVIADO - quaiada - R$ 50,00 28,72

TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0011625309 TRANSFEERA SERVICOS DE
30/01/2024 R$ 45,48 74,20
PAGAMENTO

30/01/2024 PIX ENVIADA - 104 0137 0000000081528 Isabela Lorraine Campos Vi - R$ 70,00 4,20

PIX ENVIADA DEVOLVIDA - 104 0137 0000000081528 Isabela Lorraine Campos Vie
30/01/2024 R$ 70,00 74,20

30/01/2024 PIX ENVIADO - 104 0137 0000000081528 Isabela Lorraine Campos Du - R$ 70,00 4,20

PIX ENVIADO DEVOLVIDA - 104 0137 0000000081528 Isabela Lorraine Campos Dua
30/01/2024 R$ 70,00 74,20

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