Associação Turismo Re

Plano Orsamento Anual 2023 bazeia ba Plano Estrat

Naran Rekerente : Assosiação Turismo Religioso Timo

Títulu ba proposta Atividade Fundus: BUDGET ASSOCIAÇÃO TURISM

Parceiro : SASCAS-PM HO ASSOCIAÇÃO T

Periodu Implementasaun: 01 Janeiro 2023 too 31 Dezembro 2

Total Funduz Proposta ATR-TL ba SASCAS-PM

konaba Subvensaun Publikas ATR-TL (01 Janeiro $ 1,105,650.00
2023 - 31 Dezembro 2023)
Detallu Spreadsheet

A. Kustu ba Administrasaun Secretariado ATR-TL

No Objetivo / Estratejia / Atividade Qty Unity

A.1. Sekretariadu Konselhu Administrasaun no Orgaun Ezekutivu ATR-TL

Salariu ba Funsionáriu Permanente (Naran kompletu no Titulu Pozisaun) - 01 Janeiru 2023

A.1.1 Office Manager 1 Ema

Manager Administrasaun, Finansas, Rekursus no

A.1.2 1 Ema
Cooperasaun

A.1.3 Oficial Kontabilidade 1 Ema

Oficial Administrasaun, Pessoal, Aprovizionamentu,

A.1.4 1 Ema
Logistica no Apoio Jeral

Professional Programa Dezenvolvimento Nucleo no

A.1.5 Destino Turistico Turismo Religioso 3 Ema
 Profissional Programa Dezenvolvimento Produtos
A.1.6 Turisticos no Marketing Turismo Religioso 3 Ema

A.1.7 Office Assistance 1 Ema

A.1.8 Motorista 1 Ema

A.2. Operational Cost

A.2.1 Eletrisidade 1 Pakote

A.2.2 Komunikasaun Pulsa Telefone no Internet 1 Pakote

Kustu Administrasaun, Materiais Eskritoriu no

A.2.3 1 Pakote
Logistica

A.2.4 Kustu Manutensaun Office Facilities 1 Pakote

A.2.5 Comsumable ba Enkontru 1 Pakote

Total
B. Kustu ba Programa

B.1. Fortalecimento Intitusional ATR-TL, Governasaun, Lideransa no Jestaun

Arrendamento Edifisio ba Sekretariadu ATR-TL Fulan

B.1.1 60
Tinan 5 (2023 - 2028)

Hakerek Manual Padraun Prosedimentu Operasional

ka Standard Operating Procedure ba: a) SOP Vizita
Fatin Turismu Religioso; b) SOP Tour Guide
Turismo Religioso; c) SOP Atendimento Peregrinus;
d) SOP Event Organizer; e) SOP Fundraising; f) SOP
B.1.2 Administrasaun (Carta, Despaxu, Notulen, Minutas, 11 Pacote
Relatoriu) ATR-TL; g) SOP Fiskalizasaun no
Auditoria; h) SOP Kooperasaun entre Instituisaun
Nacional no Internacional; i) SOP Reuniaun ATR-
TL; j) SOP Viagem Membro ATR-TL iha Domestico
no Estrangeiro.

Sosializasaun no Estabelesimentu Nucleo ATR-TL

Comunidade Catolica ho Protestante Atauro (2),
Ainaro (2), Suai (2), Maliana (2), Same (2),
B.1.3 Fatuberlihu (1), Baucau (3), Lospalos (2), Viqueque 33 Pacote
(2), Aileu (2), Maubisse (1), Letefoho (1), Hatulia
(1), Liquiça (2); Oecusse (2), Dili (6) (Balide, Dare,
Catedral, Motael, Aimutin, Becora).

Monitorizasaun no Avaliasaun Implementasaun

Programa ATR-TL husi Estrutura ATR-TL Nacional Pacote
B.1.4 15
ba Nucleo ATR-TL 15 Komunidade Baze Religioso
iha Municipio 5

Aluga Transporte Kareta Operacional ba Programa

Dezenvolvimento Nucleo, Formasaun, Kapasitasaun,
B.1.5 Acompanhamento, Monitorizasaun no Avaliasaun 1 Pakote
atividade Nucleo ATR-TL 48 iha Komunidade Baze
no Destino Turistico Turismu Religioso

Sosa Printer Merek Epson ba Servisu Eskritoriu

B.1.6 1 Pakote
ATR-TL

B.1.7 Desktop Computer Merek HP 1 Pakote

B.1.8 Laptop HP 1 Pakote

B.1.9 Sosa Camara Video - marca Cannon 1 Pakote

 B.2 Peregrinasaun no Evento Religiosos

4 Dialogo Inter-Religiaun no Jestaun Peregrinasaun Pacote

B.2.1 1
nivel Nasional no Internasional

Estudo Comparativo Turismo Religioso Timor-Leste

husi Nai Ulun no Membro Nucleo ATR-TL ba
B.2.2 Organizasaun Religiosos no Sitius Turistiku Turismo 20 Ema
Religioso iha Timor NTT, Flores, Bali, Jawa
Indonesia

B.3. Formasaun no Capacity Building

Workshop jestaun peregrinasaun ba Nucleo ATR-TL,

ho topico hanesan: 1) Sistema Akolhamentu no
Hospedazem Peregrinus; 2) Sistema Vigilancia no
Jestaun Operasional; 3) Sistema Liturgia Cerimonia
Religiosa, Pastoral no Mensagem FUAN - Fiar, Ema
B.3.1 20
Uniaun, Amizade no Natureza; 4) Sistema
Planeamento, Ordenamento, Konstrusaun no
Manutensaun; 5) Sistema Jestaun Finansas; 6)
Sistema Administrasaun, Jestaun, Organizasaun no
Lideransa

Formasaun no kapasitasaun Gastronimia no Ema

B.3.2 240
Hospilidade ba membro Nucleo ATR-TL

Formasaun no kapasitasaun Tour Planning & Tour

B.3.3 Guid ba Membro Nucleo ATR-TL (Membro nain 3 x 240 Ema
48 Nucleo ATR-TL).

Fo Bolsa Estudo Formasaun Professional Chef -

Certificado Produto Culinaria Halal, vegetarian, no Ema
B.3.4 5
kulinaria geral Membro Nucleo ATR-TL Annur ba
iha Sekolah Tinggi Parawisata Bandung

Dezenvolvimentu no Manutensaun ba
B.4. Infraestruturas no Fasilidades iha Sitius
Turistikus Turismo Religioso

Survey fatin harii Edifisiu Centro Convensaun

Cultural Turismo Religioso no Edifisiu Multi- Pacote
B.4.1 1
funsaun ATR-TL iha Dili ho objetivo garante
autosustentavel financeira ATR-TL
 Kontratu Companhia Arquiteto halo Conseitual
design Edifisiu Centro Convensaun Cultural Turismo
B.4.2 Religioso no Edifisiu Multi-funsaun ATR-TL iha Dili 1 Pacote
ho objetivo garante autosustentavel financeira ATR-
TL

Harii Fatin Faan Souvenir Nucleo ATR-TL hodi faan

B.4.3 Produtos no Artezenatos Religiosos husi Religiaun 1 Pacote
idaidak nian iha Aeroporto Dili - Fundo Rotativa

Harii Restaurante Halal, vegetarian no geral gere husi Pacote

B.4.4 1
Nukleu ATR-TL iha Dili - Fundo Rotativa

Halo limpeza no manutensaun kiik ba fasilidade

bazikas Be-mos no sanitasaun iha arredor Cristo Rei,
B.4.5 São João Paulo II, Santuario NSS Fatubessi, 4 Pacote
Santuario NSS Aitara, NSS Ramelau, husi Nucleo
ATR-TL

Halo manutensaun kiik ba fasilidade Electicidade iha

arredor Cristo Rei, São João Paulo II, Santuario NSS Pacote
B.4.6 4
Fatubessi, Santuario NSS Aitara husi Nucleo ATR-
TL

Harii sinalizasau no demarkasaun iha sitius turistikus

religioso hanesan Cristo Rei, São João Paulo II Tasi
Tolu, Uma Laku Altar São João Paulo II Tasi Tolu,
Nossa Senhora Imaculada Conceição Largo Lecidera, Pacote
B.4.7 6
Santuario NSS Fatubessi, Santuario NSS Aitara ba
fatin nebee konsidera sagrado, semi profano no
profano hodi halo jestaun tuir padraun relijiosu no
turismu nian.

B.5. Promosaun no Marketing

Dezenvolve estrategia promosaun no marketing

degital hodi branding Timor-Leste nuudar Destinu
Turistico ba Pereginasaun Religiosa liuhusi halo
B.5.1 Brosura, Website, Youtube, Instagram, Facebook 1 Pacote
hodi kapta Merkadu turistiku nacional no
internasional vizita sitius turistikus religiosos iha
Timor-Leste
 Festival Inter-religioso Timor-Leste iha Aniversario
ATR-TL loron Kinta-feira, 12-10-2023 nebee foka ba
Competisaun Coro, Vocal Group ba Adultos no Pacote
B.5.2 1
Labarik (Nacional no Internacional), competisaun
Banda Musica "Genre Tebe-Dahur" tuir religiaun
idaidak nian

Halo festival Muzika Genre Tebe Dahur hodi

promove talentu, kreatividade individu, grupu no
komunidade iha prezervasaun tradisaun no
industrializasaun arte halo instrumentu muzikais
B.5.3 (karau dikur, okulele, violino, babadok, baba boot, 1 Pacote
teu, kokotere), traje (tais, sabulu, manu fulun,
kaibauk, loku, belak, kini-kini, moroten), dansa,
coreografia ligadu ho turismu relijiozu integradu,
transversal no holistiku.

B.6. Fund Rising no Fundo Rotativa

Halo fatin Sunu Lilin hodi halibur Lilin Ben no halo

reciclagem Lilin iha Cristo Rei, Gruta Comoro, Igreja
B.6.1 Motael, Balide, NSS Imaculada Conceição Largo 10 Unidade
Lecidere, Soão JP II, NSS Fatubessi, NSS Ramelau,
NSS Aitara, nsst - Fundo Rotativa

Sosa Makina halo reciclagem Lilin iha Dili - Fundo Unidade

B.6.2 3
Rotativa

B.6.3 Sosa Makina halo Hostia - Fundo Rotativa 3 Pacote

Promove industria Cazeira (industria Uma Kain)

membru Nucleo ATR-TL produsaun Aifuan, Aihan,
B.6.4 Aifunan, Animal no Ikan ba produtos alimentares no 6 Pacote
bebidas tuir padraun nutrisaun, higiene jeral, halal no
vegetariana

Apoio Nucleo ATR-TL hadia Kuartu Uma Familia

Residentes sira nian tuir Padraun Hospitalidade hodi Pacote
B.6.5 10
rentabeliza ba Bainaka Turista no Vizitantes - "Uma
Diak ba Nain, Diak ba Bainaka" - Fundo Rotativa
 Aluga Kareta hodi atende Turista Domestika no
Internasional ho Pakote Tour Peregrinasaun Pacote
B.6.6 1
Domestika nebee Pepara husi ATR-TL (3 days 2
nights x 48 weeks) - Fundo Rotativa

Apoiu fasilidade Kulinariu Restaurante Nucleo ATR-

B.6.7 TL Cristo Rei, Anuur, Fatubessi, Ramelau, Soibada, 8 Pacote
Liquiça no Oecusse - Fundo Rotativa

B.7. Kooperasaun Externa no Seguransa

Halo esforso servisu hamutuk ho Governu hodi hetan

B.7.1
fatin ba Sekretariadu definitivu ATR-TL
1 Pacote
Halo advokasia no parseria ho Governo konaba
Master Plan ba Ramelau, Master Plan no programa
B.7.2
ba Santuario Aitara, Fatubessi, Kristu Rei, São João
Paulo II nebee hatur ona iha PED 2011 - 2030.
1 Pacote

Halo advokasia no parseria Internasional liuhusi rede

kooperasaun turismu relijiozu (Katoliku, Protestante,
B.7.3 Islam, Hindu no Kong Fu Tcu) ho Paises Vizinho
(Australia, Indonesia, Malasia, Thailandia,
Singapura, nsst)
1 Pacote
Peskiza, Dokumentasaun, Muzeu no
B.8.
Prezervasaun Patrimonio Religiozo

B.8.1 Harii unidade peskiza no sistema baze dadus

1 Pacote

Halo kontinuasaun peskiza identifikasaun

potencialidade rekursu no produto turistiku Turismo
B.8.2 Religioso iha Atauro, Liquiça, Maliana, Covalima, 1 Pacote
Manufahi, Baucau, Aileu, Maubissi, Lautem no
Viqueque

Konsolidasaun no Prezervasaun FUAN: Fiar,

B.9. Uniaun, Amizade, Natureza hodi hametin
Toleransia, Rekonsiliasaun no Paz
 Halo katekeze no formasaun tuir relijiaun idaidak
nian konaba Sagrada Escritura, Biblia, Al Quran,
B.9.1 1 Pacote
Sunnah Profeta, Doutrina, Weda hodi hametin Fiar
tuir rituo idaidak nian.

Halo atividade Marxa da Paz hodi hametin FUAN,

B.9.2 toleransia, rekonsiliasaun no paz hodi garante 1 Pacote
siguransa no estabilidade.

Budget ba Programa

Budget ba Administrasaun

Grand Total
ciação Turismo Religioso Timor-Leste
eia ba Plano Estrategico Turismu Relijiozu Timor-Leste 2021 - 2030

ão Turismo Religioso Timor-Leste

T ASSOCIAÇÃO TURISMO RELIGIOSO TIMOR-LESTE 2022

-PM HO ASSOCIAÇÃO TURISMO RELIGIOSO TIMOR-LESTE

o 2023 too 31 Dezembro 2023

1,105,650.00

Times Price Total Budget Baseline

$ 58,200.00

lu Pozisaun) - 01 Janeiru 2023 - 31 Dezembro 2023

12 600 7200

12 550 6600
Kontinuasaun husi apoio
orsamento Subvensaun
12 400 4800 Publika SASCAS 2021/2022

12 400 4800

12 400 14400
Proposta Foun 2023
12 400 14400
Proposta Foun 2023

12 300 3600 Kontinuasaun husi apoio

orsamento Subvensaun
Publika SASCAS 2021/2022
12 200 2400

$ 13,200.00

12 200 2400

12 200 2400
Kontinuasaun husi apoio
12 300 3600 orsamento Subvensaun
Publika SASCAS 2021/2022
12 200 2400

12 200 2400

$ 71,400.00 6%
a no Jestaun $ 159,750.00

1 1500 90000 Proposta Foun 2023

1 350 3850 Proposta Foun 2023

Kontinuasaun husi apoio

1 800 26400 orsamento Subvensaun
Publika SASCAS 2021/2022

1 800 12000 Proposta Foun 2023

100 200 20000 Proposta Foun 2023

2 1500 3000 Proposta Foun 2023

2 750 1500 Proposta Foun 2023

2 500 1000 Proposta Foun 2023

2 1000 2000 Proposta Foun 2023

 $ 45,000.00

1 25000 25000 Proposta Foun 2023

1 1000 20000 Proposta Foun 2023

$ 331,500.00

21 50 21000 Proposta Foun 2023

1 600 144000 Proposta Foun 2023

1 600 144000 Proposta Foun 2023

3 1500 22500 Proposta Foun 2023

$ 208,000.00

1 10000 10000 Proposta Foun 2023

1 50000 50000 Proposta Foun 2023

1 20000 20000 Proposta Foun 2023

1 30000 30000 Proposta Foun 2023

1 15000 60000 Proposta Foun 2023

1 5000 20000 Proposta Foun 2023

1 3000 18000 Proposta Foun 2023

$ 65,000.00

1 15000 15000 Proposta Foun 2023

 Kontinuasaun husi apoio
1 25000 25000 orsamento Subvensaun
Publika SASCAS 2021/2022

1 25000 25000 Proposta Foun 2023

$ 161,000.00

1 2500 25000 Proposta Foun 2023

1 3000 9000 Proposta Foun 2023

2 2500 15000 Proposta Foun 2023

1 3000 18000 Proposta Foun 2023

1 5000 50000 Proposta Foun 2023

100 200 20000 Proposta Foun 2023

1 3000 24000 Proposta Foun 2023

$ 9,000.00

Proposta Foun 2023

1 3000 3000

Proposta Foun 2023

1 3000 3000

Proposta Foun 2023

1 3000 3000

$ 37,000.00

7000 7000
1
Kontinuasaun husi apoio
orsamento Subvensaun
1 30000 30000 Publika SASCAS 2021/2022

$ 18,000.00
1 Proposta Foun 2023

10000 10000

1 Proposta Foun 2023

8000 8000
93.54
$ 1,034,250.00
6.46
$ 71,400.00
$ 1,105,650.00
-Leste 2021 - 2030

Metas

Garante kualidade servisu

administrasaun no atendimentu ba
publiku ho meta ba komunidade
religiaun 5 iha Territorio Timor-Leste
no garanti boa governasaun,
administrasaun, jestaun no lideransa
tuir principio Estatuto ATR-TL no Lei
nebee vigora iha RDTL

Garante efertividade no efesiensia

jestaun projecto implementasaun
programa Nucleo ATR-TL
Garante efertividade no efesiensia
jestaun projecto implementasaun
programa Nucleo ATR-TL

Garante kualidade servisu

hospitalidade no higiene iha
sekretariado ATR-TL

Garante funsionamento servisu

operasional ATR-TL
 Associação Turismo Reli
Plano Orsamento Anual 2023 bazeia ba Plano Estrate

Naran Rekerente : Assosiação Turismo Religioso Timo

Títulu ba proposta Atividade Fundus: BUDGET ASSOCIAÇÃO TURISM

Parceiro : SASCAS-PM HO ASSOCIAÇÃO T

Periodu Implementasaun: 01 Janeiro 2023 too 31 Dezembro 2

Total Funduz Proposta ATR-TL ba SASCAS-PM

konaba Subvensaun Publikas ATR-TL (01 Janeiro $ 890,750.00
2023 - 31 Dezembro 2023)
Detallu Spreadsheet

A. Kustu ba Administrasaun Secretariado ATR-TL

No Objetivo / Estratejia / Atividade Qty Unity

A.1. Sekretariadu Konselhu Administrasaun no Orgaun Ezekutivu ATR-TL

Salariu ba Funsionáriu Permanente (Naran kompletu no Titulu Pozisaun) - 01 Janeiru 2023

A.1.1 Office Manager 1 Ema

Manager Administrasaun, Finansas, Rekursus no

A.1.2 1 Ema
Cooperasaun

A.1.3 Oficial Kontabilidade 1 Ema

Oficial Administrasaun, Pessoal, Aprovizionamentu,

A.1.4 1 Ema
Logistica no Apoio Jeral

Professional Programa Dezenvolvimento Nucleo no

A.1.5 Destino Turistico Turismo Religioso 3 Ema
 Profissional Programa Dezenvolvimento Produtos
A.1.6 Turisticos no Marketing Turismo Religioso 3 Ema

A.1.7 Office Assistance 1 Ema

A.2. Operational Cost

A.2.1 Eletrisidade 1 Pakote

A.2.2 Komunikasaun Pulsa Telefone no Internet 1 Pakote

Kustu Administrasaun, Materiais Eskritoriu no

A.2.3 1 Pakote
Logistica

A.2.4 Kustu Manutensaun Office Facilities 1 Pakote

A.2.5 Comsumable ba Enkontru 1 Pakote

Total
B. Kustu ba Programa

B.1. Fortalecimento Intitusional ATR-TL, Governasaun, Lideransa no Jestaun

Arrendamento Edifisio ba Sekretariadu ATR-TL Fulan

B.1.1 60
Tinan 5 (2023 - 2028)

Hakerek Manual Padraun Prosedimentu Operasional

ka Standard Operating Procedure ba: a) SOP Vizita
Fatin Turismu Religioso; b) SOP Tour Guide
Turismo Religioso; c) SOP Atendimento Peregrinus;
d) SOP Event Organizer; e) SOP Fundraising; f) SOP
B.1.2 Administrasaun (Carta, Despaxu, Notulen, Minutas, 11 Pacote
Relatoriu) ATR-TL; g) SOP Fiskalizasaun no
Auditoria; h) SOP Kooperasaun entre Instituisaun
Nacional no Internacional; i) SOP Reuniaun ATR-
TL; j) SOP Viagem Membro ATR-TL iha Domestico
no Estrangeiro.

Sosializasaun no Estabelesimentu Nucleo ATR-TL

Comunidade Catolica ho Protestante Atauro (2),
Ainaro (2), Suai (2), Maliana (2), Same (2),
B.1.3 Fatuberlihu (1), Baucau (3), Lospalos (2), Viqueque 33 Pacote
(2), Aileu (2), Maubisse (1), Letefoho (1), Hatulia
(1), Liquiça (2); Oecusse (2), Dili (6) (Balide, Dare,
Catedral, Motael, Aimutin, Becora).

Monitorizasaun no Avaliasaun Implementasaun

Programa ATR-TL husi Estrutura ATR-TL Nacional Pacote
B.1.4 15
ba Nucleo ATR-TL 15 Komunidade Baze Religioso
iha Municipio 5

Aluga Transporte Kareta Operacional ba Programa

Dezenvolvimento Nucleo, Formasaun, Kapasitasaun,
B.1.5 Acompanhamento, Monitorizasaun no Avaliasaun 1 Pakote
atividade Nucleo ATR-TL 48 iha Komunidade Baze
no Destino Turistico Turismu Religioso

Sosa Printer Merek Epson ba Servisu Eskritoriu

B.1.6 1 Pakote
ATR-TL
B.1.7 Desktop Computer Merek HP 1 Pakote
B.1.8 Laptop HP 1 Pakote

B.1.9 Sosa Camara Video - marca Cannon 1 Pakote

 B.2 Peregrinasaun no Evento Religiosos

4 Dialogo Inter-Religiaun no Jestaun Peregrinasaun Pacote

B.2.1 1
nivel Nasional no Internasional
Estudo Comparativo Turismo Religioso Timor-Leste
husi Nai Ulun no Membro Nucleo ATR-TL ba
B.2.2 Organizasaun Religiosos no Sitius Turistiku Turismo 20 Ema
Religioso iha Timor NTT, Flores, Bali, Jawa
Indonesia

B.3. Formasaun no Capacity Building

Workshop jestaun peregrinasaun ba Nucleo ATR-TL,

ho topico hanesan: 1) Sistema Akolhamentu no
Hospedazem Peregrinus; 2) Sistema Vigilancia no
Jestaun Operasional; 3) Sistema Liturgia Cerimonia
Religiosa, Pastoral no Mensagem FUAN - Fiar, Ema
B.3.1 20
Uniaun, Amizade no Natureza; 4) Sistema
Planeamento, Ordenamento, Konstrusaun no
Manutensaun; 5) Sistema Jestaun Finansas; 6)
Sistema Administrasaun, Jestaun, Organizasaun no
Lideransa

Formasaun no kapasitasaun Gastronimia no Ema

B.3.2 240
Hospilidade ba membro Nucleo ATR-TL

Formasaun no kapasitasaun Tour Planning & Tour

B.3.3 Guid ba Membro Nucleo ATR-TL (Membro nain 3 x 240 Ema
48 Nucleo ATR-TL).

Fo Bolsa Estudo Formasaun Professional Chef -

Certificado Produto Culinaria Halal, vegetarian, no Ema
B.3.4 5
kulinaria geral Membro Nucleo ATR-TL Annur ba
iha Sekolah Tinggi Parawisata Bandung

Dezenvolvimentu no Manutensaun ba
B.4. Infraestruturas no Fasilidades iha Sitius
Turistikus Turismo Religioso

Finalizasaun Conceitual Design Fatin ba Parke da

B.4.1 Paz : 1) Topografical Survey; 2) Geotech Survey; 3) 1 Pacote
Prelimenary Envoronment Examinations (fulan 6)
 Survey fatin harii Edifisiu Centro Convensaun
Cultural Turismo Religioso no Edifisiu Multi- Pacote
B.4.2 1
funsaun ATR-TL iha Dili ho objetivo garante
autosustentavel financeira ATR-TL
Kontratu Companhia Arquiteto halo Conseitual
design Edifisiu Centro Convensaun Cultural Turismo
B.4.3 Religioso no Edifisiu Multi-funsaun ATR-TL iha Dili 1 Pacote
ho objetivo garante autosustentavel financeira ATR-
TL
Harii Fatin Faan Souvenir Nucleo ATR-TL hodi faan
B.4.4 Produtos no Artezenatos Religiosos husi Religiaun 1 Pacote
idaidak nian iha Aeroporto Dili - Fundo Rotativa

Harii Restaurante Halal, vegetarian no geral gere husi Pacote

B.4.5 1
Nukleu ATR-TL iha Dili - Fundo Rotativa

Halo limpeza no manutensaun kiik ba fasilidade

bazikas Be-mos no sanitasaun iha arredor Cristo Rei,
B.4.6 São João Paulo II, Santuario NSS Fatubessi, 4 Pacote
Santuario NSS Aitara, NSS Ramelau, husi Nucleo
ATR-TL
Halo manutensaun kiik ba fasilidade Electicidade iha
arredor Cristo Rei, São João Paulo II, Santuario NSS Pacote
B.4.7 4
Fatubessi, Santuario NSS Aitara husi Nucleo ATR-
TL

Harii sinalizasau no demarkasaun iha sitius turistikus

religioso hanesan Cristo Rei, São João Paulo II Tasi
Tolu, Uma Laku Altar São João Paulo II Tasi Tolu,
Nossa Senhora Imaculada Conceição Largo Lecidera, Pacote
B.4.8 6
Santuario NSS Fatubessi, Santuario NSS Aitara ba
fatin nebee konsidera sagrado, semi profano no
profano hodi halo jestaun tuir padraun relijiosu no
turismu nian.

B.5. Promosaun no Marketing

Dezenvolve estrategia promosaun no marketing

degital hodi branding Timor-Leste nuudar Destinu
Turistico ba Pereginasaun Religiosa liuhusi halo
B.5.1 Brosura, Website, Youtube, Instagram, Facebook 1 Pacote
hodi kapta Merkadu turistiku nacional no
internasional vizita sitius turistikus religiosos iha
Timor-Leste
 Festival Inter-religioso Timor-Leste iha Aniversario
ATR-TL loron Kinta-feira, 12-10-2023 nebee foka ba
Competisaun Coro, Vocal Group ba Adultos no Pacote
B.5.2 1
Labarik (Nacional no Internacional), competisaun
Banda Musica "Genre Tebe-Dahur" tuir religiaun
idaidak nian

Halo festival Muzika Genre Tebe Dahur hodi

promove talentu, kreatividade individu, grupu no
komunidade iha prezervasaun tradisaun no
industrializasaun arte halo instrumentu muzikais
B.5.3 (karau dikur, okulele, violino, babadok, baba boot, 1 Pacote
teu, kokotere), traje (tais, sabulu, manu fulun,
kaibauk, loku, belak, kini-kini, moroten), dansa,
coreografia ligadu ho turismu relijiozu integradu,
transversal no holistiku.

B.6. Fund Rising no Fundo Rotativa

Halo fatin Sunu Lilin hodi halibur Lilin Ben no halo

reciclagem Lilin iha Cristo Rei, Gruta Comoro, Igreja
B.6.1 Motael, Balide, NSS Imaculada Conceição Largo 10 Unidade
Lecidere, Soão JP II, NSS Fatubessi, NSS Ramelau,
NSS Aitara, nsst - Fundo Rotativa

Sosa Makina halo reciclagem Lilin iha Dili - Fundo Unidade

B.6.2 3
Rotativa

B.6.3 Sosa Makina halo Hostia - Fundo Rotativa 3 Pacote

Promove industria Cazeira (industria Uma Kain)

membru Nucleo ATR-TL produsaun Aifuan, Aihan,
B.6.4 Aifunan, Animal no Ikan ba produtos alimentares no 6 Pacote
bebidas tuir padraun nutrisaun, higiene jeral, halal no
vegetariana

Apoio Nucleo ATR-TL hadia Kuartu Uma Familia

Residentes sira nian tuir Padraun Hospitalidade hodi Pacote
B.6.5 10
rentabeliza ba Bainaka Turista no Vizitantes - "Uma
Diak ba Nain, Diak ba Bainaka" - Fundo Rotativa

Aluga Kareta hodi atende Turista Domestika no

Internasional ho Pakote Tour Peregrinasaun Pacote
B.6.6 1
Domestika nebee Pepara husi ATR-TL (3 days 2
nights x 48 weeks) - Fundo Rotativa
 Apoiu fasilidade Kulinariu Restaurante Nucleo ATR-
B.6.7 TL Cristo Rei, Anuur, Fatubessi, Ramelau, Soibada, 8 Pacote
Liquiça no Oecusse - Fundo Rotativa

B.7. Kooperasaun Externa no Seguransa

Halo esforso servisu hamutuk ho Governu hodi hetan

B.7.1
fatin ba Sekretariadu definitivu ATR-TL
1 Pacote

Halo advokasia no parseria ho Governo konaba

Master Plan ba Ramelau, Master Plan no programa
B.7.2
ba Santuario Aitara, Fatubessi, Kristu Rei, São João
Paulo II nebee hatur ona iha PED 2011 - 2030.
1 Pacote
Halo advokasia no parseria Internasional liuhusi rede
kooperasaun turismu relijiozu (Katoliku, Protestante,
B.7.3 Islam, Hindu no Kong Fu Tcu) ho Paises Vizinho
(Australia, Indonesia, Malasia, Thailandia,
Singapura, nsst)
1 Pacote
Peskiza, Dokumentasaun, Muzeu no
B.8.
Prezervasaun Patrimonio Religiozo

B.8.1 Harii unidade peskiza no sistema baze dadus

1 Pacote
Halo kontinuasaun peskiza identifikasaun
potencialidade rekursu no produto turistiku Turismo
B.8.2 Religioso iha Atauro, Liquiça, Maliana, Covalima, 1 Pacote
Manufahi, Baucau, Aileu, Maubissi, Lautem no
Viqueque

Konsolidasaun no Prezervasaun FUAN: Fiar,

B.9. Uniaun, Amizade, Natureza hodi hametin
Toleransia, Rekonsiliasaun no Paz

Halo katekeze no formasaun tuir relijiaun idaidak

nian konaba Sagrada Escritura, Biblia, Al Quran,
B.9.1 1 Pacote
Sunnah Profeta, Doutrina, Weda hodi hametin Fiar
tuir rituo idaidak nian.

Halo atividade Marxa da Paz hodi hametin FUAN,

B.9.2 toleransia, rekonsiliasaun no paz hodi garante 1 Pacote
siguransa no estabilidade.
Total
Total Geral
iação Turismo Religioso Timor-Leste
a ba Plano Estrategico Turismu Relijiozu Timor-Leste 2021 - 2030

ão Turismo Religioso Timor-Leste

T ASSOCIAÇÃO TURISMO RELIGIOSO TIMOR-LESTE 2022

-PM HO ASSOCIAÇÃO TURISMO RELIGIOSO TIMOR-LESTE

o 2023 too 31 Dezembro 2023

890,750.00

Times Price Total Budget Baseline

$ 55,800.00

lu Pozisaun) - 01 Janeiru 2023 - 31 Dezembro 2023

12 600 7200

12 550 6600
Kontinuasaun husi apoio
orsamento Subvensaun
12 400 4800 Publika SASCAS 2021/2022

12 400 4800

12 400 14400
Proposta Foun 2023
12 400 14400
Proposta Foun 2024

12 300 3600 Kontinuasaun husi apoio

orsamento Subvensaun
Publika SASCAS 2021/2022

$ 13,200.00

12 200 2400

12 200 2400
Kontinuasaun husi apoio
12 300 3600 orsamento Subvensaun
Publika SASCAS 2021/2022
12 200 2400

12 200 2400

$ 69,000.00 8%
a no Jestaun $ 199,750.00

1 1500 90000 Proposta Foun 2023

1 350 3850 Proposta Foun 2023

Kontinuasaun husi apoio

1 800 26400 orsamento Subvensaun
Publika SASCAS 2021/2022

1 800 12000 Proposta Foun 2023

200 300 60000 Proposta Foun 2023

2 1500 3000 Proposta Foun 2023

2 750 1500 Proposta Foun 2023

2 500 1000 Proposta Foun 2023

2 1000 2000 Proposta Foun 2023

 $ 45,000.00

1 25000 25000 Proposta Foun 2023

1 1000 20000 Proposta Foun 2023

$ 331,500.00

21 50 21000 Proposta Foun 2023

1 600 144000 Proposta Foun 2023

1 600 144000 Proposta Foun 2023

3 1500 22500 Proposta Foun 2023

$ 258,000.00

Kontinuasaun husi apoio

1 50000 50000 orsamento Subvensaun
Publika SASCAS 2021/2022
1 10000 10000 Proposta Foun 2023

1 50000 50000 Proposta Foun 2023

1 20000 20000 Proposta Foun 2023

1 30000 30000 Proposta Foun 2023

1 15000 60000 Proposta Foun 2023

1 5000 20000 Proposta Foun 2023

1 3000 18000 Proposta Foun 2023

$ 65,000.00

1 15000 15000 Proposta Foun 2023

 Kontinuasaun husi apoio
1 25000 25000 orsamento Subvensaun
Publika SASCAS 2021/2022

1 25000 25000 Proposta Foun 2023

$ 190,000.00

1 2500 25000 Proposta Foun 2023

1 3000 9000 Proposta Foun 2023

2 2500 15000 Proposta Foun 2023

1 3000 18000 Proposta Foun 2023

1 3000 30000 Proposta Foun 2023

200 300 60000 Proposta Foun 2023

1 3000 24000 Proposta Foun 2023

$ 9,000.00

Proposta Foun 2023

1 3000 3000

Proposta Foun 2023

1 3000 3000

Proposta Foun 2023

1 3000 3000

$ 37,000.00

7000 7000
1
Kontinuasaun husi apoio
orsamento Subvensaun
1 30000 30000 Publika SASCAS 2021/2022

$ 18,000.00

1 Proposta Foun 2023

10000 10000

1 Proposta Foun 2023

8000 8000
$ 821,750.00
$ 890,750.00
Leste 2021 - 2030

Metas

Garante kualidade servisu

administrasaun no atendimentu
ba publiku ho meta ba
komunidade religiaun 5 iha
Territorio Timor-Leste no garanti
boa governasaun,
administrasaun, jestaun no
lideransa tuir principio Estatuto
ATR-TL no Lei nebee vigora iha
RDTL

Garante efertividade no
efesiensia jestaun projecto
implementasaun programa
Nucleo ATR-TL
Garante efertividade no
efesiensia jestaun projecto
implementasaun programa
Nucleo ATR-TL

Garante kualidade servisu

hospitalidade no higiene iha
sekretariado ATR-TL

Garante funsionamento servisu

operasional ATR-TL
Rezumu Plano Estrategico Turismu Relijiozu Timor-Leste
2021 - 2030
Goals
Goal 1: Fortalecimento Intitusional ATR-TL,
Governasaun, Lideransa, Administrasaun, Organizasaun
no Jestaun

Sub Total
Goal 2: Peregrinasaun no Evento Religiosos

Sub Total
Goal 3: Capacity Building, Dezenvolvimento Facilidades
no Infraestruturas

Sub Total
Goal 4: Promosaun no Marketing

Sub Total
Goal 5: Fund Rising no Kooperativa Turismo Sustentavel
(Ekonomia, Sosial no Ambiental)

Sub Total
Goal 6: Kooperasaun Externa no Seguransa

Sub Total
Goal 7: Peskiza, Dokumentasaun, Muzeu no
Prezervasaun Patrimonio Religiozo

Sub Total
Goal 8: FUAN: Fiar, Uniaun, Amizade, Natureza,
Toleransia, Rekonsiliasaun no Paz

Sub Total
Total Geral
Estrategia Atividade /Tarjetu / Meta

1.1. Fortalecimento Institusional 15

1.2. Governasaun, Lideransa, Administrasaun,
Organizasaun no Jestaun 14
2 29
2.1. SADIA Administrasaun no Jestaun Peregrinus 10
2.2. SADIA Akolhamentu, Atividade Religiozas no
Divertimentu ba Peregrinus 11
2 21

3.1 Kapasitasaun Rekursu Humanus 36

3.2. Dezenvolvimentu Fasilidades 14
3.3. Dezenvolvimentu Infraestruturas 15
3 65
4.1. Promosaun 9
4.2. Marketing 20
2 29

5.1. Fund Rising 8

5.2. Kooperativa Turismu Relijiozu 34
2 42
6.1. Kooperasaun Externa Nivel Nacional 25
6.2. Kooperasaun Externa Nivel Regional no
Internacional 9
6.3. Seguransa 19
3 53

7.1. Peskiza no Sistema Baze Dadus 22

7.2. Dokumentasaun, Muzeu no Prezervasaun
Patrimonio Religiozo 10
2 32
8.1. Hametin FUAN: Fiar, Uniaun, Amizade,
Natureza 12
8.2. Hametin Toleransia, Rekonsiliasaun no Paz 13
2 25
18 296