Seu número Claro

73 98148 6874

AMILTON PIRES DA SILVA Período de uso

Vencimento
R PRINCESA ISABEL 862 de 24/11/2023 a 23/12/2023 15/01/2024
PEQUI
45828-066 EUNAPOLIS BA Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 72,40
2. Outros Lançamentos R$ 0,94

Saldo de pontos em 22/12/23

Pontos resgatados em 30/11
1.699
0
Total a pagar R$ 73,34
MENSAGENS IMPORTANTES: CANAIS DE ATENDIMENTO:
Caro cliente, devido à redução no imposto do ICMS no seu Acesse sua conta e outros serviços:
Estado o valor do seu plano sofrerá ajuste no próximo mês. No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 109,90
Aplicativos Digitais
Claro Pós 25GB [168]
Desconto débito automático + fatura digital (vigente até 21/01/2024) -10,01
Desconto promocional (vigente até 16/05/2024) -27,49
Serviços Inclusos no seu Plano
25GB de internet do seu plano
25GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze
Ligações Ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 72,40

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Juros e Multa 0,94

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 0,94

TOTAL A PAGAR R$ 73,34

73 98148 6874 fidelidade até 16/05/2024

AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da
susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos
órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados:
Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em
https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 47944095/122023

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium 13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium -4,43
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium 26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium -8,87
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller 6,00
Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller -2,05

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o débito, utilize esta conta para pagamento.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE Débito Automático Data de Vencimento Valor

AMILTON PIRES DA SILVA 106139201 15/01/2024 R$ 73,34

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT.

84880000000-0 73340162202-0 40115106139-8 20108017122-3 DEB. AUT. 106139201 *** 001 - BANCO DO BRASIL /Ag: 0792

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 Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Juros e Multa 0,94

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 30,59

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 42989021/122023

Claro S/A AMILTON PIRES DA SILVA Modelo: 22 Série B23 Via Única
Rua Altino Serbeto de Barros 348, - Pituba Terreo R PRINCESA ISABEL 862 - PEQUI Data de emissão: 24/12/2023
41830-492 - Salvador - BA 45828-066 - EUNAPOLIS - BA Período: 24/11/2023 a 23/12/2023
CNPJ 40.432.544/0081-21 CPF/CNPJ 011.385.565-64 CFOP: 5307
Inscrição Estadual 67.402.257 Nº da conta: 106139201
Atendimento Claro: 1052 Nº do cliente: 100039894 Reservado ao Fisco:
www.claro.com.br e541.5ebf.27f5.f49c.c08f.9eb0.767b.5087

Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Pós 25GB 61,95 28,00 17,34 61,95
Desconto débito automático + fatura digital -5,64 28,00 -1,58 -5,64
Desconto promocional -15,50 28,00 -4,33 -15,50
Passaporte Americas 2,95 28,00 0,83 2,95
Desconto Passaporte Americas -1,01 28,00 -0,29 -1,01

Valor Total da Nota Fiscal 42,75 11,97 0,00 42,75

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Autorizado mediante Regime Especial, conforme Parecer DITRI/GETRI nº 1.979/2023.

RESUMO DE LIGAÇÕES
RESUMO DE LIGAÇÕES
Descrição Quantidade Dur. Efetiva Duração Tarifa Valor cobrado R$
Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone 1 00:02:06 00:02:06 0,00 0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB) Mbytes utilizados Tarifa Valor cobrado R$
Internet (MB) 12.606,073 0,00 0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 2min06s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (73) 98148 6874

Interurbanas e Rec. em viagem
Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone
Data Hora Origem-Destino Número Dur. Efetiva Duração Valor Cobrado (R$)
03/11 11:17:07 Bahia Belem 9133440690 00:02:06 00:02:06 0,00
Total 00:02:06 00:02:06 0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)
Serviço Mbytes Utilizados Tarifa (R$) Valor Total (R$) Valor Cobrado (R$)
Internet 12.243,263 0,00 0,00 0,00
Internet - meses anteriores 362,811 0,00 0,00 0,00
Subtotal 12.606,073 0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 2min06s

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 106139201 Claro BA/SE/MG Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84880000000-0 73340162202-0 40115106139-8 20108017122-3

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 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
AVISO DE CRÉDITO

Novembro/2023
ORGÃO/ENTIDADE
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
MATRÍCULA NOME ADMISSÃO C.HORA LEI*
30573789 AMILTON PIRES DA SILVA 04.08.2014 30.00
NOME SOCIAL

UNIDADE GRUPO / SUBGRUPO

1ªComp/Pelot de Policiamento 8ºBPM Polícia Militar - PM / Praças PM - QPPM
ENDEREÇO NÚMERO
RUA EUNAPOLIS 88
COMPLEMENTO ENDEREÇO
CASA
MUNICÍPIO CEP U.F.
Eunápolis 45828-240 BA
CARGO / FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO CARGO EM COMISSÃO / FUNÇÃO GRATIFICADA
Soldado de 1a. Classe REFERENCIA 10 /
PIS/PASEP CPF CARTEIRA PROFISSIONAL S.F. I.R.
19024180719 011.385.565-64 0009900555 01 00
LOTE BANCO / AGÊNCIA CONTA CORRENTE
001/0792 000033989-X
VANTAGENS DESCONTOS
Cód. Descrição Perct./Horas Período Valor(R$) Cód. Descrição Perc/Horas Valor(R$)
0003 Soldo 30.00 11.2023 1.438,92 /401 IRRF 27.50 481,09
0048 Grat Ativid Policial V 0.00 11.2023 2.835,63 5015 Empréstimo Comum 3 - SANTANDER 005/096 187,11
1075 CET Res Cope 469/2009 55.00 11.2023 791,41 5017 Empréstimo Comum - DAYCOVAL 020/096 40,01
2004 Fardamento 10.00 11.2023 143,89 5017 Empréstimo Comum - BANCO INTER S.A. 015/096 47,86
2033 Adic Tempo de Serviço 18.00 11.2023 259,01 5017 Empréstimo Comum - BANCO INTER S.A. 019/096 405,00
4043 Adicional Noturn Horas PM 56.00 11.2023 201,60 5017 Empréstimo Comum - SANTANDER 005/096 105,40
7029 Auxilio Alimentação 0.00 11.2023 264,00 5017 Empréstimo Comum - BANCO SAFRA 020/096 95,83
7083 Auxilio Transporte PM 1.00 11.2023 215,60 5017 Empréstimo Comum - BANCO PAN 006/096 303,73
5017 Empréstimo Comum - BANCO PAN 045/096 19,19
5020 Empréstimo Comum 2 - BANCO INTER S.A. 019/096 41,50
5020 Empréstimo Comum 2 - SANTANDER 006/096 323,33
5021 Empréstimo Comum 4 - SANTANDER 005/096 77,44
5022 Mensalidade Valor - ASSEBA 010/999 80,00
5022 Mensalidade Valor - ABESP 027/999 69,99
5022 Mensalidade Valor - ASTEBA 010/999 80,00
5022 Mensalidade Valor - ASPRA-BA 087/999 74,00
5041 Bénefício Assistencial - ASSEBA 007/036 36,64
5041 Bénefício Assistencial - ABESP 007/036 173,39
5041 Bénefício Assistencial - ASTEBA 007/036 41,22
5055 Beneficio Assistencial 2 - ASSEBA 007/036 32,06
5055 Beneficio Assistencial 2 - ABESP 009/036 174,30
5055 Beneficio Assistencial 2 - ASTEBA 007/036 32,06
5092 Compra Credcesta - CREDCESTA 284,93
5093 Crédito Credcesta - CREDCESTA 820,71
5097 Beneficio Assistencial 3 - ABESP 019/036 47,60
7P44 Contribuição SPSM 10.50 559,12
TOTAL DE VANTAGENS 6.150,06 TOTAL DE DESCONTOS 4.633,51

DIÁRIAS EXCEDENTES VALOR. F.G.T.S BASE DE CÁLCULO IMP. RENDA LÍQUIDO

0,00 0,00 4.967,45 1.516,55
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO 10303057378910017547202311120231129080536
* Este campo corresponde à carga horária prevista no art. 24 da Lei 6.677/94 ou na legislação específica de cada carreira, não representando
eventual ampliação de carga horária decorrente da percepção de gratificação ou outras vantagens.
Após 26 de outubro de 2020, passa a incidir sobre o desconto do Planserv a parcela de risco, prevista na Lei nº 13.450 de 26/10/2015. Não haverá
acréscimo à mensalidade dos atuais beneficiários. A medida vale para quem estava no serviço na data de publicação da lei e não fizer adesão à
assistência até o dia 26 de outubro do referido ano. Mais informações no Portal do Servidor ou no site do Planserv.