SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S.

A RIBEIRAO PRETO
Nome: BARBARA VERONICA ALMEIDA DA SILVA Matrícula: 202102396981;202102396981

Curso: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Campus: POLO METRÔ AEROPORTO - LAURO DE FREI

Resumo dos Débitos Negociados

Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

2/2021 26/02/2021 Mensalidade R$160,50 3/2021 10/03/2021 Mensalidade R$160,40

4/2021 10/04/2021 Mensalidade R$160,40 5/2021 10/05/2021 Mensalidade R$160,40

6/2021 10/06/2021 Mensalidade R$160,40 10/2021 10/12/2021 Mensalidade R$248,40

Valor total atualizado: R$1.594,26 - (um mil, quinhentos e noventa e quatro Reais e vinte e seis centavos)

BARBARA VERONICA ALMEIDA DA SILVA o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada
no valor total de R$1.594,26 (um mil, quinhentos e noventa e quatro Reais e vinte e seis centavos)não havendo qualquer tipo de
contestação sobre os valores apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
4360-0/2324814 2024-05 127,57 27/05/2024
Beneficiário Nosso Número

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S.A RIBEIRAO PRETO 0000158430794

Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

22/05/2024 22/05/2024 07871465 001/001

SANTANDER 033-7 03399.23245 81400.001582 43079.401014 6 97290000012757

Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2024-05 27/05/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S.A RIBEIRAO PRETO - CNPJ:
7195358000166 - RUA ABRAHÃO ISSA HALACK 980 - RIBEIRÃO PRETO 4360-0/2324814
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

22/05/2024 07871465-000 R$ N 22/05/2024 0000158430794

Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 127,57
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.: - 202102396981- parcelamento: 07871465 parc: 001/001 - contrato: 202102396981

(=) Valor Cobrado

Pagador
BARBARA VERONICA ALMEIDA DA SILVA CPF : 023.272.755-47 202102396981;20210239698
EST DO COCO, VILA FORMOSA113VILA FORMOSA
42840000 - CENTRO - ABRANTES - BA
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação