Reunião de abertura e e
Começar
ura e encerramento
meçar
[EXEMPLO] Formulário Reunião de abertura
Reunião de abertura
1 Agradecimento / Apresentação eq
2 Confirmação escopo de certifi
3 Objetivos da aud
4 Idioma da audit
5 Plano da audito
5.1 Resumo do plano / Recursos e instalações
5.2 Guias e observadores da organizaç
5.3 Canais formais de comunicação (e
5.4 Mudanças e arranjos (ex: altera
5.5 Equipe auditora é a responsável pela a
5.6 Organização é informada do progre
6 Caráter amostral das verificações, introduz
7 Critério execução auditoria (avaliação de document
8 Caracterização das remarcas (comunicadas ao Guia du
8.1 A NC Maior (tipo A)
8.2 B NC Menor (tipo B)
8.3 C Recomendação (tipo C)
8.4 - Observação (estágio 1)
Condições encerramento prematuro auditoria (ex: div
9
evidência de um SG completam
10 Situação das remarcas do relatório
11 Confidencialidade (da equipe auditora e Organ
12 Procedimento de segurança e emerg
13 Oportunidade para pergunta
Reunião de encerrame
14 Reunião de encerra
14.1 Repetir os itens (1
Apresentar as conclusões da aud
14.2
com
Apresentar as conclusões da aud
14.2
com
Comunicar as remarcas (leitura sintét
14.3
prazo e método de a
14.4 Processo tratamento NC (e
e abertura e encerramento
de abertura
/ Apresentação equipe auditora e função
ão escopo de certificação / Norma(s)
Objetivos da auditoria
Idioma da auditoria
Plano da auditoria
ursos e instalações equipe auditora (ex: local para reunião, internet)
dores da organização (disponibilidade funções e identidades)
de comunicação (ex: para apresentação de planos de ação)
arranjos (ex: alterações horários, reuniões intermediárias)
responsável pela auditoria, cumprimento plano e trilha auditoria
ormada do progresso da auditoria e eventuais preocupações
ificações, introduzindo um elemento de incerteza
ação de documentos / registros / entrevistas / observação)
nicadas ao Guia durante a auditoria e registrada no relatório)
Desvio que impede a recomendação
ior (tipo A)
(suplementar em até 180 dias)
Não impede a recomendação (verificada na
nor (tipo B)
próxima auditoria)
Melhoria ou ação preventiva (verificada na
dação (tipo C)
próxima auditoria)
Ações a serem implementadas até o estágio 2
ão (estágio 1)
(críticas ou não)
o auditoria (ex: divergências sérias, falta segurança, falta de
um SG completamente implementado)
marcas do relatório anterior (se aplicável)
e auditora e Organismo de Acreditação, se presente)
egurança e emergência / fornecimento EPI
ade para perguntas da organização
encerramento
Reunião de encerramento
Repetir os itens (1, 2, 3, 8.3, 9, 14.2 e 14.4)
conclusões da auditoria (resultado = conformidade do SG,
comentários)
conclusões da auditoria (resultado = conformidade do SG,
comentários)
arcas (leitura sintética das NCs e/ou recomendações) e acordar
azo e método de apresentação plano de ação
o tratamento NC (e consequências de não tramento)
