NF-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA FEDERAL 4.

MANUAL DO USUÁRIO – VERSÃO 1.00

 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................................................. 6

2 INFORMAÇÕES INICIAIS ...................................................................................................................................................... 7

3 REQUISITOS BÁSICOS .......................................................................................................................................................... 8

3.1 Configurações do Computador ........................................................................................................................................... 8

3.2 Módulos Atendidos ............................................................................................................................................................. 8

3.3 Modelo de Nota .................................................................................................................................................................. 9

3.3.1 Sequência Automática Para Modelos de Notas ........................................................................................................... 12

3.4 Requisitos de Cadastro ..................................................................................................................................................... 13

3.4.1 Cadastro de Empresas .................................................................................................................................................. 13
3.4.2 Cadastro de Parceiro de Negócio ................................................................................................................................. 18
3.4.3 Cadastro do Item .......................................................................................................................................................... 37

3.5 Tipo do Item no Documento de Marketing ....................................................................................................................... 54

3.6 Despesas Adicionais.......................................................................................................................................................... 55

3.7 Códigos de Imposto .......................................................................................................................................................... 63

4 CONFIGURAÇÕES DO MÓDULO DA NF-E ........................................................................................................................... 65

4.1 Aba Geral .......................................................................................................................................................................... 65

4.1.1 Pastas de Armazenamento .......................................................................................................................................... 66
4.1.2 Número da Ficha de Conteúdo de Importação ............................................................................................................ 67
4.1.3 Atualizar Data e Hora de Saída Automaticamente ...................................................................................................... 69
4.1.4 Lei da Transparência .................................................................................................................................................... 70
4.1.5 Preço Unitário .............................................................................................................................................................. 73
4.1.6 Código de barras - GTIN ............................................................................................................................................... 74
4.1.7 Desconto na Linha ........................................................................................................................................................ 75
4.1.8 Subtrair dos dados de Fatura, o Imposto Retido no Pagamento – (Duplicatas) .......................................................... 76
4.1.9 Informações Adicionais dos Itens ................................................................................................................................ 76
4.1.10 Considerar Lote/Nº de Série nas Informações Adicionais do Item .............................................................................. 79
4.1.11 Rastreabilidade do Produto ......................................................................................................................................... 80
Rastreabilidade por Série .......................................................................................................................................................... 80
4.1.12 ICMS Destinatário e Remetente – Notas de Devolução com DIFAL ............................................................................. 82
4.1.13 Utilização Para Crédito ICMS Entre Filiais .................................................................................................................... 82
4.1.14 Venda Serviço, Data Padrão de Prestação ................................................................................................................... 83
4.1.15 Considerar UF do Destinatário como padrão para UF de Consumo para operações com combustíveis .................... 83
4.1.16 Certificado Digital ......................................................................................................................................................... 84

4.2 Aba Web Services ............................................................................................................................................................. 85

4.2.1 Tipo de Ambiente ......................................................................................................................................................... 85
4.2.2 Versão do leiaute e UF ................................................................................................................................................. 87
4.2.3 Modo de Operação ...................................................................................................................................................... 87

4.3 Aba Email.......................................................................................................................................................................... 88

4.4 Aba Danfe ......................................................................................................................................................................... 90

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4.4.1 DANFE .......................................................................................................................................................................... 91

4.4.2 Enviar DANFE em PDF por e-mail ................................................................................................................................. 91
4.4.3 Caminho Físico do RPT ................................................................................................................................................. 92
4.4.4 Caminho Físico do Logotipo ......................................................................................................................................... 94
4.4.5 Tipo de Impressão ........................................................................................................................................................ 94
4.4.6 Informar Vencimento ................................................................................................................................................... 95
4.4.7 Customizar Natureza de Operação .............................................................................................................................. 95
4.4.8 Customizar Logo do DANFE .......................................................................................................................................... 98
4.4.9 Pasta de Armazenamento – DANFE em PDF .............................................................................................................. 101
4.4.10 Impressão automática do DANFE .............................................................................................................................. 101

4.5 Aba Proxy........................................................................................................................................................................ 104

4.6 Aba Autorização Download ............................................................................................................................................ 105

5 FUNCIONALIDADES DO MÓDULO NF-E............................................................................................................................ 109

5.1 Código CEST .................................................................................................................................................................... 109

5.2 Enquadramento do IPI .................................................................................................................................................... 110

5.3 Consultar Nota Fiscal ...................................................................................................................................................... 115

5.4 Consultar Status ............................................................................................................................................................. 125

5.5 Envio/Armazenamento de XML ...................................................................................................................................... 127

5.5.1 Armazenamento ........................................................................................................................................................ 129
5.5.2 Envio........................................................................................................................................................................... 130

5.6 Inutilização de Numeração ............................................................................................................................................. 140

5.6.1 Aba Numeração Utilizada........................................................................................................................................... 141
5.6.2 Aba Numeração Não Utilizada ................................................................................................................................... 144
5.6.3 Consultar Inutilizadas ................................................................................................................................................. 146

5.7 Eventos ........................................................................................................................................................................... 148

5.7.1 Carta de Correção Eletrônica ..................................................................................................................................... 149
5.7.2 Manifestação do Destinatário .................................................................................................................................... 155
5.7.3 Eventos Processados .................................................................................................................................................. 159

5.8 Prorrogação de Susp. do ICMS ....................................................................................................................................... 160

5.9 Painel .............................................................................................................................................................................. 167

5.10 Configuração de envio automático ................................................................................................................................ 168

5.10.1 Desinstalação do Serviço de Envio Automático ......................................................................................................... 179

6 EMISSÃO ......................................................................................................................................................................... 181

6.1 Informações Gerais Para Emissão .................................................................................................................................. 181

6.1.1 Indicador de Operação Com Consumidor Final ......................................................................................................... 181
6.1.2 Indicador de Presença do Comprador ....................................................................................................................... 182
6.1.3 Finalidade de Emissão ................................................................................................................................................ 183
6.1.4 Indicador do Local de Destino da Operação .............................................................................................................. 186
6.1.5 Campo Data e Hora de Saída/Entrada no XML e no DANFE ...................................................................................... 188
6.1.6 Número do Pedido de Compra e Item do Pedido de Compra ................................................................................... 190
6.1.7 Numeração dos Volumes Transportados ................................................................................................................... 191
6.1.8 Margem de Valor Agregado - Campo IVA-ST (tag <pMVAST>) .................................................................................. 193
6.1.9 Grupo Veículo e Reboque em Operação Interestadual ............................................................................................. 195

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6.1.10 Grupo Campo de uso livre do Contribuinte ............................................................................................................... 195

6.1.11 Informações de Pagamento ....................................................................................................................................... 200
6.1.12 Documento Referenciado .......................................................................................................................................... 202
6.1.13 Código Benefício Fiscal ............................................................................................................................................... 204

6.2 Emissão Normal .............................................................................................................................................................. 205

6.3 Cancelamento ................................................................................................................................................................. 209

6.4 Estorno ........................................................................................................................................................................... 215

6.5 Emissão em Contingência ............................................................................................................................................... 217

6.5.1 Utilização – Contingência SVC AN / RS ....................................................................................................................... 221
6.5.2 Utilização – Contingência EPEC .................................................................................................................................. 222
6.5.3 Utilização – Contingência FS-DA ................................................................................................................................ 226

6.6 Exportar XML e DANFE a Partir do Documento .............................................................................................................. 227

6.6.1 Modelo Simplificado e Sem Assinatura Digital .......................................................................................................... 230
6.6.2 Modelo de Distribuição .............................................................................................................................................. 231

6.7 Data de Escrituração – Operações de entrada ............................................................................................................... 231

7 OPERAÇÕES ESPECÍFICAS ................................................................................................................................................ 233

7.1 Medicamentos ................................................................................................................................................................ 233

7.1.1 Código de produto da Anvisa ..................................................................................................................................... 238

7.2 Veículos........................................................................................................................................................................... 239

7.2.1 Veículos – venda direta ao consumidor – Convênio Confaz 51/2000 ........................................................................ 243

7.3 Combustível .................................................................................................................................................................... 246

7.4 Papel Imune Nacional (RECOPI) ...................................................................................................................................... 248

7.5 Código NVE ..................................................................................................................................................................... 249

7.6 Nota Fiscal Complementar ............................................................................................................................................. 250

7.7 Importação ..................................................................................................................................................................... 253

7.7.1 Data de Escrituração .................................................................................................................................................. 258
7.7.2 COFINS majorada na importação ............................................................................................................................... 258

7.8 Exportação...................................................................................................................................................................... 262

7.9 Nota Conjugada (Material e Serviço) ou Apenas Serviço ............................................................................................... 266

7.10 Operações Com Redução de Base de Cálculo ................................................................................................................. 276

7.11 Operações Com Diferimento .......................................................................................................................................... 278

7.11.1 Parâmetro de Imposto "BaseDif" – (Utilização em cenários com Despesas Adicionais) ........................................... 283

7.12 Operações com Desoneração do ICMS ........................................................................................................................... 283

7.12.1 Configuração Imposto Desonerado – SAP Business One ........................................................................................... 283
7.12.2 Configuração de código de imposto – Triple One ...................................................................................................... 287

7.13 Operações Interestaduais Com Não Contribuinte do ICMS (Diferencial de Alíquota – DIFAL) ....................................... 294

7.14 FCP – Fundo de Combate à Pobreza ............................................................................................................................... 299

7.14.1 FCP-ICMS (CSTs: 00, 10, 20, 51, 70, 90) ...................................................................................................................... 299
7.14.2 FCP-ST – FCP Substituição Tributária (CSTs: 10, 30, 70, 90 / CSOSN: 201, 202, 203, 900) ......................................... 300
7.14.3 FCP - Operação Interestadual para Consumidor Final (Difal)..................................................................................... 301
7.14.4 FCP-ST retido anteriormente (CSTs: 60 / CSOSN: 500) .............................................................................................. 302

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7.15 Informações sobre o ICMS efetivo (CSTs: 60 / CSOSN: 500) .......................................................................................... 304

7.16 Operações com IPI .......................................................................................................................................................... 306

7.16.1 Código de Enquadramento do IPI (cEnq) ................................................................................................................... 306
7.16.2 IPI nas Operações de Devolução ................................................................................................................................ 310

7.17 Operações com PIS e Cofins ............................................................................................................................................ 315

7.17.1 PIS e Cofins não inclusos no preço ............................................................................................................................. 315
7.17.2 Exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS ........................................................................................................ 316

7.18 Simples Nacional ............................................................................................................................................................ 317

7.18.1 Código de Situação da Operação no Simples Nacional – (CSOSN) ............................................................................. 317
7.18.2 Simples Nacional – CSON 101 .................................................................................................................................... 319

7.19 Produção em Escala Relevante ....................................................................................................................................... 324

7.20 Operações de venda com entrega futura ....................................................................................................................... 326

7.21 Crédito de ICMS sobre Ativo Permanente (CIAP) ............................................................................................................ 326

7.22 Ressarcimento de ICMS-ST ............................................................................................................................................. 329

7.23 Registro Nacional de Transportador de Carga – (RNTC) ................................................................................................ 331

7.24 Emissão de NF-e por Pessoa Física ................................................................................................................................. 331

8 ÍNDICE DE TELAS ............................................................................................................................................................. 333

9 HISTÓRICO DE VERSÕES .................................................................................................................................................. 343

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1 APRESENTAÇÃO

Este manual apresenta as orientações para a configuração e utilização do módulo NF-e –

Nota Fiscal Eletrônica Federal do add-on Triple One, desenvolvido para o SAP Business One.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

2 INFORMAÇÕES INICIAIS

As informações que aparecem nas telas deste manual, utilizadas para preencher os
campos do sistema, servem apenas para exemplificação e não devem ser consideradas como
orientação sobre o conteúdo a ser preenchido ou sobre as regras fiscais vigentes. Sendo assim,
cada usuário é responsável por toda informação a ser inserida no seu próprio sistema.

Para facilitar a interpretação deste manual, utilizamos a cor azul para identificar o nome de
qualquer campo de preenchimento, nome de tela ou dado do sistema e a cor verde foi utilizada
para indicar os caminhos de menus a serem seguidos para acessar as janelas indicadas.

Todos os exemplos foram elaborados na configuração padrão do SAP Business One.

A reprodução desse manual, ou de parte dele, é proibida.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

3 REQUISITOS BÁSICOS

3.1 Configurações do Computador

Por meio do painel de controle do Windows, acessando “Opções Regionais e de Idioma”, a

máquina deve ser configurada de acordo com as informações abaixo:

 Símbolo decimal: "," (vírgula);

 Símbolo de agrupamento de dígitos: "." (ponto);
 Símbolo da unidade monetária: "R$";
 Formato de moeda positivo: "R$ 1,1";
 Número de casas decimais: "2";
 Formato de hora: "HH:MM:SS";
 Formato de data abreviada: "DD/MM/AAAA".

A comunicação com os Webservices para envio da NF-e só pode ser realizada por meio do
protocolo TLS 1.2 ou versão superior. Portanto, o sistema operacional do cliente deve estar
configurado para realizar a conexão utilizando esse protocolo.

Além do certificado digital do cliente, também é necessário instalar os certificados digitais

das Autoridades Certificadoras que assinarão o certificado. Os certificados dessas Autoridades
são chamados de cadeias de certificação ou hierarquia de certificação. Para mais detalhes,
acesse a FAQ NF-e – Atualização da cadeia de certificação, disponível no link:
[Link]
cadeia-de-certificacao/

3.2 Módulos Atendidos

Para NF-e, o Triple One atende aos seguintes módulos do SAP Business One:

A) Módulos de Compras:
 Recebimento de mercadorias;
 Devolução de mercadorias;
 Nota Fiscal de Entrada;

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 Dev. Nota Fiscal Entrada;

 NF Recebimento Futuro.

B) Módulos de Vendas:
 Entrega;
 Devolução;
 Nota Fiscal de Saída;
 Dev. Nota Fiscal Saída;
 NF de entrega futura.

Tela 1 – Módulos de Compras e Vendas atendidos pelo Triple One para emissão de NF-e

3.3 Modelo de Nota

Para Nota Fiscal Eletrônica Federal, apenas será aceito o modelo NFe, que corresponde
ao código fiscal 55. É obrigatório informar o Modelo no campo correspondente, que fica na aba
Imposto do documento de marketing.

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Tela 2 – Campo para seleção do modelo do documento

Observação: em caso de dúvida, vale verificar se o modelo está correspondente com o

código interno do SAP, que para NF-e é 39. Para isso, basta acionar as Informações do
Sistema, no menu Visão, do SAP Business One, e posicionar o mouse sobre o campo modelo,
depois de configurá-lo com NFe.

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Tela 3 – Opção para visualizar as informações do sistema

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 4 – Verificação do código interno do SAP – 39 para NF-e

3.3.1 Sequência Automática Para Modelos de Notas

Por meio de uma funcionalidade do SAP, é possível configurar o preenchimento

automático do campo Modelo no documento de marketing, no módulo Sequência para a nota
fiscal, disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Sequência para a nota
fiscal

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 5 – Acesso para janela de configuração automática do modelo e sequência dos documentos

3.4 Requisitos de Cadastro

Os cadastros das empresas, dos parceiros de negócio e dos itens devem estar atualizados
e completamente preenchidos para a emissão da NF-e.

3.4.1 Cadastro de Empresas

O grupo de tags, referente à identificação do emitente da NF-e, é preenchido com

informações de origens diferentes no SAP Business One, dependendo do tipo de base.

A) Base única: O cadastro das empresas, que não possuem filial, é feito na janela
Detalhes da empresa, disponível no seguinte caminho de menu:

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Administração > Inicialização do sistema > Detalhes da empresa

É necessário preencher os campos das abas Geral e Dados Contábeis.

Tela 6 – Telas para cadastro da empresa emitente de NF-e - base única

Observação: Para o cadastro do número de telefone, é importante lembrar que no campo

Telefone 2 deve ser inserido apenas o DDD e, no campo Telefone, o número em si. Para a
geração da tag <cMun> no XML, referente ao código do município, o Triple One identifica o
município configurado e atribui o código automaticamente, de acordo com a tabela do IBGE.

O Nome Fantasia e o Código do Regime Tributário (CRT) são configurados na janela de

Configurações Adicionais, disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > Configurações > Configurações Adicionais

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Tela 7 – Nome Fantasia e CRT são obtidos da janela de configurações adicionais

Observação: Se o campo de CRT for configurado como 1 – Simples Nacional, então, o

campo Cód. Operação Simples Nac. (CSOSN) também deve ser configurado.

Se a empresa tiver inscrição estadual como substituta tributária no Estado com o qual
estiver realizando operações, essa inscrição deve ser cadastrada na janela de Configurações
Adicionais na aba Contribuinte Substituto ou Responsável. Para adicionar informações,
clique com o botão direito na primeira linha da tabela, depois em Inserir Linha.

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Tela 8 – Janela para cadastro de inscrição estadual como Contribuinte Substituto nos Estados

Observação: Ao realizar o duplo click, com o mouse, na coluna UF, a ordenação das UF’s
se dará de forma crescente ou decrescente.

Para que a inscrição seja informada no XML, o documento de marketing precisa ter os dois
últimos dígitos do código de situação tributária (CST) para o ICMS igual a 10, 30 ou 70. No XML,
o número da inscrição é gerado de acordo com o número cadastrado para o Estado para o qual
foi emitido o documento.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 9 – Exemplo de preenchimento do documento com CST para ICMS 0.10

B) Base Multifilial: Para bases multifiliais, o cadastro é feito para cada empresa, na janela
Filiais – Configuração, disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Configuração > Finanças > Filiais

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 10 – Tela para cadastro das empresas em base multifilial

O preenchimento dos campos Nome Fantasia e Código de Regime Tributário (CRT), na

aba de Configurações Adicionais, também são considerados para bases multifiliais.

Tela 11 – Nome Fantasia e CRT também devem ser configurados para as bases multifiliais

Se a empresa tiver inscrição estadual como substituta tributária, a configuração também é

feita na aba Contribuinte Substituto, da mesma maneira para empresas de base única.

3.4.2 Cadastro de Parceiro de Negócio

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Todo destinatário da NF-e deve ser cadastrado no SAP Business One como um parceiro
de negócios. A janela para Cadastro de parceiros de negócio é acessível pelo seguinte
caminho de menu:

Parceiro de negócios > Cadastro de parceiros de negócio

Tela 12 – Janela para cadastro de parceiro de negócio

As principais informações para cadastro do destinatário da NF-e são:

A) Razão Social: A razão social é informada no campo Nome, no cabeçalho da janela de

Cadastro de parceiros de negócio.

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Tela 13 – Campo Nome para informar a Razão Social

B) Endereço: O endereço é cadastrado na aba Endereços.

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Tela 14 – Campos para cadastro de endereços dos parceiros de negócio

É possível cadastrar mais de um endereço para o mesmo parceiro de negócio, porém, no

arquivo XML e no DANFE será considerado o endereço indicado no campo Destinatário, na aba
Logística do documento de marketing.

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Tela 15 – Campo para a seleção de endereço cadastrado previamente

C) Identificações Fiscais: As informações fiscais devem ser inseridas no cadastro do

parceiro de negócio na aba Imposto, da Contabilidade, por meio do botão correspondente em
[Link].

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 16 – Janela para adicionar informações fiscais é acessível pelo botão na aba Imposto

Se o parceiro de negócios não tiver inscrição estadual, a opção [Link]. deve ser
marcada.

Tela 17 – Opção para PN com isenção de inscrição estadual

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: Se a caixa de seleção [Link]. for selecionada, então o campo

Inscrição Estadual é automaticamente alterado para Isento.

Para parceiros estrangeiros, pode-se utilizar o campo ID de estrangeiro.

Tela 18 – Campo para informar o ID de estrangeiro

Observação: o preenchimento desse campo não é obrigatório e, de acordo com a Nota

Técnica 05/2013, ele pode ser preenchido com o número do passaporte ou outro documento legal
que identifique a pessoa estrangeira.

A Inscrição Municipal do destinatário só será preenchida no XML, quando a operação for

conjugada, ou seja, quando a nota tiver itens tributados pelo ICMS e itens tributados pelo ISS.

C) Indicador da IE: O campo Indicador da IE é de preenchimento obrigatório e deve ser

informado junto com o endereço.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 19 – Campo Indicador da IE é de preenchimento obrigatório

Se o Indicador for 1 – Contribuinte ICMS, obrigatoriamente deve ser informada a inscrição

estadual.

Observação: O indicador da IE deve ser preenchido para cada endereço de destinatário

cadastrado.

No caso de operações com empresas que possuem mais de uma inscrição estadual para o
mesmo CNPJ, é necessário vincular os estabelecimentos ao Parceiro de Negócios principal
conforme instruções abaixo:

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 Para o cadastro de clientes: na aba Endereços, clique em Definir novo, sob a

linha de Destinatário e insira as informações, preenchendo um Código de
Participante.

Tela 20 – Preencha um novo cadastro de endereço de destinatário e informe um Código do Participante

Observação: esse novo código deve ser atribuído para a correta escrituração na EFD
ICMS/IPI e na EFD Contribuições.

Depois, insira os dados fiscais na janela de identificações fiscais, que é exibida ao clicar no
botão correspondente.

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Tela 21 – Botão para acessar a janela de identificações fiscais

Tela 22 – Dados fiscais inseridos

Clique em Atualizar, depois, na janela de cadastro de PN, clique em Adicionar. Por fim,
na hora da emissão da NF-e, basta escolher o estabelecimento Destinatário na aba Logística.

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Tela 23 – Basta escolher o destinatário cadastrado anteriormente

 Para cadastro de fornecedor: o processo é semelhante ao cadastro de cliente,

porém, deve-se clicar em Definir Novo sob a linha de Pagar a.

Não se esqueça de modificar o campo no cabeçalho da janela para indicar o PN como

Fornecedor. Preencha um novo Código do Participante também.

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Tela 24 – Preencha um novo cadastro de endereço de fornecedor e informe um Código do Participante

Observação: esse novo código deve ser atribuído para a correta escrituração na EFD
ICMS/IPI e na EFD Contribuições.

Na hora de escriturar ou emitir a NF-e, basta escolher o fornecedor na aba Logística, no

campo Pagar a, depois, inserir as identificações fiscais na aba Imposto.

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Tela 25 – Basta escolher o fornecedor cadastrado anteriormente

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Tela 26 – Botão para acessar a janela de identificações fiscais do fornecedor

E) E-mail: O e-mail preenchido no campo E-mail, no Cadastro de parceiros de negócio,

será carregado automaticamente para o XML da NF-e.

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Tela 27 – Campo para preenchimento de e-mail do PN

Observação: O e-mail configurado neste campo também é o e-mail que receberá os

arquivos XML e os DANFEs de todas as notas emitidas para o respectivo PN.
A tag <email>, no XML da nota, é limitada a 60 caracteres, assim, se o campo for
preenchido com mais de 60 caracteres, será gerado erro na emissão da NF-e.
É possível separar mais de um endereço de email tanto por vírgula (,) quanto por ponto e
vírgula (;).

No documento de marketing, ainda é possível preencher o campo E-mail, ou o campo de

usuário Email para NFe aut. para envio do XML e DANFE para outros destinatários.

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Tela 28 – Campos para configuração de envio de email para múltiplos destinatários

Observação: Como esse campo fica no documento, é necessário preenchê-lo sempre que
desejar mandar também o XML e o DANFE para outros destinatários não informados no Cadastro
do PN.

F) Telefone: No campo Telefone 1 deve ser informado o número em si e no campo

Telefone 2 deve ser informado o DDD.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 29 – O campo Telefone 2 serve para informar o DDD

G) Locais de retirada e de entrega: Para o preenchimento das tags referentes aos locais
de coleta e de entrega no arquivo da NF-e, é necessário selecionar os endereços nos campos
Local de entrega e Local de coleta, na aba NFe Federal do documento de marketing.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 30 – Campos para informar locais de entrega e coleta

Observação: esses endereços devem ser previamente cadastrados na aba Endereços.

H) Dados da transportadora: Para preenchimento dos dados da transportadora é

necessário cadastrar a transportadora como um parceiro de negócio, Fornecedor.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 31 – Cadastro da transportadora como PN

Depois, na emissão da nota, deve-se selecionar o código da transportadora cadastrada no

campo Có[Link].

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 32 – Selecione o código da transportadora na hora da emissão da nota

3.4.3 Cadastro do Item

A janela para cadastro do item fica disponível no seguinte caminho de menu:

Estoque > Dados do cadastro do item

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Tela 33 – Janela para cadastro de itens

As principais informações no cadastro do item para a emissão da NF-e são:

A) Código e Descrição do item: O código do item e sua descrição são configurados nos
dois primeiros campos da janela de Dados do cadastro do item.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 34 – Campos para cadastro de Nº do item e Descrição

Observação: Não é permitida a reutilização de um código para referenciar outro item

dentro do mesmo exercício (ano civil). Não podem ser informados dois ou mais registros com o
mesmo código de item.

B) Código de barras: Se o item tiver códigos do tipo GTIN (Global Trade Item Number) 8,
12, 13 ou 14 (antigos códigos de barras ou EAN, UPC e DUN-14), o código deve ser cadastrado
no campo Código de barras. É importante ressaltar que se este campo for preenchido com uma
quantidade de números diferente de 8, 12, 13 ou 14, o Triple One não irá realizar o
preenchimento das tags cEAN e cEANTrib do XML.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 35 – Campo para cadastrar o código de barras do item

Ao clicar no botão correspondente ao campo, a janela de Códigos de barras é exibida.

Nesta janela, é possível cadastrar mais de um código para o mesmo item, porém, o sistema
considerará o código que foi definido como padrão.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 36 – Janela para cadastro de códigos de barra

Observação: para definir um código como padrão, basta clicar na linha do código e clicar
no botão Definir como padrão.

Tela 37 – Clique na linha, depois no botão Definir como padrão

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Se o código EAN da unidade tributável for diferente do código EAN da unidade na qual o
produto é agrupado, o código da unidade tributável deve ser indicado no documento de
marketing, na coluna Código de barras, da aba Conteúdo. Porém, ambos os códigos devem ser
configurados na janela de Códigos de barras.

Tela 38 – Código de barras da nota é informado diferente do código do cadastro do item

No XML, as informações aparecem em tags diferentes. O código informado no documento

de marketing vai para a tag <cEANTrib> e a do cadastro do item vai para a <cEAN>.

Se o código for o mesmo, não é necessário selecionar outro código no documento de

marketing. Recomendamos que sempre seja verificado o preenchimento do código de barras no
documento de marketing, para evitar inconsistências no preenchimento da tag cEANTrib do XML.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: Para o DANFE, é necessário fazer a customização para a apresentação

desses códigos.

C) ICMS X ISS: Os Itens tributados pelo ICMS devem ser classificados como Material e os
itens tributados pelo ISS devem ser classificados como Serviço.

Tela 39 – Classifique o tipo do item

Atenção para a classificação dos itens referentes aos serviços de comunicação, energia
elétrica e frete intermunicipal e interestadual tributados pelo ICMS. Esses itens devem ser
classificados como Material.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

D) Tipo de material: Para os itens classificados como material é necessário informar o

Tipo de Material.

Tela 40 – Para os itens classificados como Material deve-se indicar também o Tipo de material

Observação: essa classificação é fundamental para a escrituração das notas na EFD

ICMS/IPI e na EFD Contribuições.

E) NCM: Para os itens classificados como material, o código da Nomenclatura Comum do

Mercosul (NCM) também deve ser informado de acordo com lista divulgada em legislação.

É possível selecionar o código a partir da lista que é exibida na janela Lista de Có[Link],
ao clicar no botão que fica no final do campo.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 41 – Janela para seleção de NCM

F) Código de serviço: para os itens classificados como serviço, o código deve ser
informado no padrão ABRASF (Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais)
[Link], no campo Item Lista de Serviços, disponível em Campos definidos pelo usuário.

Tela 42 – Código de serviço deve estar no formato [Link]

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

G) Exceção de NCM: O código de exceção deve ser preenchido no campo Código de

Exceção de NCM, disponíveis em Campos definidos pelo usuário, da janela de Dados do
cadastro do item.

Tela 43 – Campo para preencher o código de exceção de NCM

Observação: A informação inserida nesse campo será levada para a tag <EXTIPI>.

H) Unidade de medida de venda: a tag <uCom>, correspondente à unidade comercial do

item no XML, é preenchida com a informação do campo Nome da UM do documento de
marketing.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 44 – Campo para preenchimento da unidade de medida

Esse campo pode ser preenchido automaticamente com a informação do campo Nome da
UM de Vendas da aba Dados de Vendas, da janela de Dados do cadastro do item.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 45 – Informação da unidade de medida de venda no cadastro do item

Relacionadas à unidade de medida, existem ainda as tag <uTrib> e <qTrib>, referente à

unidade tributável e quantidade tributável que são preenchidas com a informação inserida nos
campos Unidade Tributável e Quantidade Tributável do documento de marketing.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 46 – Campos Quantidade Tributável e Unidade Tributável do documento de marketing

Se não houver informação no campo Unidade Tributável, o sistema levará a informação

do campo Nome da UM (mesma informação da tag <uCom>). Da mesma forma, se não houver
informação no campo Quantidade Tributável, o sistema levará a informação do campo
Quantidade (mesma informação da tag <qCom>).

Observação: A tag <vUnTrib>, valor unitário de tributação, é preenchida com o resultado

do valor do produto (tag <vProd>) dividido pela Quantidade Tributável (tag <qTrib>).

I) Informações Adicionais: Para a apresentação das informações adicionais do item na

NF-e, referente à tag <infAdProd>, a inserção das informações pode ser feita na aba
Observações, na janela de Dados do cadastro do item.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 47 – As informações adicionais do item podem ser adicionadas na aba Observações

A opção do campo Considerar o campo selecionado como Informações Adicionais do

item, nas configurações da NF-e, deve estar cadastrada como 0 – Cadastro Itens (default) –
Observações do item (UserText).

Observação: mais detalhes sobre a configuração informada acima podem ser verificados
no Tópico 4.1.9.

J) Lote e número de série: Se os itens forem administrados por lote ou pelo número de
série, então, é necessário informar no cadastro do item, no campo Administrar item por.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 48 – Campo para configurar opção de administrar itens por lote ou série

Ao escolher uma opção, o campo Método de administração é habilitado. Então, é

possível escolher entre Em todas as transações ou Apenas na liberação.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 49 – Campo Método de administração é habilitado após escolher Administração do item por série ou lote

L) Código Especificador da Substituição Tributária (CEST): O cadastro do CEST deve

ser atribuído ao item, no campo de usuário Código CEST.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 50 – Campo de usuário para informar o Código CEST

O XML da NF-e será emitido com a informação selecionada nesse campo.

Observação: a tabela de códigos, divulgados inicialmente em legislação, está disponível

no módulo Código CEST no seguinte caminho de menu:

Triple One > NFe-Nota Fiscal Eletrônica Federal > Código CEST

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 51 – Módulo para cadastro e atualização dos códigos CEST

Observação: A atualização dos códigos é de responsabilidade do usuário.

3.5 Tipo do Item no Documento de Marketing

O Triple One trabalha exclusivamente com o tipo Item no documento de marketing. Por
isso, não deve ser configurado com o tipo Serviço, pois a NF-e não será emitida e nem
escriturada.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 52 – Não se deve modificar o tipo do item no documento de marketing

A distinção do tipo do item deve ser feito no cadastro do item, como é descrito no Tópico
3.4.3.

3.6 Despesas Adicionais

Para as empresas que utilizam despesas adicionais na nota fiscal, é necessário adicionar
os tipos de despesas e preencher as informações no módulo de Despesas Adicionais,
disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Configuração > Geral > Despesas Adicionais

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 53 – Acesso à janela de configuração das despesas adicionais

Ao acessar o módulo, a janela de configuração é exibida. Por padrão, o SAP Business One
já traz os tipos Desp. Importação, Frete, Outros e Seguro, porém, é possível adicionar outros
tipos de despesas adicionais se necessário. Preencha as informações, depois clique no botão
Atualizar e OK.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 54 – Preencha e grave as informações necessárias

Na emissão da nota, para adicionar os valores das Despesas adicionais, clique na seta
amarela correspondente. Outra janela será exibida.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 55 – Acesso à janela para informações de despesas adicionais no documento de marketing

Tela 56 – Configuração de valores das despesas adicionais

As configurações feitas anteriormente nas Despesas adicionais são trazidas para esta
janela, porém, é possível modificá-las para gravar cada documento.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Ao adicionar os valores das despesas, o sistema calcula automaticamente a distribuição do

valor de acordo com as configurações do Método de distribuição. Ainda é possível conferir ou
modificar a distribuição ao clicar com a seta amarela correspondente ao tipo de despesa adicional
que já foi preenchida.

Tela 57 – Adicione o valor da despesa adicional

Ao clicar na seta para verificar os detalhes, podemos notar os valores que foram
distribuídos em cada item de acordo com a proporção de seus valores.

Tela 58 – Valores das despesas adicionais distribuídas

Ainda nesta janela, é possível configurar para quais linhas serão distribuídos os valores
das despesas e escolher o código de imposto da despesa.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 59 – Item sem distribuição de despesa

Há uma segunda maneira de informar as despesas adicionais. Primeiro, selecione a opção

Configurações do formulário.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 60 – Opção para configurar os campos do documento de marketing

Habilite as colunas das Despesas adicionais, na aba Formato da tabela.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 61 – Edições de formulário para exibir as colunas de despesas adicionais

Depois, utilize as colunas para preencher as informações.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 62 – Despesas adicionais preenchidas na linha do item

Observação: Desta maneira, só é possível inserir três tipos de despesas adicionais.

3.7 Códigos de Imposto

Na configuração dos códigos de imposto, o Triple One está preparado para considerar as
categorias de imposto nativas do SAP Business One:
 ICMS;
 ICMS-ST;
 PIS;
 COFINS;
 IPI (somente quando o item de material for sujeito ao imposto);
 II (Imposto de Importação);

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

 ISS.

Observação: para atender alguns cenários, será indicado no manual a criação de uma
categoria de imposto específica para que o Triple One entenda qual destaque está sendo
realizado na operação e gere corretamente a NF-e e demais obrigações acessórias.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

4 CONFIGURAÇÕES DO MÓDULO DA NF-E

A janela de configurações do módulo da NF-e fica disponível no seguinte caminho de

menu:

Triple One > NFe – Nota Fiscal Eletrônica Federal > Configurações

Tela 63 – Acesso à janela de configurações do módulo da NF-e

4.1 Aba Geral

Ao acessar o módulo de configurações da NF-e, a janela de configurações é exibida já na

aba Geral.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 64 – Aba Geral da janela de Configurações NF-e

4.1.1 Pastas de Armazenamento

Nos campos de Pastas de Armazenamento: XML de envio, XML de distribuição e XML

de cancelamento são definidas as pastas locais onde serão gerados os arquivos XML.

Se essas definições não forem realizadas, os arquivos serão gravados automaticamente

na pasta indicada no campo Pasta de ampliações das Configurações gerais do próprio SAP
Business One, disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Inicialização do sistema > Configurações gerais

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 65 – Configuração da Pasta de ampliações

Além disso, por padrão, o Triple One cria subpastas com o código do PN de cada
destinatário da NF-e para melhor organização dos arquivos XML. No entanto, se a opção Não
criar sub-pastas com código de PN for marcada, as subpastas não são criadas.

4.1.2 Número da Ficha de Conteúdo de Importação

Exclusivamente para as empresas que utilizam o FCIOne e que precisam informar o

número da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) em todas as operações, tanto internas como
interestaduais, a caixa de seleção da opção Inserir número de FCI em todas as operações de
saída deve ser marcada.

Com o campo marcado, os números da FCI, obtidos por meio do arquivo de retorno da
SEFAZ, serão gravados em todos os documentos de saída que forem emitidos.

Observação: Se a obrigatoriedade for apenas para as saídas interestaduais, então a

opção não deve ser utilizada.

Para as empresas que não utilizam o FCIOne, o número da FCI deve ser inserido
diretamente no documento de marketing, na janela de Informações Adicionais dos Itens,
através do botão Inf. Adic. Itens.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 66 – Botão para acesso às informações adicionais dos itens no documento de marketing

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 67 – Campo para informação manual do número da FCI

Observação: o FCIOne é uma solução da Skill Consulting que gera o arquivo referente à
Ficha de Conteúdo de Importação.

4.1.3 Atualizar Data e Hora de Saída Automaticamente

Se a opção de Atualizar Data e hora de saída no envio para a SEFAZ estiver

selecionada, então, ao clicar no botão Enviar NF-e – SEFAZ, os campos de usuário Data de
Entrada/Saída e Hora de Entrada/Saída serão preenchidos automaticamente com a data e hora
do sistema.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 68 – Ao clicar em Enviar NFe – SEFAZ, os campos de Data e Hora são preenchidos automaticamente

Observação: Ao gerar o XML deste documento, as informações dos campos Data de

Entrada/Saída e Hora de Entrada/Saída serão levadas para a tag <dhSaiEnt>.

4.1.4 Lei da Transparência

As empresas que, em cumprimento do que determina a Lei da Transparência 12.741/2012,

desejam informar o valor aproximado dos tributos com base nos valores calculados na própria
nota fiscal devem selecionar a opção Inserir as informações sobre os tributos que
influenciam na formação do preço de venda de acordo com o cálculo do documento de
marketing.

Com a opção marcada, os tributos calculados no documento de marketing, por meio do

código de imposto serão levados para a tag <VTotTrib> do XML.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 69 – Tributos calculados e adicionados na tag <vTotTrib>

Além do Valor do imposto (MC), o valor do campo Valor total dos tributos, disponível
em Informações Adicionais dos Itens, para inserção dos tributos que compõe o valor da venda,
mas que não estão destacados no documento, como, por exemplo, o INSS, também será somado
na tag <vTotTrib>.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 70 – Campo para inserção de outros tributos que compõe o valor da venda

No XML, os dois campos são somados na tag <vTotTrib>:

Tela 71 – Valores dos tributos são somados na tag <vTotTrib>

Se a opção Inserir as informações sobre os tributos que influenciam na formação do

preço de venda de acordo com o cálculo do documento de marketing, nas configurações da

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

NF-e, for desmarcada, então, os valores dos tributos devem ser informados diretamente no
documento de marketing, na coluna Total Tributos.

Tela 72 – Campo para informação dos valores dos tributos diretamente na nota fiscal

4.1.5 Preço Unitário

A opção Utilizar preço unitário do SAP Business One indica que a tag <vUnCom>, valor
da unidade comercial, deve ser preenchida considerando o valor informado no campo Preço
Unitário do documento de marketing.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 73 – Campo Preço Unitário do documento de marketing

Se essa opção não for selecionada, o Triple One irá efetuar o cálculo Valor total do Item
(tag <vProd>) dividido pela Quantidade (tag <qCom>) para preencher o valor da unidade
comercial (tag <vUnCom>).

4.1.6 Código de barras - GTIN

Para alguns Estados, as tags <cEAN> e <cEANTrib> devem conter a informação SEM
GTIN para os produtos que não possuem o respectivo código.
Dessa forma, foi criada a opção Informar o literal “SEM GTIN” p/ itens que não
possuem cód. de barras com GTIN. Quando essa opção estiver selecionada, o sistema
considera o preenchimento das tags <cEAN> e <cEANTrib>, na geração do XML, com a
informação SEM GTIN.

Observação: o Triple One faz a verificação do código de barras, checando se o tamanho

do código de barras é de 8, 12, 13 ou 14 posições. Caso o código de barras não tenha estes
tamanhos específicos e a opção Informar o literal “SEM GTIN” p/ itens que não possuem cód.
de barras com GTIN estiver selecionada, os campos cEAN e cEANTrib serão preenchidos com a
informação SEM GTIN.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

4.1.7 Desconto na Linha

A configuração Considerar desconto na linha? foi criada para adaptar o sistema à versão
9.2 PL 04 do SAP Business One.

Se for configurada como SIM, o desconto informado na linha será carregado para a tag
<vDesc> de cada item da nota. Se a opção selecionada for Não, será mantido o valor liquido do
item, ou seja, não será informado desconto no XML.

Observação: Em versão anterior a 9.2 PL 04, a tag <vDesc> é gerada com a informação
do desconto informado no cabeçalho.

Tela 74 – Desconto no cabeçalho - levado para a tag <vDesc> em versões anteriores à 9.2 PL 4 do SAP B1

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

4.1.8 Subtrair dos dados de Fatura, o Imposto Retido no Pagamento – (Duplicatas)

Se a opção Subtrair dos dados de Fatura, o imposto retido no pagamento estiver

configurada como Sim, então os valores retidos no pagamento serão subtraídos do valor da
fatura e das duplicatas.
Observação: o valor do imposto retido a ser subtraído será considerado apenas em
documentos de saída.

4.1.9 Informações Adicionais dos Itens

Na opção Considerar o campo selecionado como Informações Adicionais do Item é

possível escolher o campo que o Triple One considerará para as informações adicionais dos
itens.

A) Se a opção selecionada for a 0 – Cadastro Itens (Default) - Observações do Item

(UserText), as informações devem ser inseridas na aba Observações em Dados cadastro do
item.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 75 – Informações adicionais dos itens no cadastro do item

B) Se a opção selecionada for 1 – Documentos de marketing (linha) – Texto Livre

(FreeTxt), as informações devem ser inseridas na coluna Texto Livre do documento de
marketing.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 76 – Informações adicionais dos itens no documento de marketing – coluna Texto livre

Observação: o campo Texto Livre possui uma limitação para a inserção de até 100
caracteres.

C) Se a opção selecionada for 2 – Documentos de Marketing (Linha) - Inf. Adicionais

do item (U_SKILL_InfAdItem), as informações devem ser inseridas na coluna Inf. adicionais do
item do documento de marketing.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 77 – Informações adicionais dos itens no documento de marketing – coluna Inf. adicionais do item

4.1.10 Considerar Lote/Nº de Série nas Informações Adicionais do Item

A opção de Considerar Lote/Nº de Série nas Informações Adicionais do Item permite

que o usuário indique se o lote e/ou série devem ser informados automaticamente na tag
<infAdProd>, informações adicionais do produto.

Observação: Se o campo for configurado com as opções 1 – Somente Lote ou 3 –

Considerar Lote e Nº de Série, então, a informação inserida no campo Quantidade também é
levada para a tag <infAdProd>.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

4.1.11 Rastreabilidade do Produto

As tags <nLote>, <qLote>, <dFab> e <dVal> devem constar no grupo <rastro> que pode
ser utilizado para qualquer tipo de produto. Para criar esse grupo de tags, é necessário configurar
o campo Enviar dados de Lote no grupo Rastreabilidade de produto (NF-e 4.00) como Sim.

A partir da configuração, o sistema gera as informações para o grupo <rastro> desde que o
produto esteja configurado para Administrar item por Lotes.

Tela 78 – Configuração do item para administrar item por lote e gerar o grupo de rastreabilidade para NF-e

Observação: Para medicamentos e produtos farmacêuticos o preenchimento das

informações do grupo <rastro> é obrigatório.

Rastreabilidade por Série

Para a versão da NF-e 4.0 foi disponibilizado o campo Conf. Rastro View, na tabela
SKL25CFG – Configurações, para carregar as informações de Série para o grupo Rastro do

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

XML por meio de uma view. Este campo possui os valores N – Não e S – Sim e necessita ser
configurado por filial.

Tela 79 – Acesso à tabela de configurações

Tela 80 – Campo Conf. Rastro View, na tabela de Configurações

Após realizar a configuração do campo, será necessário criar uma View com o nome
SKILL_NFE_RASTRO e com a seguinte estrutura:

Tela 81 – Parâmetros necessários para criar a View

Observação: Caso haja mais de um grupo de rastro para a mesma linha, estas
informações serão concatenadas no mesmo campo da linha.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

4.1.12 ICMS Destinatário e Remetente – Notas de Devolução com DIFAL

Quando a opção Inverter valores das tags de ICMS destinatário e ICMS Remetente em
documentos de devolução no módulo de vendas for configurado como Sim, os valores de
ICMS Remetente e ICMS Destinatário, referentes ao DIFAL, serão invertidos nos documentos de
devolução no módulo de Vendas.

4.1.13 Utilização Para Crédito ICMS Entre Filiais

A configuração Utilização para crédito ICMS entre filiais deve ser feita selecionando a
utilização desejada.

Tela 82 – Configuração de Utilização para crédito do ICMS entre filiais

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: A configuração destes parâmetros é baseada no cadastro das utilizações do

SAP Business One. Se for necessário criar utilizações específicas, então, deve-se criá-las no
próprio SAP Business One, na janela de Utilização – Configuração, disponível no seguinte
caminho de menu:

Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Utilização

Tela 83 – Janela para configuração das utilizações

4.1.14 Venda Serviço, Data Padrão de Prestação

A configuração Venda serviço, data padrão de prestação permite a escolha da

informação que será levada para a tag <dCompet> quando o campo de usuário Data da
aquisição/prestação do documento de marketing estiver em branco. É possível escolher entre a
data do documento, a data de lançamento ou a data de vencimento.

Observação: Essa configuração é especifica para a prestação de serviços com a emissão

de NF-e.

4.1.15 Considerar UF do Destinatário como padrão para UF de Consumo para operações com
combustíveis

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Se o campo Inf. Adicionais do Item – Combustíveis – Considerar a UF do Destinatário

como padrão para UF de Consumo estiver configurado como Sim, então, o campo UF de
Consumo, da aba Combustível, da janela de Informações Adicionais dos Itens do documento
de marketing, será automaticamente preenchido com a UF do destinatário da nota.

Tela 84 – Campo UF de Consumo da aba Combustível

4.1.16 Certificado Digital

Em Certificados Digitais são exibidos todos os certificados instalados na máquina em que

o Triple One está instalado. Para cada máquina cliente e cada base de dados do SAP Business
One é necessário selecionar um certificado. É permitido realizar a escolha do Modo de validação
do certificado digital entre dois tipos:

 Em base de dados: Os dados do certificado digital ficam gravados no banco de

dados e, por este motivo, ao enviar a nota para a SEFAZ, não será solicitada a
confirmação do certificado digital.
 Em cache: Os dados do certificado digital ficam gravados na memória da máquina.
Sempre que o add-on for reiniciado ou a cada vez que o token do certificado for
desconectado, no momento do envio da nota, será solicitada a confirmação do

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

certificado digital. Após o primeiro envio, os dados do certificado ficarão

armazenados em cache, sendo reutilizado para solicitações subsequentes.

Observação: Os certificados digitais são necessários para enviar os arquivos XML para a
SEFAZ.

4.2 Aba Web Services

Na aba Web Services, devem ser configurados o Tipo de Ambiente, a Versão da NF-e, a
UF do emitente e o Modo de Operação.

Tela 85 – Aba Web Services da janela Configurações NF-e

4.2.1 Tipo de Ambiente

Na configuração do Tipo de Ambiente, é possível escolher entre Homologação ou

Produção, sendo que o de Homologação serve apenas como ambiente de testes e o de
Produção emite as notas com valor fiscal.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: A configuração do ambiente é feita por empresa e não por usuário. Portanto,
não é possível que dois usuários trabalharem na mesma base e/ou filial, selecionando ambientes
diferentes.

O tipo de ambiente utilizado para as notas já emitidas fica disponível tanto no módulo
Painel quanto no documento de marketing, na aba NFe Federal.

Tela 86 – Tipo de Ambiente aparece no Painel da NF-e

86
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 87 – Tipo de Ambiente também aparece na aba NFe Federal do documento de marketing

4.2.2 Versão do leiaute e UF

A Versão do leiaute da NF-e válida atualmente é a 4.0. A UF deve ser configurada

conforme o Estado de origem da empresa.

Observação: Os links de WebServices são exibidos de acordo com o Tipo de ambiente, a

Versão e a UF selecionados.

4.2.3 Modo de Operação

A modificação do modo de operação deve ser feita apenas quando houver problemas
técnicos na emissão das notas. Se não houver problemas, deve ser mantida a opção de
Operação Normal.

Observação: os procedimentos para a emissão da NF-e em contingência estão detalhados

no Tópico 6.5 – Emissão em Contingência.

87
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

4.3 Aba Email

Para o envio do XML e do DANFE para o destinatário é necessário configurar os dados do

e-mail do remetente.

Tela 88 – Configuração de e-mail do remetente

No campo Texto padrão para envio de email é possível configurar uma mensagem
padrão que será enviada no corpo do e-mail.

88
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: Para os servidores de e-mail que requerem autenticação TLS/SSL (exemplo:

gmail, yahoo, etc.), devem ser selecionadas as opções SMTP requer autenticação e Usar
conexão criptografada SSL.

Com a opção Enviar cópia oculta? selecionada, é possível cadastrar outro e-mail para
receber uma cópia oculta do e-mail enviado. Para isso, um novo campo é habilitado.

Tela 89 – Configuração de e-mail para recebimento de cópia oculta

Se a opção Deseja enviar e-mail com XML e DANFE automaticamente para NF-e
Autorizada? estiver marcada, automaticamente, o Triple One envia o XML e o DANFE para o e-
mail informado no Cadastro de Parceiros de Negócio.

Observação: A funcionalidade de enviar email automático é selecionada tanto para notas

autorizadas quanto canceladas.

89
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Se a opção Gerar texto com informações da Nota? for marcada, então, as informações
de Chave de Acesso, CNPJ/CPF do Destinatário, Número da NF-e e Razão Social/Nome do
Destinatário serão adicionadas no corpo do email.

É possível ainda adicionar uma imagem no corpo do email. Para isso, clique no botão do
campo Imagem para indicar uma imagem salva em pasta local. Depois, no campo de texto
padrão, adicione o código {img} para indicar a posição onde a imagem deve aparecer no corpo
do e-mail.

Tela 90 – Configuração de imagem para aparecer no final do email

4.4 Aba Danfe

Na aba Danfe devem ser realizadas algumas configurações.

90
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 91 – Aba para configuração do DANFE

4.4.1 DANFE

Na configuração do campo DANFE, sugerimos a utilização da opção 0 – Versão a partir

da NF-e 3.10 (recomendado).

4.4.2 Enviar DANFE em PDF por e-mail

Por meio dessa configuração, a opção PDF do DANFE já fica selecionada para envio por
e-mail ao clicar em Exportar XML na aba NFe Federal do documento de marketing.

91
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 92 – Opção PDF do DANFE na exportação dos arquivos da NFe

4.4.3 Caminho Físico do RPT

O Triple One disponibiliza um leiaute de DANFE com as informações básicas que precisam
ser apresentadas. No entanto, também é possível customizar o DANFE para apresentar as
informações desejadas desde que elas constem no XML. Dessa forma, o arquivo customizado
deve ser informado no campo Caminho físico do Rpt.

Observação: É recomendado salvar o arquivo customizado fora da pasta padrão do Triple

One, assim, evita-se que ele seja sobrescrito quando o sistema for atualizado.

Foi disponibilizada uma customização do RPT do DANFE com o tamanho da fonte maior
do que à fonte padrão. Para utilizá-lo, selecione o arquivo com o RPT customizado na Pasta do
Triple One: ...\SAP\SAP Business One\AddOns\Skill\Triple One 9\DANFE.

92
Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 93 – Campo para inserção do RPT Customizado

93
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 94 – Arquivo de customizado com o da fonte do RPT do DANFE

4.4.4 Caminho Físico do Logotipo

No campo Caminho físico do Logo, é possível indicar uma pasta com o logotipo que será
incluído no DANFE. O arquivo do logo deve ser no formato JPG.

Tela 95 – Exemplo de DANFE com o logotipo incluído

4.4.5 Tipo de Impressão

Para habilitar o campo é necessário utilizar a Versão a partir da NF-e 3.10

(Recomendado). O Triple One só disponibiliza o formato Retrato. Portanto, quando selecionado
o formato Paisagem, o arquivo RPT do DANFE deve ser customizado e sua localização
informada no campo Caminho físico do rpt.

94
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

4.4.6 Informar Vencimento

Para exibição da data da fatura, tanto no DANFE quanto no XML, é necessário configurar o
campo Informar vencimento.

Tela 96 – Configuração para informar o vencimento no XML e no DANFE

4.4.7 Customizar Natureza de Operação

É possível indicar um campo específico para ser considerado como Natureza da Operação
na NFe.

95
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 97 – Configuração de campo específico para a natureza de operação

Se esse campo não for configurado, a partir da versão 9.0 do SAP Business One, como
padrão, o Triple One considera o campo Uso Principal do documento de marketing para a
natureza de operação.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 98 – Campo considerado como padrão para a Natureza da Operação

E se o campo Uso Principal não estiver preenchido, então o Triple One considerará a
coluna Utilização.

97
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 99 – Segundo campo que será considerado para a natureza de operação

4.4.8 Customizar Logo do DANFE

Esta configuração é utilizada para permitir a customização do Logotipo do DANFE por

documento.

Antes de configurar a personalização do logotipo no DANFE por documento,

recomendamos que seja criado um campo de usuário no documento de marketing, através do
menu do SAP Business One:

Ferramentas > Ferramentas de personalização > Campos definidos pelo usuário -

administração

98
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 100 – Acesso à janela para personalização de campos

Na janela que é exibida, clique em documentos de marketing, depois em título e clique

no botão Adicionar.

Tela 101 – Adicione o campo de usuário na linha de título

99
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Depois, no campo Customizar Logo do DANFE, escolha o campo de usuário criado.

Tela 102 – Escolha o campo criado anteriormente

Então, no momento da emissão do documento, preencha o campo de usuário com o

caminho de pasta local e o nome do arquivo que deseja adicionar ao logotipo do DANFE.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 103 – Preencha o caminho da pasta local com a imagem a ser inserida no logotipo do DANFE

Observação: Se a configuração da NF-e não for utilizada ou se no campo indicado não

houver preenchimento, então, o add-on considerará a configuração padrão do Logo.

4.4.9 Pasta de Armazenamento – DANFE em PDF

No campo de Pasta de Armazenamento: DANFE em PDF é definida a pasta onde serão

gravados os arquivos DANFE.

Observação: O usuário precisa ter permissão de acesso às pastas configuradas. Caso

contrário, o DANFE não será exibido.

4.4.10 Impressão automática do DANFE

O campo Impressão automática do DANFE, só é habilitado quando campo DANFE for

configurado com a opção versão a partir da NF-e 3.10 (Recomendado).

101
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 104 – Campo Impressão automática do DANFE habilitado ao selecionar a opção versão a partir da NF-e 3.10
(Recomendado)

Ao selecionar a opção P – Enviar para impressora padrão do Windows, após a

autorização da NF-e, a nota será enviada para impressão na impressora configurada como
padrão do Windows. Caso seja selecionada a opção C – Enviar para impressora de rede
configurada será necessário informar o caminho de rede da impressora para que a impressão
seja realizada de forma automática após a autorização da NF-e. Este caminho deverá ser
informado no campo Caminho da Impressora.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 105 – Campo habilitado, para a inserção caminho de rede da impressora

No campo No. De Cópias pode-se informar o número de cópias desejadas para

impressão.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 106 – Ao informar o valor 0, a quantidade de cópias será a definida na configuração da impressora.

Observação: em base multifilial, a configuração deve ser feita por filial.

4.5 Aba Proxy

O Triple One tem a opção de configurar o acesso à Internet para ambientes com proxy.
Essas configurações devem ser preenchidas de acordo com a necessidade do ambiente.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 107 – Campos para configuração de ambientes com proxy

4.6 Aba Autorização Download

Todas as pessoas autorizadas a efetuar o download dos arquivos XML emitidos pela
empresa devem ser informadas na janela de Configurações NF-e Federal, na aba Autorização
Download.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 108 – Janela para cadastro de pessoas autorizadas a fazer download dos arquivos XML

As informações de CNPJ ou de CPF informadas nesta tabela serão inseridas no XML de

todas as notas e, essas pessoas, físicas ou jurídicas, ficam autorizadas a fazer o download da
NF-e.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 109 – XML gerado com o cadastro de pessoa autorizada a fazer o download

Para autorizações específicas, os dados devem ser inseridos diretamente no documento

de marketing. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse no documento de marketing e
selecionar a opção Autoriza Download do XML:

Tela 110 – Para autorizações específicas clique com o botão direito do mouse no documento de marketing

107
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: a opção só é habilitada após a adição do documento.

Automaticamente são apresentados os dados já cadastrados na janela de autorização.

Caso uma nova pessoa precise ser cadastrada para realizar o download dos arquivos XML,
também é possível adicioná-la na mesma janela. Com o botão Inserir Linha.

Tela 111 – Um novo CPF foi cadastrado

Veja como as informações ficam no XML.

Tela 112 – Foram criadas duas tags <autXML>, uma para cada CPF

Observação: podem ser informadas até dez pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas
para efetuar o download dos arquivos XML.

108
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

5 FUNCIONALIDADES DO MÓDULO NF-E

O módulo NFe – Nota Fiscal Eletrônica Federal possui, além das configurações
necessárias, algumas funcionalidades.

Tela 113 – Funcionalidades da NFe – Nota Fiscal Eletrônica Federal

5.1 Código CEST

A tabela de códigos, divulgada inicialmente em legislação, está disponível no módulo

Código CEST.

Assim que o módulo é acessado, é possível verificar os códigos relacionados aos NCMs e,
se necessário efetuar um novo cadastro para utilização.

109
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 114 – Relação de códigos CEST

Observação: A atualização dos códigos é de responsabilidade do usuário.

5.2 Enquadramento do IPI

Existem duas opções nesse módulo: Enquadramento IPI e Determinação do

Enquadramento IPI.

110
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 115 – Módulo para auxiliar no preenchimento das informações do enquadramento do IPI

Em Enquadramento IPI é possível verificar a lista de códigos definida pela legislação e, se

necessário, efetuar um novo cadastro para utilização.

Tela 116 – Códigos de enquadramento do IPI

111
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: Essa tabela é carregada junto com o Triple One, mas o usuário é
responsável pela atualização e por possíveis alterações necessárias.

Para facilitar o preenchimento do código de enquadramento no momento de emissão do

documento de marketing é possível utilizar a funcionalidade do módulo Determinação do
Enquadramento IPI.

Tela 117 – Janela para Determinação do Enquadramento de IPI

O Triple One segue a ordem de prioridade exibida na janela, ou seja, primeiro, são lidas e
cruzadas as informações de CST IPI com o Código do Item, depois com o CFOP e, por último,
com o NCM.

As setas amarelas, correspondentes a cada tipo de cruzamento, abrem a janela para a

configuração das informações.

112
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 118 – Janela para configuração das determinações de CST IPI com Código do Item

Todos os campos permitem a seleção das informações a partir de uma lista.

Tela 119 – É possível selecionar as informações a partir das listas

Observação: o campo Descrição do Enquadramento de IPI é preenchido

automaticamente de acordo com as informações configuradas no módulo Enquadramento IPI.

Após configurar as determinações, basta utilizar o botão Preencher Enq. IPI que é
habilitado no documento de marketing.

113
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 120 – O botão é habilitado após a seleção do modelo como NF-e (55)

Também é possível preencher as informações de enquadramento do IPI após o documento

ser inserido. Basta acessar a janela de Informações Adicionais dos Itens, através do botão Inf.
Adic. Itens e clicar no botão Preencher Enq. de IPI.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 121 – Para preencher os CENQ após inserir os documentos no SAP Business One

5.3 Consultar Nota Fiscal

No módulo Consultar Nota Fiscal é possível fazer a consulta das notas inseridas no
sistema com os modelos 1, 1A, NFe e NFCe. No mesmo módulo também é possível fazer o envio
de notas em lote.

Ao acessar o módulo, a janela Consulta de Nota Fiscal é exibida. Utilize os filtros no

cabeçalho da janela para encontrar as notas desejadas. É possível filtrar por:
 Tipo do documento;
 Status NF – SEFAZ;
 Status NF – SAP;
 Modelo;
 Data do documento;
 Número do documento;
 Número da NF;
 Série; e
 Subsérie.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Se a empresa tiver filiais, não esqueça de escolher a Filial no campo correspondente.

Tela 122 – Campos para filtrar as notas desejadas

Para consultar as notas, os campos Tipo do documento, Status da nota fiscal e Modelo,
devem ser preenchidos.

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Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 123 – Tipos de documentos disponíveis para consulta

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Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 124 – Status NF – SEFAZ disponíveis para consulta

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 125 – Modelos de notas disponíveis para consulta

No campo Últimas Transações, é possível definir o número máximo de documentos

apresentados por consulta.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 126 – Configuração de número máximo de notas por consulta

Para o envio em lote das notas, no campo Status da nota fiscal, é necessário selecionar a
opção Listar notas para envio ou Listar notas rejeitadas para exibir os documentos.
Depois, selecione as notas a serem enviadas em lote, marcando-as nas caixas de seleção.
Ao selecionar as notas, os botões Enviar NFe – SEFAZ e Imprimir Danfe – Lote serão
habilitados.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 127 – Filtre as notas a serem enviadas em lote, selecione-as, depois clique no botão para enviá-las

Observação: Quando a opção Ignorar validação for selecionada, o sistema não

interrompe o envio das notas mesmo se houver alguma inconsistência ou nota que não tenha
sido validada.

Se a opção de envio automático de e-mail estiver configurada (veja Tópico 4.3 para mais
informação), então, as notas autorizadas serão enviadas para o endereço de email cadastrado no
PN.

O procedimento para imprimir os DANFEs é o mesmo utilizado para enviar as notas,

porém, deve ser utilizado o botão Imprimir Danfe – Lote, em vez do Enviar NFe – SEFAZ.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 128 – Selecione as notas, depois, clique em Imprimir Danfe – Lote

Os DANFEs serão impressos na impressora padrão que estiver configurada na máquina

em que o SAP Business One está instalado.

A opção de Arquivo Único envia todas as notas selecionadas em um só arquivo PDF para
serem impressas. A utilização dessa opção torna a impressão mais rápida dependendo da
impressora configurada. Esta opção possui efeito apenas quando selecionado o modelo NFe.
Lembrando que é necessário ter o Acrobat Reader instalado na máquina local para imprimir os
DANFEs em Arquivo Único.

No campo Quantidade de cópias p/impressão é possível configurar quantas cópias

serão impressas.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 129 – Campo para configurar a quantidade de cópias a serem enviadas para a impressão de DANFEs

Também é possível solicitar o retorno de notas enviadas anteriormente, porém, o Status

NF – SEFAZ escolhido deve ser o Listar notas p/ retorno. O botão disponibilizado será o
Retornar NF-e SEFAZ em vez do Enviar NFe – SEFAZ.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 130 – Também é possível solicitar o retorno das notas

Observação: Ao selecionar a opção -1 – Todos do campo Tipo de Documento as ações

serão disponibilizadas de acordo com a opção escolhida no campo Status NF – SEFAZ. Na tela
abaixo é possível observar as regras.

124
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 131 – Ações habilitadas de acordo com o Status selecionado

5.4 Consultar Status

A consulta de status das notas pode ser feita através do módulo Consultar Status.

É possível consultar o status por Chave de Acesso. Para isso, insira a chave de acesso,
depois, clique no botão Consultar status da NFe.

Tela 132 – Consulta de status da NF-e a partir de Chave de Acesso

Também é possível consultar o status com arquivos XML NF-e. Neste caso, deve-se
utilizar o botão no final do campo para selecionar o arquivo XML na pasta local, depois, clicar no
botão Consultar status da NFe.

125
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 133 – Consulta de status da NF-e a partir de arquivo XML

As informações dos campos Emitente, Nota Fiscal, Valor Total e UF serão carregadas do
próprio arquivo XML.

Tela 134 – Informações carregadas automaticamente

Ao clicar no botão Consultar status da NFe, as informações do Resultado da Consulta,

Protocolo e DigestValue são exibidas.

Tela 135 – As informações do resultado da pesquisa são exibidas nos campos correspondentes

Observação: O botão Nova consulta apaga as informações de todos os campos e

permite iniciar a consulta de uma nova nota.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

5.5 Envio/Armazenamento de XML

Ao acessar o módulo, a janela Envio/Armazenamento de XML é exibida. Utilize os filtros

no cabeçalho da janela para encontrar as notas desejadas. É possível filtrar por Data do
Documento, Parceiro de Negócio, Tipo Documento, Status da Nota Fiscal e Status do Envio
Email.
Se a empresa tiver filiais, não esqueça de escolher a filial desejada no campo
correspondente.

Tela 136 – Selecione a Filial e os filtros para encontrar os arquivos XML

Para envio ou armazenamento de XML, apenas são aceitas as notas autorizadas ou

canceladas, assim, para o campo Status da Nota Fiscal, apenas são aceitas as opções Listar
notas autorizadas ou Listar notas canceladas.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 137 – Apenas são permitidas notas autorizadas ou canceladas

Após escolher os filtros para as notas desejadas, clique no botão Procurar. As notas serão
exibidas na tabela.
No campo Últimas Transações é possível definir o número máximo de documentos
apresentados por procura.

128
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 138 – Notas encontradas são exibidas na tabela

Observação: O botão Limpar apaga as informações da procura e de todos os campos.

5.5.1 Armazenamento

Para armazenamento de XML, utiliza-se a aba Exportar para disco rígido.

Ao utilizar os filtros e encontrar as notas desejadas, deve-se informar o caminho da pasta
local onde serão gerados os arquivos. Para gravar o XML, configure o primeiro campo, Caminho
do XML. Para gerar os arquivos DANFE, configure o segundo campo, Caminho do DANFE.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 139 – Para armazenar os arquivos XML utiliza-se a aba Exportar para disco rígido

Observação: O campo Nome do arquivo define como serão gerados os arquivos XML e
DANFE. Por Id NFe ou por Nº NFe + Série.

5.5.2 Envio

O envio do XML e do DANFE pode ser feito para diferentes e-mails cadastrados no
sistema. Na aba Enviar para destinatário de email, é possível escolher para quais endereços
enviar uma cópia.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 140 – Configurações para envio do XML e DANFE por e-mail

É possível configurar um Assunto e uma mensagem padrão, que será enviada a todos os
endereços de e-mail cadastrados e selecionados.

A opção Email Parceiro utiliza o endereço do campo E-mail, disponível na aba Geral do
Cadastro de parceiros de negócio.

131
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 141 – Campo considerado para o e-mail do parceiro

Já a opção Email Contato utiliza o endereço do campo E-mail, disponível na aba

Pessoas de contato do Cadastro de parceiros de negócio.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 142 – Campo considerado para e-mail em pessoas de contato

Se a opção Email Transportadora for configurada, a nota também será enviada para o
endereço cadastrado no campo E-mail, disponível na aba Geral do Cadastro de parceiros de
negócio que for classificado como "transportadora".

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 143 – Campo considerado para e-mail da transportadora

Observação: o sistema entende como “Transportadora”, o parceiro de negócio indicado no

documento de marketing, na aba Imposto.

Os três campos são carregados automaticamente para o módulo de

Envio/Armazenamento de XML, porém, é possível modificá-los manualmente, se for necessário.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 144 – E-mails trazidos dos cadastrados de PN

Observação: Os e-mails informados nesta tela não alterarão os cadastros de parceiros de

negócios.

Para fazer o envio dos arquivos XML e DANFEs é necessário configurar a mensagem
padrão e o assunto, depois, selecionar as notas, conferir os e-mails para envio depois clicar no
botão Atualizar.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 145 – Configure a mensagem, selecione as notas, depois, clique em Atualizar

Observação: A funcionalidade de envio dos arquivos XML e DANFEs depende da correta

configuração de SMTP, descritos no tópico 4.3.

Ainda existem duas opções que ficam a escolha do usuário:

 Enviar Chave de Acesso no assunto: copia o número da chave de acesso no
assunto da mensagem no e-mail;
 Enviar DANFE em PDF: anexa o DANFE em PDF no e-mail.

Para verificar os envios de e-mails, basta filtrar por meio do campo Status do Envio Email
a opção desejada:

136
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 146 – Opções de consulta para o Status do Envio Email

Após selecionar a opção Email Enviado, na coluna Histórico Email Enviado é

demonstrado o log com as informações sobre o envio de e-mails. Para verificar basta clicar na
seta amarela:

137
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 147 – Acesso ao Histórico de Logs de envio de email

E será exibido o Histórico do LOG do Envio de Email:

Tela 148 – Tela de Log com os detalhes dos e-mails

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Selecionando a opção Email Não Enviado será possível verificar as notas sem envio de e-
mail. Para enviar os e-mails será necessário selecionar a nota e na aba Enviar para destinatário
de e-mail clicar em Atualizar.

Tela 149 – Procedimento para enviar os emails não enviados

O botão Atualizar será alterado para OK e os e-mails serão enviados:

139
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 150 – Mensagens com a confirmação de que a operação foi completada com êxito

5.6 Inutilização de Numeração

A inutilização de numeração pode ser realizada de duas maneiras. Para documentos

inseridos no SAP Business One, deve-se utilizar a aba Numeração utilizada. Já para os
documentos não inseridos no SAP Business One, deve-se utilizar a aba Numeração não
utilizada.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 151 – Abas da janela de inutilização de numeração

5.6.1 Aba Numeração Utilizada

Utilize os filtros no cabeçalho da janela para encontrar as notas a serem inutilizadas. É

possível filtrar por Tipo de Documento, Data do Documento, Id do Documento ou Parceiros
de Negócio. Depois clique no botão Procurar.
Se a empresa tiver filiais, não esqueça de escolher a Filial no campo correspondente.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 152 – Selecione os filtros e procure pelas notas a serem inutilizadas

Com as notas exibidas na tela, é possível escolher mais de uma para fazer a inutilização.
Basta marcar as caixas de seleção, depois clicar no botão Inutilizar NFe – SEFAZ, que é
habilitado ao selecionar o primeiro documento.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 153 – Selecione os documentos, depois, clique em Inutilizar NFe – SEFAZ

Observação: É necessário incluir uma Justificativa para inutilizar as notas.

Ao inutilizar as numerações, os documentos ficam com o status atualizado.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 154 – Status do documento atualizado

Observação: Documentos autorizados e/ou cancelados não podem ter a numeração

inutilizada.

A inutilização refere-se à comunicação com a SEFAZ e atualização do status do

documento para a escrituração nas obrigações fiscais do Triple One. Portanto, o estorno do
documento no SAP Business One para o cancelamento da operação e contabilização é de
responsabilidade do usuário e deve ser feito normalmente.

5.6.2 Aba Numeração Não Utilizada

Para documentos que não foram inseridos no SAP Business One, na aba Numeração não
utilizada, se a empresa tiver filiais, escolha a Filial no campo correspondente, depois, informe a

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

faixa de numeração a ser inutilizada, nos campos Número Inicial NF e Número Final NF,
informe a Justificativa e clique no botão Inutilizar NFe – SEFAZ.

Tela 155 – Escolha a numeração a ser inutilizada e clique em Inutilizar NFe – SEFAZ

Também é possível filtrar os documentos por Série ou Data da escrituração.

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Tela 156 – Também é possível filtrar os documentos por Série ou Data da escrituração

5.6.3 Consultar Inutilizadas

A aba Consultar Inutilizadas serve apenas para conferir as numerações que foram
inutilizadas.
Utilize os filtros no cabeçalho da janela para encontrar as notas, depois clique no botão
Procurar. Se a empresa tiver filiais não se esqueça de escolher a Filial no campo
correspondente.
No campo Últimas Transações é possível definir o número máximo de documentos
apresentados por consulta.

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Tela 157 – Utilize os filtros para encontrar as notas inutilizadas

Ao clicar no botão Procurar, as notas correspondentes aos filtros selecionados serão

exibidas na tabela. Então, ao clicar na seta amarela de cada documento, é possível verificar o
documento de marketing.

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Tela 158 – Janela com documentos de numeração inutilizada

5.7 Eventos

Neste módulo é possível elaborar e enviar as cartas de correção ou efetuar a manifestação

do destinatário das notas de entrada.

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Tela 159 – Janela inicial para utilização de eventos

5.7.1 Carta de Correção Eletrônica

A carta de correção foi instituída para permitir a correção de informações que não
impactam e nem causam alteração relacionada ao emitente, destinatário ou aos valores do
documento.
Para emitir a carta de correção, o usuário deve selecionar o Tipo do documento ou o
Número do documento, depois, clicar no botão Consultar status da NFe, para verificar o
status, pois não são aceitas cartas de correção para documentos não enviados, rejeitados,
inutilizados ou cancelados.
O status da nota será retornado no campo Resultado da Consulta, junto com as
informações de Protocolo e Digest Value.

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Tela 160 – Consulta de status para envio da carta de correção

As informações a serem corrigidas devem ser inseridas no campo Correções, na aba

Carta de Correção. Para o envio, basta clicar no botão Enviar Carta de Correção.

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Tela 161 – Campo para inserção das informações da carta de correção

Observação: É necessário preencher o campo de Correções com o mínimo de 15

caracteres.

Se a data e hora da máquina, na qual o SAP Business One está instalado, forem diferentes
da data e hora da SEFAZ, então o evento será rejeitado. Portanto, é necessário verificar a
configuração da máquina local, ou fazer a modificação manualmente, no campo Data e hora do
evento.

É possível configurar as opções para exportação do XML e do DANFE da nota, mais o

XML da carta de correção, ao clicar no botão Exportar XML. Já o botão Imprimir Carta de
correção envia a carta para a impressora padrão configurada na máquina local.

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Tela 162 – Botões para imprimir a carta de correção e exportar o XML e o DANFE para pasta local

Quando a empresa emitir mais de uma carta de correção para a mesma nota, somente a
última é considerada válida pela SEFAZ. Portanto, a última carta de correção deve ser
cumulativa, ou seja, deve conter todas as correções das cartas anteriores.

É possível fazer o envio da Carta de Correção diretamente pelo documento de marketing.

Apenas para notas processadas, na aba NF-e Federal, é exibido o botão Carta de Correção.

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Tela 163 – Botão Carta de Correção habilitado no documento de marketing

A tabela SKL25CCE – Armazenamento Carta Correção armazena as informações de

todas as Cartas de Correção emitidas pelo addon.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 164 – Acesso à tabela Armazenamento Carta Correção

Tela 165 – Tabela Armazenamento Carta Correção

Observação: Os registros da Carta de Correção não substituem as informações já

gravadas no SAP Business One pelos documentos de marketing.

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5.7.2 Manifestação do Destinatário

A manifestação do destinatário também é feita na janela Painel de Eventos do Triple One,

na aba de mesmo nome Manifestação do Destinatário.

Tela 166 – Aba de Manifestação do Destinatário no módulo de Eventos do Triple One

Clique no botão Pesquisar, o sistema consulta o site da SEFAZ e apresenta as notas

emitidas contra a empresa de até 3 meses atrás.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 167 – Clique em Pesquisar para buscar as notas

Selecione a nota desejada, depois indique a ação no campo Realizar Manifestação:

 Confirmação da Operação;
 Ciência da Operação;
 Desconhecimento da Operação;
 Operação não Realizada.

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Tela 168 – Escolha a opção correta para a manifestação da nota

Para finalizar, clique no botão Enviar Manifestação.

Observação: Para a realização da primeira pesquisa, o campo NSU deve estar preenchido
com o valor 0, que já é configurado automaticamente na inicialização do add-on.

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Tela 169 – Primeira pesquisa feita deve ter o NSU configurado como "0"

Na realização de novas pesquisas durante o dia, é possível que algumas notas emitidas
recentemente não apareçam. Diante disso, o add-on gera um número de NSU aleatório para que
outra pesquisa seja feita.

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Tela 170 – Número aleatório para novas pesquisas

5.7.3 Eventos Processados

É possível consultar os eventos na aba Eventos Processados.

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Tela 171 – Consulta dos eventos processados

5.8 Prorrogação de Susp. do ICMS

Existe a possibilidade de solicitação da prorrogação da suspensão do ICMS em

determinadas operações. No entanto, para sua utilização, é necessário confirmar se o Estado
onde a empresa está localizada aderiu a este procedimento de prorrogação.
Todos os pedidos de prorrogação da suspensão do ICMS são gerenciados na janela
Prorrogação de Susp. do ICMS. Ao acessar o módulo, a janela Prorrogação da Suspensão de
ICMS é exibida.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 172 – Janela para gerenciamento de pedidos de prorrogação da suspensão do ICMS

No cabeçalho da janela, os campos são filtros para localizar os documentos inseridos no

SAP Business One. Somente são apresentados os documentos autorizados pela SEFAZ.

Tela 173 – Os campos no cabeçalho são utilizados apenas como filtros

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Na aba Status da Prorrogação é possível consultar o status dos pedidos de prorrogação

ou de cancelamento realizados. Os botões Expandir e Agrupar permitem alterar a visualização
das informações na tela.

Tela 174 – Aba Status da Prorrogação permite visualizar os pedidos de prorrogação ou de cancelamento

Nesta janela ainda é possível verificar os documentos ao clicar na seta amarela

correspondente, na coluna Doc. SAP.

Tela 175 – É possível verificar o documento correspondente ao pedido de prorrogação

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: O botão Resposta FISCO pode ser utilizado para consultar o status dos
pedidos de prorrogação. Não é necessário selecionar as linhas da tabela para realizar essa
consulta. É possível selecionar a consulta dos últimos três meses ou a partir da última consulta.

Tela 176 – Botão para consultar o status dos pedidos de prorrogação

O status dos pedidos é atualizado na coluna Status Prorrogação.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 177 – Ao consultar, os status são atualizados na tabela

Na aba Prorrogação deve ser realizado o pedido de prorrogação da suspensão do ICMS.

Ao selecionar uma das opções Prorrogação de 1º prazo ou Prorrogação de 2º prazo, no
campo Ação, a coluna Qtde. a prorrogar é habilitada.

Tela 178 – Ao escolher a opção na caixa de Ação, a coluna de quantidade a prorrogar é habilitada

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Basta selecionar os itens de cada documento, na caixa de seleção correspondente, indicar

a quantidade do item e clicar no botão Solicitar Prorrogação.

Tela 179 – Indique quais documentos e a quantidade dos itens para solicitar a prorrogação

Observação: É possível verificar quais itens pertencem ao mesmo documento, pelo

número do documento exibido na coluna Doc. SAP.

Se for inserida uma quantidade de itens maior do que consta no documento, o Triple One
exibe uma mensagem de alerta. Assim, o usuário pode corrigir a quantidade antes de solicitar a
prorrogação.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 180 – O sistema valida a quantidade de itens

Na aba Cancelamento de Prorrogação é possível solicitar o cancelamento de um pedido

de prorrogação realizado anteriormente. Ao selecionar uma das opções Cancelamento de 1º
prazo ou Cancelamento de 2º prazo, no campo Ação, as caixas de seleção são habilitadas.
Então, basta selecionar os itens e clicar no botão Solicitar Cancelamento.

Tela 181 – Selecione os pedidos e clique no botão Solicitar Cancelamento

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

5.9 Painel

O módulo Painel da NF-e foi criado para auxiliar o usuário na conferência das notas e seus
respectivos status.

Ao acessar o módulo, a janela Painel NF-e é exibida. É possível conferir a quantidade de

notas por status. Ao clicar nas setas amarelas correspondentes, também é possível verificar
todas as notas daquele status.

Tela 182 – Janela Painel de NF-e

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 183 – Exemplo de notas com o status "aguardando envio"

Ao clicar nas setas amarelas, na coluna [Link]., ainda é possível verificar documento
por documento.

5.10 Configuração de envio automático

Primeiramente antes de configurar o serviço de envio e retorno automático das notas

fiscais é necessário habilitar este serviço da NF-e.

Para habilitar esta funcionalidade deve-se primeiro definir em qual máquina que o serviço
de envio automático será instalado, pois este deve ser instalado em uma única máquina, que
deve ter o certificado digital instalado. O serviço de envio automático para ser instalado
necessita que o Modo de Validação, disponível nas Configurações da NF-e, do certificado
digital, esteja configurado com o valor Em base de dados.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 184 – Campo Modo de Validação configurado como Em base de dados

Ao realizar estas configurações acesse o diretório de instalação do Triple One geralmente

localizado em ...\SAP\SAP Business One\AddOns\Skill\Triple One 9, localize o arquivo
[Link]. Execute este arquivo como administrador para que o serviço seja
instalado.

Tela 185 – Clique com o botão direito do mouse para habilitar a função de executar o arquivo como administrador

Observação: Este arquivo só irá existir nos clients de Triple One que estejam na PL 106
ou superior da versão [Link] do Triple One.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Ao final deste procedimento, a mensagem que a instalação foi concluída com sucesso,
deve ser apresentada.

Tela 186 – Mensagem de conclusão com a informação de que a instalação foi completada

O serviço é instalado com o nome Skill T1 Envio Automatico NFe. Para realizar a
configuração do serviço, localize este arquivo nos Serviços do Windows, e efetue um Logon como
usuário da máquina ou servidor no qual o certificado digital está instalado. Ao realizar este
procedimento, deverá ser apresentada, na coluna Log On As, a conta que foi configurada.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 187 – Procedimento necessário para realizar o logon

Tela 188 – Informação na coluna Log On As

Em seguida, acesse o módulo Configuração de envio automático do Triple One,

disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > NF-e – Nota Fiscal Eletrônica Federal > Configuração de envio automático

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 189 – Acesso à janela de configuração do serviço de envio automático

Ao acessar o módulo, a janela de configuração é exibida. Marque a opção de Habilitar

envio automático de NF-e e selecione a Filial a ser configurada. Depois, no campo Considerar
documentos a partir de, escolha a data inicial que será considerada pelo serviço e, no campo
Intervalo de consulta de notas para envio (em minutos), informe o intervalo de tempo para
que o serviço de envio automático seja executado.
A opção Deseja enviar e-mail automaticamente com XML e DANFE para NF-e
autorizada? pode ser utilizada para que um e-mail também seja enviado automaticamente pelo
serviço.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 190 – Escolha a filial, a data inicial e o intervalo de execução do serviço

No quadro de Sequência de nota fiscal, são exibidas as sequências já criadas no

sistema, selecione as sequências que deseja considerar no serviço de envio automático e, no
quadro de Tipo de documento, escolhas os tipos de documentos de Saída e Entrada.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 191 – Escolhas as sequências de notas e os tipos de documentos

Preencha os Dados para Conexão, tanto do Banco de Dados quanto do SAP, e clique no
botão Atualizar para salvar as informações.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 192 – Preencha os dados para conexão e clique em Atualizar

Por fim, clique no botão Gerar Arquivo de Configuração. O sistema exibe uma janela
para escolher a pasta em que o arquivo de configuração será gravado.

Observação: Como o serviço utiliza outros arquivos do add-on, selecione a pasta do Triple
One para que o arquivo seja gravado nela.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 193 – O add-on cria a pasta já com o arquivo de configuração

Dentro da pasta ConfigXML, localizada no diretório de instalação do Triple One, será salvo
o arquivo [Link] e uma nova pasta denominada EnvioAutoLog, que irá armazenar
o log de mensagens do envio automático. Na pasta EnvioAutoLog serão criados dois arquivos,
sendo que um gravará as informações das notas enviadas, e o outro, gravará as informações das
notas retornadas. O padrão de nome destes arquivos é:

 Arquivo de log das notas enviadas: [Link]

 Arquivo de log das notas retornadas: [Link]

Tela 194 – Pastas localizadas dentro da pasta ConfigXML

176
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 195 – Exemplo de arquivo de log com as notas enviadas

Tela 196 – Exemplo de Arquivo de log com as notas retornadas

Observação: o arquivo [Link] NÃO deve ser executado.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Para iniciar o serviço de envio, localize o arquivo Skill T1 Envio Automatico, clique com o
botão direito do mouse em cima do arquivo, e inicie a operação.

Tela 197 – Ao clicar com o botão direito, clique no Start para iniciar a operação

A coluna Status demonstra que o serviço foi iniciado.

Tela 198 – É possível observar que a operação foi iniciada pela mensagem exibida na coluna Status

Após a configuração do ambiente, insira um documento de marketing no SAP B1 e

selecione o Atualizar Registro para visualizar as alterações de status da NF-e.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 199 – Exemplo de documento de marketing com o Status alterado após o envio automático

Observação: Quando ocorrem rejeições ou outros erros que impeçam o envio/autorização

da NF-e, mesmo que o usuário realize o ajuste do documento de marketing, o Triple One não
fará o reenvio do documento automaticamente. Nestes casos, o usuário deverá realizar o
reenvio de forma manual. O serviço de envio automático não realiza o envio de Cancelamento,
Inutilização e Carta de Correção.

5.10.1 Desinstalação do Serviço de Envio Automático

Caso necessite realizar a desinstalação do serviço de envio automático, acesse o diretório

de instalação do Triple One em ...\SAP\SAP Business One\AddOns\Skill\Triple One 9, localize o
arquivo [Link] e execute este arquivo como administrador para que o
serviço seja desinstalado. Ao final deste procedimento, deverá ser apresentada a mensagem de
que a desinstalação foi realizada com sucesso.

179
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 200 – Arquivo a selecionar com o botão direito do mouse para realizar a desinstalação

Tela 201 – Mensagem apresentada ao desinstalar o serviço de envio automático

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

6 EMISSÃO

Para a emissão da Nota Fiscal, o Triple One segue os padrões do SAP Business One.
Sendo assim, além dos dados da empresa, dos parceiros de negócio e dos itens estarem
corretamente cadastrados, também é necessário preencher os seguintes campos do documento
de marketing:
 CFOP;
 CST para ICMS;
 CST para IPI;
 CST para PIS;
 CST para COFINS;
 Código de Imposto;
 Incoterms (tipo de frete);
 Placa e UF do Veículo de transporte;
 Dados da Transportadora;
 Despesas Adicionais;
 Modelo de Nota Fiscal (Apenas NF-e, modelo 55).

O campo Incoterms, referente ao tipo de frete, deve ser preenchido com os códigos
determinados no layout da NF-e.

6.1 Informações Gerais Para Emissão

Este tópico detalha alguns campos necessários para o preenchimento do documento de

marketing.

6.1.1 Indicador de Operação Com Consumidor Final

Foi criado no documento de marketing, em Campos definidos pelo usuário, o campo

Consumidor Final, que vem com preenchimento padrão NÃO. Se a operação realizada pelo
cliente for com consumidor final, deve-se configurar o campo para SIM. O preenchimento desse
campo é obrigatório para a emissão da NF-e.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 202 – Campo para informar se a operação foi feita com consumidor final

6.1.2 Indicador de Presença do Comprador

É necessário informar o indicador de presença do comprador no estabelecimento no

momento da operação. Para isso, foi criado no documento de marketing, em Campos definidos
pelo usuário, o campo Indicador de Presença que traz o preenchimento padrão 9 – Outras
operações não presenciais. O usuário deverá selecionar a opção adequada para cada
operação realizada.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 203 – Configuração do indicador de presença do comprador

6.1.3 Finalidade de Emissão

Para indicar a finalidade de emissão de cada NF-e, é necessário configurar o campo

Finalidade da NF-e/NFC-e, em Campos definidos pelo usuário, habilitado pelo menu Visão do
próprio SAP Business One.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 204 – A finalidade de emissão é definida no campo de usuário

Se o campo Finalidade NF-e/NFC-e não for informado, o Triple One obedecerá à regra
configurada na janela de Utilização – Configuração, disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Utilização

Na janela de configuração da utilização, é necessário informar uma Finalidade da NF-e

para cada Utilização.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 205 – Configuração da relação entre Utilização da NF-e com a Finalidade

Portanto, ao lançar o documento de marketing, o Triple One verifica o preenchimento do

campo Uso Principal do documento de marketing e a finalidade que foi atribuída a essa
utilização. Caso o Uso Principal não esteja preenchido, o sistema verifica a Utilização
selecionada na linha do item.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 206 – Finalidade da NF-e será atribuída de acordo com a regra de utilização configurada

A finalidade de emissão da NF-e é um preenchimento efetuado por nota, portanto, cada

nota só pode e deve conter apenas uma finalidade. O Triple One dará prioridade para o campo
Finalidade da NF-e/NFC-e, nos Campos definidos pelo usuário. Assim, somente quando este
campo não for preenchido é que será considerada a informação da Utilização.

Observação: Para as notas fiscais de devolução de mercadoria, obrigatoriamente, deve

ser informado um documento fiscal referenciado, que pode ser outra NF-e, uma Nota Fiscal
Modelo 1, Nota Fiscal de Produtor Rural, entre outros tipos de documentos. Para esta finalidade
de emissão, somente serão aceitas as notas fiscais emitidas com Código Fiscal de Operação
(CFOP) relativos à devolução de mercadorias. Em contrapartida, para as demais finalidades de
emissão, não serão aceitos CFOPs relativos à devolução de mercadorias.

6.1.4 Indicador do Local de Destino da Operação

O indicador do local de destino da operação é preenchido automaticamente pelo Triple

One de acordo com o CFOP indicado no documento de marketing. O sistema verifica o primeiro

186
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

número do CFOP utilizado na primeira linha do documento de marketing e correlaciona da

seguinte forma:
 CFOP iniciado por 1 ou 5 = 1 – operação interna;
 CFOP iniciado por 2 ou 6 = 2 – operação interestadual;
 CFOP iniciado por 3 ou 7 = 3 – operação com exterior.

Exemplos:

Tela 207 – CFOP iniciado pelo dígito 5 = <idDest>1

Tela 208 – CFOP iniciado pelo dígito 6 = <idDest>2

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 209 – CFOP iniciado pelo dígito 7 = <idDest>3

6.1.5 Campo Data e Hora de Saída/Entrada no XML e no DANFE

É possível informar a data e hora de saída/entrada no XML e no DANFE. Para isso, é

necessário que o campo Formato da hora esteja definido como 24H. Este campo fica na aba
Exibir, da janela de Configurações gerais do SAP Business One, disponível pelo seguinte
caminho de menu:

Administração > Inicialização do Sistema > Configurações Gerais

Tela 210 – Campo de configuração do formato de hora do SAP Business One

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

No momento da inserção do documento de marketing no SAP, os campos de usuário, Data

de Entrada/Saída e Hora de Entrada/Saída também devem ser preenchidos nos formatos
DD/MM/AAA e HH:MM.

Tela 211 – Campos para informar data e hora de entrada/saída

As informações de data e hora de saída/entrada devem ser inseridas antes do envio do

documento para a SEFAZ. Dessa forma, no XML, a tag <dhSaiEnt> é gerada com as informações
preenchidas.

Observação: Ao utilizar a funcionalidade de duplicar um documento de marketing no SAP

Business One, é padrão do sistema copiar do documento de origem o preenchimento dos campos
de usuário. Assim, as informações de data e hora de saída/entrada do documento original
também serão duplicadas. Por este motivo, recomendamos uma atenção especial ao utilizar a
funcionalidade, para evitar o envio de informações indevidas no XML e DANFE da NF-e.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Se os campos não forem preenchidos e, a opção Atualizar Data e Hora de saída no

envio para SEFAZ, das Configurações da NF-e, estiver selecionada, o sistema preenche os
campos automaticamente conforme descrito no Tópico 4.1.3.
Ao gerar o XML, as informações dos campos Data de Entrada/Saída e Hora de
Entrada/Saída serão levadas para a tag <dhSaiEnt>.

6.1.6 Número do Pedido de Compra e Item do Pedido de Compra

Os campos Número do Pedido de Compra e Item Ped. de Compra, foram criados, nas
linhas do documento de marketing, para o preenchimento das tags <xPed> (Número do Pedido
de Compra) e <nItemPed> (Item do Pedido de Compra).

Tela 212 – Campo para preenchimento do Número do Pedido de Compra

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 213 – Campo para preenchimento do Item do Pedido de Compra

6.1.7 Numeração dos Volumes Transportados

Para o preenchimento da tag <nVol>, pode ser preenchido o campo de usuário Número
Expedição no documento de marketing. Este campo é alfanumérico e aceita até 60 caracteres.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 214 – Preencha as informações para numeração de volumes transportados

Observação: Se o campo de usuário informado acima não estiver preenchido, o Triple

One considerará o campo Nº unidade expedição do próprio SAP Business One.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 215 – Campo considerado pelo sistema se o campo de usuário não for preenchido

6.1.8 Margem de Valor Agregado - Campo IVA-ST (tag <pMVAST>)

Para informar a Margem de Valor Agregado (MVA), é possível utilizar o campo IVA-ST, do
documento de marketing do SAP Business One, para ser mapeado na fórmula de imposto. Essa
informação será levada para a tag <pMVAST>, do grupo de <ICMS>.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 216 – Exemplo de preenchimento do campo IVA-ST para a tag <pMVAST>

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 217 – Exemplo de fórmula utilizando o campo IVA-ST

6.1.9 Grupo Veículo e Reboque em Operação Interestadual

Foi incluída uma verificação para não criar as tags <placa> e <UF> do grupo Veículo e do
grupo Reboque em operação interestadual.

6.1.10 Grupo Campo de uso livre do Contribuinte

Para realizar o preenchimento das informações do Grupo Campo de uso livre do

Contribuinte e informá-las no XML, acesse a tela Campos de Uso Livre do Contribuinte no
documento de marketing clicando com o botão direito do mouse.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 218 – Acesso à tela Campos de Uso Livre do Contribuinte

Tela 219 – Tela para preenchimento das informações do Grupo Campo de uso livre do Contribuinte da NF-e

Para a inserção de novas informações clique no botão Inserir Linha. São permitidas até
10 linhas. As colunas Campo e Texto são de uso livre do contribuinte para o preenchimento dos
dados que devem ser informados no XML da NF-e. O campo Ordem é opcional e tem a função
de ordenar as linhas no XML.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 220 – Exemplo de preenchimento para o grupo campos de uso livre do contribuinte

Tela 221 – Exemplo de preenchimento do grupo campos de uso livre do contribuinte no XML

Para remover uma linha é necessário selecioná-la, e clicar em Remover Linha, após este
procedimento clique no botão Atualizar para que seja efetuada a gravação.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 222 – Método para a remoção de uma linha de informação

As informações também podem ser preenchidas por meio da tabela:

SKILL_OBSCONT_NFE - Obs. Uso Livre Contr. – NF-e, nas Janelas definas pelo usuário,
disponível no seguinte caminho de menu:

Ferramentas > Janelas definidas pelos usuários > SKILL_OBSCONT_NFE - Obs. Uso Livre
Contr. – NF-e

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 223 – Acesso à tabela de preenchimento das informações do Grupo Campo de uso livre do Contribuinte

Tela 224 – Tabela SKILL_OBSCONT_NFE - Obs. Uso Livre Contr. – NF-e

Os campos Code e Name devem ser preenchidos somente com números e devem ser
sequenciais.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: Para que estas informações sejam exibidas no DANFE é necessário realizar
a customização, arrastando o campo para o RPT.

6.1.11 Informações de Pagamento

A tag <indPag> é opcional, na geração do XML, portanto só irá aparecer caso o

documento de marketing seja configurado com 0 – Pagamento à Vista ou 1 – Pagamento à
Prazo. Quando o documento de marketing for configurado com 90 – Sem Pagamento no campo
Forma de Pagamento e com a opção Gratuito selecionada na linha do item, a tag <indPag> não
aparecerá no XML.

O Grupo de Informações de Pagamento, antes exigido apenas para a NFC-e, passa

também a ser exigido para a NF-e. Dessa forma, para a NF-e, essa informação pode ser inserida
no campo de usuário Forma de Pagamento do documento de marketing.

Tela 225 – Campo para inserção da informação sobre a forma de pagamento

Se o campo acima não estiver preenchido para os documentos emitidos pelos módulos
que geram financeiro (exemplo: Nota Fiscal de Saída, Dev. Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal
de Entrada, Dev. Nota Fiscal de Entrada) será verificado o campo Forma de pagamento da
aba Contabilidade do documento de Marketing.

200
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 226 – Campo Forma de pagamento nativo do SAP B1

Nesse caso, a tag <tPag> será preenchida da seguinte forma:

 Opções para contas a receber: Boleto = 15-Boleto Bancário e Transferência = 99-
Outros.
 Opções para contas a pagar: Boleto = 15-Boleto Bancário, Transferência = 99-
Outros e Cheque = 02-Cheque.

Caso o campo não esteja preenchido para os documentos emitidos pelos módulos que
NÃO geram financeiro (exemplo: Entrega, Recebimento de Mercadoria) automaticamente a tag
<tPag> será preenchida com o código 90=Sem Pagamento.

201
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Se existirem itens que geram financeiro na nota fiscal e, ao mesmo tempo, item gratuito,
desconto no cabeçalho (para versão do SAP B1 acima da 9.2) ou retenção de imposto, a tag
<vPag> é preenchida com o valor efetivo a receber ou a pagar vinculado à forma de pagamento
selecionada e, com os demais valores (item gratuito, desconto ou retenção) vinculados à forma
90=Sem Pagamento.

Para notas com finalidade de Ajuste ou Devolução, o campo deve ser preenchido com o
código 90=Sem Pagamento.

Observação: O Add-On não atende ao grupo de cartões, o que inclui a tag <tband>,
referente à bandeira da operadora de cartão de crédito, e também não atende, as informações
sobre o valor de Troco, caso haja recebimento em dinheiro.

O modo de preenchimento do Grupo Forma de Pagamento para a NFC-e não sofreu

alteração. Foram apenas incluídas novas opções.

6.1.12 Documento Referenciado

Para referenciar um documento, clique com o botão direito no documento de marketing que
deverá conter a informação e acesse a funcionalidade Documentos Referenciados.

202
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 227 – Funcionalidade para acessar a janela de documentos referenciados

A janela de Documento Referenciado será exibida. Selecione a aba correspondente ao

documento e selecione o Tipo do Documento a ser referenciado. Depois, clique com o botão
direito na primeira linha da tabela e selecione Inserir Linha.

Tela 228 – Clique com o botão direito na primeira linha da tabela para inserir uma nova linha

203
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Em seguida, clique na coluna Documento e selecione o documento que será referenciado,

caso ele esteja inserido no SAP Business One ou, insira as informações.

Tela 229 – Adicione o documento a ser referenciado

6.1.13 Código Benefício Fiscal

No campo Código Benefício Fiscal disponível na tela do documento de marketing, pode-

se inserir manualmente o código de ajuste do benefício fiscal. Este mesmo campo encontra-se
também disponível na tela das [Link], onde pode-se alterar ou corrigir as informações
cadastradas, mesmo após a adição no documento de marketing. Se este campo estiver
preenchido, a tag <cBenef> será criada no XML da NF-e.

Tela 230 – Campo Cód. Benefício Fiscal disponível na tela do documento de marketing

204
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 231 - Campo Cód. Benefício Fiscal disponível na tela Informações Adicionais dos Itens

6.2 Emissão Normal

Com todas as informações corretamente preenchidas, basta adicionar a nota na base do

SAP Business One.

205
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 232 – Adicione a nota no SAP Business One

Ao adicionar a nota, a aba NFe Federal é habilitada.

206
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 233 – Aba NFe Federal é habilitada para notas inseridas no SAP

Então, para emitir a nota clique em Enviar NF-e – SEFAZ.

207
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 234 – Clique em Enviar NFe – SEFAZ para emitir a nota

Depois de enviar a nota para a SEFAZ, o botão Retornar NFe – SEFAZ será habilitado. Ao
clicar nele, a mensagem do processamento efetuado pela SEFAZ será exibida no documento de
marketing. A validação da NF-e poderá resultar em:

 Rejeição – A NF-e foi descartada e não foi armazenada no banco de dados da

SEFAZ. Pode ser corrigida e transmitida novamente. Não é permitida a circulação
da mercadoria;
 Autorização de uso – A NF-e foi aceita e será armazenada no Banco de Dados da
SEFAZ;

208
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

 Denegação de uso – A NF-e será armazenada no Banco de Dados da SEFAZ com

esse status, nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. Não é
permitida a correção da NF-e e a circulação da mercadoria.

Observação: a NF-e também pode ser enviada em lote conforme Tópico 5.3, ou ainda, de
forma automática, a partir da inserção do documento no SAP Business One de acordo com a
configuração descrita no Tópico 5.10.

6.3 Cancelamento

O cancelamento da NF-e pode ser feito apenas para notas autorizadas desde que a
mercadoria ainda não tenha saído do estabelecimento.
Para isso, clique com o botão direito do mouse no documento de marketing que precisa
ser cancelado e, em seguida, na opção Cancelar.

Tela 235 – Botão para cancelar o documento de marketing no SAP

209
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

O SAP gera um documento de cancelamento e realiza os lançamentos de estorno da

operação e ajuste no estoque.

No entanto, para realizar o envio do cancelamento para a SEFAZ, é necessário incluir a

Justificativa no documento original.

Tela 236 - Campo para inserção da justificativa para o cancelamento

Observação: a justificativa deve conter pelo menos 15 caracteres para que o botão
Cancelar NF-e seja habilitado.

Após o preenchimento da Justificativa e atualização do documento, o botão Cancelar NF-

e é habilitado para o envio do cancelamento junto à SEFAZ.

210
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 237 – Botão para cancelar a NF-e junto à SEFAZ

Observação: o cancelamento do documento na SEFAZ só é realizado após o envio e

confirmação obtida da própria Secretaria de Fazenda.

Uma outra forma de realizar o cancelamento é utilizar o botão Copiar para do documento
a ser cancelado. Essa opção era utilizada antes da disponibilização do botão Cancelar.

Copie a nota a ser cancelada, clicando no botão Copiar para, que fica na parte inferior do
documento de marketing a ser cancelado.

211
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 238 – Botão para copiar o documento

Na aba Imposto, no campo Nº NF, deve-se escolher a opção Cancelad e depois confirmar
o documento.

212
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 239 – Opção Cancelad para indicar o cancelamento de nota

Observação: o modelo Cancelad a ser utilizado deve ser o nativo do SAP Business One.

Em seguida, o documento original deve ser atualizado com a inserção da Justificativa.

213
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 240 – Campo para inserção da justificativa para o cancelamento

Após o preenchimento da Justificativa e atualização do documento, o botão Cancelar NF-

e é habilitado para o envio do cancelamento junto à SEFAZ.

214
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: recomendamos a utilização do botão Cancelar para realizar o cancelamento

de notas.

6.4 Estorno

O estorno de NF-e é um procedimento permitido por alguns Estados quando a operação

não é realizada, isto é, quando não há a circulação da mercadoria e o prazo para cancelamento
do documento já tenha expirado.
A emissão de NF-e de estorno deve ser realizada com as seguintes características:
 finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = “3 - NF-e de ajuste”;
 descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 - Estorno de NF-e não
cancelada no prazo legal”;
 referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
 dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
 códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;

215
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

 informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco

(campo infAdFisco).

Para emitir uma nota de estorno pelo Triple One, é necessário adicionar um novo
documento no SAP Business One e, depois, referenciar a primeira nota original, autorizada
anteriormente, conforme instruções no Tópico 6.1.12. Além disso, os campos Finalidade da NF-
e/NFC-e e Inf. Adic. Fisco devem ser preenchidos.

Tela 241 – Campo para informar a Finalidade como Ajuste

Tela 242 – Campo Inf. Adic. Fisco, obrigatório para NF-e de estorno

216
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

O envio do documento deve ser realizado normalmente para a SEFAZ.

Observação: lembramos que nem todos os Estados aceitam esse tipo de documento.
Para os que aceitam podem existir outras regras de emissão que devem ser verificadas.

6.5 Emissão em Contingência

Quando ocorrer problemas técnicos e a empresa não conseguir emitir notas em Operação
Normal, é necessário utilizar um modo de contingência. O Triple One atende a três tipos de
contingência:

 Contingência SVC-AN / SVC-RS: Esta modalidade de contingência permite o envio

da NF-e para a SEFAZ Virtual de Contingência e a impressão do DANFE em papel
comum. A SEFAZ de origem deve acionar a SVC para ativar o serviço de recepção
e autorização para os contribuintes. Após cessarem os problemas técnicos que
impediam o uso do ambiente de autorização normal, não é preciso enviar a NF-e
para a SEFAZ de origem, pois todos os documentos recebidos pela SVC serão
distribuídos para as SEFAZ envolvidas na operação.
 Contingência Eletrônica EPEC: O EPEC permite à empresa solicitar o registro do
"Evento Prévio de Emissão em Contingência" com um leiaute de informações
reduzidas da NF-e. Esse registro prévio permite a impressão do DANFE em papel
comum. Posteriormente, quando o ambiente normal for restabelecido, o documento
fiscal obrigatoriamente deve ser transmitido com a totalidade das informações.
 Contingência Eletrônica - FS-DA: Este modelo de contingência é a alternativa
mais simples quando existir problemas na transmissão da NF-e para a SEFAZ de
origem, como por exemplo, um problema de acesso à Internet. É baseada na
impressão do DANFE em formulário de segurança FS-DA. Assim que cessarem os
problemas técnicos, obrigatoriamente a NF-e deve ser transmitida para a SEFAZ.

Para configurar o modo de operação da NF-e é necessário acessar a aba Web Services,
na janela de Configurações NF-e Federal, disponível pelo seguinte caminho de menu:

Triple One > NFe – Nota Fiscal Eletrônica Federal > Configurações

217
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 243 – Janela para seleção do modo de operação

Observação: Não há hierarquia entre as alternativas de contingência, assim, a empresa

pode optar por qualquer tipo disponível.

Vale lembrar que não é necessário preencher os links de web services ao trocar o modo de
operação ou o estado em que a empresa opera, pois o Triple One é configurado para modificá-los
automaticamente.

218
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 244 – Links se alteram automaticamente ao mudar o modo de operação ou a UF

Quando o modo de contingência é selecionado, o sistema assume como data e hora da

contingência as informações do equipamento no qual o SAP Business One está instalado. Essas
informações podem ser visualizadas no campo Hora da Contingência.

219
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 245 – A data e a hora da Contingência são carregadas automaticamente pelo Triple One

Depois de escolher qualquer modo de contingência, é obrigatório descrever o motivo da

contingência no campo Justificativa e, em seguida, clicar no botão Atualizar.

Observação: A justificativa deve conter pelo menos 15 caracteres, caso contrário, o

sistema exibe um alerta e não permite a troca do Modo de Operação.

Tela 246 – É necessário preencher a justificativa com pelo menos 15 caracteres

É possível conferir o modo de operação no campo Operação, do documento de marketing.

220
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 247 – Campo Operação ajuda a conferir se o modo de operação está em contingência

6.5.1 Utilização – Contingência SVC AN / RS

Se a empresa optar pelo envio no modo de contingência SVC, é possível enviar a nota
para a SEFAZ seguindo o mesmo processo de envio de uma nota em modo de operação normal.

221
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 248 – No modo de contingência SVC o botão de envio para a SEFAZ fica habilitado

Observação: Como a NF-e é enviada para o ambiente virtual de contingência, não é

necessário enviar a nota para o ambiente normal após cessarem os problemas técnicos.

6.5.2 Utilização – Contingência EPEC

Após a seleção do modo EPEC e a adição do documento de marketing, na aba NF-e

Federal, é habilitado o botão Gerar EPEC:

222
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 249 – No modo de contingência EPEC, o botão Gerar EPEC é habilitado

Após clicar em Gerar EPEC, uma confirmação é solicitada e o envio é habilitado:

223
Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 250 – Solicitação de confirmação do modo de contingência

Tela 251 – Habilitação do envio em contingência EPEC

224
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Após o envio, o DANFE é habilitado para a impressão com a expressão: “DANFE impresso
em contingência - EPEC regularmente recebido pela Receita Federal do Brasil”:

Tela 252 – Habilitação para a impressão do DANFE

Quando os problemas técnicos cessarem, a NF-e deve ser transmitida na íntegra para a
SEFAZ de origem. Portanto, o modo de operação deve ser alterado para Normal e a NF-e deve
ser transmitida por meio do botão Enviar NF-e SEFAZ no documento de marketing.

225
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 253 – Alteração do modo de operação para Normal

Tela 254 – Habilitação do botão para envio do documento completo em ambiente normal

6.5.3 Utilização – Contingência FS-DA

No Triple One, após o lançamento da nota em contingência FS-DA, é habilitado o botão

Gerar FS-DA no documento de marketing.

226
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 255 – Botão é habilitado após o lançamento da nota

Ao clicar em Gerar FS-DA, as informações de Status da NFe e a Chave de Acesso são

disponibilizados. Depois, basta clicar em Imprimir DANFE.

O documento é gerado com a mensagem "DANFE em contingência em decorrência de

problemas técnicos".

Depois que os problemas técnicos forem resolvidos, é necessário reconfigurar o Triple One
para o modo de operação normal e enviar imediatamente a NF-e para autorização da SEFAZ.

6.6 Exportar XML e DANFE a Partir do Documento

227
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

O Triple One permite a exportação do XML e do DANFE, tanto para uma pasta local
quanto diretamente para um endereço de e-mail.
Para isso, após a adição do documento de marketing no Business One, é necessário
acessar a aba NF-e Federal e clicar no botão Exportar XML.

Tela 256 – Botão para exportar o XML e o DANFE

Ao clicar no botão, a janela de exportação do XML é exibida na aba Exportar para disco
rígido, onde é possível exportar o XML e o DANFE para uma pasta local do computador. Basta
configurar os caminhos das pastas desejadas ao clicar nos campos.

228
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 257 – Janela de exportação de arquivo XML e do DANFE

Já na aba Enviar para destinatário de email, é possível enviar o XML e o DANFE

diretamente para um e-mail configurado no caminho Para.

Tela 258 – Janela para configuração de envio de XML e DANFE por e-mail

229
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

O caminho para gravação do arquivo XML temporário é configurado automaticamente pelo

Triple One. Já o caminho para o DANFE, também pode ser preenchido automaticamente, porém,
depende da configuração Enviar DANFE em PDF por e-mail em:

Triple One > NF-e Nota Fiscal Eletrônica Federal > Configurações > aba Danfe.

Tela 259 – Configuração para envio de DANFE em PDF por e-mail

Se configurado como Sim, então o caminho do DANFE, na exportação do XML e do

DANFE, será configurado automaticamente também.

6.6.1 Modelo Simplificado e Sem Assinatura Digital

Nessa opção, o arquivo XML que foi gerado pelo TRIPLE ONE, será exportado sem a
assinatura do certificado digital antes da autorização do XML enviado à SEFAZ.

230
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

A empresa pode enviar o arquivo do XML para seu cliente antes do envio à SEFAZ,
evitando assim que essa NF-e seja cancelada posteriormente se houver algum problema na
emissão.

Tela 260 – Opção de exportação de XML sem Assinatura Digital

6.6.2 Modelo de Distribuição

O modelo de distribuição possui todos os dados do modelo simplificado, acrescido da

informação da Autorização de Uso. Esses campos são enviados pela SEFAZ após o
processamento do XML.

6.7 Data de Escrituração – Operações de entrada

Como regra geral, o Triple One considera a data de lançamento para a escrituração dos
documentos. No entanto, apenas para as notas de entrada, existe a possibilidade de indicar a
Data Escrituração no campo de usuário do documento de marketing.

231
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 261 - Campo para indicar a data de escrituração caso seja diferente da data de lançamento

232
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

7 OPERAÇÕES ESPECÍFICAS

7.1 Medicamentos

Para notas fiscais de medicamentos, o XML é gerado com um grupo específico de tags.
Para configurar essas informações, primeiro é necessário acessar os módulos de NCM e Preço
Máximo, disponíveis no seguinte caminho de menu:

Triple One > Configurações > Medicamento

Tela 262 – Módulos para cadastros das informações utilizadas em notas de medicamentos

No módulo NCM, é necessário cadastrar os Códigos de Nomenclatura Comum do

Mercosul, utilizados para medicamentos.

233
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 263 – Janela para cadastro de NCMs de medicamentos

Depois, no módulo de Preço Máximo, deve-se cadastrar o preço máximo de cada item por
Estado.

Tela 264 – Janela de cadastro de preço máximo para cada item por UF

234
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Para cadastrar os preços é necessário selecionar o Item, clicar com o botão direito na
tabela e, depois, em Inserir Linha. As duas colunas serão habilitadas. A coluna UF com uma lista
dos estados e a de Preço Máximo com valor zerado para ser modificado.

Tela 265 – Clique com o botão direito na tabela, depois, em Inserir Linha

Observação: O cadastro, tanto dos códigos quanto do preço máximo, é de

responsabilidade do usuário.

A aba Medicamento é habilitada na janela de Dados do cadastro do item, ao selecionar

um item cujo código do NCM foi cadastrado anteriormente em:

Triple One > Configurações > Medicamento > NCM

235
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 266 – Aba Medicamento habilitada no cadastro do item

Nessa aba, é possível verificar o Preço Máximo cadastrado por UF e, informar o Tipo de
Referência da Base de Cálculo ICMS e o Tipo do Produto.

Tela 267 – Informações a serem configuradas na aba Medicamento

236
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: As informações da aba Medicamento também são consideradas na geração

do arquivo EFD – Fiscal.

Os medicamentos são obrigatoriamente controlados por lotes. Dessa forma, no cadastro

do item, o campo Administrar item por deve estar configurado como Lote.

Tela 268 – Configuração para administrar item por Lote

Na emissão da nota fiscal um lote deve ser selecionado. São consideradas as informações
de número do Lote e a Data de vencimento gravadas em Detalhes de lote, disponível no
seguinte caminho de menu:

Estoque > Administração de itens > Lotes > Detalhes de lote

237
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 269 – Detalhes de Lote

7.1.1 Código de produto da Anvisa

Foi criado o campo de usuário Código de Produto da ANVISA no cadastro do item para
medicamentos e matérias-primas farmacêuticas. A informação inserida nesse campo é carregada
para a tag <cProdANVISA>.

Tela 270 – Campo para inserção do Código de Produto da ANVISA

238
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

7.2 Veículos

Para a geração das informações adicionais, exigidas nas operações de veículos, primeiro,
é necessário que, no cadastro do item, o campo Administrar item por esteja configurado como
Nº de série.

Tela 271 – Configuração para a administração do item por Número de série

Com esta configuração, no documento de marketing de entrada, após preencher as

informações e definir uma quantidade, a tabela Nºs de série criados é habilitada na janela Nºs
de série – definição, disponível ao clicar com o botão direito no campo Quantidade.

239
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 272 – Acesso à janela de cadastro de informações de veículos

Ao acessar a janela, preencha as informações da tabela Nºs de série criados, e clique em

Atualizar.

240
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 273 – Preencha as informações e clique em Atualizar

Observação: o preenchimento destas informações é essencial para a geração do registro

C175 da EFD-Fiscal.

Além disso, para a correta emissão de notas de venda, na janela Detalhes de nº de série,
também é necessário preencher as informações para os números de série criados na operação
de entrada. Essa janela é acessível pelo seguinte caminho de menu:

Estoque > Administração de itens > Número de série do item > Detalhes de nº de série

241
Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 274 – Acesso à janela de Detalhes de nº de série

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 275 – Informações de detalhes do número de série

Observação: Os campos próprios do add-on, nomeados com o prefixo SKILL, devem ser
utilizados apenas para as operações com veículos.

7.2.1 Veículos – venda direta ao consumidor – Convênio Confaz 51/2000

Para o cenário especifico de venda direta ao consumidor previsto no Convênio Confaz

51/2000, são necessários os seguintes passos:

A) A concessionária deve estar cadastrada como parceiro de negócio e o endereço de

entrega deve estar cadastrado com o código atribuído a ela. Segue um exemplo abaixo:

243
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 276 – Cadastro da concessionária como PN

B) No cadastro do adquirente do veículo, deverá ser inserido o código da concessionária

cadastrada.

244
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 277 – Utilize o código da concessionária cadastrada

C) Na emissão da NF-e, o código do parceiro de negócio da concessionária deve ser

indicado no campo de usuário Local de entrega NF-e:

245
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 278 – No campo Local de entrega NFe, Utilize o código da concessionária cadastrada anteriormente

7.3 Combustível

Para inserir as informações exigidas para as operações com combustível na NF-e, é

necessário acessar o documento de marketing, já inserido no SAP Business One, e clicar no
botão Inf. Adic. Itens, depois, clicar na aba Combustível.

246
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 279 – Acesso à janela para inserção das informações referentes às operações com combustível

Para finalizar, preencha as informações dos itens e clique em Atualizar.

Observação: Os campos Código ANP e Descrição ANP são preenchidos

automaticamente se o campo Combustível da aba Dados de Compra do Cadastro do Item
estiver preenchido.

247
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 280 – Classificação do código ANP no Cadastro do Item

7.4 Papel Imune Nacional (RECOPI)

A informação do número do RECOPI – Registro e Controle das operações com Papel

Imune é obrigatória nas operações com papel imune. Para informá-lo, foi criado o campo No.
RECOPI no documento de marketing.

248
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 281 – Número do RECOPI é informado no documento de marketing

7.5 Código NVE

O código NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística é opcional e pode ser

preenchido no documento de marketing apenas para os itens que tiverem essa informação:

249
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 282 – Codificação NVE pode ser informado por item

Observação: mais detalhes sobre a definição e codificação da NVE podem ser obtidos no
Anexo X.03 da Nota Técnica 05/2013.

7.6 Nota Fiscal Complementar

Para a emissão de nota complementar de imposto, uma das utilizações abaixo deve ser
selecionada:
 Complemento de ICMS;
 Complemento de IPI;
 Complemento ICMS-ST;
 Nota Complementar (utilizada para mais de um imposto).

Além disso, a configuração Só imposto deve estar marcada e a finalidade de emissão

deve ser 2 – Complementar.

250
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 283 – Configurações para a emissão de nota de complemento de imposto

Dessa forma, apenas os valores dos impostos, calculados de acordo com o código de
imposto selecionado, serão informados na NF-e.

251
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 284 – Exemplo XML de complemento de imposto

A utilização que contenha a expressão Complement só deve ser utilizada para o

complemento de impostos. Portanto, para qualquer outro tipo de complemento (exemplo: preço,
despesas), não deve ser utilizada a expressão Complement na configuração da Utilização.

Para informar a utilização de notas complementares, é possível utilizar tanto o campo de

usuário configurado de acordo com o tópico 4.4.7, como o Uso Principal quanto a coluna de
Utilização do documento de marketing. O add-on dará prioridade de acordo com a sequência:
campo configurado, Uso Principal e Utilização. No entanto, para a correta escrituração nas
obrigações acessórias, sugerimos que não haja divergência de informação entre esses campos.

Observação: para as notas complementares, seja de imposto, preço ou despesa é

obrigatório indicar quais são as notas fiscais de origem, ou seja, as notas que estão sendo

252
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

complementadas. Para isso, é necessário referenciar o documento de origem conforme Tópico

6.1.12.

7.7 Importação

Nas operações de importação algumas informações são obrigatórias:

 Número do ato concessório de Drawback. Referente à tag <nDraw>;
 Valor do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), no
caso de importação por via de transporte marítima Referente à tag <vAFRMM>;
 CNPJ do adquirente ou encomendante, exceto para importação por conta própria.
Referente à tag <CNPJ>;
 UF do adquirente ou encomendante, exceto para importação por conta própria.
Referente à tag <UFTerceiro>.

Para atender a essas exigências, é necessário preencher as informações na tabela de

Dados da DI no documento de marketing.

Tela 285 – Acesso à tabela para inserção das informações de importação

253
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 286 – Com a tabela aberta, basta informar os dados nas linhas correspondentes aos itens

Observações:
 A tabela Dados da DI só é habilitada quando o CFOP iniciar com 3 e a nota fiscal
for de emissão própria;
 O valor da AFRMM só deve ser preenchido quando a Via Transporte for Marítima;
 Se os dados da declaração de importação forem os mesmos para todos os itens,
por meio do botão Preenchimento Automático, as informações podem ser
repetidas para todas as linhas;
 Novas informações podem ser inseridas através do botão Adições;
 O campo de usuário para informar o número do ato concessório de Drawback já
existia no Triple One, entretanto, a informação era destinada apenas à escrituração
no SPED, uma vez que o XML da NF-e ainda não dispunha de uma tag específica
para este preenchimento.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Segue um exemplo de como as informações preenchidas na tabela são geradas no XML

da NF-e:

Tela 287 – Dados inseridos na tabela de DI

Tela 288 – Tags preenchidas com as informações inseridas no Triple One

255
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Para os dados da DI ou os dados referentes às adições, existe a possibilidade de

importação das informações a partir de arquivo XLS modelo. Na janela Dados da Declaração de
Importação, o usuário pode clicar na seta do botão Abrir Modelo e escolher o tipo de dado a
importar:

Tela 289 – Clique no botão Abrir Modelo para a exibição da planilha em Excel

Tela 290 – Planilha Modelo de Importação de Adições

Para a planilha de adições, os itens dos documentos de marketing são automaticamente

transportados para a planilha, cabendo ao usuário apenas o preenchimento das colunas

256
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Num_Adicao, Sequencia e Desconto. As demais informações, DI, #, Codigo_do_Item e

LineNum, não devem ser modificadas, pois causarão erro na importação.

A planilha preenchida é salva na Pasta de Ampliações, configurada em Configurações

Gerais do SAP Business One.
Em seguida, clique na seta do botão Importar Adições para importar o arquivo salvo:

Tela 291 – Clique em Importar Adições para escolher o arquivo modelo

Então, basta selecionar a planilha correspondente, os dados serão importados na janela de

Dados da Declaração de Importação.

Observação: Para esse processo, é necessário ter o Excel instalado e na mesma versão
(32 ou 64 bits) do Triple One.

257
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

7.7.1 Data de Escrituração

Como regra geral, o Triple One considera a data de lançamento para a escrituração dos
documentos. No entanto, existe a possibilidade de indicar a Data Escrituração no campo de
usuário do documento de marketing.

Tela 292 - Campo para indicar a data de escrituração caso seja diferente da data de lançamento

Observação: Se este campo estiver preenchido, é essa data que será considerada para a
escrituração do documento. Caso contrário, será considerada a Data de lançamento do
documento de marketing.

7.7.2 COFINS majorada na importação

No caso de tributação na importação pela alíquota majorada da COFINS, o código de

imposto deve ser configurado com a inclusão da alíquota majorada. Para isso, é necessário criar
uma categoria de imposto especificamente como COFINS_MAJORADO.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

A) Acesse a janela de configuração de categoria de imposto, disponível no seguinte

caminho de menu:

Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Categoria de imposto

Tela 293 – Acesso à janela de configuração da categoria de imposto

B) Com a janela aberta, basta clicar na última linha, inserir a categoria

COFINS_MAJORADO e clicar no botão Atualizar.

259
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 294 – Criação da categoria COFINS-MAJORADO

C) Na configuração de Tipos de imposto, a categoria criada anteriormente deve ser

vinculada.

Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Tipos de imposto

Tela 295 – Vínculo da categoria de imposto com o nome do tipo de imposto

260
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

D) Depois, na janela de Combinação de impostos, deve-se utilizar o Tipo de imposto

COFINS_MAJORADO e o Tipo de imposto COFINS.

Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Configurar regra de imposto >
Combinação de impostos

Tela 296 – Combinação de imposto com os tipos referentes à COFINS

E) Complete as informações e clique em Atualizar.

F) Para finalizar, na configuração do Código de imposto, basta utilizar a combinação

criada.

261
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 297 – Utilização da combinação de imposto criada

7.8 Exportação

Para as exportações, algumas informações também são obrigatórias para a correta

geração do XML. Todas as informações devem ser preenchidas na tabela Dados da Exportação,
no documento de marketing.

262
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 298 - Acesso à tabela para inserção das informações de exportação

Tela 299 – Com a tabela aberta, basta informar os dados nas linhas correspondentes aos itens

263
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observações:
 No campo Local de Despacho, deve ser informado o recinto alfandegado ou o local
onde foi efetivado o despacho para a exportação, conforme padronização da RFB;
 Nas exportações indiretas devem ser informados: o número do registro de
exportação, a chave de acesso da NF-e recebida para exportação e a quantidade do
item realmente exportado. É possível referenciar mais de um documento por item. É
possível ainda referenciar documentos inseridos no SAP e documentos que não
estão na base de dados.

Tela 300 – Tela para referenciar notas nas exportações indiretas

Também é possível importar dados a partir de arquivo XLS. Ao clicar no botão Salvar
Modelo, o sistema pede a indicação de uma pasta local na qual será gerado o arquivo XLS.

264
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 301 – Botões para uso da funcionalidade de importar dados de arquivo XLS

O arquivo gerado tem três abas. Na aba Dados_exportação, devem ser inseridas as
informações de Código do Item, Nr. Drawback e Nr. Registro de Exportação. Na aba
Ref_SAP são inseridas as informações de notas referenciadas já adicionadas no SAP e na aba
Ref_Externa, devem ser inseridas as informações de notas referenciadas que não estão
inseridas na base.

Tela 302 – O arquivo contém 3 abas para preencher os dados de exportação e de notas referenciadas

Para preenchimento de notas referenciadas, nas abas Ref_SAP e Ref_Externa, é

necessário preencher a primeira coluna (#) para fazer a associação entre as linhas com a
primeira aba.

265
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 303 – Exemplo de inserção de notas referenciadas externas para os dados de exportação das linhas 1 e 3

Observação: Os nomes das abas e das colunas não devem ser renomeados.

Acrescente as informações e salve o arquivo. Depois, basta clicar no botão Importar

Dados. O sistema pedirá para indicar o arquivo a ser importado.

7.9 Nota Conjugada (Material e Serviço) ou Apenas Serviço

A emissão de NF-e para itens do tipo serviço deve ser realizada da mesma forma que para
itens do tipo material. No entanto, para as particularidades, os tópicos abaixo devem ser
observados:

 Valor de dedução para redução da Base de Cálculo (tag <vDeducao>)

Para informar o valor da dedução no XML, é necessário efetuar o destaque do valor da
dedução na opção Valor da dedução, criado pelo Triple One.
Observe que, na tela do Parâmetro do imposto, o valor de retorno com nome Valor da
dedução aparece para configuração.
A janela para configuração da regra de imposto fica no seguinte caminho de menu:

Administração > Finanças > Imposto > Configurar regra de imposto

266
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 304 – Valor da dedução fica disponível para configuração

Após a configuração do imposto utilizando este valor de retorno, o valor que for gravado
neste campo será carregado para o XML:

Tela 305 – Valor da dedução, definido no Valor do Imposto, é carregado ao XML

Veja como o XML é gerado:

267
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 306 – Exemplo de XML com a tag <vDeducao>

 Valor outras retenções (tag: <vOutro>)

Nessa tag é apresentado o total dos tributos retidos para o item, exceto o ISS.

Tela 307 – Exemplo dos valores que são considerados na tag <vOutro>

Veja como o XML é gerado:

Tela 308 – Exemplo de XML gerado com a tag <vOutro>

Observação: Se existir despesas adicionais para o item de serviço, o valor também será
carregado na tag <vOutro>. Para isso, é necessário que o código de imposto da despesa
adicional contenha o imposto ISS.

268
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Para as notas emitidas por empresas localizadas no Distrito Federal, no caso de retenção
de tributos, as informações de retenções serão automaticamente levadas para o campo
Informações Complementares do DANFE.

 Valor retenção ISS (tag: <vISSRet>)

Nessa tag é apresentado o valor do ISS retido para o item:

Tela 309 – Ainda no mesmo exemplo, o valor retido de ISS

Veja como o XML é gerado:

Tela 310 – Exemplo de XML gerado com a tag <vISSRet>

 Indicador da exigibilidade do ISS (tag: <indISS>)

Deve ser selecionado no documento de marketing, em Campos definidos pelo usuário.

269
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 311 – Opção de configuração do indicador de exigibilidade do ISS

Veja como o XML é gerado:

Tela 312 – Exemplo de XML gerado com a tag <indISS>

 Código do serviço prestado dentro do município (tag: <cServico>)

Essa tag será preenchida com o conteúdo do campo Código Municipal do Serviço,
disponível em Campos definidos pelo usuário, na janela de cadastro do item.

270
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 313 – Veja o campo para informação do Código Municipal de Serviço

Veja como o XML é gerado:

Tela 314 – Exemplo de XML com a tag <cServico>

 Código do Município de incidência do imposto (tag: <cMun>)

Essa tag é preenchida com o código IBGE do município selecionado no campo Código do
município, que fica na aba Imposto do Documento de marketing.

271
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 315 – Código do município aponta para o código do IBGE

Veja como o XML é gerado:

Tela 316 – Exemplo de XML com a tag <cMun>

 Código do País onde o serviço foi prestado (tag: <cPais>)

Essa tag é preenchida com o código do país cadastrado para o Parceiro de Negócio de
acordo com a tabela do BACEN somente para prestação de serviço para o exterior.

 Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade (tag:

<nProcesso>).

272
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Essa informação deve ser preenchida no campo Número do Processo Judicial, criado no
documento de marketing.

Tela 317 – Campo para a inserção de Número do Processo Judicial

Veja como o XML é gerado:

Tela 318 – Exemplo de XML gerado com atag <nProcesso>

Observação: Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISS

conforme item D deste tópico.

 Indicador de incentivo Fiscal (tag: <indIncentivo>)

Essa informação deve ser preenchida no campo Incentivo Fiscal, criado no documento de
marketing.

273
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 319 – Campo para informação de Incentivo Fiscal

Veja como o XML é gerado:

Tela 320 – Exemplo de XML com a tag <indIncentivo>

 Data da prestação do serviço (tag: <dCompet>)

Essa tag é preenchida com a informação gravada no campo Data da

aquisição/prestação, disponível em Campos definidos pelo usuário, do documento de
marketing.

Tela 321 – Campo para inserção da Data da aquisição/prestação

Veja como o XML é gerado:

274
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 322 – Exemplo de XML com a tag <dCompet>

 Código do Regime Especial de Tributação (tag: <cRegTrib>)

Essa tag é preenchida com a informação gravada no campo Regime Especial de

Tributação, na janela de Configurações Adicionais, na aba Geral. Disponível no seguinte
caminho de menu:

Triple One > Configurações > Configurações Adicionais

Tela 323 – Campo para a configuração da informação de Regime Especial de Tributação

Veja como o XML é gerado:

275
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 324 – Exemplo de XML com a tag <cRegTrib>

7.10 Operações Com Redução de Base de Cálculo

Nas operações com redução de base de cálculo, para o preenchimento da tag pRedBC e a
correta emissão da NF-e, é necessário utilizar o atributo de configuração ReduICMS e, em
seguida vincular o parâmetro criado ao imposto:

Tela 325 – Atributo para o código de imposto

276
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 326 – Exemplo de parâmetro de imposto com o atributo Redução do ICMS

Tela 327 – Exemplo de configuração do tipo de imposto atrelado ao parâmetro de Redução de Base de Cálculo

277
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 328 – Exemplo de configuração de código de imposto

7.11 Operações Com Diferimento

Para notas com diferimento, existem tags opcionais para demonstrar o valor do ICMS que
seria devido na operação, o percentual e o valor do ICMS diferido. Para atender a geração
dessas tags, sugerimos algumas opções para a configuração do código de imposto no SAP
Business One.

A) Valores de retorno criados pelo Triple One.

Na instalação do Triple One são criados na tela de Parâmetro do Imposto, três valores de
retorno:
 Diferença de Base de Cálculo;
 Valor do diferimento;
 Imposto Apoio.

Esses valores de retorno deverão ser incluídos no parâmetro do imposto que será
configurado para a operação de diferimento de ICMS.

278
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 329 – Configuração dos valores de retorno para a operação de diferimento de ICMS

B) Configuração do Tipo de imposto.

É necessário criar um novo tipo de imposto, utilizando um nome a critério do cliente,
obrigatoriamente configurado com a categoria “ICMS”, padrão do SAP Business One. Para esse
tipo de imposto, deve ser atribuído o parâmetro que contempla os três valores de retorno criados
pelo Triple One.

Tela 330 – Configuração do tipo de imposto

C) Atributos de Tipo de impostos

279
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Também é necessário criar os cenários de diferimento utilizando a configuração de

atributos de impostos do SAP Business One. Abaixo, segue um exemplo utilizando a alíquota de
18% e diferimento de 33,33% de ICMS.

Tela 331 - Exemplo de configuração do ICMSDif com alíquota de 18% e diferimento de 33,33%

D) Fórmula do imposto

A fórmula de imposto deve ser criada para atender o retorno de todos os parâmetros do
ICMS com diferimento. Veja abaixo os três novos parâmetros adicionados na fórmula como
variáveis de saída (retorno) para o SAP Business One.

Tela 332 – Exemplo de fórmula de imposto

280
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: Vale lembrar que os valores de retorno indicados neste manual devem
constar da fórmula do imposto. Cada consultoria deve implementar a fórmula que melhor atenda
aos cenários específicos de cada cliente.

E) Combinação de impostos
É necessário ainda criar uma nova combinação de impostos, relacionando o Tipo de
Imposto com a nova fórmula.

Tela 333 – Janela para configuração de combinação de imposto

F) Código de imposto
Para finalizar, deve-se criar um novo código de imposto, relacionando a nova combinação
de imposto.

Tela 334 – Janela para criação do novo código de imposto

Após inserir o documento de marketing, serão gravados no SAP Business One, na coluna
Valor Imposto (MC), os valores que o Triple One utilizará para compor o XML da NF-e.

281
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 335 – Campo valor do imposto (MC) é preenchido conforme a distribuição do valor de imposto

Sendo assim, os campos destacados na distribuição do valor do imposto irão alimentar as

seguintes tags do grupo do CST 51 no XML:

SAP XML
Imposto vICMS (Valor do ICMS realmente devido)
Tributada vBC (Valor da BC do ICMS)
Diferença de Base de Cálculo pDif (Percentual do diferimento)
Valor do Diferimento vICMSDif (Valor do ICMS diferido)
vICMSOp (Valor do ICMS da Operação - Valor
Imposto Apoio
como se não tivesse o diferimento)

Veja como o XML é gerado:

Tela 336 – Exemplo de XML com o detalhamento da distribuição do imposto

282
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: Caso uma das tags <pRedBC>, <vBC>, <pICMS>, <vICMS> ou <pDif>
tenha valor maior que zero, então, o XML será gerado com todas as tags. Caso contrário, apenas
as tags <orig> e <CST> serão carregadas no XML.

7.11.1 Parâmetro de Imposto "BaseDif" – (Utilização em cenários com Despesas Adicionais)

O parâmetro de imposto BaseDif é um recurso do Triple One que deve ser utilizado
quando a despesa adicional é informada na linha do item e quando a soma das bases Tributada +
Isentas + Outras destacadas para o ICMS do código de imposto da despesa adicional é diferente
do valor da despesa adicional (imposto embutido).
Portanto, no código de imposto da despesa adicional, deverá ser incluído o valor de retorno
BaseDif (diferença de base de cálculo) para informar o valor da diferença entre a despesa
adicional e a base de cálculo.
Para mais detalhes, acesse a FAQ Dica – Uso do BaseDif na Despesa Adicional da Linha,
disponível no link: [Link]
na-despesa-adicional-da-linha/

Observação: Ao utilizar a despesa adicional no rodapé do documento, não é necessário

configurar o parâmetro de imposto BaseDif.

7.12 Operações com Desoneração do ICMS

7.12.1 Configuração Imposto Desonerado – SAP Business One

A partir da versão 9.2 PL 04 do SAP Business One, para a emissão de nota com
desoneração de ICMS, as seguintes configurações devem ser observadas na criação do código
de imposto:

 utilização da categoria de imposto ICMS:

283
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 337 – Categoria de imposto = ICMS

 Seleção do Fleg Imposto desonerado, nativo do SAP, na configuração dos

atributos do ICMS:

Tela 338 – Configuração para códigos ICMS em cenários com desoneração de imposto

 Cálculo do ICMS na fórmula do imposto utilizando a base isenta ou outras:

284
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 339 – Exemplo de ICMS calculado utilizando a base Isentas

Dessa forma, o imposto calculado pelo Código de Imposto criado já é abatido do total da
nota e considerado como desconto referente à desoneração na tag <vICMSDeson> do XML.

Tela 340 – Exemplo de documento no qual o valor do ICMS já é abatido do total da nota

285
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 341 – Exemplo de XML com ICMS desonerado

No documento de marketing, o campo Motivo desoneração deve ser preenchido com uma
das opções apresentadas.

Tela 342 – Campo Motivo desoneração deve ser preenchido

286
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: se o motivo da desoneração for igual a 7-Suframa, obrigatoriamente a

inscrição do destinatário na Suframa deve estar preenchida no campo correspondente
SUFRAMA, disponível na janela de [Link]:

Tela 343 – Campo para informar a inscrição na Suframa

Observação: as configurações de atributos e parâmetros de imposto informadas no tópico

7.12.2 não devem ser realizadas, caso o usuário opte pela utilização da configuração do campo
Imposto Desonerado do SAP Business One conforme demonstrado acima.

7.12.2 Configuração de código de imposto – Triple One

Em versões anteriores à 9.2 PL 4 do SAP B1 e em cenários específicos como por exemplo,

parte da base tributada e parte desonerada, para informar o valor do ICMS desonerado foi criado
no Triple One o valor de retorno ValDes, que será utilizado para o preenchimento da tag
<vICMSDeson>.

287
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 344 – Valor de retorno para o ICMS desonerado

Além disso, é obrigatório configurar o parâmetro do imposto com o atributo Percentual de

Desoneração.

Tela 345 – Parâmetro de imposto configurado com o Percentual de Desoneração e com o Valor de ICMS Desonerado

288
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 346 – Exemplo de definição da distribuição do valor de imposto

Na emissão da nota fiscal, o percentual correspondente ao desconto referente ao ICMS

Desonerado deve ser inserido no campo % do desconto, na linha do item. Além disso, o motivo
da desoneração também deve ser inserido no documento de marketing no campo Motivo
Desoneração, na linha do mesmo item.

No exemplo, a desoneração do ICMS equivale a 7% e foi selecionado o motivo SUFRAMA.

Tela 347 – No exemplo foi informado 7% no valor do desconto

Observe que no XML, o valor do produto aparece bruto, ou seja, sem o valor do desconto
referente à desoneração e, o ICMS desonerado aparece em tag própria:

289
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 348 – XML do exemplo configurado anteriormente com o valor de 7% de desconto

No grupo de totais do XML, observe que o valor total da nota (930,00) corresponde ao
valor do produto subtraído do valor do ICMS desonerado:

Tela 349 – O valor final da nota, com o valor subtraído é detalhado no grupo <total> no XML

Caso exista no mesmo documento, ICMS desonerado e desconto concedido na linha do

mesmo item, ou seja, desconto sem destaque na nota, deve-se efetuar o cálculo considerando o
desconto sobre desconto no código de imposto.

No exemplo, se for concedido o desconto de 20% na linha do item e a operação possuir

7% de desoneração do ICMS, o desconto efetivo será de 25,6%:

(1-(1-20%)*(1-7%))*100 = 25,60%

290
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observe o exemplo abaixo:

Tela 350 – Porcentagem do desconto de 20% já calculado sobre os 7% de desoneração

Na emissão do XML, o sistema apresenta o valor já liquido do produto e o ICMS

desonerado calculado sobre esse valor:

Tela 351 – Exemplo do XML gerado com o valor da desoneração

291
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 352 – Exemplo de XML com o valor final já calculado da nota

Se a empresa possuir ainda o desconto comercial, inserido no rodapé do documento de

marketing, o código do imposto precisa refletir essa situação, ou seja, deve-se considerar esse
desconto na base de cálculo do ICMS desonerado para que as tags do XML sejam preenchidas
corretamente. Veja no exemplo abaixo como ficam os valores no SAP e no XML:

Tela 353 – Exemplo de 10% de desconto comercial, adicionado aos 7% de desoneração

292
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 354 – Exemplo de XML considerando o desconto comercial de 10% e desoneração de 7%

Tela 355 – Exemplo de XML com valor final da nota calculada com os dois tipos de desconto

Observação: O valor do ICMS Desonerado será automaticamente impresso no campo

Informações Complementares do DANFE.

Quando o motivo da desoneração for igual a 7-Suframa, obrigatoriamente a inscrição do

destinatário na Suframa deve estar preenchida no campo correspondente SUFRAMA, disponível
na janela de [Link]:

293
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 356 – Campo para informar a inscrição na Suframa

7.13 Operações Interestaduais Com Não Contribuinte do ICMS (Diferencial de

Alíquota – DIFAL)

Para as empresas que têm operações interestaduais com não contribuintes do ICMS, os
códigos de impostos precisam ser criados considerando as orientações seguintes:

A) Foram criados atributos de entrada: AliqDest e IntPart.

Tela 357 – Atributos criados para atender empresas com operações interestaduais com não contribuintes

294
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

O percentual de partilha deverá ser informado no atributo IntPart, de acordo com as regras
fiscais estabelecidas. A fórmula do imposto deve considerar esses atributos.

B) Devem ser criadas novas categorias de imposto: FCP, ICMSDest e ICMSRemet.

Tela 358 – Categorias de imposto criadas para atender empresas com operações interestaduais com não contribuintes

Para cada categoria nova, devem ser criados os Parâmetros de Imposto de acordo com a
necessidade de cada cálculo. O código de imposto deve ser elaborado considerando essas novas
categorias de impostos, conforme exemplo a seguir:

Tela 359 – Exemplo de configuração de parâmetros de imposto

295
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: o FCP - Fundo de Combate à Pobreza criado é o do Estado de Destino.

C) Os valores serão automaticamente carregados para as tags respectivas, obedecendo à

seguinte tabela:

Tela 360 – Tabela de tags criadas na NT 03/2015 e suas descrições

Observação: Em operações com não contribuintes (indIEDest = 9 ou idDest = 2), a tag

<IEST>, referente à Inscrição Estadual de Contribuinte Substituto, somente será gerada quando
houver retenção do ICMS ST para UF de destino. A IE do ST deve estar cadastrada no campo
Inscrição Estadual, da aba Contribuinte Substituto, nas Configurações Adicionais.

D) No DANFE, as informações também serão carregadas automaticamente para o campo

Informações Complementares, conforme determinado pela Nota Técnica 03/2015.

E) Para as empresas que optam por informar o valor total dos tributos (tag <vTotTrib>), de
acordo com os impostos calculados no documento de marketing, esses novos valores de ICMS
também serão somados automaticamente.

Para facilitar a compreensão, demonstramos a seguir exemplos de fórmulas de imposto

para o cálculo dos valores das tags vICMSUFDest, vICMSUFRemet e vFCPUFDest.

 ICMS do destinatário – vICMSUFDest:

296
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 361 – Exemplo de fórmula para o ICMS do Destinatário

Tela 362 – Exemplo das informações de vICMSUFDest no XML

 ICMS do remetente – vICMSUFRemet:

Tela 363 – Exemplo de fórmula para o ICMS do Remetente

297
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 364 – Exemplo das informações de vICMSUFRemet no XML

 FCP (Fundo de Combate à Pobreza) do Estado de destino - vFCPUFDest:

A base de cálculo do FCP da UF de destino passou a ser exigida e, para esse cenário, é
necessário utilizar o parâmetro BaseAmt.

Tag Descrição Categoria de Imposto Parâmetro

vBCFCPUFDest Base de Cálculo FCP FCP BaseAmt
pFCPUFDest Percentual FCP FCP Rate
vFCPUFDest Valor FCP FCP TaxAmt

Tela 365 - Tabela de relacionamento entre as tags e os parâmetros de imposto do SAP B1 – FCP Difal

Tela 366 - Exemplo de configuração de imposto – FCP

298
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Tela 367 – Exemplo de preenchimento das tags – FCP UF Destino

Observação: Lembramos que as fórmulas demonstradas acima não passam de exemplos

elaborados apenas para elucidar as alterações no cálculo do ICMS. A manutenção nos códigos
de impostos, bem como, a criação das fórmulas dos impostos são de responsabilidade das
consultorias e devem obrigatoriamente ser validadas com o responsável fiscal da empresa.

7.14 FCP – Fundo de Combate à Pobreza

Foram incluídas tags específicas no leiaute da NF-e para informar os valores de FCP.
Para atender essa nova exigência, foram criadas as categorias de imposto FCP-ICMS e FCP-ST,
referentes ao percentual adicional do Fundo de Combate à Pobreza. As informações da
parametrização do imposto passam a preencher as tags <vBCFCP>, <pFCP>, <vFCP>,
<vBCFCPST>, <pFCPST> e <vFCPST>, dependendo do tipo e do grupo do imposto. Portanto,
para a correta emissão da nota, as configurações dos códigos de imposto devem considerar os
exemplos abaixo:

7.14.1 FCP-ICMS (CSTs: 00, 10, 20, 51, 70, 90)

Tela 368 – Tabela de relacionamento entre as tags e os parâmetros de imposto do SAP B1 – FCP ICMS

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Tela 369 – Exemplo de configuração de imposto – FCP ICMS

Tela 370 – Exemplo de preenchimento das tags – FCP ICMS

7.14.2 FCP-ST – FCP Substituição Tributária (CSTs: 10, 30, 70, 90 / CSOSN: 201, 202, 203, 900)

Tela 371 - Tabela de relacionamento entre as tags e os parâmetros de imposto do SAP B1 – FCP ICMS

300
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 372 – Exemplo de configuração de imposto – FCP ICMS-ST

Tela 373 – Exemplo de preenchimento das tags – FCP ICMS-ST

7.14.3 FCP - Operação Interestadual para Consumidor Final (Difal)

Tela 374 - Tabela de relacionamento entre as tags e os parâmetros de imposto do SAP B1 – FCP Difal

Tela 375 - Exemplo de configuração de imposto – FCP

301
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 376 – Exemplo de preenchimento das tags – FCP UF Destino

Observação: os exemplos de fórmulas servem apenas para demonstração dos cenários. A

configuração dos códigos de imposto, bem como, a validação dos valores que devem constar no
XML da nota fiscal devem ser validados pelo cliente. Sugerimos que essa validação seja
realizada antes da entrada em produção.

7.14.4 FCP-ST retido anteriormente (CSTs: 60 / CSOSN: 500)

Para inserir as informações do FCP-ST retido anteriormente, foram criados os campos Alq.
Suportada Consumidor Final, BC FCP-ST Retido, Alíquota FCP-ST Retido e Valor FCP-ST
Retido, na aba Geral, da janela de Informações Adicionais dos Itens. As informações desses
campos são carregadas para as tags <pST>, <vBCFCPSTRet>, <pFCPSTRet> e <vFCPRet>.

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 377 – Campos para inserção de informações do FCP-ST retido anteriormente

Para que os campos acima sejam habilitados, além de utilizar o CST 500 no documento de
marketing, na aba Configurações Adicionais do triple One, o campo Código de Regime
tributário (CRT) precisa estar configurado corretamente como Simples Nacional e o campo
Cód. Operação Simples Nac. (CSOSN) deve estar configurado com a opção 500 - ICMS cobr.
anteriormente por ST subst. ou antecip.:

Tela 378 – Configurações Simples Nacional

303
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Os campos Valor da BC do ICMS-ST da UF de Destino e Valor do ICMS-ST da UF

Destino também serão habilitados se o documento de marketing tiver algum item configurado
com CST .60. No entanto, os valores preenchidos nesses campos geram as tags vBCSTDest e
vICMSSTDest somente se o código ANP do item (tag cProdANP) constar na lista de códigos
obrigados.

Tela 379 - Campos para preenchimento dos valores de base e ICMS ST da UF de destino

7.15 Informações sobre o ICMS efetivo (CSTs: 60 / CSOSN: 500)

Foram incluídos os campos % Red. BC. Efetiva, Valor BC. Efetiva, Aliq. ICMS Efetiva e
Valor ICMS Efetiva, na aba Geral, da tela Informações Adicionais do Item. Estes campos só
serão habilitados ao configurar o documento de marketing com CST 60 ou o CSOSN 500.

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Tela 380 – Exemplo de Configuração para habilitar os campos

305
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 381 – Novos campos inseridos para a NF-e 4.0

Observação: As informações destes campos serão levadas para as tags <pRedBCEfet>,

<vBCEfet>, <pICMSEfet> e <vICMSEfet>. Como são tags opcionais, serão geradas no XML
somente quando os campos possuírem valor maior que 0 (zero).

7.16 Operações com IPI

7.16.1 Código de Enquadramento do IPI (cEnq)

O código de enquadramento do IPI é obrigatório para itens sujeitos ao IPI. Para isso, foi
criado o campo Cód. de Enquadramento do IPI no documento de marketing.

306
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 382 – Campo para informar o código de enquadramento do IPI no documento de marketing

Observação: Caso a informação não tenha sido inserida no documento de marketing ou

se inserida, estiver errada, é possível ainda utilizar o campo Cód. de Enquadramento do IPI das
Inf. Adic. Itens, habilitado após inserir o documento de marketing no SAP Business One.

307
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 383 – Campo para informar o código de enquadramento do IPI nas Informações Adicionais

Para facilitar o preenchimento das informações é possível utilizar a funcionalidade do

módulo Determinação do Enquadramento IPI descrito no Tópico 5.2 Enquadramento do IPI.

Tela 384 – Exemplo de Determinação do Enquadramento de IPI

O Triple One segue a ordem de prioridade exibida na janela, ou seja, primeiro, são lidas e
cruzadas as informações de CST IPI com o Código do Item, depois com o CFOP e, por último,
com o NCM.

Após configurar as determinações, basta utilizar o botão Preencher Enq. IPI que é
habilitado no documento de marketing.

308
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Tela 385 – O botão é habilitado após a seleção do modelo como NF-e (55)

Também é possível preencher as informações de enquadramento com base na

determinação cadastrada após o documento ser inserido. Basta acessar a janela de Informações
Adicionais dos Itens, através do botão Inf. Adic. Itens e clicar no botão Preencher Enq. de IPI.

309
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 386 – Para preencher os CENQ após inserir os documentos no SAP Business One

7.16.2 IPI nas Operações de Devolução

Nas operações de devolução, o valor do IPI deve ser informado em grupo próprio. Este
novo grupo somente pode ser informado para NF-e de devolução de mercadoria, ou seja, quando
a finalidade da nota for igual a 4.

Para esse cenário devem ser informados:

 Percentual da mercadoria devolvida (tag: <pDevol>)
A informação correspondente a tag <pDevol>, deve ser informada no campo Percentual
da merc. devolvida do documento de marketing.

Tela 387 – Campo para informação do percentual de mercadoria devolvida

310
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Observação: O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da

mercadoria.

 Valor do IPI devolvido (tag: <vIPIDevol>)

A tag referente ao valor do IPI devolvido será preenchida com o valor do IPI gravado no
documento de marketing, para cada linha de item.

Tela 388 – O valor do IPI carregado para o XML é configurado no campo Valor do Imposto

Observação: Para este cenário, o valor do IPI será destacado somente na tag
<vIPIDevol>, não havendo dessa forma, destaque de IPI na tag própria (vIPI).

Observe o exemplo abaixo:

311
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Tela 389 – Exemplo de emissão de nota de devolução com IPI de R$ 200,00 e percentual de devolução igual a 50%

Veja como é gerado o XML:

312
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Tela 390 – Exemplo de XML gerado com o destaque das informações referentes à devolução do IPI nas respectivas tags

Se o campo Percentual merc. devolvida não estiver preenchido, o valor do IPI será
informado na tag própria <vIPI>:

313
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 391 – Valor do IPI igual a R$5,00 e campo Percentual de merc. devolvida sem informação

Veja como o XML é gerado:

314
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 392 – Valor do imposto vai para a tag <vIPI>

7.17 Operações com PIS e Cofins

7.17.1 PIS e Cofins não inclusos no preço

Em operações nas quais o PIS e a Cofins não estão inclusos no preço e precisam compor
o total da nota, sendo informados na tag referente às outras despesas acessórias, o campo Soma
Pis e Cofins da Utilização deve estar configurado como SIM.

315
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 393 – Configuração para somar o PIS e a Cofins no total da nota como despesa acessória

7.17.2 Exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS

Para eventuais exclusões da base de cálculo do PIS e da Cofins, com obrigatoriedade de

escrituração por documento, deve ser utilizado o atributo de retorno abaixo na linha do PIS e da
Cofins:
 Cód. valor retorno: SkExcPC
 Descrição: Exclusão da base de PIS/COFINS
 Tipo de dados: Valores
 Exibir na janela valor IVA/imposto sobre compra: Sim

Tela 394 – Configuração valor de retorno para exclusão de valores da base do PIS e da Cofins

316
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 395 – Exemplo de código de imposto com o valor de retorno de exclusão da base de PIS e Cofins

Na fórmula do imposto, indicar como será preenchido o valor de retorno.

Tela 396 – Exemplo de fórmula de imposto com o atributo de retorno SkExcPC para o PIS

Observação: A configuração deste parâmetro de imposto impacta na geração dos

arquivos da EFD Contribuições, nos Registros A170, C170, C175, D601 e D605.

7.18 Simples Nacional

7.18.1 Código de Situação da Operação no Simples Nacional – (CSOSN)

Se a empresa for configurada como 1 – Simples Nacional no campo Código do Regime

Tributário (CRT) (como visto no Tópico 3.4.1), o CSOSN deve ser informado no campo CST

317
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para ICMS, no documento de marketing. No entanto, os códigos devem ser cadastrados em

Códigos CST, com a Categoria do imposto como ICMS, antes da emissão da nota.
A janela para cadastro dos códigos de CST fica disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Códigos CST

Tela 397 – Acesso à janela para cadastro de Códigos CST

Observação: Os códigos devem ser cadastrados com o primeiro dígito separado por
"ponto", no formato "[Link]".

Depois de cadastrar os códigos, é possível escolhê-los para preenchimento no campo CST

para ICMS na linha do item, no documento de marketing.

318
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 398 – Exemplo de preenchimento com o CSOSN 300 – Imune

7.18.2 Simples Nacional – CSON 101

Para que emitir uma NF-e com CSON 101 (Simples Nacional) é necessário parametrizar as
tags pCredSN e vCredICMSSN. Na aba das Configurações Adicionais o campo Código de
Regime Tributário (CRT) precisa estar configurado corretamente.

Triple One > Configurações > Configurações Adicionais > Aba Configurações Adicionais

319
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 399 – Preenchimento do campo Código de Regime Tributário (CRT)

Na base de dados do SAP Business One é necessário criar um Parâmetro de Imposto

com os seguintes atributos:

 Tipo: Atributo e Valor de retorno;

 Descrição: Alíquota cálculo do crédito-SN e Valor crédito do ICMS-SN;
 Cód. Atributo/Val. Retorno: PercCrSN e ValCrSN;
 Tag do XML: pCredSN e vCredICMSSN.

O Tipo de imposto deverá ser criado utilizando a categoria ICMS e o Parâmetro de

Imposto com os atributos descritos. No campo Atributo do Tipo de imposto criado, configurar o
campo Alíquota cálculo do crédito-SN. O preenchimento deste campo será utilizado para
preencher a tag pCredSN.

320
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 400 – Parâmetro de Imposto configurado seguindo os atributos

Tela 401 – Exemplo com as configurações necessárias para a geração de crédito do Simples nacional

A fórmula do imposto deve ser criada para realizar o cálculo para a variável ValCrSN, de
acordo com a necessidade de cálculo específica de cada.

321
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 402 – Fórmula de Imposto com a variável para cálculo do crédito de ICMS – Simples Nacional

A Combinação de Impostos deve ser criada utilizando o Tipo de Imposto parametrizado,

para que se possa ser habilitado o Código de Imposto.

Tela 403 – Campos para realizar as configurações de impostos – Simples Nacional

Ao gerar o documento de marketing, certifique de que há um destaque no valor de retorno

Valor crédito do ICMS-SN; caso isso não ocorra, a tag vCredICMSSN não aparecerá no XML, e
no campo CST para ICMS o CSOSN 1.01 deve ser informado.

322
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 404 – Documento de marketing com as configurações.

No XML dessa NF-e, será possível identificar o preenchimento das tags pCredSN e
vCredICMSSN, conforme informação gravadas.

Tela 405 – XML com as tags pCredSN e vCredICMSSN.

Observação: As informações destacadas nas tags pCredSN e vCredICMSSN não são

exibidas nos campos de ICMS do DANFE.

Tela 406 – Exemplo de DANFE sem as informações.

323
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

7.19 Produção em Escala Relevante

Nas operações com os produtos listados no Anexo XXVII do Convênio 52/2017 é

obrigatório informar se a produção foi realizada em escala relevante. Se for informada a produção
em escala NÃO relevante, também deverá ser indicado o CNPJ do fabricante. Para isso, foram
criados os campos Ind. de Escala Relevante e Ind. Rel. CNPJ Fabricante no documento de
marketing.

Tela 407 – Campos para informar a produção em escala relevante e o CNPJ do fabricante

Observação: Caso o documento já tenha sido inserido, também é possível inserir ou

atualizar as informações na aba Geral, da janela de Informações Adicionais dos Itens,
disponível no documento de marketing.

324
Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 408 – Acesso à janela de Informações Adicionais dos Itens

325
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 409 – Campos para inserção de informação de escala relevante

7.20 Operações de venda com entrega futura

Nas operações de entrega futura, se a nota tiver as combinações de CFOP e CST

conforme o quadro abaixo, não são gerados valores de tributos nas notas:

Tela 410 – Combinação de CFOP e CST nas operações de venda para entrega futura

7.21 Crédito de ICMS sobre Ativo Permanente (CIAP)

Para emitir uma nota fiscal de crédito de ICMS sobre o ativo imobilizado é obrigatório
utilizar o CFOP 1604.
O atributo Só imposto também deve estar marcado em todos os itens que compõe a nota.
Além disso, é necessário acessar a janela para Definir distribuição do valor de imposto
de cada item e informar o valor do crédito na coluna Imposto. Essa janela é acessível através da
seta amarela da coluna Valor do imposto (MC).

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 411 – Acesso à janela de definição distribuição de valor do imposto

327
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 412 – Valor do crédito deve ser preenchido na coluna Imposto

Repare no XML de exemplo o preenchimento das tags.

Tela 413 – Exemplo de informações no XML de nota de crédito de ICMS sobre ativo imobilizado

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

7.22 Ressarcimento de ICMS-ST

Para emitir uma nota fiscal de ressarcimento de ICMS-ST, é obrigatório utilizar o CFOP
1603.
O atributo Só imposto também deve estar marcado em todos os itens que compõe a nota.
Além disso, é necessário acessar a janela para Definir distribuição do valor de imposto
de cada item e informar o valor do crédito na coluna Imposto. Essa janela é acessível através da
seta amarela da coluna Valor do imposto (MC).

Tela 414 – Acesso à janela de definição distribuição de valor do imposto

329
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 415 – Valor do crédito deve ser preenchido na coluna Imposto

Repare no XML de exemplo o preenchimento das tags.

Tela 416 – Exemplo de informações no XML de ressarcimento de ICMS

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

7.23 Registro Nacional de Transportador de Carga – (RNTC)

Para geração da tag <RNTC>, é necessário preencher o campo de usuário RNTC do

documento de marketing. Na aba Imposto, também é necessário preencher o campo Placa do
veículo.

Tela 417 – Campo para preenchimento do RNTC

Observação: No DANFE, a informação sobre o RNTC é gerada no campo Código ANTT.

7.24 Emissão de NF-e por Pessoa Física

Para a emissão de NF-e por pessoa física com inscrição estadual, como por exemplo,
produtor rural, a base deve estar cadastrada com CPF (Detalhes da Empresa ou em base
multifilial em Finanças>Filial).

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 418 – Campo CPF em Detalhes da Empresa para base única

Tela 419 – Campo CPF em Finanças > Filiais para base multifilial

Observação: ao emitir uma nota com CPF o campo Série passa por uma validação, caso
o campo esteja preenchido com uma numeração diferente de 920 a 969, é apresentada uma
mensagem de alerta pelo sistema.

332
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

8 ÍNDICE DE TELAS

Tela 1 – Módulos de Compras e Vendas atendidos pelo Triple One para emissão de NF-e ............................................ 9
Tela 2 – Campo para seleção do modelo do documento ............................................................................................... 10
Tela 3 – Opção para visualizar as informações do sistema............................................................................................. 11
Tela 4 – Verificação do código interno do SAP – 39 para NF-e ....................................................................................... 12
Tela 5 – Acesso para janela de configuração automática do modelo e sequência dos documentos............................. 13
Tela 6 – Telas para cadastro da empresa emitente de NF-e - base única ...................................................................... 14
Tela 7 – Nome Fantasia e CRT são obtidos da janela de configurações adicionais ........................................................ 15
Tela 8 – Janela para cadastro de inscrição estadual como Contribuinte Substituto nos Estados .................................. 16
Tela 9 – Exemplo de preenchimento do documento com CST para ICMS 0.10 ............................................................. 17
Tela 10 – Tela para cadastro das empresas em base multifilial ..................................................................................... 18
Tela 11 – Nome Fantasia e CRT também devem ser configurados para as bases multifiliais ........................................ 18
Tela 12 – Janela para cadastro de parceiro de negócio .................................................................................................. 19
Tela 13 – Campo Nome para informar a Razão Social .................................................................................................... 20
Tela 14 – Campos para cadastro de endereços dos parceiros de negócio ..................................................................... 21
Tela 15 – Campo para a seleção de endereço cadastrado previamente ........................................................................ 22
Tela 16 – Janela para adicionar informações fiscais é acessível pelo botão na aba Imposto......................................... 23
Tela 17 – Opção para PN com isenção de inscrição estadual ......................................................................................... 23
Tela 18 – Campo para informar o ID de estrangeiro....................................................................................................... 24
Tela 19 – Campo Indicador da IE é de preenchimento obrigatório ................................................................................ 25
Tela 20 – Preencha um novo cadastro de endereço de destinatário e informe um Código do Participante................. 26
Tela 21 – Botão para acessar a janela de identificações fiscais ...................................................................................... 27
Tela 22 – Dados fiscais inseridos ..................................................................................................................................... 27
Tela 23 – Basta escolher o destinatário cadastrado anteriormente............................................................................... 28
Tela 24 – Preencha um novo cadastro de endereço de fornecedor e informe um Código do Participante .................. 29
Tela 25 – Basta escolher o fornecedor cadastrado anteriormente ................................................................................ 30
Tela 26 – Botão para acessar a janela de identificações fiscais do fornecedor .............................................................. 31
Tela 27 – Campo para preenchimento de e-mail do PN ................................................................................................. 32
Tela 28 – Campos para configuração de envio de email para múltiplos destinatários .................................................. 33
Tela 29 – O campo Telefone 2 serve para informar o DDD ............................................................................................ 34
Tela 30 – Campos para informar locais de entrega e coleta........................................................................................... 35
Tela 31 – Cadastro da transportadora como PN............................................................................................................. 36
Tela 32 – Selecione o código da transportadora na hora da emissão da nota ............................................................... 37
Tela 33 – Janela para cadastro de itens .......................................................................................................................... 38
Tela 34 – Campos para cadastro de Nº do item e Descrição .......................................................................................... 39
Tela 35 – Campo para cadastrar o código de barras do item ......................................................................................... 40
Tela 36 – Janela para cadastro de códigos de barra ....................................................................................................... 41
Tela 37 – Clique na linha, depois no botão Definir como padrão ................................................................................... 41
Tela 38 – Código de barras da nota é informado diferente do código do cadastro do item.......................................... 42
Tela 39 – Classifique o tipo do item ................................................................................................................................ 43
Tela 40 – Para os itens classificados como Material deve-se indicar também o Tipo de material ................................ 44
Tela 41 – Janela para seleção de NCM ............................................................................................................................ 45
Tela 42 – Código de serviço deve estar no formato [Link] ........................................................................................... 45
Tela 43 – Campo para preencher o código de exceção de NCM .................................................................................... 46
Tela 44 – Campo para preenchimento da unidade de medida....................................................................................... 47

333
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 45 – Informação da unidade de medida de venda no cadastro do item ................................................................ 48

Tela 46 – Campos Quantidade Tributável e Unidade Tributável do documento de marketing ..................................... 49
Tela 47 – As informações adicionais do item podem ser adicionadas na aba Observações .......................................... 50
Tela 48 – Campo para configurar opção de administrar itens por lote ou série ............................................................ 51
Tela 49 – Campo Método de administração é habilitado após escolher Administração do item por série ou lote ...... 52
Tela 50 – Campo de usuário para informar o Código CEST ............................................................................................ 53
Tela 51 – Módulo para cadastro e atualização dos códigos CEST .................................................................................. 54
Tela 52 – Não se deve modificar o tipo do item no documento de marketing .............................................................. 55
Tela 53 – Acesso à janela de configuração das despesas adicionais .............................................................................. 56
Tela 54 – Preencha e grave as informações necessárias ................................................................................................ 57
Tela 55 – Acesso à janela para informações de despesas adicionais no documento de marketing .............................. 58
Tela 56 – Configuração de valores das despesas adicionais ........................................................................................... 58
Tela 57 – Adicione o valor da despesa adicional ............................................................................................................ 59
Tela 58 – Valores das despesas adicionais distribuídas .................................................................................................. 59
Tela 59 – Item sem distribuição de despesa ................................................................................................................... 60
Tela 60 – Opção para configurar os campos do documento de marketing .................................................................... 61
Tela 61 – Edições de formulário para exibir as colunas de despesas adicionais ............................................................ 62
Tela 62 – Despesas adicionais preenchidas na linha do item ......................................................................................... 63
Tela 63 – Acesso à janela de configurações do módulo da NF-e .................................................................................... 65
Tela 64 – Aba Geral da janela de Configurações NF-e .................................................................................................... 66
Tela 65 – Configuração da Pasta de ampliações ............................................................................................................. 67
Tela 66 – Botão para acesso às informações adicionais dos itens no documento de marketing................................... 68
Tela 67 – Campo para informação manual do número da FCI ....................................................................................... 69
Tela 68 – Ao clicar em Enviar NFe – SEFAZ, os campos de Data e Hora são preenchidos automaticamente ................ 70
Tela 69 – Tributos calculados e adicionados na tag <vTotTrib> ..................................................................................... 71
Tela 70 – Campo para inserção de outros tributos que compõe o valor da venda ........................................................ 72
Tela 71 – Valores dos tributos são somados na tag <vTotTrib> ..................................................................................... 72
Tela 72 – Campo para informação dos valores dos tributos diretamente na nota fiscal ............................................... 73
Tela 73 – Campo Preço Unitário do documento de marketing ...................................................................................... 74
Tela 74 – Desconto no cabeçalho - levado para a tag <vDesc> em versões anteriores à 9.2 PL 4 do SAP B1................ 75
Tela 75 – Informações adicionais dos itens no cadastro do item ................................................................................... 77
Tela 76 – Informações adicionais dos itens no documento de marketing – coluna Texto livre ..................................... 78
Tela 77 – Informações adicionais dos itens no documento de marketing – coluna Inf. adicionais do item .................. 79
Tela 78 – Configuração do item para administrar item por lote e gerar o grupo de rastreabilidade para NF-e............ 80
Tela 79 – Acesso à tabela de configurações ................................................................................................................... 81
Tela 80 – Campo Conf. Rastro View, na tabela de Configurações .................................................................................. 81
Tela 81 – Parâmetros necessários para criar a View ...................................................................................................... 81
Tela 82 – Configuração de Utilização para crédito do ICMS entre filiais ........................................................................ 82
Tela 83 – Janela para configuração das utilizações ........................................................................................................ 83
Tela 84 – Campo UF de Consumo da aba Combustível .................................................................................................. 84
Tela 85 – Aba Web Services da janela Configurações NF-e ............................................................................................ 85
Tela 86 – Tipo de Ambiente aparece no Painel da NF-e ................................................................................................. 86
Tela 87 – Tipo de Ambiente também aparece na aba NFe Federal do documento de marketing ................................. 87
Tela 88 – Configuração de e-mail do remetente ............................................................................................................ 88
Tela 89 – Configuração de e-mail para recebimento de cópia oculta ............................................................................ 89
Tela 90 – Configuração de imagem para aparecer no final do email ............................................................................. 90

334
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 91 – Aba para configuração do DANFE.................................................................................................................... 91

Tela 92 – Opção PDF do DANFE na exportação dos arquivos da NFe............................................................................. 92
Tela 93 – Campo para inserção do RPT Customizado ..................................................................................................... 93
Tela 94 – Arquivo de customizado com o da fonte do RPT do DANFE ........................................................................... 94
Tela 95 – Exemplo de DANFE com o logotipo incluído ................................................................................................... 94
Tela 96 – Configuração para informar o vencimento no XML e no DANFE .................................................................... 95
Tela 97 – Configuração de campo específico para a natureza de operação .................................................................. 96
Tela 98 – Campo considerado como padrão para a Natureza da Operação .................................................................. 97
Tela 99 – Segundo campo que será considerado para a natureza de operação ............................................................ 98
Tela 100 – Acesso à janela para personalização de campos........................................................................................... 99
Tela 101 – Adicione o campo de usuário na linha de título ............................................................................................ 99
Tela 102 – Escolha o campo criado anteriormente ...................................................................................................... 100
Tela 103 – Preencha o caminho da pasta local com a imagem a ser inserida no logotipo do DANFE ......................... 101
Tela 104 – Campo Impressão automática do DANFE habilitado ao selecionar a opção versão a partir da NF-e 3.10
(Recomendado)............................................................................................................................................................. 102
Tela 105 – Campo habilitado, para a inserção caminho de rede da impressora .......................................................... 103
Tela 106 – Ao informar o valor 0, a quantidade de cópias será a definida na configuração da impressora. ............... 104
Tela 107 – Campos para configuração de ambientes com proxy ................................................................................. 105
Tela 108 – Janela para cadastro de pessoas autorizadas a fazer download dos arquivos XML ................................... 106
Tela 109 – XML gerado com o cadastro de pessoa autorizada a fazer o download ..................................................... 107
Tela 110 – Para autorizações específicas clique com o botão direito do mouse no documento de marketing .......... 107
Tela 111 – Um novo CPF foi cadastrado ....................................................................................................................... 108
Tela 112 – Foram criadas duas tags <autXML>, uma para cada CPF ............................................................................ 108
Tela 113 – Funcionalidades da NFe – Nota Fiscal Eletrônica Federal ........................................................................... 109
Tela 114 – Relação de códigos CEST ............................................................................................................................. 110
Tela 115 – Módulo para auxiliar no preenchimento das informações do enquadramento do IPI............................... 111
Tela 116 – Códigos de enquadramento do IPI .............................................................................................................. 111
Tela 117 – Janela para Determinação do Enquadramento de IPI................................................................................. 112
Tela 118 – Janela para configuração das determinações de CST IPI com Código do Item ........................................... 113
Tela 119 – É possível selecionar as informações a partir das listas .............................................................................. 113
Tela 120 – O botão é habilitado após a seleção do modelo como NF-e (55) ............................................................... 114
Tela 121 – Para preencher os CENQ após inserir os documentos no SAP Business One ............................................. 115
Tela 122 – Campos para filtrar as notas desejadas....................................................................................................... 116
Tela 123 – Tipos de documentos disponíveis para consulta......................................................................................... 117
Tela 124 – Status NF – SEFAZ disponíveis para consulta .............................................................................................. 118
Tela 125 – Modelos de notas disponíveis para consulta .............................................................................................. 119
Tela 126 – Configuração de número máximo de notas por consulta ........................................................................... 120
Tela 127 – Filtre as notas a serem enviadas em lote, selecione-as, depois clique no botão para enviá-las ................ 121
Tela 128 – Selecione as notas, depois, clique em Imprimir Danfe – Lote..................................................................... 122
Tela 129 – Campo para configurar a quantidade de cópias a serem enviadas para a impressão de DANFEs ............. 123
Tela 130 – Também é possível solicitar o retorno das notas ........................................................................................ 124
Tela 131 – Ações habilitadas de acordo com o Status selecionado.............................................................................. 125
Tela 132 – Consulta de status da NF-e a partir de Chave de Acesso ............................................................................ 125
Tela 133 – Consulta de status da NF-e a partir de arquivo XML ................................................................................... 126
Tela 134 – Informações carregadas automaticamente ................................................................................................ 126
Tela 135 – As informações do resultado da pesquisa são exibidas nos campos correspondentes .............................. 126

335
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 136 – Selecione a Filial e os filtros para encontrar os arquivos XML .................................................................... 127
Tela 137 – Apenas são permitidas notas autorizadas ou canceladas ........................................................................... 128
Tela 138 – Notas encontradas são exibidas na tabela .................................................................................................. 129
Tela 139 – Para armazenar os arquivos XML utiliza-se a aba Exportar para disco rígido ............................................. 130
Tela 140 – Configurações para envio do XML e DANFE por e-mail .............................................................................. 131
Tela 141 – Campo considerado para o e-mail do parceiro ........................................................................................... 132
Tela 142 – Campo considerado para e-mail em pessoas de contato ........................................................................... 133
Tela 143 – Campo considerado para e-mail da transportadora ................................................................................... 134
Tela 144 – E-mails trazidos dos cadastrados de PN ...................................................................................................... 135
Tela 145 – Configure a mensagem, selecione as notas, depois, clique em Atualizar ................................................... 136
Tela 146 – Opções de consulta para o Status do Envio Email....................................................................................... 137
Tela 147 – Acesso ao Histórico de Logs de envio de email ........................................................................................... 138
Tela 148 – Tela de Log com os detalhes dos e-mails .................................................................................................... 138
Tela 149 – Procedimento para enviar os emails não enviados..................................................................................... 139
Tela 150 – Mensagens com a confirmação de que a operação foi completada com êxito .......................................... 140
Tela 151 – Abas da janela de inutilização de numeração ............................................................................................. 141
Tela 152 – Selecione os filtros e procure pelas notas a serem inutilizadas .................................................................. 142
Tela 153 – Selecione os documentos, depois, clique em Inutilizar NFe – SEFAZ.......................................................... 143
Tela 154 – Status do documento atualizado................................................................................................................. 144
Tela 155 – Escolha a numeração a ser inutilizada e clique em Inutilizar NFe – SEFAZ ................................................. 145
Tela 156 – Também é possível filtrar os documentos por Série ou Data da escrituração ........................................... 146
Tela 157 – Utilize os filtros para encontrar as notas inutilizadas ................................................................................. 147
Tela 158 – Janela com documentos de numeração inutilizada .................................................................................... 148
Tela 159 – Janela inicial para utilização de eventos ..................................................................................................... 149
Tela 160 – Consulta de status para envio da carta de correção ................................................................................... 150
Tela 161 – Campo para inserção das informações da carta de correção ..................................................................... 151
Tela 162 – Botões para imprimir a carta de correção e exportar o XML e o DANFE para pasta local.......................... 152
Tela 163 – Botão Carta de Correção habilitado no documento de marketing ............................................................. 153
Tela 164 – Acesso à tabela Armazenamento Carta Correção ....................................................................................... 154
Tela 165 – Tabela Armazenamento Carta Correção ..................................................................................................... 154
Tela 166 – Aba de Manifestação do Destinatário no módulo de Eventos do Triple One ............................................. 155
Tela 167 – Clique em Pesquisar para buscar as notas .................................................................................................. 156
Tela 168 – Escolha a opção correta para a manifestação da nota................................................................................ 157
Tela 169 – Primeira pesquisa feita deve ter o NSU configurado como "0" .................................................................. 158
Tela 170 – Número aleatório para novas pesquisas ..................................................................................................... 159
Tela 171 – Consulta dos eventos processados.............................................................................................................. 160
Tela 172 – Janela para gerenciamento de pedidos de prorrogação da suspensão do ICMS........................................ 161
Tela 173 – Os campos no cabeçalho são utilizados apenas como filtros ..................................................................... 161
Tela 174 – Aba Status da Prorrogação permite visualizar os pedidos de prorrogação ou de cancelamento .............. 162
Tela 175 – É possível verificar o documento correspondente ao pedido de prorrogação ........................................... 162
Tela 176 – Botão para consultar o status dos pedidos de prorrogação ....................................................................... 163
Tela 177 – Ao consultar, os status são atualizados na tabela ....................................................................................... 164
Tela 178 – Ao escolher a opção na caixa de Ação, a coluna de quantidade a prorrogar é habilitada ......................... 164
Tela 179 – Indique quais documentos e a quantidade dos itens para solicitar a prorrogação .................................... 165
Tela 180 – O sistema valida a quantidade de itens....................................................................................................... 166
Tela 181 – Selecione os pedidos e clique no botão Solicitar Cancelamento ................................................................ 166

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 182 – Janela Painel de NF-e ................................................................................................................................... 167

Tela 183 – Exemplo de notas com o status "aguardando envio" ................................................................................. 168
Tela 184 – Campo Modo de Validação configurado como Em base de dados ............................................................. 169
Tela 185 – Clique com o botão direito do mouse para habilitar a função de executar o arquivo como administrador
...................................................................................................................................................................................... 169
Tela 186 – Mensagem de conclusão com a informação de que a instalação foi completada...................................... 170
Tela 187 – Procedimento necessário para realizar o logon .......................................................................................... 171
Tela 188 – Informação na coluna Log On As ................................................................................................................. 171
Tela 189 – Acesso à janela de configuração do serviço de envio automático .............................................................. 172
Tela 190 – Escolha a filial, a data inicial e o intervalo de execução do serviço ............................................................ 173
Tela 191 – Escolhas as sequências de notas e os tipos de documentos ....................................................................... 174
Tela 192 – Preencha os dados para conexão e clique em Atualizar ............................................................................. 175
Tela 193 – O add-on cria a pasta já com o arquivo de configuração ............................................................................ 176
Tela 194 – Pastas localizadas dentro da pasta ConfigXML ........................................................................................... 176
Tela 195 – Exemplo de arquivo de log com as notas enviadas ..................................................................................... 177
Tela 196 – Exemplo de Arquivo de log com as notas retornadas ................................................................................. 177
Tela 197 – Ao clicar com o botão direito, clique no Start para iniciar a operação ....................................................... 178
Tela 198 – É possível observar que a operação foi iniciada pela mensagem exibida na coluna Status ....................... 178
Tela 199 – Exemplo de documento de marketing com o Status alterado após o envio automático ........................... 179
Tela 200 – Arquivo a selecionar com o botão direito do mouse para realizar a desinstalação ................................... 180
Tela 201 – Mensagem apresentada ao desinstalar o serviço de envio automático ..................................................... 180
Tela 202 – Campo para informar se a operação foi feita com consumidor final.......................................................... 182
Tela 203 – Configuração do indicador de presença do comprador .............................................................................. 183
Tela 204 – A finalidade de emissão é definida no campo de usuário ........................................................................... 184
Tela 205 – Configuração da relação entre Utilização da NF-e com a Finalidade .......................................................... 185
Tela 206 – Finalidade da NF-e será atribuída de acordo com a regra de utilização configurada ................................. 186
Tela 207 – CFOP iniciado pelo dígito 5 = <idDest>1...................................................................................................... 187
Tela 208 – CFOP iniciado pelo dígito 6 = <idDest>2...................................................................................................... 187
Tela 209 – CFOP iniciado pelo dígito 7 = <idDest>3...................................................................................................... 188
Tela 210 – Campo de configuração do formato de hora do SAP Business One ........................................................... 188
Tela 211 – Campos para informar data e hora de entrada/saída ................................................................................. 189
Tela 212 – Campo para preenchimento do Número do Pedido de Compra ................................................................ 190
Tela 213 – Campo para preenchimento do Item do Pedido de Compra ...................................................................... 191
Tela 214 – Preencha as informações para numeração de volumes transportados...................................................... 192
Tela 215 – Campo considerado pelo sistema se o campo de usuário não for preenchido .......................................... 193
Tela 216 – Exemplo de preenchimento do campo IVA-ST para a tag <pMVAST> ........................................................ 194
Tela 217 – Exemplo de fórmula utilizando o campo IVA-ST ......................................................................................... 195
Tela 218 – Acesso à tela Campos de Uso Livre do Contribuinte ................................................................................... 196
Tela 219 – Tela para preenchimento das informações do Grupo Campo de uso livre do Contribuinte da NF-e ......... 196
Tela 220 – Exemplo de preenchimento para o grupo campos de uso livre do contribuinte ....................................... 197
Tela 221 – Exemplo de preenchimento do grupo campos de uso livre do contribuinte no XML................................. 197
Tela 222 – Método para a remoção de uma linha de informação ............................................................................... 198
Tela 223 – Acesso à tabela de preenchimento das informações do Grupo Campo de uso livre do Contribuinte ....... 199
Tela 224 – Tabela SKILL_OBSCONT_NFE - Obs. Uso Livre Contr. – NF-e ...................................................................... 199
Tela 225 – Campo para inserção da informação sobre a forma de pagamento ........................................................... 200
Tela 226 – Campo Forma de pagamento nativo do SAP B1.......................................................................................... 201

337
 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 227 – Funcionalidade para acessar a janela de documentos referenciados ........................................................ 203
Tela 228 – Clique com o botão direito na primeira linha da tabela para inserir uma nova linha ................................ 203
Tela 229 – Adicione o documento a ser referenciado .................................................................................................. 204
Tela 230 – Campo Cód. Benefício Fiscal disponível na tela do documento de marketing ........................................... 204
Tela 231 - Campo Cód. Benefício Fiscal disponível na tela Informações Adicionais dos Itens ..................................... 205
Tela 232 – Adicione a nota no SAP Business One ......................................................................................................... 206
Tela 233 – Aba NFe Federal é habilitada para notas inseridas no SAP ......................................................................... 207
Tela 234 – Clique em Enviar NFe – SEFAZ para emitir a nota ....................................................................................... 208
Tela 235 – Botão para cancelar o documento de marketing no SAP............................................................................ 209
Tela 236 - Campo para inserção da justificativa para o cancelamento ........................................................................ 210
Tela 237 – Botão para cancelar a NF-e junto à SEFAZ .................................................................................................. 211
Tela 238 – Botão para copiar o documento.................................................................................................................. 212
Tela 239 – Opção Cancelad para indicar o cancelamento de nota ............................................................................... 213
Tela 240 – Campo para inserção da justificativa para o cancelamento........................................................................ 214
Tela 241 – Campo para informar a Finalidade como Ajuste ......................................................................................... 216
Tela 242 – Campo Inf. Adic. Fisco, obrigatório para NF-e de estorno .......................................................................... 216
Tela 243 – Janela para seleção do modo de operação ................................................................................................. 218
Tela 244 – Links se alteram automaticamente ao mudar o modo de operação ou a UF ............................................. 219
Tela 245 – A data e a hora da Contingência são carregadas automaticamente pelo Triple One ................................. 220
Tela 246 – É necessário preencher a justificativa com pelo menos 15 caracteres ....................................................... 220
Tela 247 – Campo Operação ajuda a conferir se o modo de operação está em contingência .................................... 221
Tela 248 – No modo de contingência SVC o botão de envio para a SEFAZ fica habilitado........................................... 222
Tela 249 – No modo de contingência EPEC, o botão Gerar EPEC é habilitado ............................................................. 223
Tela 250 – Solicitação de confirmação do modo de contingência................................................................................ 224
Tela 251 – Habilitação do envio em contingência EPEC ............................................................................................... 224
Tela 252 – Habilitação para a impressão do DANFE ..................................................................................................... 225
Tela 253 – Alteração do modo de operação para Normal ............................................................................................ 226
Tela 254 – Habilitação do botão para envio do documento completo em ambiente normal ..................................... 226
Tela 255 – Botão é habilitado após o lançamento da nota .......................................................................................... 227
Tela 256 – Botão para exportar o XML e o DANFE ....................................................................................................... 228
Tela 257 – Janela de exportação de arquivo XML e do DANFE..................................................................................... 229
Tela 258 – Janela para configuração de envio de XML e DANFE por e-mail................................................................. 229
Tela 259 – Configuração para envio de DANFE em PDF por e-mail .............................................................................. 230
Tela 260 – Opção de exportação de XML sem Assinatura Digital................................................................................. 231
Tela 261 - Campo para indicar a data de escrituração caso seja diferente da data de lançamento ............................ 232
Tela 262 – Módulos para cadastros das informações utilizadas em notas de medicamentos..................................... 233
Tela 263 – Janela para cadastro de NCMs de medicamentos ...................................................................................... 234
Tela 264 – Janela de cadastro de preço máximo para cada item por UF ..................................................................... 234
Tela 265 – Clique com o botão direito na tabela, depois, em Inserir Linha ................................................................. 235
Tela 266 – Aba Medicamento habilitada no cadastro do item ..................................................................................... 236
Tela 267 – Informações a serem configuradas na aba Medicamento .......................................................................... 236
Tela 268 – Configuração para administrar item por Lote ............................................................................................. 237
Tela 269 – Detalhes de Lote .......................................................................................................................................... 238
Tela 270 – Campo para inserção do Código de Produto da ANVISA............................................................................. 238
Tela 271 – Configuração para a administração do item por Número de série ............................................................. 239
Tela 272 – Acesso à janela de cadastro de informações de veículos ........................................................................... 240

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 273 – Preencha as informações e clique em Atualizar.......................................................................................... 241

Tela 274 – Acesso à janela de Detalhes de nº de série ................................................................................................. 242
Tela 275 – Informações de detalhes do número de série ............................................................................................ 243
Tela 276 – Cadastro da concessionária como PN ......................................................................................................... 244
Tela 277 – Utilize o código da concessionária cadastrada ............................................................................................ 245
Tela 278 – No campo Local de entrega NFe, Utilize o código da concessionária cadastrada anteriormente .............. 246
Tela 279 – Acesso à janela para inserção das informações referentes às operações com combustível ...................... 247
Tela 280 – Classificação do código ANP no Cadastro do Item ...................................................................................... 248
Tela 281 – Número do RECOPI é informado no documento de marketing .................................................................. 249
Tela 282 – Codificação NVE pode ser informado por item ........................................................................................... 250
Tela 283 – Configurações para a emissão de nota de complemento de imposto ........................................................ 251
Tela 284 – Exemplo XML de complemento de imposto ............................................................................................... 252
Tela 285 – Acesso à tabela para inserção das informações de importação ................................................................. 253
Tela 286 – Com a tabela aberta, basta informar os dados nas linhas correspondentes aos itens ............................... 254
Tela 287 – Dados inseridos na tabela de DI .................................................................................................................. 255
Tela 288 – Tags preenchidas com as informações inseridas no Triple One.................................................................. 255
Tela 289 – Clique no botão Abrir Modelo para a exibição da planilha em Excel .......................................................... 256
Tela 290 – Planilha Modelo de Importação de Adições................................................................................................ 256
Tela 291 – Clique em Importar Adições para escolher o arquivo modelo.................................................................... 257
Tela 292 - Campo para indicar a data de escrituração caso seja diferente da data de lançamento ............................ 258
Tela 293 – Acesso à janela de configuração da categoria de imposto ......................................................................... 259
Tela 294 – Criação da categoria COFINS-MAJORADO ................................................................................................... 260
Tela 295 – Vínculo da categoria de imposto com o nome do tipo de imposto ............................................................ 260
Tela 296 – Combinação de imposto com os tipos referentes à COFINS ....................................................................... 261
Tela 297 – Utilização da combinação de imposto criada .............................................................................................. 262
Tela 298 - Acesso à tabela para inserção das informações de exportação .................................................................. 263
Tela 299 – Com a tabela aberta, basta informar os dados nas linhas correspondentes aos itens ............................... 263
Tela 300 – Tela para referenciar notas nas exportações indiretas ............................................................................... 264
Tela 301 – Botões para uso da funcionalidade de importar dados de arquivo XLS...................................................... 265
Tela 302 – O arquivo contém 3 abas para preencher os dados de exportação e de notas referenciadas ................... 265
Tela 303 – Exemplo de inserção de notas referenciadas externas para os dados de exportação das linhas 1 e 3 ...... 266
Tela 304 – Valor da dedução fica disponível para configuração................................................................................... 267
Tela 305 – Valor da dedução, definido no Valor do Imposto, é carregado ao XML ..................................................... 267
Tela 306 – Exemplo de XML com a tag <vDeducao> .................................................................................................... 268
Tela 307 – Exemplo dos valores que são considerados na tag <vOutro> ..................................................................... 268
Tela 308 – Exemplo de XML gerado com a tag <vOutro> ............................................................................................. 268
Tela 309 – Ainda no mesmo exemplo, o valor retido de ISS ........................................................................................ 269
Tela 310 – Exemplo de XML gerado com a tag <vISSRet> ............................................................................................ 269
Tela 311 – Opção de configuração do indicador de exigibilidade do ISS...................................................................... 270
Tela 312 – Exemplo de XML gerado com a tag <indISS> .............................................................................................. 270
Tela 313 – Veja o campo para informação do Código Municipal de Serviço ................................................................ 271
Tela 314 – Exemplo de XML com a tag <cServico> ....................................................................................................... 271
Tela 315 – Código do município aponta para o código do IBGE ................................................................................... 272
Tela 316 – Exemplo de XML com a tag <cMun> ........................................................................................................... 272
Tela 317 – Campo para a inserção de Número do Processo Judicial ............................................................................ 273
Tela 318 – Exemplo de XML gerado com atag <nProcesso>......................................................................................... 273

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 319 – Campo para informação de Incentivo Fiscal ............................................................................................... 274

Tela 320 – Exemplo de XML com a tag <indIncentivo> ................................................................................................ 274
Tela 321 – Campo para inserção da Data da aquisição/prestação ............................................................................... 274
Tela 322 – Exemplo de XML com a tag <dCompet>...................................................................................................... 275
Tela 323 – Campo para a configuração da informação de Regime Especial de Tributação ......................................... 275
Tela 324 – Exemplo de XML com a tag <cRegTrib> ...................................................................................................... 276
Tela 325 – Atributo para o código de imposto ............................................................................................................. 276
Tela 326 – Exemplo de parâmetro de imposto com o atributo Redução do ICMS ...................................................... 277
Tela 327 – Exemplo de configuração do tipo de imposto atrelado ao parâmetro de Redução de Base de Cálculo .... 277
Tela 328 – Exemplo de configuração de código de imposto ........................................................................................ 278
Tela 329 – Configuração dos valores de retorno para a operação de diferimento de ICMS ........................................ 279
Tela 330 – Configuração do tipo de imposto ................................................................................................................ 279
Tela 331 - Exemplo de configuração do ICMSDif com alíquota de 18% e diferimento de 33,33% .............................. 280
Tela 332 – Exemplo de fórmula de imposto ................................................................................................................. 280
Tela 333 – Janela para configuração de combinação de imposto ................................................................................ 281
Tela 334 – Janela para criação do novo código de imposto ......................................................................................... 281
Tela 335 – Campo valor do imposto (MC) é preenchido conforme a distribuição do valor de imposto...................... 282
Tela 336 – Exemplo de XML com o detalhamento da distribuição do imposto ........................................................... 282
Tela 337 – Categoria de imposto = ICMS ...................................................................................................................... 284
Tela 338 – Configuração para códigos ICMS em cenários com desoneração de imposto............................................ 284
Tela 339 – Exemplo de ICMS calculado utilizando a base Isentas ................................................................................ 285
Tela 340 – Exemplo de documento no qual o valor do ICMS já é abatido do total da nota ........................................ 285
Tela 341 – Exemplo de XML com ICMS desonerado ..................................................................................................... 286
Tela 342 – Campo Motivo desoneração deve ser preenchido ..................................................................................... 286
Tela 343 – Campo para informar a inscrição na Suframa ............................................................................................. 287
Tela 344 – Valor de retorno para o ICMS desonerado ................................................................................................. 288
Tela 345 – Parâmetro de imposto configurado com o Percentual de Desoneração e com o Valor de ICMS Desonerado
...................................................................................................................................................................................... 288
Tela 346 – Exemplo de definição da distribuição do valor de imposto ........................................................................ 289
Tela 347 – No exemplo foi informado 7% no valor do desconto.................................................................................. 289
Tela 348 – XML do exemplo configurado anteriormente com o valor de 7% de desconto ......................................... 290
Tela 349 – O valor final da nota, com o valor subtraído é detalhado no grupo <total> no XML ................................. 290
Tela 350 – Porcentagem do desconto de 20% já calculado sobre os 7% de desoneração........................................... 291
Tela 351 – Exemplo do XML gerado com o valor da desoneração ............................................................................... 291
Tela 352 – Exemplo de XML com o valor final já calculado da nota ............................................................................. 292
Tela 353 – Exemplo de 10% de desconto comercial, adicionado aos 7% de desoneração .......................................... 292
Tela 354 – Exemplo de XML considerando o desconto comercial de 10% e desoneração de 7% ............................... 293
Tela 355 – Exemplo de XML com valor final da nota calculada com os dois tipos de desconto .................................. 293
Tela 356 – Campo para informar a inscrição na Suframa ............................................................................................. 294
Tela 357 – Atributos criados para atender empresas com operações interestaduais com não contribuintes ............ 294
Tela 358 – Categorias de imposto criadas para atender empresas com operações interestaduais com não
contribuintes ................................................................................................................................................................. 295
Tela 359 – Exemplo de configuração de parâmetros de imposto ................................................................................ 295
Tela 360 – Tabela de tags criadas na NT 03/2015 e suas descrições ............................................................................ 296
Tela 361 – Exemplo de fórmula para o ICMS do Destinatário ...................................................................................... 297
Tela 362 – Exemplo das informações de vICMSUFDest no XML................................................................................... 297

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 363 – Exemplo de fórmula para o ICMS do Remetente ........................................................................................ 297

Tela 364 – Exemplo das informações de vICMSUFRemet no XML ............................................................................... 298
Tela 365 - Tabela de relacionamento entre as tags e os parâmetros de imposto do SAP B1 – FCP Difal .................... 298
Tela 366 - Exemplo de configuração de imposto – FCP ................................................................................................ 298
Tela 367 – Exemplo de preenchimento das tags – FCP UF Destino .............................................................................. 299
Tela 368 – Tabela de relacionamento entre as tags e os parâmetros de imposto do SAP B1 – FCP ICMS .................. 299
Tela 369 – Exemplo de configuração de imposto – FCP ICMS ...................................................................................... 300
Tela 370 – Exemplo de preenchimento das tags – FCP ICMS ....................................................................................... 300
Tela 371 - Tabela de relacionamento entre as tags e os parâmetros de imposto do SAP B1 – FCP ICMS ................... 300
Tela 372 – Exemplo de configuração de imposto – FCP ICMS-ST ................................................................................. 301
Tela 373 – Exemplo de preenchimento das tags – FCP ICMS-ST .................................................................................. 301
Tela 374 - Tabela de relacionamento entre as tags e os parâmetros de imposto do SAP B1 – FCP Difal .................... 301
Tela 375 - Exemplo de configuração de imposto – FCP ................................................................................................ 301
Tela 376 – Exemplo de preenchimento das tags – FCP UF Destino .............................................................................. 302
Tela 377 – Campos para inserção de informações do FCP-ST retido anteriormente ................................................... 303
Tela 378 – Configurações Simples Nacional.................................................................................................................. 303
Tela 379 - Campos para preenchimento dos valores de base e ICMS ST da UF de destino ......................................... 304
Tela 380 – Exemplo de Configuração para habilitar os campos ................................................................................... 305
Tela 381 – Novos campos inseridos para a NF-e 4.0 .................................................................................................... 306
Tela 382 – Campo para informar o código de enquadramento do IPI no documento de marketing .......................... 307
Tela 383 – Campo para informar o código de enquadramento do IPI nas Informações Adicionais ............................ 308
Tela 384 – Exemplo de Determinação do Enquadramento de IPI ................................................................................ 308
Tela 385 – O botão é habilitado após a seleção do modelo como NF-e (55) ............................................................... 309
Tela 386 – Para preencher os CENQ após inserir os documentos no SAP Business One ............................................. 310
Tela 387 – Campo para informação do percentual de mercadoria devolvida.............................................................. 310
Tela 388 – O valor do IPI carregado para o XML é configurado no campo Valor do Imposto ...................................... 311
Tela 389 – Exemplo de emissão de nota de devolução com IPI de R$ 200,00 e percentual de devolução igual a 50%
...................................................................................................................................................................................... 312
Tela 390 – Exemplo de XML gerado com o destaque das informações referentes à devolução do IPI nas respectivas
tags ................................................................................................................................................................................ 313
Tela 391 – Valor do IPI igual a R$5,00 e campo Percentual de merc. devolvida sem informação ............................... 314
Tela 392 – Valor do imposto vai para a tag <vIPI> ........................................................................................................ 315
Tela 393 – Configuração para somar o PIS e a Cofins no total da nota como despesa acessória ................................ 316
Tela 394 – Configuração valor de retorno para exclusão de valores da base do PIS e da Cofins ................................. 316
Tela 395 – Exemplo de código de imposto com o valor de retorno de exclusão da base de PIS e Cofins ................... 317
Tela 396 – Exemplo de fórmula de imposto com o atributo de retorno SkExcPC para o PIS ....................................... 317
Tela 397 – Acesso à janela para cadastro de Códigos CST ............................................................................................ 318
Tela 398 – Exemplo de preenchimento com o CSOSN 300 – Imune ............................................................................ 319
Tela 399 – Preenchimento do campo Código de Regime Tributário (CRT) .................................................................. 320
Tela 400 – Parâmetro de Imposto configurado seguindo os atributos ........................................................................ 321
Tela 401 – Exemplo com as configurações necessárias para a geração de crédito do Simples nacional ..................... 321
Tela 402 – Fórmula de Imposto com a variável para cálculo do crédito de ICMS – Simples Nacional......................... 322
Tela 403 – Campos para realizar as configurações de impostos – Simples Nacional ................................................... 322
Tela 404 – Documento de marketing com as configurações. ....................................................................................... 323
Tela 405 – XML com as tags pCredSN e vCredICMSSN. ............................................................................................... 323
Tela 406 – Exemplo de DANFE sem as informações. .................................................................................................... 323

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 Manual de Usuário – Nota Fiscal Eletrônica Federal 4.0 V1.00

Tela 407 – Campos para informar a produção em escala relevante e o CNPJ do fabricante ....................................... 324
Tela 408 – Acesso à janela de Informações Adicionais dos Itens ................................................................................. 325
Tela 409 – Campos para inserção de informação de escala relevante ......................................................................... 326
Tela 410 – Combinação de CFOP e CST nas operações de venda para entrega futura ................................................ 326
Tela 411 – Acesso à janela de definição distribuição de valor do imposto .................................................................. 327
Tela 412 – Valor do crédito deve ser preenchido na coluna Imposto .......................................................................... 328
Tela 413 – Exemplo de informações no XML de nota de crédito de ICMS sobre ativo imobilizado ............................ 328
Tela 414 – Acesso à janela de definição distribuição de valor do imposto .................................................................. 329
Tela 415 – Valor do crédito deve ser preenchido na coluna Imposto .......................................................................... 330
Tela 416 – Exemplo de informações no XML de ressarcimento de ICMS ..................................................................... 330
Tela 417 – Campo para preenchimento do RNTC ......................................................................................................... 331
Tela 418 – Campo CPF em Detalhes da Empresa para base única ............................................................................... 332
Tela 419 – Campo CPF em Finanças > Filiais para base multifilial ................................................................................ 332

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9 HISTÓRICO DE VERSÕES

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1.00 23/01/2019 - Versão inicial.

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