WORKSHOP

ECC 6.0
Localização
Brasil
Vendas e Distribuição
CBT

CBT
CBT – Condition Based TAX ( Nota ...)

NOTA : 664855 ( ECC ) NOTA: 712244 (CRM )

DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP

CBT – Versão
CBT – Implementação

• MM

• Por Processo ( Esquema de cálculo alternativo por

Tipo de imposto ).

• SD

• Por Esquema de Cálculo de Preços ( Processo )

• Devoluções de SD ( Antigo X Novo..)

• Desenvolvimento de um novo controle de cópia para
devoluções onde se determina o esquema de cálculo antigo
 CBT – Tax Manager´s Workplace

Transação J1BTAX

Contém a maioria das

parametrizações relevantes
para o Brasil
CBT – Determinação de Impostos
CBT – Condition Based Tax

Cálculo de Impostos Baseados em Condições

Esquema de Cálculo Antigo

( TAXBRJ )

Novo ( TAXBRA )
CBT – Diferenças entre o Antigo e o Novo
CBT – Processo de SD – RVXBRA ( Ordem )
CBT – Processo de SD – RVXBRA ( Fatura )
CBT – Novo esquema a partir do ECC
CBT – MIGRAÇÃO

Migração de Alíquotas de impostos e Registros de Condições

CBT – Processo de SD – RVABRA ( Ordem )
CBT – Processo de SD – RVABRA ( Fatura )
CBT – Estrutura do Novo Esquema de Cálculo
CBT – Esquema de Cálculo
CBT – Configuração Necessária
CBT – Configuração Necessária ( 1 )
CBT – Configuração Necessária ( 2 )
CBT – Configuração Necessária ( 3 )
CBT – Configuração Necessária ( 4 )
CBT – Configuração Necessária ( 5 )
Transação VOK0, Determinação do Novo esquema
 CBT – Tabela Dinâmica
Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário ajustar as Sequencias de Acesso:

ATENÇÃO.......
 CBT – Tabela Dinâmica
Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário Atribuir Tabelas de Condições

ATENÇÃO.........
CBT – Migração – Tabela J_1BTXSDC

DISI

DICM

DIPI

DSUB

DISS

DICF

DSUF

DPIS

DCOF

DWHT
CBT – Migração – Tabela J_1BTREGX

Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......

DIZF
CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2

ICMS: atualizar exceções dependentes do material

ICVA

ICBS

ICOB
ICLW

L100
CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2
CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC3
ICMS: atualizar exceções dinâmicas

ICVA

ICBS

ICOB
ICLW L100
CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC3
CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC1

Atualizar valores ICMS

ICVA ICFR
CBT – Migração – Tabela J_1BTXDEF
Atualizar valores propostos p/taxa impostos

ICVA
CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2

IPI: atualizar exceções dependentes do material

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2
CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP3

Atualizar exceções dinâmicas IPI

IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP3
CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP1

Atualizar valores IPI

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP1
CBT – Migração – Tabela J_1BTXDEF
Atualizar valores propostos p/taxa impostos

IPVA
CBT – Migração – Tabela J_1BTXST1
Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material

ISTT

ISTS
ISTB
IST2
ISTC

ISTF
TEM PAUTA
ISTM
ISTN
CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS
Atualizar valores ISS – Para Provedor de Serviço

ISVF

ISVB
ISVC
ISVD
TEM PAUTA
ISVG
ISVH
CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS
Atualizar valores ISS – Para o Local de Prestação do Serviço

ISVR

ISVN
ISVO
ISVP TEM PAUTA
ISVS
ISVT
CBT – Migração – Tabela J_1BTXPIS
Atualizar valores PIS

BPI1 BPI2 BPIP

TEM PAUTA
CBT – Migração – Tabela J_1BTXCOF
Atualizar valores COFINS

BCO1 BCO2 BCOP

TEM PAUTA
CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial

BW01 BW02

BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42
CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH
 CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes

Trabalho efetuado no client de destino, após o transporte dos dadoso

 CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes

Cuidado com o tempo em grandes tabelas...

Filtrar condições com problemas e solucionar cada caso até ficar tudo ALVIVERDE
 CBT – Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )

Ajuste de condições, Gambi, Marretada, Alternativa 2, Ultima opção, jeitinho Brasileiro,

“Tapa hoyo” ( Tapa buraco...)

Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions

É possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas “novamente” após as

correções dos problemas.
Neste caso, a aplicação TX ( Taxas e MM ) e V para SD é muito importante na escolha
da condição a ser excluida....
CBT – Sequências de Acesso

Ao encontrar o primeiro registro,

O SAP abandona as proximas consultas.

O Grupo de Imposto é incluido na sequência de

acesso. Dessa forma, a sequência de consulta dos
dados, depende do número definido para o grupo
de imposto.
CBT – Sequências de Acesso – Dados Fixos

Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais

País

Tipo de Documento
0 = Todos

Campo = X
Chave dinâmica não
utilizada
Emissor / Receptor ...
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

Quando se cria um registro na Tabela …essa linha de alíquota de imposto

de Imposto do IMG, seja ela Regra ou (aqui só o ICMS) será representada
exceção… por…

Cond ICBS Cond ICOB

Cond ICLW

Cond ICVA Cond I100

…6 condições de imposto
que aparecem no esquema
de cálculo…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…e mais duas que são geradas pelo Código

de Imposto de SD…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…e que, depois de migradas…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…se convertem em 7 registros…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…vezes o número total de entradas

(linhas) na Tabela Axxx…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…mais o número igual em entradas

(linhas) na Tabela KONH…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…mais o número igual em entradas

(linhas) na Tabela KONP…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

Progr. Migração
ICVA ICVA
ICBS ICBS
ICLW ICLW
Tabela de ICOB KONH ICOB KONP
Imposto ou A005,98,99 I100 I100
ICVA
Grp. Exc. ICBS ICVA = 7% - Reg. 01
1x1 ICVA = 7% - Reg. 01
1x1 ICVA = 7% - Reg. 01
Dinâmica ICLW ICBS= 100% - Reg. 02 ICBS= 100% - Reg. 02 ICBS= 100% - Reg. 02
ICOB ICLW=0% - Reg. 03 ICLW=0% - Reg. 03
ICLW=0% - Reg. 03
I100
ICOB= 0% - Reg. 04 ICOB= 0% - Reg. 04 ICOB= 0% - Reg. 04
1x5
ICMS I100= 0% - Reg. 05 I100= 0% - Reg. 05 I100= 0% - Reg. 05

ICVA
ICBS
Tabela Regra ICMS ICVA ICLW KONH KONP
ICBS A382 ICOB
SP-AC= 7% I100
ICLW ICVA = 7% - Reg. 06 ICVA = 7% - Reg. 06
1x1 ICVA = 7% - Reg. 06
Tabela Exc Din 32 ICMS ICOB ICBS= 73,33% - Reg. 07
1x1 ICBS= 73,33% - Reg. 07 ICBS= 73,33% - Reg. 07
SP-AC= 7% I100
ICLW=100% - Reg. 08 ICLW=100% - Reg. 08 ICLW=100% - Reg. 08
Base= 73,33%
ICOB= 0% - Reg. 09 ICOB= 0% - Reg. 09 ICOB= 0% - Reg. 09
O/Bas= 0
I100= 0% - Reg. 10 I100= 0% - Reg. 10 I100= 0% - Reg. 10
Lei= ZC1
Tabelas da Estrutura do
Esquema de Cálculo
CBT - Examinando a Consistência dos Registros migrados
CBT - Examinando a Consistência dos Registros migrados

A Segunda regra é não transformar

uma tabela de exceção em
REGRA…
CBT

Explicando
o
Esquema
de
Cálculo
Standard
CBT - Parte Comercial

•Linhas 10 a 199 – Toda a politica comercial da empresa

•Preços base
•Listas
•Promoções
•Descontos
•Acrescimos
•Cálculos diversos...etç
CBT – Definição dos Impostos

•Linhas 200 a 290 – Definição dos impostos

•Se o imposto é calculado

•Qual a aliquota
•Base de calculo
•Outra Base
•Exceções
•Direitos Fiscais
•Etç......
CBT – Base de Cálculo e Impostos Inclusos

•Linhas 291 a 300 – Impostos

•Definição da base de cálculo do ICMI

•Cálculo do ICMI ( Imposto Incluso )
CBT – Descontos no Corpo da NF

•Linhas 320 a 329 – Descontos a serem editados na NF

Se incluidos neste ponto e na transferência de valores para NF

CBT – Base de Cálculo dos impostos ( IBRX )

•Linhas 300 a 598 – Base de Calculo dos impostos

•Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou
subtraido da base de cálculo dos impostos
CBT – Definição de valores das BX…

Linhas 600 a 683 – valores das condições BX?? Calculados

pela formula 320
CBT – Condições para Transferência de valores para NF

Linhas 700 a 719 – Condições de Final 3 da antiga TAXBRJ,

Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda
dependem destas condições no processo de NF
CBT – Geral ( Diversos ), Livre

Linhas 720 a 999

Contra partida de impostos
Outras contabilizações
Transferência de valores para CO-PA

Transferencia de valores para outros Sistemas

CBT – Case Exemplo

Cliente de São Paulo

Centro de São Paulo
CBT – ICMS INCLUSO + PIS + COFINS

ICMS
I N C L
Base de Cálculo

U S O
utiliz. do mat.
+ PIS NP
fórmula

200

+ COFIN
industrialização CB = = = 243,90
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)

CB =
S NP
=
100
=
consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100)

= 246,60
Neste ponto do cálculo
Deve-se somar ICMS + PIS + COFINS
Legenda: Onde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS
CB = base de cálculo TX1 = alíquota ICMS
NP = preço líquido TX2 = alíquota IPI
CBT – Demonstrativo do Cálculo

18 % de ICMS 22,65 / 100 1 – 0,2265 392,00 / 0,7735

1,65% de PIS ------------------- ------------------- ----------------------
3,0 de COFINS Total = 0,2265 Total = 0,7735 Total = 506,79
----------------------
Total = 22,65
CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Fórmula
320
CBT – A Fórmula 320 por dentro….

A Fórmula 320 é incluída nas condições de

valores da Pricing...
CBT – A Fórmula 320 por dentro….

A consulta da tabela J_1BCBTAXPROC

define se o esquema de cálculo é via CBT
na função J_1B_CHECK_CBT_CALC
CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Verifica se o CBT está ativado para o Esquema de Cálculo do Processo

Execução da Função J_1B_CBT

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Código interno das Condições de

impostos

Não coloque a mãozinha

suja nesta tabela, a não ser por
orientação da SAP ou aplicação de
Nota...
CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Código interno das Condições de

Impostos X Condição de Imposto

Não coloque a mãozinha

suja nesta tabela, a não ser por
orientação da SAP ou aplicação de
Nota...

Todas as condições lançadas nesta

tabela, são calculadas pela fórmula
320
CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Aplicação V = SD
Aplicação TX = MM/FI ATENÇÂO....................
CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Decisão entre MM e SD .........para a criação dos Objetos

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Orientação a Objeto .....

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Método.....Calculo do ICMS Incluso ( ICMI ) - Industrialização