EXERCCIOS PATA FIXAO DA MATRIA - FLUXOGRAMA

Elaborar em sala de aula ou no laboratrio de informtica 3 fluxogramas. Esse material dever ser encaminhado para o e-mail flaviobuononato@gmail.com at o final da aula. O trabalho poder ser realizado individualmente ou em dupla. Passo-a-passo para iniciar programa VISIO no computador. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Clicar em iniciar. Aguardar a abertura de menu. Levar o cursor do mouse at todos os programas. Aguardar a abertura de menu. Levar o cursor do mouse at Microsoft Office. Clicar no programa VISIO Aguardar a abertura do programa. Do lado esquerdo da tela clicar em fluxograma/flowchart. Selecionar e clicar no modelo de fluxograma funcional/functional. Aguardar a abertura de uma tela solicitando a opo de fluxograma. Selecionar vertical informar o nmero de bandas/colunas conforme as reas envolvidas na rotina. O exerccio 3 so necessrias 3 reas. 12. Aguarda a abertura da tela. 13. No menu do lado esquerdo da tela clicar em fluxograma bsico/basic flowchart 14. Arrastar os smbolos para dentro a tela e escrever a rotina correspondente.

Simbologia mais utilizada

EXERCCIOS (1) Copie exatamente o fluxograma abaixo para desenvolver sua habilidade com o programa.

Adiantamento de Caixa
Setor Financeiro Fornecedor

Demanda de Compra

Sim Solicita adiantamento de Caixa D -1

Define o fornecedor e forma de pagamento Sim Adiantamento de caixa?

Valor inferir a R$ 100,00? No Assina formulrio especfico

No Utiliza recursos pessoais

Solicita a mercadoria ao Setor de Compras Retira o Dinheiro ou cheque

Efetua a compra

ATENO: O adiantamento de caixa exceo, portanto os setores devem contatar o departamento de compras para saber se h o produto disponvel.. O ideal que a solicitao para o adiantamento de caixa seja feita com 1 dia de antecedncia, para o financeiro programar a retirada do valor. Todo fornecedor deve estar cadastrado no SIG e a NF deve ser modelo srie nica ou srie F. NO servem com comprovante de gastos: recibo, ticket de caixa ou modelo D1. Qualquer dvida entrem em contato com o Financeiro. Efetua os lanamentos no SIG Solicita NF com os dados cadastrais do SIG. NF srie nica o F.

Prestao de contas

Pago com Adiant. Caixa? Sim

No

Confere NF + Troco (se houver)

Confere NF

Efetua o reembolso

Encaminha cpia da NF ao setor de compras para anlise de demanda

Encaminha NF original a Contabilidade

EXERCCIOS (2) Elabore um fluxograma funcional para SAQUE DE DINHEIRO NO CAIXA ELETRNICO, ou seja, imagine que voc necessita primeiro ver o saldo da conta bancria e depois efetuar o saque de R$ 100,00. Criar situao de DECISO (tipo: senha correta?)

EXERCCIOS (3) A partir o aprendizado anterior elabore um fluxograma funcional para uma rotina de DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS. Verifique as reas (Vendas, Dep. Desenvolvimento, CPD) envolvidas e utilize a simbologia conforme a descrio (passo-a-passo) a seguir.

REA : VENDAS 1. EMITE SOLICITAO DE ORAMENTO; 2. ENCAMINHA A SOLICITAO DE ORAMENTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO; REA: DEPTO DESENVOLVIMENTO 3. PREPARA O PR-PROJETO PARA ORAMENTO, EM 2 VIAS; 4. ARQUIVA A SEGUNDA VIA DO PR-PROJETO; 5. ENCAMINHA A PRIMEIRA VIA DO PR-PROJETO AO CPD PARA COMPOR CUSTO; REA: C.P.D. 6. BASEADO DO PRE-PROJETO, COMPE O CUSTO DA PEA; 7. EMITE A PLANILHA PARA VENDAS, 8. ENCAMINHA PLANILHA DE VENDAS PARA O DEPTO DE VENDAS; REA: VENDAS 9. DEFINE O CUSTO FINAL DO PRODUTO; 10. ENVIA O ORAMENTO AO CLIENTE; 11. AGUARDA A APROVAO DO CLIENTE; 12. SE APROVADO, 12.1 ENVIA PEDIDO AO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO; SE NO, 12.2 FAZ ANOTAES NO ORAMENTO; 12.3 ARQUIVA ORAMENTO.

REA: DEPTO DESENVOLVIMENTO 13. ELABORA O PLANEJAMENTO DESCRITIVO DO PRODUTO; 14. MONTA O CRONOGRAMA DE PRODUO; 15. PREPARA F.M.E.A. E PROJETOS;

16. ENVIA PROJETOS DIRETORIA; 17. ELABORA FICHA TCNICA DO PRODUTO; 18. ELABORA FLUXOGRAMA DO PROCESSO; 19. ELABORA PLANOS DE CONTROLE; 20. ACOMPANHA PREPARAO E AJUSTES DAS FERRAMENTAS; 21. PRODUZ 50 PEAS PARA TESTE DAS FERRAMENTAS; 22. AVALIA A AMOSTRA DE PEAS; 23. SE AMOSTRA ACEITVEL, 23.1 PRODUZ AMOSTRA OFICIAL; 23.2 ENVIA AO CLIENTE PARA APROVAO; 23.3 AGUARDA APROVAO DO CLIENTE; SE NO, 23.4 IDENTIFICA AS NO-CONFORMIDADES 23.5 VOLTA A EXECUTAR O PROCEDIMENTO 20 (EM DIANTE..)