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Exercícios de Fluxograma

Exercícios de Fluxograma

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Published by: Isaac Da Silva on Aug 13, 2012
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EXERCÍCIOS PATA FIXAÇÃO DA MATÉRIA - FLUXOGRAMA

Elaborar em sala de aula ou no laboratório de informática 3 fluxogramas. Esse material deverá ser encaminhado para o e-mail flaviobuononato@gmail.com até o final da aula. O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em dupla. Passo-a-passo para iniciar programa VISIO no computador. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Clicar em “iniciar”. Aguardar a abertura de menu. Levar o cursor do mouse até “todos os programas”. Aguardar a abertura de menu. Levar o cursor do mouse até “Microsoft Office”. Clicar no programa “VISIO” Aguardar a abertura do programa. Do lado esquerdo da tela clicar em “fluxograma/flowchart”. Selecionar e clicar no modelo de fluxograma “funcional/functional”. Aguardar a abertura de uma tela solicitando a opção de fluxograma. Selecionar “vertical” informar o número de bandas/colunas conforme as áreas envolvidas na rotina. O exercício 3 são necessárias 3 áreas. 12. Aguarda a abertura da tela. 13. No menu do lado esquerdo da tela clicar em “fluxograma básico/basic flowchart” 14. Arrastar os símbolos para dentro a tela e escrever a rotina correspondente.

Simbologia mais utilizada

EXERCÍCIOS (1) Copie exatamente o fluxograma abaixo para desenvolver sua habilidade com o programa.

NÃO servem com comprovante de gastos: recibo. ticket de caixa ou modelo “D1”. para o financeiro programar a retirada do valor. O ideal é que a solicitação para o adiantamento de caixa seja feita com 1 dia de antecedência.00? Nâo Assina formulário específico Não Utiliza recursos pessoais Solicita a mercadoria ao Setor de Compras Retira o Dinheiro ou cheque Efetua a compra ATENÇÃO: O adiantamento de caixa é exceção. portanto os setores devem contatar o departamento de compras para saber se há o produto disponível.. Efetua os lançamentos no SIG Solicita NF com os dados cadastrais do SIG. Caixa? Sim Não Confere NF + Troco (se houver) Confere NF Efetua o reembolso Encaminha cópia da NF ao setor de compras para análise de demanda Encaminha NF original a Contabilidade . Todo fornecedor deve estar cadastrado no SIG e a NF deve ser modelo série única ou série “F”. Prestação de contas Pago com Adiant. Qualquer dúvida entrem em contato com o Financeiro.Adiantamento de Caixa Setor Financeiro Fornecedor Demanda de Compra Sim Solicita adiantamento de Caixa D -1 Define o fornecedor e forma de pagamento Sim Adiantamento de caixa? Valor inferir a R$ 100. NF série única o “F”.

ou seja. 12. E PROJETOS. ENVIA O ORÇAMENTO AO CLIENTE. SE APROVADO. ENCAMINHA PLANILHA DE VENDAS PARA O DEPTO DE VENDAS. 5. SE NÃO. ÁREA: DEPTO DESENVOLVIMENTO 3. Criar situação de DECISÃO (tipo: senha correta?) EXERCÍCIOS (3) A partir o aprendizado anterior elabore um fluxograma funcional para uma rotina de “DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS”. ÁREA : VENDAS 1. 8. AGUARDA A APROVAÇÃO DO CLIENTE. 12. .1 ENVIA PEDIDO AO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.M. 7.2 FAZ ANOTAÇÕES NO ORÇAMENTO. PREPARA O PRÉ-PROJETO PARA ORÇAMENTO. 4. imagine que você necessita primeiro ver o saldo da conta bancária e depois efetuar o saque de R$ 100.E. EM 2 VIAS. 2. ARQUIVA A SEGUNDA VIA DO PRÉ-PROJETO. ÁREA: DEPTO DESENVOLVIMENTO 13. 14. ENCAMINHA A SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO.00. ELABORA O PLANEJAMENTO DESCRITIVO DO PRODUTO. 10. COMPÕE O CUSTO DA PEÇA. ENCAMINHA A PRIMEIRA VIA DO PRÉ-PROJETO AO CPD PARA COMPOR CUSTO. 11. 15. Desenvolvimento.A.EXERCÍCIOS (2) Elabore um fluxograma funcional para SAQUE DE DINHEIRO NO CAIXA ELETRÔNICO. EMITE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. 6. 12. PREPARA F. CPD) envolvidas e utilize a simbologia conforme a descrição (passo-a-passo) a seguir. ÁREA: VENDAS 9.P.3 ARQUIVA ORÇAMENTO. Dep. EMITE A PLANILHA PARA ‘VENDAS’. Verifique as áreas (Vendas. MONTA O CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO. BASEADO DO PRE-PROJETO. DEFINE O CUSTO FINAL DO PRODUTO.D. ÁREA: C. 12.

18. 21.. ELABORA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. ACOMPANHA PREPARAÇÃO E AJUSTES DAS FERRAMENTAS.) .1 PRODUZ AMOSTRA OFICIAL. SE AMOSTRA É ACEITÁVEL.16. 23. ENVIA PROJETOS À DIRETORIA.4 IDENTIFICA AS NÃO-CONFORMIDADES 23. PRODUZ 50 PEÇAS PARA TESTE DAS FERRAMENTAS. 22.2 ENVIA AO CLIENTE PARA APROVAÇÃO. AVALIA A AMOSTRA DE PEÇAS. 23. 23. 17.5 VOLTA A EXECUTAR O PROCEDIMENTO ‘20’ (EM DIANTE. 19. 23. ELABORA FLUXOGRAMA DO PROCESSO. 20. ELABORA PLANOS DE CONTROLE. 23. SE NÃO.3 AGUARDA APROVAçÃO DO CLIENTE.

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