Manual de Tabelas - TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) - TDN

14/05/2023, 14:51 Manual de Tabelas - TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) - TDN
Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos
Tabelas

Objetivo
Informar as tabelas necessárias ao bom funcionamento dos programas RMS modulo a modulo.
Conceito
O sistema RMS como todo o sistema de Gestão, precisa ser devidamente parametrizado para que todas as operações, interações, integrações e interfaces entre os módulos e
entre outros sistemas, sejam processadas corretamente. No RMS essas configurações são definidas em programas de nome "Tabelas" e "Parâmetros" esse manual descreve
junto com o manual de Cadastro a parametrização inicial das tabelas do RMS. São chamados de tabelas as configurações para seleção de uma opção visível ou entre
alternativas nos diversos módulos do RMS, por exemplo: a Tabela de Figura Fiscal é definido entre as alternativas se a mercadoria é isenta, tributada ou não tributada.
Devido a sua suma importância esse manual junto com o manual de Cadastro sempre serão solicitados para posterior consulta pelos demais manuais do RMS, caso precise
revisar ou somente implantar um novo módulo.
Como se tratando da parametrização inicial do RMS, pressupõe que os usuários não estejam totalmente familiarizados com o sistema e sua navegação, em caso de dúvida,
consulte Help Desk da RMS, ou o Gerente de Consultoria responsável pela implantação.
Descrição do processo

Usando o Cadastro de Tabelas
Para poder realizar as configurações das Tabelas acesse o programa RMS no menu inicial procure a pasta de nome Cadastro, clique na pasta para abrir as subpastas que
compõem o módulo Cadastro da RMS, localize a subpasta "Tabelas e Parâmetros", nela entre no programa "Tabelas" será exibida.
Nas teclas de função no alto da tela pode-se consultar, incluir, listar as informações das tabelas ou excluir as tabelas ou as informações contidas nela, aqui ensinaremos como
incluir as informações nas tabelas. Para tal tarefa aperte o botão F6 Incluir o sistema habilitará os campos localizados a direita na parte direita da tela. Digite o código da Tabela
que desejamos alterar, ou se preferir a selecione usando o menu de pastas a esquerda apenas clicando na tabela desejada, feito isso, digite no campo "Acesso" o código em
forma numérica que se deseja incluir na tabela selecionada e no campo "Descrição Acesso" a informação correspondente ao código digitado, no final aperte F4 Confirma para
efetivar a inclusão o processo se repete para todas as tabelas.
O RMS já vem instalado com a maior parte das tabelas com um pacote de configuração default, apenas exigindo do usuário uma conferência e manutenção das mesmas
Incluindo uma tabela

*MercadoriaCadastroTabelas e ParâmetrosVABUTABE*
Selecione a tabela
Informe o acesso.
Informe o conteúdo.
Confirme.

Conhecendo as tabelas
Para facilitar o entendimento do cadastro de tabelas, organizamos o manual da seguinte forma:
Cada sub tópico corresponde as tabelas referentes a um módulo específico do RMS, organizamos a parametrização em forma de tabela, onde a coluna "N.º "significa o número
da tabela, a coluna "nome" se refere ao nome da tabela propriamente dita, a coluna "acesso" corresponde as alternativas em forma código numérico para a tabela, a coluna
"conteúdo" significa a descrição atribuída ao acesso e a coluna "Descrição" se refere a explicação aplicada. Em algumas Tabelas utilizamos exemplos para parametrização e
outras Tabelas com a parametrização exigida pela legislação.
Recomendamos atenção na manutenção dessas configurações, devido ao simples fato de que a estas interferem diretamente na parametrização do Cadastro e outras
funcionalidades dentro do sistema como um todo.
Cadastro e Preços
Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO
002 CUSTOS 001 CUSTO MÉDIO S/ Essa tabela corresponde a alternativa de custos usados pelo sistema do
002 ICMS qual deve ser informado no cadastro de Empresa para contabilização.
003 CUSTO ÚLTIMA Define-se o critério de contabilidade de custos em nível empresa, ou filial,
004 ENTRADA S/ ICMS estando esta informação ligada à empresa e não à mercadoria ou suas
https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/Manual+de+Tabelas 1/46

005 CUSTO REPOSIÇÃO movimentações. Dentro de uma mesma empresa, com mesma barra de
006 S/ ICMS CNPJ. O critério de custo deve ser único para todas as operações
CUSTO (vendas, transferência, etc.),
FORNECEDOR A partir destes custos, o sistema calcula outros valores, como:
CUSTO MÉDIO
CORRENTE S/ ICMS Custo de devolução a fornecedor;
TRANSFERÊNCIA A Custo de transferência entre filiais, e/ ou depósitos;
PV Preço de venda.
003 FIGURA 000 a 999 Informar a descrição da Informar as possíveis tributações pelo ICMS, vinculadas a um código
FISCAL tributação numérico de três posições a ser informado na tabela fiscal mercantil, para
correspondente. permitir o cálculo e apuração do ICMS relativo às diversas transações
comerciais realizadas quando da movimentação de mercadorias. A figura
fiscal deverá ser informada em cada mercadoria para posterior
parametrização de tributação na Tabela Fiscal Mercantil, por operação e
por UF, de acordo com a legislação vigente.
004 CLASSES DO A CLASSE A Essa tabela corresponde a classificação de mercadorias a ser informada
PRODUTO B CLASSE B no cadastro de produtos, através do critério ABC, no qual:
C CLASSE C "A" significa alta movimentação de mercadorias;
D CLASSE D – não "B" significa nível intermediário;
K carrega PDV "C" significa baixa movimentação
CLASSE K A definição de cada classe "A", "B" ou "C" para cada mercadoria é de
responsabilidade e competência de cada Empresa usuária, quando da
classificação para cadastramento. Qualquer letra diferente de "A", "B" ou
"C", poderá ser utilizada, com um único e exclusivo intuito: para desprezar
o item dos critérios classificatórios ou cálculo. Exemplo: Classe "D"
assinala produtos que não devem ir para o PDV, como mercadorias de
consumo e embalagem.
"K" significa produtos de SKU onde os produtos cadastrados nessa classe:
1 – É obrigatório informar a grade (Tabela 51)
2 – Este item será PAI de itens criados conforme o número de tamanhos
de grade.
004 CLASTERXXX XXX Classe Terapêutica do Produto

Código da
Classificação
004 PROCVDAXX XX Procedimentos Pré/ Pós Venda

Código do
Procedimento
004 Gerar arquivo SEFAZ00X SEFAZXXX Alterar na tabela VABUAITE o código 38 colocando no campo SEFAZ o
de exportação onde XXX é o código código criado na tabela 004, em cada produto.
para GIA, de isentas/ não
modelo RS. tributadas ou outras
004 LIVXX 1. onde "XX" é a
sigla/ código para o tipo de capa.

Este cadastro é livre do cliente.
Nº NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO
005 POLÍTICA DE Essa tabela corresponde a forma de atualização dos preços de venda através
PREÇOS da informação no cadastro de produtos. A opção da política de preço é do
cliente, porém é importante abordar bem o funcionamento de cada uma das
políticas como especificado.

A ADMINISTRADO PELA
Identifica que o produto sofrerá alteração de preço de venda levando
ENTRADA
em consideração o seu preço de custo de última entrada, no valor
presente e de forma administrada. Seu processo é iniciado por ocasião
do recebimento e continuado através do sistema de administração de
preços até sua venda total ou novo recebimento. Para ser calculado é
necessário cadastrar uma tabela de indexação monetária diária ( entre
300 e 399 ) e indicá-la no campo " 27 - moeda Cus Med " do cadastro de
E MARGEM PELA empresas. Utiliza-se também o campo "Dias de Proteção" do cadastro
de Empresa e do cadastro de produto.
ENTRADA
Identifica que o produto sofrerá alteração de preço de venda a cada nota
fiscal atualizada no módulo de recebimento considerando a margem
cadastrada e a data da agenda como data de vigência. Sobre o custo da
M
entrada o sistema aplica a fórmula "C.L.D.".
MARGEM PELA
Identifica que os produtos serão alterados nos preços de venda
TABELA
fundamentados na margem cadastrada no item e fazendo uso da fórmula de
cálculo "C.L.D." (Custo /Lucro/ Despesa), quando do processamento de
tabela do fornecedor ou simulação de preços. Através da transação "17 -
Manutenção de Itens" o usuário informa o custo do fornecedor e o sistema
P
PESQUISADO fará o cálculo fundamentado nos parâmetros informados, sendo o preço de
venda exibido em unidade de embalagem de venda.
Identifica que o produto exige uma pesquisa junto a concorrência a fim de
T TABELADO cativar seus clientes, o MIX de produtos é definido pelo usuário e, após
concluída a pesquisa, a validação dos preços de venda na filial deve
obedecer o mesmo processo adotado na política de preço tipo "T".
U

ADMINISTRADO PELA Identifica que o produto é tabelado por órgão governamental ou entidade
TABELA legal. Nestes casos, os preços de venda são incluídos diretamente, através
da transação "19" na "Manutenção de Itens".
Idem à política "A", sendo que as alterações de preços partem, não do
recebimento, e sim, da manutenção de tabela do fornecedor. A letra "U"
historicamente foi criada devido a "URV" porém, o sistema RMS utilizará a
tabela de índice indicada no cadastro da empresa.
006 Resultado da 001 Venda efetuada com No acesso o código corresponde ao status da venda, significa o ponto de
visita 002 sucesso situação numa referida venda.
Compras suspensas
007 TIPOS DE C CLIENTE

REGISTROS D DEPÓSITO Essa tabela corresponde as alternativas pré-definidas e oferecidas pelo sistema
para definir a condição de outras empresas que se relacionam com o usuário do
sistema, tais como:
pessoa física ou jurídica, compradora de produtos e serviços;
F FORNECEDOR
área de estoque central responsável pelo abastecimento das filiais mesmo
L LOJA
V VAREJISTA que fisicamente as mercadorias possam ser distribuídas diretamente para as
E ENTREGADOR filiais através de entrega direta pelo fornecedor
R REPRESENTANTE pessoa física ou jurídica, vendedora de produtos e serviços;
M MATRIZ ponto de venda da empresa.
Esta condição é definida pelo cliente no momento do cadastro de "Tipos"
008 RAMO DE AMB AMBULANTES Essa tabela corresponde as alternativas que definem o tipo de relacionamento
ATIVIDADE ASC ASILOS E CRECHES entre as empresas envolvidas, ou seja, se é fornecedor ou cliente, e qual o seu
BAG BARRACA GRANDE respectivo e principal ramo de atividade, tais como Fornecedor Produtor, Cliente
BAP BARRACA PEQUENA Depósito etc. Esta informação deverá constar no campo "08 - Natureza" do
BFF BUFFET cadastro de tipos.
BNC BANCOS
CA CLIENTE ATACADO
CDM CONDOMÍNIOS
CH CEHORT
CL CLIENTES
CLI CLÍNICAS
CLU CLUBES
CNO CASA NOTURNA
CS CLIENTE
CV SUPERMERCADO
DC CLIENTE VAREJO
DEL DEPÓSITO CENTRAL
DELICATESSEN
008 Ramo de DF DEPÓSITO FECHADO

Atividades DOC DOCERIAS
DP DEPÓSITO
EA ENTREGADOR
EM AJUDANTE
ESC ENTREGADOR
FAF MOTORISTA
FAR ESCOLAS
FAZ FAST-FOOD
FB FARMÁCIA
FD FAZENDA
FF FORNECEDOR BANCO
FP FORNECEDOR
FS DISTRIBUIDOR
FT FORNECEDOR
HOM FABRICANTE
HOS FORNECEDOR
IND PRODUTOR
LD FORNECEDOR DE
LH SERVIÇOS
LR FORNECEDOR
LS TRANSPORTADOR
ME HOTEL/MOTEL
PDM HOSPITAIS
PF INDÚSTRIA
PL LOJA DE
PUB DEPARTAMENTO
RC LOJAS
RES HIPERMERCADO
RIN LOJA RESTAURANTE
RT LOJA
SIN SUPERMERCADO
SM MICRO EMPRESA
TV PADARIA MÉDIA
PESSOA FÍSICA
PROFISSIONAL
LIBERAL
EMPRESA PÚBLICA
REPRESENTANTE
COMERCIAL

RESTAURANTE
RESTAUR. INDL.
RESPRES.
TELEVENDAS
SINDIC./COOP./CESTA
BÁSICA
SUPERMERCADOS
TRANSPORTADORA
VAREJO
11 COBRANÇA 1 BANCO Essa tabela corresponde as alternativas de cobrança a serem utilizadas e

2 CARTEIRA informadas no cadastro de fornecedor, para a execução e efetivação do
pagamento, tais como "Carteira", ou "Banco", etc.
14 Agendas 000 a 999 Informar a descrição da Informar as possíveis operações/transações operacionais, fiscais, contábeis ou
operação administrativas permitindo uma parametrização no sistema necessária para a
Empresa.
O código da agenda deve ser informado na tabela contábil, onde são
parametrizadas as informações necessárias para a integração dos diversos
módulos do sistema. Ao código de agenda deve ser associada uma descrição
que defina com clareza a movimentação em questão, similarmente a um código
fiscal de operação.
Para o correto funcionamento dos Módulos do Sistema deverão ser cadastradas
também todas as agendas fixas, conforme quadro abaixo :
(*)090 Saldo Diário do C.Pagar 103 Juros 116 Crédito Presumido - LF
091 Saldo Diário do C.Receber 104 Multas 117 IRRF - LF
092 Saldo Diário do Estoque 105 Cartórios 118 INSS - LF
093 Saldo Diário Desc. Financeiro 106 PVV - LF 119 PIS não cumulativo - LF
094 Sem uso 107 Sem uso 120 COFINS não cumulativo - LF
095 Sem uso 108 Complementos - LF XXX PIS Retido - LF
096 Sem uso 109 Diferenças - LF XXX COFINS Retido - LF
097 Abatimento Pagar/Receber 110 Despesa Financeira - LF XXX PIS Antecipado - LF
098 PIS Antecipado (farmácia) 111 ICMS Fonte - LF XXX COFINS Antecipado - LF
099 COFINS Antecipado (farmácia) 112 Funrural - LF XXX CSLL Retido - LF
100 ICMS 113 Substituição Tributária - LF XXX ISS Retido - LF
101 Descontos 114 Fretes - LF XXX ISS Não Retido - LF
102 Abatimentos 115 IPI - LF
Obs.: 1 - As quatro últimas agendas são definidas pelo usuário através do parâmetro 116 - Número Lote Contabilidade.
N.º NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO
015 TIPO DE 01 ALIMENTÍCIO Essa tabela corresponde

CLASSIFICAÇÃO 02 NÃO ALIMENTÍCIO a relação de códigos que
MERCADOLÓGICA 03 DIVERSOS permitem classificar os
tipos de Departamento
de Seções, (exemplo:
"Produtos para revenda",
"Produtos de consumo",
"Administração, etc.) no
cadastro de classificação
mercadológica.
017 DIAS DA SEMANA 1 DOMINGO Esta tabela corresponde

2 SEGUNDA-FEIRA a relação de códigos que
3 TERÇA-FEIRA identificam os dias da
4 QUARTA-FEIRA semana, com um dígito,
5 QUINTA-FEIRA e as frequências de
6 SEXTA-FEIRA visitas permitidas no
7 SÁBADO cadastro, com três
8 TODOS OS DIAS dígitos. O Sistema utiliza-
9 ÚTEIS se desta tabela para
001 TODOS OS DIAS programar as respectivas
002 TODOS OS DIAS datas de cada operação.
003 DE DOIS EM DOIS
007 DIAS Obs1: Caso o dia de

014 DE TRÊS EM TRÊS visita gravado no
028 DIAS registro, seja diferente do
DE SETE EM SETE dia solicitado, é
DIAS verificado se o mesmo
DUAS VEZES POR está gravado com 8 ou 9.
MÊS Se o dia de visita for
UMA VEZ POR MÊS igual a 8, é verificado se
a data do processamento
é sábado ou domingo,
neste caso o registro é
ignorado.
Obs2: Para as
frequências 14 e 28, é
verificado se a data do
processamento está no
período estipulado de 1 e
3 semanas, sendo que
quando o mês começa
em uma Quarta-feira, a
semana consiste até a
próxima Quarta-feira da
semana seguinte.
Obs3: No caso de haver

a necessidade de
comprar um determinado
produto e o mesmo não
estiver na data de visita
correspondente e o
usuário selecionar um
dia de visita e/ou a
frequência que não
contemple este produto,
o mesmo não fará parte
da sugestão gerada,
neste caso a seleção não
pode ser específica.
018 TIPOS DE AM AMARRADO Esta tabela corresponde

EMBALAGEM BA BARRA a relação de códigos que
CX CAIXA identificam os vários
UM UNIDADE tipos de embalagem
CJ CONJUNTO utilizadas nos diversos
01= Unidade UNIDADE (PEÇA, tipos de mercadorias
02 = Litro CABEÇA, TORA, LATA comercializadas. Quando
03 = Quilograma ETC) do cadastramento do
04 = Tonelada LITRO item, define-se a
05 = Metro linear QUILOGRAMA quantidade contida por
06 = Metro TONELADA embalagem. Nesta
Quadrado METRO LINEAR tabela deve-se apenas
07 = Metro METRO QUADRADO especificar as variáveis
Cúbico METRO CÚBICO de embalagens, tais
como "amarrado",
"balde", "barrica", "caixa",
etc. O sistema sugere
vários tipos de
embalagem
apresentadas sob
consulta, ou quando da
implantação.
Obs: Unidades não
oficiais deverão ser
convertidas para medida
equivalente do sistema
internacional de medidas
(Ex: Fardo para
quilograma, tarro para
litros etc).
020 RESPONSÁVEL 001 MATRIZ RMS Esta tabela corresponde

PELA REGIÃO DE 002 MATRIZ RMS 27-2 a relação dos
VENDAS 003 MATRIZ RMS 28-0 responsáveis pelas
vendas por região, e
vinculados cada um a um
código numérico, a ser
informado no cadastro de
regiões para permitir a
sua identificação quando
da atribuição de vendas.
Através da utilização do
código numérico do
vendedor o sistema

permite a execução de
controles para uma
efetiva administração das
vendas, tanto a nível
individual quanto por
clientes e região.
Por ocasião do
cadastramento da região
o sistema irá acessar
esta tabela, efetuando
assim, a integração entre
o responsável por região
e a respectiva região.
024 CLASSE SÓCIO- A ALTA Esta tabela corresponde

ECONÔMICA B MÉDIA a relação de classes
C BAIXA socioeconômicas (A, B,
C, etc.) a ser informado
no cadastro de filiais em
função da região na qual
está localizada, ou
principal público
consumidor.
027 MOTSAILX O conteúdo é o motivo Cadastro dos motivos

X = onde x é o que quer cadastrar. para colocar um produto
número fora de linha
sequencial dos
motivos
027 BLOQUEIO 1 BLOQUEIO PARA Esta tabela corresponde

2 VENDA a relação de alternativas
BLOQUEIO PARA para efetuar o bloqueio
3 TRANSFERÊNCIA de algum item na tabela
BLOQUEIO TOTAL de estoque, não
habilitando-o à
movimentação conforme
seu respectivo código de
bloqueio. Os bloqueios
podem ser necessários
por um período de
tempo, para permitir a
tomada de decisões
sobre novos preços de
tabela a vigorar,
inspeção de qualidade,
decisão sobre
devoluções ao
fornecedor, etc.
028 BASE DE CÁLCULO 1 ANTECIPADO Esta tabela corresponde

POR VENCIMENTO 2 DATA DA EMISSÃO a relação de alternativas
3 DATA DE que definem o
4 RECEBIMENTO vencimento de cobrança,
5 FORA SEMANA DE tanto para vendas quanto
6 EMISSÃO para compras, a ser
7 FORA QUINZENA DE informado na tabela de
8 EMISSÃO condições de
9 FORA MÊS DE pagamento.
EMISSÃO
FORA SEMANA DE Esta tabela será
RECEBIMENTO acessada pelo sistema
FORA QUINZENA DE por ocasião do
RECEBIMENTO cadastramento das
FORA MÊS DE condições de
RECEBIMENTO pagamento, por exemplo
cadastrando o acesso
"data de emissão"
corresponde que o
período de prazo já se
inicia a partir da data de
emissão/recebimento da
NF/fatura.
031 SETORES 001 SETOR PADRÃO Esta tabela corresponde

801 PRESIDÊNCIA a relação de códigos que
802 DIR. OPERAÇÕES permitem a associação
803 DIR. FINANÇAS dos nomes dos setores
804 GERÊNCIA da empresa, quando do
cadastramento da
classificação
mercadológica, a nível
de seção, grupo e
subgrupo. A setorização
permite identificar as
diversas áreas da

empresa, quando do
processamento de dados
ligados aos vários
módulos do sistema, tais
como Inventários,
Contabilidade,
Recebimento, etc.
Esta tabela corresponde

040 TIPOS DE 01 CÓDIGO EAN a relação de códigos de
ETIQUETAS DE 02 INTERNO etiquetas, a serem
PRODUTOS 03 CÓDIGO EAN informados no cadastro
04 FORNECEDOR de produtos que
06 VELOCITY CODE permitem ao sistema,
07 PRODUTOS controlar para a
PESADOS codificação dos produtos.
EAN CODIGO 27
EAN CODIGO 29 Para os produtos
identificados como
etiqueta tipo 4 -
"Produtos Pesados" é
necessário uma
observação importante,
pois as balanças não
comportam uma
codificação superior a 4
(quatro) dígitos. Acesse,
para isto, a tabela de
parâmetros 103 "Códigos
reduzido" e defina no
primeiro parâmetro a
numeração inicial dos
produtos pesados e no
segundo parâmetro
defina os códigos de
numeração automática.
Código 06 e 07: EAN
CODIGO 27
041 TIPOS DE 01 NORMAL Esta tabela corresponde

PRODUTOS 02 UTILIZADO NA a relação de códigos a
03 PRODUÇÃO serem informados no
05 PRODUZIDO cadastro de produtos e
06 PRODUTO SKU que indicam sua forma
08 ORDEM DE de comercialização.
09 PRODUÇÃO Os tipos de produtos
L SERVICO para o sistema, são:
N TEMPORÁRIO 1 - Normal: São os
R LOCAL produtos comprados e
NACIONAL vendidos sem nenhuma
REGIONAL transformação, ou seja, a
grande maioria.
2 - Usado para
produção: São os
produtos utilizados para
a produção de outros.
Ex: Traseiro de boi,
farinha de trigo, bandeja
para frios, aditivos para
massas, etc.
3 - Produzidos: São
produtos que de alguma
forma são produzidos ou
modificados para a
venda, como:
3.1) Produtos
fabricados na própria
Filial. Ex: pães, bolos,
etc.
3.2) Partes de produtos
comprados. Ex: Filé-
mignon, alcatra, picanha,
etc....
3.3) Agrupamento de
produtos. Ex: 2
sabonetes, grátis uma
porta sabonetes.
3.4) Variações de venda
de um produto. Ex:
Queijo fatiado, vendido
embalado em bandeja de
isopor, por quilo.
Composição =
quantidade equivalente
do queijo comprado em

peças (produto normal) +
1 bandeja (produto
usado para a produção)
+ filme (produto usado
para a produção).
5 - Produtos com SKU:
São produtos adquiridos
através de grades,
indicando quantidade por
numeração e por cor.
6 - Ordem de Produção:
São produtos fabricados
na Loja através de uma
ordem de produção,
onde o estoque dos
produtos componentes é
baixado para entrada no
estoque do item
produzido.
8 – Serviços.
9 – Temporário: Código
utilizado em um produto
temporários.
Também é incluído a
origem da mercadoria, se
é local, nacional ou
regional.
042 TIPOS DE 01 GONDOLA 9X25 Esta tabela

ETIQUETAS PARA 02 GONDOLA 9X25 (KG) corresponde a relação
GÔNDOLA 03 GONDOLA 3X10 de códigos a serem
04 GONDOLA 3X10 (KG) informados no
05 PRODUTOS (EAN cadastro de produtos,
INT/FORN) que permitem a
identificação da forma
de alocação ou
disposição do
ETIQMALA produto, fisicamente
99 na gôndola - prateleira
de exposição (frente
inteira, meia frente,
display, etc), para
possibilitar a posterior
ETIQMDIR emissão de etiquetas
99 a serem afixadas nas
gôndolas.
ETIQMALA - Define o
número de linhas por
etiqueta. No
conteúdo, deve-se
informar o número de
linhas a ser impresso,
incluindo-se o salto. O
número mínimo de
linhas é 6.
ETIQMDIR -
Determina o número
de linhas por etiqueta
no caso de mala
direta. No conteúdo,
deve-se informar o
número de linhas a
ser impresso,
incluindo-se o salto. O
número mínimo de
linhas é 4.
043 TIPOS DE PLU 00 PLU 00 Esta tabela corresponde

01 PLU 01 a relação de códigos a
02 PLU 02 serem informados no
09 PRODUTOS cadastro de produtos,
PESADOS CHECK- que permitem a
OUTS identificação de um
grupo de PDV's
destinados
especificamente para o
registro de determinados
produtos. Representa o
agrupamento de
produtos, para grupos de
PDV's.
050 TAMANHOS 034 34 Esta tabela corresponde

035 35 a relação dos tamanhos
036 36 possíveis para os

produtos a serem
utilizados no sistema
SKU.
050 TAMANHOS U: 1. Diretório de saída Diretório arquivo

dos arquivos
gerados na proc
2.
#
051 CORES AMR AMARELO Esta tabela corresponde

AZL AZUL a relação das siglas das
BCO BRANCO cores utilizadas pelo
PRT PRETO sistema SKU.
VRD VERDE
VRM VERMELHO
062 TABELA DE DN001 Para cada acesso deve CADASTRAR OS

FERIADOS DN002 ser descrito o motivo do MOTIVOS DE
DN003 feriado correspondente FERIADOS.
DN004 ao código Por Exemplo:
DN005 Acesso Descrição
E assim por DN001 Natal
diante. DN002 Ana Novo
DN003 Domingos
Onde DN deve DN004 Feriado Nacional
ser fixo DN005 Páscoa
acompanhado de
número
sequencial com
três dígitos.
068 Divisão de 1 DivisãoDescrição de Foi incluído o conceito de

Mercadorias 2 Hipermercado divisão de mercadorias
3 Divisão de no sistema, para tanto
Supermercado cadastrar a tabela 68.
Divisão de Hiper/ Super Os Produtos serão
divididos em Hiper, super
e ambos. Esta tabela
está ligada diretamente
com o parâmetro 44,
transação 35 e 98.
Atenção: Para utilizar o
conceito de divisão de
mercadorias é
necessário uma série de
procedimentos (inclusive
estrutura de diretórios),
os parâmetros 35 e 98 e
a tabela 68 só devem ser
cadastrados se estiver
com todos os
procedimentos
necessários para a
mudança executados.
069 Código do Imposto 00 Normal Será dado tratamento

sobre Venda normal, com crédito e
débito.
Será calculada conforme
a alíquota informada na
tabela 302.
01 Antecipado Não será dado *ATENÇÃO!

tratamento de crédito e (01, 02 e 03)*
débito e o total destas NENHUM DOS
operações deverão ser TRÊS DÁ
deduzidos da base de DIREITO A
cálculo do PIS/COFINS CRÉDITO OU
sobre faturamento. DÉBITO DE
PIS/COFINS,
PORÉM O
CLIENTE
DEVE
VERIFICAR A
LEGISLAÇÃO
DO
PIS/COFINS
PARA SABER
QUAIS OS
PRODUTOS
QUE SE
ENCAIXAM
EM CADA
CATEGORIA.
02 Isento Não há incidência de PIS

e COFINS.
03 Alíquota zero Para os casos de

alíquota zero, como por
exemplo para FLV/ Ovo
(MP166069), e o total
destas operações
também deverá ser
deduzido da base de
cálculo do PIS/COFINS
sobre faturamento.
04 Presumido da Carne Com direito a crédito

presumido – Utilizado
para carne. Artigos 35 ou
37 da Lei 12058 de 2009.
Calculado pelo sistema
40% da Alíquota Normal
(Tabela 302).
Atenção!
Cadastrar os
parâmetros:
Parâmetro 278 –
Redução PIS e COFINS
(04)
Indica a redução da
Alíquota e se aplica a
Fornecedores
Distribuidores (FD) ou
não.
Acesso: REDALQPSCF:
1º conteúdo (PIS) = 40;
2º conteúdo (COFINS) =
40.
Acesso:FORNECEDFD:
se este acesso for
cadastrado o sistema
não Calcula o crédito
para Fornecedores
Distribuidores (natureza
FD); 1º e 2º conteúdo –
sem efeito / conteúdo
livre.
Parâmetro 30
Indica se será feito o
crédito presumido da
carne na entrada das
notas no CD ou somente
nas filiais.
Acesso: PISCPRESCD
"S" quando é feito o
crédito no CD, caso em
que o CD é da mesma
empresa das filiais e a
transferência
normalmente é feita sem
o PIS/COFINS.
"N" quando NÃO é feito
o crédito no CD, somente
nas filiais, normalmente
quando o CD faz parte
de outra empresa do
grupo e a transferência
para as filiais é feita por
agendas de venda.
O não cadastramento do
parâmetro é assumido o
conteúdo "N" e não irá
assumir o crédito
presumido na entrada da
carne no CD.
05 Presumido com Com direito a crédito

alíquota diferenciada presumido, aplicando
alíquota distinta a cada
produto ou família de
produto.
Exemplos os produtos
citados no artigo 56 da
LEI 12350 de 2010.
Na entrada será
calculando um crédito

presumido, conforme
informado no cadastro do
item e na saída aplicado
as alíquotas do regime
da não cumulatividade
informada na tabela 302
(PIS de 1,65% e COFINS
de 7,60%).
06 Inclusão digital Ficam reduzidas a 0

(zero) as alíquotas da
Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS
incidentes sobre a
receita bruta de venda a
varejo: Código só deve
ser utilizado para os
produtos listados a
seguir: Computadores
com os NCM abaixo com
registro na tabela do IPI
(TIPI) 84.71.50.10,
8471.30.12, 8471.30.19
ou 8471.30.90, 8471.49,
8471.50.10, 8471.60.7,
8471.60.52 e
8471.60.53, 8471.60.52
e 8471.60.53,
8471.50.10
07 Tributado com Para os casos de

Alíquota diferenciada alíquota diferenciada,
como por exemplo, para
fármacos e perfumaria.
O credito (na entrada) e
o debito (na saída) do
PIS e da COFINS será
calculada conforme a
alíquota informada no
cadastro do item. O
sistema irá
desconsiderar as
alíquotas informadas na
tabela 302.
08 Cumulativo com O debito (na saída) do

alíquota diferenciada PIS e da COFINS será
calculada conforme a
alíquota informada no
cadastro do item. Não há
direito a crédito no
sistema de
comutatividade.
09 Cumulativo com Será calculado conforme

alíquota normal. o sistema da
comutatividade, sem
direito a credito na
entrada e com debito na
saída a alíquota
conforme definido na
tabela 357 (PIS de
0,65% e COFINS de
3,00%).
Aplicado somente em
revistas e periódicos
para os contribuintes que
estão no sistema da não
cumulatividade.
10 Importação Cerveja. É um tratamento para

alíquotas especiais para
importação de cerveja.
Gera o CST 50 de
Entrada e CST 01 para
Saída. Utiliza as tabelas
355 para Entrada e 356
para Saída, sendo que
nas duas o primeiro
conteúdo é a alíquota do
PIS e o segundo a
alíquota do COFINS.
11 Zona Franca. É um tratamento para

alíquotas especiais para
produtos da Zona Franca

de Manaus. Gera o CST
50 de Entrada e CST 01
para Saída. Utiliza as
tabelas 353 para Entrada
e 354 para Saída, sendo
que nas duas o primeiro
conteúdo é a alíquota do
PIS e o segundo a
alíquota do COFINS.
12 Substituição Deve ser utilizada para

Tributária. produtos que tiveram
suas tributações de PIS
COFINS substituídas.
Normalmente deve ser
informado também a
natureza da receita. Gera
o CST 75 de Entrada e o
CST 05 de Saída.
13 Alíquota zero Deve ser utilizada para

monofásico. produtos que tiveram
tributação monofásica
(tributação que acontece
em uma única fase da
produção do item).
Normalmente deve ser
informado também a
natureza da receita. Gera
o CST 73 de Entrada e o
CST 04 de Saída.
14 Presumido Carnr p/ É o mesmo processo da Este processo

Atacado. categoria 04 (Presumido existiu até
para Carne) com 07/03/2013
destaque para quando a MP
Atacadista. Gera o 609 de
crédito presumido na 08/03/2013
Entrada e suspenção na isentou de PIS
Saída, CST 09. COFINS os
produtos
associados a
esta
categoria.
15 Presumido Aves p/ É o mesmo processo da Este processo

Atacado. categoria 05 (Presumido existiu até
para Aves/Carne Branca) 07/03/2013
com destaque para quando a MP
Atacadista. Gera o 609 de
crédito presumido na 08/03/2013
Entrada e suspenção na isentou de PIS
Saída, CST 09. COFINS os
produtos
associados a
esta
categoria.
073 Portal B2B RMS TPITSESSXX Onde XX é código do DESCRIÇÃO DO TIPO

Tipo DE ITEM DA SESSÃO. A
Tabela 073 é para
assuntos do Portal B2B
RMS
073 Portal B2B RMS Primeiro preço Para o programa

Marca própria PABRMCPP (lista de
Lançamentos produtos) permitir a
seleção das
características que serão
comparadas no campo
de marca própria do
arquivo de itens.
075 P FORMULA01 FORMULA01 = Não

S Não reabastecer reabastecer a Gôndola
X
FORMULA02
Capacidade Máxima FORMULA02
= Abastecer a Gôndola
FORMULA03 na sua capacidade
Quantidade Vendida máxima
FORMULA03
= Abastecer a Gôndola

de acordo com a
quantidade vendida
076 MOTIVOS DE MOTIVOXXXX, Nome do Motivo para a Nome do Motivo para a

TROCAS onde Troca Troca
XXXX =
numeração
sequencial
077 Reabastecimento de 1-Para Agenda Descrição do motivo AA2CTABE:

Gôndola de Transferência Tabela 92 para o
de Entrada: processo de
AGDE + FFF Transferência entre
(Código da Filial Seções.
sem Digito) +
AAA (Código da
Agenda);
2- Para Agenda
de Transferência
de Saída:
AGDS + FFF
(Código da Filial
sem Digito) +
AAA (Código da
Agenda)
092 MOTIVOS TRANSF. (Limite superior Valor 1 - Definição dos critérios de

ENTRE SECOES com até dez 1: arredondamento arredondamento dos
casas) sem inteiro (termina sempre preços de venda
edição de vírgula com 0) exclusivamente.
2: arredondamento em Para uso de critério de
1/2 casa (termina arredondamento é
sempre com 5) obrigatória a opção "S"
3: não faz (sim) no campo
arredondamento arredondamento definido
9 = esquema no Cadastro da
alternativo Empresa.
Valor 2 - Estando a opção "S"
1 = arredonda unidade flegada e não existindo
de centavo parametrização nesta
2 = arredonda dezena tabela, será adotado o
de centavo arredondamento padrão
3 = arredonda a oferecido pelo sistema,
unidade de moeda conforme segue:
4 = arredonda a dezena Valores menores que
5 = arredonda a 1,00: entre 0,01 e 0,50 =
centena 0,50
6 = arredonda a milhar Entre 0,51 e 0,99= 1,00
9999999999 = valor
limite para o esquema Valores entre 1,00 e
alternativo, sem vírgula, 1.000,00: entre 1,00 e
para os casos em que 5,00= 5,00,
até neste valor se Entre 5,01 e 9,99 = 10,00
pretende arredondar as Entre 10,00 e 50,00 =
dezenas de decimais e 50,00
acima dele, as dezenas Entre 50,01 e 100,00 =
de unidade de moeda. 100,00.
Valor 3 - A parametrização por
Informar o valor fixo esta tabela segue
para substituição, sem algumas definições,
edição de vírgula. (Ex.: conforme abaixo:
informando 1 - Quando é utilizado o
"0000000005" como valor 3, os valores 1 e 2
limite superior e são desconsiderados.
"0000000005" no valor 2 - No valor 2, o sistema
3, os valores de 0,01 a irá arredondar até a casa
0,05 serão substituídos definida (inclusive).
por 0,05) 3 - Quando se utiliza o
valor 3 para
arredondamento, deve-
se considerar que o
sistema substituirá o
valor calculado pelo
conteúdo constante no
valor 3.
4 - Quando se utiliza o
código 9 no valor 1,
serão utilizados os
seguintes critérios de
arredondamento,
considerando que até o
valor informado no valor
2 arredonda-se decimal e
acima dele arredonda-se
unidade da moeda:

Se o número
imediatamente à
esquerda for diferente
de 5 e a unidade
menor que 5,
arredondar para 0.
(Ex.: 33=30);
Se o número
imediatamente à
esquerda for 5 ou a
unidade for 5,
arredondar para 5.
(Ex.: 35=35 - 53=55);
Se o número
imediatamente à
esquerda for diferente
de 5 e a unidade
maior que 5,
arredondar para 9.
(Ex. 37=39:
162 ARREDONDAMENTO 9999999999 1º conteúdo: 4 (fixo)

(Fixo) 2º conteúdo: 99 OBSERVAÇÃO
NOTA (informar valores de 00 IMPORTANTE:
IMPORTANTE: a 99, para quando se
deseja substituir o final . Para este critério ser
A RMS possui um calculado igual a ,00). válido no sistema é
Manual específico de 3º necessário que a Tabela
"Arredondamento de conteúdo: 9999999999 162 não tenha
Preços / Tabela 162" (informar valores que cadastrado nenhum dos
deseja utilizar na demais critérios,
fórmula para substituir somente este.
as casas decimais,
para quando o final
calculado for diferente
de ,00).
162 Arredondamento (Por 9999999999 1º conteúdo: 4 (fixo)

substituição apenas (Fixo) 2º conteúdo: 99 OBSERVAÇÃO
das casas decimais) (informar valores de 00 IMPORTANTE:
a 99, para quando se
deseja substituir o final . Para este critério ser
calculado igual a ,00). válido no sistema é
3º necessário que a Tabela
conteúdo: 9999999999 162 não tenha
(informar valores que cadastrado nenhum dos
deseja utilizar na demais critérios,
fórmula para substituir somente este.
as casas decimais,
para quando o final
calculado for diferente
de ,00).
Arredondamento
(Por substituição
apenas das casas
decimais) Cálculos:
1. Valores decimais
calculados que
terminam com ,00 -
Pode-se substituir
as casas decimais,
reduzindo ou
aumentando o
valor total
calculado. Se for
informado um valor
no conteúdo 2
maiores que 50
centavos o valor
de unidade será
reduzido,
terminando com a
quantidade de
centavos
informados. Caso
contrário será
aumentado,
terminando com a
quantidade de
centavos
informados,
conforme abaixo:
a. Quando o valor
informado no

conteúdo 2 for
maior que 50
(50 centavos):
Venda com
decimal
substituído =
Venda
calculada - (100
- conteúdo) /
100
Ex.:
Venda calculada =
13,00 e conteúdo =
99
Venda com
decimal substituído
= 13,00 - (100 - 99)
/ 100 = 12,99
Venda calculada =
13,00 e conteúdo =
51
Venda com
decimal substituído
= 13,00 - (100 - 51)
/ 100 = 12,51
1. Quando o valor
informado no
conteúdo 2 for
menor ou igual
a 50 (50
centavos):
Venda com
decimal
substituído =
Venda
calculada +
(conteúdo / 100)
Ex.:
Venda
calculada =
13,00 e
conteúdo = 01
Venda com
decimal
substituído =
13,00 + (01 /
100) = 13,01
Venda
calculada =
13,00 e
conteúdo = 49
Venda com
decimal
substituído =
13,00 + (49 /
100) = 13,49
1. Valores calculados
com casas
decimais diferentes
de ,00 - Pode-se
substituir as casas
decimais de
acordo com o
conteúdo
informado de
acordo com a
seqüência de 0 a
9, como no
exemplo:
Ultima casa 0 1 2 3
456789
Conteúdo 9 9 3 3 3
55799
a. Quando a
última casa
somada a 5 for
menor que o
conteúdo

correspondente:
Venda com
decimal
substituído =
Venda
calculada - (10
+ última casa -
conteúdo
correspondente)
/ 100
Ex.:
Venda
calculada =
1,41 (última
casa = 1 e
conteúdo =9)
(1 + 5 ) < 9
Venda com
decimal
substituída =
1,41 - (10 + 1 -
9) / 100 = 1,39
Venda
calculada =
1,10 (última
casa = 0 e
conteúdo =9)
(0 + 5 ) < 9
Venda com
decimal
substituída =
1,10 - (10 + 0 -
9) / 100 = 1,09
b. Quando a
última casa
somada a 5 for
maior ou igual
que o conteúdo
correspondente:
Venda com
decimal
substituído =
Venda
calculada +
(conteúdo -
última casa) /
100
Ex.:
Venda
calculada =
1,56 (última
casa = 6 e
conteúdo =5)
(6 + 5 ) > 9
Venda com
decimal
substituída =
1,56 + (5 - 6) /
100 = 1,55
Venda
calculada =
1,08 (última
casa = 8 e
conteúdo =9)
(8 + 5 ) > 9
Venda com
decimal
substituída =
1,08 + (8 - 9) /
100 = 1,09
163 Limite de Datas para MM/AA 0,38000000 Tabela para indicar o

Integração PDV percentual de CPMF.
Onde;
MM/AA - Cadastrar mês
e ano de competência.
CONTEÚDO1: Cadastrar
a alíquota de CPMF.
320 CPMF
Compras
001 COMPRADORES 01 LUIZ Nesta tabela devem ser cadastrados os códigos dos compradores que serão
utilizados pelo sistema para seleção de produtos por comprador, nos pedidos de
compras, tabelas de fornecedores, consultas, relatórios, etc... Na coluna de "Acesso"
será informado o código do comprador e na coluna de "Conteúdo" o nome completo
do comprador que deverá constar como emitente no Pedido de Compras.
JOÃO 001002003 É utilizada também para restringir acesso de outros usuários, não compradores, a
produtos por comprador quando em seu cadastro de usuários do sistema constar o
código 999 no campo "Comprador". Neste caso, na coluna de "Acesso" deverá ser
informado o nome do usuário na forma como está no cadastro de usuários. Na coluna
de "Conteúdo" poderão ser informados, de forma contínua, os códigos de até 10
compradores com três posições numéricas cada, cujos produtos o usuário poderá
acessar. Caso o usuário seja exclusivo de determinado comprador, bastará constar
no campo "Comprador", do cadastro do usuário, o código deste comprador, não
sendo necessária a inclusão do usuário nesta tabela. Também não será necessária a
inclusão do usuário nesta tabela quando em seu cadastro constar o código 999 em
"Comprador" e o mesmo não tiver restrições de acesso a nenhum produto.
097 EVENTOS 001 ANUNCIO TV Essa tabela, contém os tipos de eventos utilizados no módulo de acordo
ACORDO 002 ANUNCIO promocional, onde temos o número do acordo e a descrição (nome).
PROMOCIONAL 003 TABLOIDE LAY-OUT2: Permite a emissão do relatório do Acordo Promocional com um novo
CONDIÇÃO layout. Neste novo layout o nome, endereço e CGC são impressos a partir da loja
NACIONAL principal que está informada no Cadastro de Empresa.
LAY-
OUT2 CONTEUDO  S - Emissão do novo layout;
S/N N - Emissão do layout normal.
Caso a tabela não seja cadastrada o programa assumirá o layout normal do
relatório.
Contas a Receber/ Faturamento
009 MODALIDADE DE 1 DINHEIRO Essa tabela corresponde às alternativas de pagamentos permitidas aos clientes
PAGAMENTO 2 CHEQUE nos sistemas de venda a nível de transação comercial, ou seja, permite-se pagar
3 CARTÃO DE em "Dinheiro", "Cheque", etc. Não se deve confundir com condição de pagamento
CRÉDITO já que esta está ligada a prazos, juros, etc.
Esta tabela dá suporte aos sistemas de Contas a Receber, Vendas e
Faturamento.
Frente de Loja
Nº NOME ACESSO CONTEÚDO h9. DESCRIÇÃO
10 TIPOS DE 1 NF Se refere as possibilidades disponíveis para o campo "Tipo de Emissão" no

EMISSÃO 2 Fech. MR quadro integração da tabela contábil, onde especifica o tipo de documento a
3 Rem/ Dem ser emitido no processo para a agenda cadastrada.
4 Vda. MR/ NF
5 Est.
6 LF
7 E. Futura
8 NF Debito
9 NF
029 TIPOS DE PDV 01 DATABORGES Esta tabela corresponde a relação de alternativas com seus respectivos
02 SID (CLI/UNI) códigos ou modelos de máquinas registradoras, utilizadas no Ponto De
03 IBM KURE – Venda (PDV), a ser informado no cadastro de filiais. A identificação dos
04 CONSOLIDADO tipos de PDV permite efetuar a integração de dados com o sistema. A
05 SID – SICOM integração permite suprir o PDV com dados para atualização de preços por
06 POS4000 – ITAUTEC código de produto, assim como propiciar a atualização dos estoques pelo
08 V.5.36 registro das vendas efetuadas no Ponto De Venda (PDV).
09 ZANTHUS (CLI/LEM) Control Ware - cadastrar o terminal de consulta ("Mata Burro") da Control
10 RMS1000 Ware.
12 SWEDA7000 Acesso 27 – É necessário cadastrar este acesso para que seja possível
13 CALYPSO – VAREJO incluir o PDV no cadastro de loja.
15 ZANTHUS V7 OU Acesso PDV27 – É necessário a inclusão deste acesso para que seja
16 SUPERIOR possível incluir o PDV 27 no painel de controle.
18 ITAUTEC KW
19 CSI – CLI/CDR Acesso BAL 23:
20 POS4000 – ITAUTEC Informar no Painel de Controle – PDV
21 V. 5.38
1.
23 CSI (CLI/UNI)
26 DT5600DATAREGIS
27 PDV DIREÇÃO D-PDV 02 – Código de Balança Principal ......................... 23
22 – Descrição para Balança ................................ N ou R
28 (IBM)
35 POS4000 5.38 R13
BAL01 ECF N – Descrição Normal do Produto
BAL02 PDVCSI R – Descrição Reduzida do Produto

BAL03 CALYPSO-CLI/SUL
BAL04 PDV CONTROL WARE
BAL05 ORMASP
BAL06 GZSistemas
BAL07 FILIZOLA C/
BAL08 CONCENTR. FPC
BAL09 FILIZOLA C/
BAL11 CONCENTR. FPC
BAL12 FILIZOLA C/MICRO V
BAL28 1.0
BAL43 TOLEDO
BAL44 FILIZOLA C/ MICRO V
2.0
FILIZOLA C/
CONCENTRADOR
URANO
FILIZOLA V.2 + 1000
ITENS
FILIZOLA SFCP V 1.4
URANO PGRBSSU
HOBART
FILIZOLA SMART
FILIZONA PRIX 4
MVG5 -ZONA SUL
TOLEDO MVG5
029 TIPOS DE PDV BAL13 FILIZOLA PRG

BAL15 (CLI/CDR)
BAL16 TOLEDO MGV4 PRIX4
BAL18 URANO CONDOR
BAL19 TOLEDO PRIX4
BAL20 PADRÃO MGV4
BAL22 SWEDA SM 25A
BAL23 FILIZOLA (PLATINA15)
BAL43 FILIZOLA (MODELO
xxx)
COL01 TOLEDO PRIX4
COL02 PADRÃO MVGR4
COL03 FILIZONA PRIX 4
MTB27 MVG5 -ZONA SUL
MTB01
PDV01 COLETOR SEAL
PDV02 COLETOR FERRER E
PDV03 CASTRO
PDV04 COLETOR CASTANHA
PDV05 (PESQ)
PDV06 FILIZOLA (PRG)
PDV08 MATA-BURRO
PDV09 DIREÇÃO
PDV10 DATABORGES
PDV11 SID (CLI/UNI)
PDV12 IBM KURE –
PDV13 CONSOLIDADO
PDV14 SID – SICOM
PDV15 POS4000 – ITAUTEC
PDV16 V. 5.36
PDV18 ZANTHUS (CLI/LEM)
PDV19 RMS1000
PDV20 SWEDA S7000
PDV21 CALYPSO – VAREJO
PDV23 IBM KURE – LOG
PDV26 ZANTHUS V.7 OU
PDV27 SUPERIOR
PDV28 ITAUTEC KW
PDV35 CALYPSO – ATACADO
CSI - CLI/CDR
POS4000 – ITAUTEC
V. 5.38
CSI (CLI/UNI)
DT5600DATAREGIS
PDV DIREÇÃO D-PDV
POS4000 5.38 R13
ECF
PDVCSI
CALYPSO - CLI/SUL
Control Ware
ORMASP
GZSistema
58 CLASSIFICAÇÃO 01 (P/G) Esta tabela identifica se a etiqueta é de gôndola ou de produto. Caso não
DE ETIQUETAS seja cadastrada, todos os códigos serão considerados como de gôndola,
para efeito de restrição colocada na Tabela 045 - Parametrizações Imp/Exp
de PDV, no acesso "ETQPERM".
As etiquetas de código sem permissão de impressão na Tabela 045,

somente poderão ser impressas se constarem na Tabela 058 como "G"
(Gôndola).
210 TRIBUTAÇÃO DE S CONTEUDO 1 Esta tabela corresponde as tributações constantes em um PDV de acordo
PDV D ALÍQUOTACÓDIGO com sua Leitura Z e, juntamente com suas alíquotas.
F FIGURA FISCAL IMPORTANTE: Esta tabela é usada e alterada somente pelo Painel de
I ALÍQUOTACÓDIGO Controle.
N FIGURA FISCAL Onde:
T ALÍQUOTACÓDIGO S = Suspenso -> Produto tributado que deixa de ser por um certo tempo;
T0 FIGURA FISCAL D = Diferido -> Imposto pago na hora da venda;
T1 ALÍQUOTACÓDIGO F = Fonte -> Substituição tributária, imposto retido na fonte (Fornecedor
T2 FIGURA FISCAL paga o imposto);
T3 ALÍQUOTA I = Isento -> Valor contábil = o campo isento;
R0 REDUÇÃOCÓDIGO N = Não tributado -> Produto não tributado;
R1 FIGURA FISCAL R = Redução base -> Produto de 18% valor de R$ 1,00 real, reduzido em
R2 ALÍQUOTA 60% passa a ser R$ 0,40 centavos.
R3 REDUÇÃOCÓDIGO
FIGURA FISCAL
ALÍQUOTA
REDUÇÃOCÓDIGO
FIGURA FISCAL
ALÍQUOTA REDUÇÃO
CONTEÚDO 2
CÓDIGO FIGURA
FISCAL
PARA TODOS OS
ACESSOS
Cadastro e Preços/ Compras/ Distribuição
N.º NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO
12 SISTEMA DE Essa tabela corresponde as alternativas da forma de abastecimento

ABASTECIMENTO de mercadorias deve ser informada no cadastro de produtos.
O acesso 01 corresponde ao depósito indica que o abastecimento
se processará através do depósito assim como se a opção for 02,
10, 11 ou 20, o abastecimento será de acordo com o conteúdo.
Produtos cujos pedidos são efetuados pelas filiais para o estoque
do Depósito, de onde serão abastecidos.
Produtos vendidos pela filial, para entrega no domicílio do cliente
01 pelo Depósito.
Produtos cujos pedidos são efetuados pelas filiais para o Depto.
DEPÓSITO
de Compras e este solicita ao fornecedor entregar diretamente
02 nas mesmas.
ENTREGA A DOMICÍLIO As filiais remetem seus pedidos para o Depósito. Existindo
estoque, o Depósito atende os pedidos. Caso contrário é feita
uma sugestão de compras e o Comprador da Matriz fecha um
10
DIRETO pedido junto ao Fornecedor, para entrega no Depósito. Quando o
CENTRALIZADO Depósito receber os produtos ele atenderá as filiais.
Compra efetuada pela filial para entrega na própria Filial,
11
podendo ou não esta negociar as quantidades, diretamente com
o fornecedor. Os itens e as condições de compras são
DIRETO negociados pelo departamento de Compras com o fornecedor,
para todas as filiais.
CENTRALIZ.DEPÓSITO
20
DIRETO LIVRE
025 PRIORIDADE DE 1 PRIMEIRA Esta tabela corresponde a definição hierárquica numérica e

ATENDIMENTO 2 SEGUNDA seqüencial de prioridade de atendimento a ser informada no
3 TERCEIRA cadastro de filiais para efeito de abastecimento. A prioridade menor
4 QUARTA define a precedência sobre as demais filiais catalogadas. A
5 QUINTA prioridade pode ser definida de forma seqüencial contínua,
permitindo haver, ou estar mais de uma filial com o mesmo nível de
prioridade. A quantidade disponível para abastecimento sendo
insuficiente para atender a todas as filiais, forçará à seleção pelo
sistema, atendendo de forma equitativa às filiais de mesma
prioridade ou imediatamente seguintes, deixando sem atendimento
as prioridades posteriores.
Esta tabela será acessada por ocasião do cadastramento da filial, e
na distribuição o sistema irá "tratar" este campo para gerar
abastecimento às Filiais através da integração com o sistema de
Faturamento.
032 TIPOS DE PALLET 1 PADRÃO Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem
2 PALLETE GRANDE associação correspondente a descrição dos tipos de pallet's
3 PALLETE PEQUENO utilizados no armazenamento de mercadoria, a serem informados no
4 GAIOLA cadastramento de produtos.
BLOCAGEM1 ESTRUTURA
BLOCAGEM2 BLOCADO
ENDEREÇO1 PICKING

ENDEREÇO2 RESERVA
ENDEREÇO3 TROCA
ENDEREÇO4 DEVOLUÇAO
ENDEREÇO5 AVARIA
ENDEREÇO6 EXPEDIÇÃO
220 TEMPO DE DOCAHORA CONTEÚDO 1 Esta é utilizada para agendamento de recebimento, onde:
DESCARGA CONTEÚDO 2 CONTEÚDO 1 = mínimo de minutos para descarga
30,000000 120,000000 CONTEÚDO 2 = máximo de minutos para descarga
250 ICMS NA FONTE LIVR99NT 0,000000000 Controlar a emissão de livro de preços dentro do Estado, quando
(INSCR 184) 1,000000000 da seleção de mais de 4 condições de pagamentos, para que a
coluna condições não selecionadas, não liste o valor a vista,
onde:
No acesso LIVR é fixo, 99 corresponde ao código da figura e NT

é fixo;
No conteúdo 1 ou 2 deverá conter pelo menos uma casa inteira.
250 ICMS NA FONTE AAACCCNNFF Figura Fiscal com até 2 Utilizado pela Venda Assistida EAD e permite o controle da troca
(INSCR 184) (dois) dígitos (FF) de figura fiscais, onde:
AAA = Código da agenda (no caso de EAD, agenda de venda)

CCC = Código fiscal de operação (para dentro e fora do estado)
NN = Natureza do cliente (Cadastro de Tipos)
FF = Figura fiscal do produto
Cadastrar no conteúdo o código da figura fiscal destino para
consulta na tabela fiscal mercantil.
*Atenção:*
Devido à restrição de informar código de figura fiscal com
até 2 (dois) dígitos, pode-se utilizar para esta mesma
finalidade o programa VABUTESP, conforme tela abaixo:
Recebimento
AGENDAS 001 COMPRA Essa tabela

MERCADORIA corresponde a
007 PARA REVENDA relação de
016 CONHECIMENTO códigos que
999 DE FRETE identificam as
USO E operações da
CONSUMO empresa a
nível de
REGISTRO contabilidade,
CONTÁBIL DO custo,
INVENTÁRIO distribuição,
contas a paga
contas a
receber, livros
fiscais,
recebimento,
etc. O código
da agenda
deve ser
informado na
tabela contábi
onde são
parametrizada
as informaçõe
necessárias
para a
integração dos
diversos
módulos do
sistema. Ao
código de
agenda deve
ser associada
uma descrição
que defina com
clareza a
movimentação
em questão,
similarmente a
um código
fiscal de
operação.
Para
funcionamento
dos Módulos
de
Recebimento,
Faturamento,
Distribuição,
Contabilidade
e Fiscal,
deverão ser
cadastradas a
seguintes
agendas fixas
do Sistema
RMS nesta
tabela:
090 -Saldo
Diário do
Contas a
Pagar
091 - Saldo
Diário do
Contas a
Receber
092 - Saldo
Diário de
Estoque
093 - Saldo
Diário de
Desconto
Financeiro
094 - Sem uso
095 - Sem uso
096 - Sem Uso
097 –
Abatimento
Pagar/
Receber
098 – PIS
Antecipado
099 – COFINS
Antecipado
100 - ICMS
101 -
Descontos
102 –
Abatimentos
103 - Juros
104 - Multa
105 – Cartório
106 - PVV - LF
107 - Sem Uso
108 -
Complemento
LF
109 - Diferenç
- LF
110 - Despesa
Financeira - L
111 - ICMS
Fonte - LF
112 - Funrural
LF
113 -
Substituição
Tributária - LF
114 - Frete - L
115 - IPI - LF
116 - Crédito
Presumido –
LF
117 – IRRF -
LF
118 - INSS - L
119 - PIS não
cumulativo - L
120 - COFINS
não cumulativ
– LF
XXX – PIS
Retido - LF
XXX – COFIN
Retido – LF
XXX – PIS
Antecipado –
LF
XXX – COFIN
Antecipado –
LF
XXX - CSLL
Retido – LF
XXX - ISS
Retido - LF
XXX – ISS Nã
Retido - LF
Obs.: 1. -As
agendas com
número XXX
são definidas
pelo usuário
através do
parâmetro
116.
N.º NOME ACESSO CONTEÚDO
057 TIPOS DE 01 CARRETA

VEÍCULOS 02 KOMBI
03 TRUCK
04 FIORINO
05 TOCO
053 NÚMERO DA ROMANEIO 000000

ORDEM DE
PRODUÇÃO
084 ORDEM DE RECSAITRN 999

PRODUÇÃO
RECENTTRN 999
RECSAIATU 999
RECENTATU 999
ATUALIZAND N
088 COLUNAS DO
PONTO DE
SITUAÇÃO
099 ERROS DA E Filial Inválida. DESCRIÇÃO

CRÍTICA DO
01 Esta tabela
RECEBIMENTO
corresponde a
E Condição de relação de
02 pagamento diverge da códigos que
NF permitem sua
associação às
E Filial não recebe sem
mensagens de
03 pedido. crítica ou
E Origem / destino inconsistência de
04 inválido ou não dados quando da
cadastrado. operação de
recebimento de
E Origem / Destino mercadorias. As
05 devem ser da mesma codificações com
Empresa. suas respectivas
mensagens de
E Condição de erro são
06 pagamento não previamente
cadastrada. determinadas
pelo sistema,
E Origem / Destino permitindo
07 devem ser de identificar as
Empresas diferentes. divergências de
dados, tais como
E Transportadora não "item sem
08 cadastrada ou pedido",
inválida. "condição de
pagamento
E Tabela contábil não diferente da nota",
09 cadastrada.
etc.; quando do
E Valor da NF não Recebimento".
10 confere com a
agenda. Na inexistência
dos parâmetros
E Código fiscal inválido acima o sistema
11 ou não cadastrado. não criticará o
erro E52,
E Nota Fiscal sem podendo receber
12 seção. a mercadoria com
variação fora dos
E Estoque insuficiente. parâmetros. Este
13 erro também é
controlado
E Produto sem pedido. através do
14 programa
VITUTRAN
E Pedido já baixado.
(controle de
15 acesso de
E Pedido não usuários), a qual
16 direcionado para a pode ser liberada
filial. ou não a sua
atualização.
E Quantidade recebida
17 maior que o saldo do
pedido.
E Pedido não
18 cadastrado.
E Tabela Fiscal
19 inexistente (Venda).
E Tabela Fiscal
20 inexistente (Compra).
E Valor da NF diverge
21 do valor calculado
pelo sistema.
E Valor do ICMS diverge

22 do calculado.
E Base de cálculo
23 diverge da calculada.
E Base de cálculo
23 diverge da calculada.
E Valor do ICMS Frete

24 diverge do calculado.
E Funrural não pode ser

25 zero.
E Valor do IPI diverge

26 do calculado.
E Filial Inválida.
01
E Valor do ICMS diverge

27 do calculado.
E Data de emissão >

28 data processamento >
data da agenda.
E Digitação do romaneio
29 não foi efetuada.
E Vencimento diverge
30 do calculado.
E Excesso de Figuras
31 Fiscais.
E Seções dos produtos

32 divergem da
informada.
E Valor do custo zerado.

33
E Produto produzido em
34 agenda de compra.
E Produto FOB sem

35 conhecimento de
frete.
E IRRF difere do
36 calculado/ Tabela não
existe.
E Divergência de preços
37 ou quantidades.
E UF do pedido diverge
38 da nota fiscal.
E Frete Conjugado –
39 critica da nf de
Conhecimento – nf de
entrada não incluída
40 critica da nf de
Conhecimento – nf de
entrada já atualizada
41 critica da nf de
Conhecimento –Valor
da nf de entrada não
confere com valor
informado no
relacionamento
42 critica da nf de
Conhecimento –frete
não rateado
43 critica da nf de
entrada –NF's Com
Erros Lancto. Frete
44 critica da nf de
Entrada – NF Com
Divergência No
Recebim.
45 critica da nf de
Entrada – NF Não
Relacionada
E Frete Conjugado -
46 critica da nf de
Entrada – NF de frete
Não Atualizada
E Comp.Receita/Detalhe
47 NF N Exis
E Filial Inválida.
01
E Validação de conjunto
48 - Qtde
Faturada/Recebida
Diverg
E Validação de conjunto
49 - Preço Embalagem
Divergente
E INSS dif. Calculado /

50 Tab.não existe.
E Produto Marca
51 Própria.
E Novo custo fora do

52 permitido.
E Cond. Pgto. NÃO É

53 ANTECIPADA
E Mov (AG2VCTRL /
54 AG2VTAGE) NÃO
ENCONTRADA
E Divergencia entre
55 produtos SKU
E PAR 166
56 (TESDOCDINH) Não
encontrado
E Grade SKU não

57 cadastrada.
E Recebimento a menor
58 que pedido
E Fornecedor FRETE
59 FOB sem negociação
E Pedido Frete não

60 cadastrado
E Valor frete não conf. c/

61 pedido.
E Vencimento difere
62
E SEM Registro de
63 Estoque
E Quantidade difere
64
E Campo TAB Ativa da

65 Agenda = N
E Campo Incl. Manual

66 Agenda = N
E FUNRURAL diferente
67 da soma dos itens
E Custo MAIOR que

68 Anterior
E Dados Subst. Trib.

70 NÂO DIGITADO
E Item filho fora de linha

72
E Nota Fiscal já existe

85
E Forn FP FUNRURAL
87 NÃO INFORMADO
E Valor do Abatimento
88 incorreto
E Total das seções

89 difere do Calculado.
E Total dos Vencimentos

90 difere
E Filial Inválida.
01
Do Calculado
E Imposto Invalido /
91 Valor Invalido
E ISS Dif.Calc/Tab. Não

92 Existe
E CSLL Dif.Calc/Tab.
93 Não Existe
E COFINS Dif.Calc/Tab.
94 Não Existe
E PIS Dif.Calc/Tab. Não

95 Existe
E Nota Sem Detalhes

96
E Nota Sem
97 Vencimentos
E Seção Não
98 Cadastrada
E Produto em Inventário
99
190 PROGRAMAÇÃO
ENTREGAS PALLETnnn 99
COMPRAS
VEÍCULO
XXX 30 30 24000
30 30 1000
30 30 12000
199 PORTARIA AAUTSEC001 CONTEÚDO

AAUTSEC010 1
AAUTSEC011 CONTEÚDO
2
1. 35
510 35
511 35
380 FUNRURAL MM / AA CONTEÚDO

PESSOA 1: Cadastrar
JURÍDICA a alíquota
de
FUNRURAL
vigente.
CONTEÚDO
2: ZERO
CONTEÚDO
3: ZERO
379 FUNRURAL MM / AA CONTEÚDO

PESSOA FÍSICA 1–
Cadastrar a
alíquota de
FUNRURAL
vigente
CONTEÚDO
2–0
CONTEÚDO
3–0
Cadastro e Preços/ Livros Fiscais
019 CÓDIGOS 000 a 999 Informar a Esta tabela corresponde a relação dos códigos fiscais de operação (CFOP),
FISCAIS descrição fiscal praticados oficialmente nas notas fiscais ou operações, conforme a legislação
do código de fiscal em vigor, com sua respectiva descrição da operação, para serem
operação informados nas tabelas "Fiscal Mercantil" e "Contábil".
OBS.: Atualização feita pelo VABCFOP (DE/PARA) CRF/CFOP
Informar o código fiscal de operação, com três dígitos, que será tratado como
CRF - Código de Referência Fiscal a ser associado ao CFOP - Código Fiscal
de Operação, com quatro dígitos, praticado oficialmente em operações,
conforme a legislação fiscal em vigor, com sua respectiva descrição da
operação. Esta associação deverá ser feita na Tabela Contábil e na
Manutenção do Código Fiscal, conforme descrito adiante em "Cadastros",
sendo informado na Tabela Fiscal o CRF apenas.
Importante observar que a sequência de 000 a 799 é reservada à Fiscalização
Brasileira, devendo seguir o que for publicado no Diário Oficial. A sequência de
800 a 999 pode ser criada pelo usuário para registrar operações não fiscais, de
interesse administrativo de sua empresa, não sendo obrigatória a associação a
um CFOP de quatro dígitos.
021 OPERAÇÃO 1 TRIBUTADO Informar os códigos de tributação a serem utilizados na impressão dos Livros
Fiscais, com base na legislação fiscal atual, que são os códigos 1, 2 e 3.
2 ISENTO COM Esta tabela também é utilizada para indicar operações com tratamento
CRÉDITO DE diferenciado do imposto, permitindo cálculos especiais para posteriormente,
3 ICMS para efeito de impressão dos Livros Fiscais, imprimir um dos três códigos
válidos (1, 2 ou 3), tais como:
ÑÃO
TRIBUTADO
4 SEM CRÉDITO Código 4 - Para créditos de ICMS diferentes da nota fiscal de origem. Para
DE ICMS produtos de entrada de fora do Estado, cuja legislação interna difere da do
Estado de origem e a mesma prevê a escrituração já pela alíquota corrigida,
deve-se utilizar o código de operação 4. Desta forma o sistema substituirá o
5 SUBST. VALOR valor do ICMS da Nota Fiscal (informado) pelo da Tabela Fiscal (calculado).
INF. P/ Códigos 5 ou 6 - Para os casos previstos na legislação da Zona Franca de
CALCULADO Manaus, onde o ICMS é deduzido da base de cálculo, como se fosse um
6 desconto comercial, para se encontrar o valor contábil.
Será código 5 quando este desconto é destacado e código 6 quando não
DESC ICMS NO destacado na Nota Fiscal.
VR. CONT (C/ Em ambos os códigos, o tratamento fiscal final será "1 - Tributado pelo ICMS".
7 DEST) Esta operação fará com que o sistema sempre abata o valor do ICMS normal
do valor da base de cálculo para encontrar o valor contábil (Valor total da nota
DESC ICMS NO fiscal). Para encontrar o custo sem ICMS do produto, abaterá deste mesmo
8 VR. CONT (S/ valor do ICMS normal.
DEST) Códigos 7, 8 ou 9 - Substituição Tributária com redução da base de cálculo do
ICMS antecipado (PVV). São operações em que ocorre substituição tributária
9 com redução de base de cálculo do ICMS antecipado (PVV).
OP.1, C/ Podem ocorrer nas operações 7, 8 ou 9, que são substituídos posteriormente,
REDUÇÃO para efeito de impressão dos Livros, pelos códigos 1,2 ou 3, respectivamente.
SOMENTE PVV Caso existam estas operações na empresa, defina-as na Tabela Fiscal
Mercantil, informando o percentual de redução na coluna "%RED.BAS.".
OP.2, C/
REDUÇÃO
SOMENTE PVV
OP.3, C/
REDUÇÃO
SOMENTE
023 CÓDIGO DE 00001 a 99997 Nome do Esta tabela corresponde a relação dos gerentes responsáveis pelas filiais ou
GERENTES GERENTE departamentos catalogados na empresa, e vinculados cada um a um código
numérico, a ser informado no cadastro de filiais, para permitir a sua
identificação quando da avaliação ou análise de dados por filial ou
departamento. Através da utilização do código numérico do gerente o sistema
permite a execução de controles diversos para uma efetiva administração das
vendas por departamento ou filial.
99999 Definir o nome do responsável que irá assinar a apuração de resultado, onde:
NOME DO 99999 – colocar o nome do contato. – SINTEGRA
CONTATO
CONTATOPAG Nome do contato no Contas à Pagar
NOME DO
CONTATO
023 Gerentes RESPONSCTB 1. 9999999 Códigos de Gerentes, o acesso RESPONSCTB com o código sem dígito do
representante/contato da Empresa (Responsável Contábil) pela transmissão do
arquivo. Este código deverá estar previamente cadastrado no Cadastro de
Contato, conforme mais adiante.
OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.
023 CONTffffff Nome do Contato Permite a impressão do nome do contato no cabeçalho da Carta d
Abatimento.
f = Filial SEM OBS: cadastrar o "CONTATO" para cada filial.
Dígito
200 VALOR DIFLIVRO 1. 999999,99 Informar valor e percentual máximo para liberação de um documento no
MÁXIMO 2. 999999,99 Recebimento, inibindo a emissão de valores de arredondamento na coluna de
3. 0000 "outros" do Livro.
Ã
LIBERAÇÃO No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação, e no 2 informar o
RCP percentual máximo para liberação.
Obs.: Os valores da coluna "Outros" serão emitidos se menores que o
conteúdo 1 e menores que o resultado do valor percentual multiplicado pelo
valor contábil da nota.
201 CÓDIGO DE 99999999 CONTEUDO 1 Acesso "999999999" - Informar o código da pauta no acesso, podendo ser um
PAUTA 99,99 código sequencial ou o próprio código do produto e, no conteúdo 1, o valor de
CONTEUDO 2 pauta, estabelecido como base de cálculo do ICMS, independentemente do
0000 valor praticado na venda efetiva.
CONTEÚDO 3 Se no cadastro do produto for cadastrado como código de pauta "999", valerá
0000 como acesso à tabela o código do produto e como conteúdo o valor de pauta
informado, sendo atualizado automaticamente esta tabela 201 pelo Sistema.
PAUTAPOR UF
Acesso "PAUTAPORUF" - Informar no conteúdo 1 o código 1. Estando
CONTEÚDO 1 1 cadastrado este acesso não será considerado o acesso anterior, permitindo
CONTEUDO 2 que seja cadastrado em tabela a parte o valor de pauta por Estado. Ao incluir
0000 ou alterar um produto ou ao incluir ou dar manutenção de um produto em uma
CONTEÚDO 3 Tabela de Fornecedor, se for informado o código 1 no campo de pauta, o
0000 Sistema irá abrir uma tabela para informação do valor de pauta daquele item
por Unidade da Federação.
Contas a Pagar
022 AGRUPAMENTO DE 001 BANCO Essa tabela corresponde a relação das alternativas de grupos de portadores
PORTADORES 002 CARTEIRA de títulos existentes na classificação de cobrança. Deve ser informado no
003 ADVOGADOS campo 8 do cadastro de portadores.
A tabela de agrupamento de portadores permite ao sistema gerar informações
sintéticas, dentro do módulo de Contas a Receber.
034 INSTRUÇÃO 001 ISENTO Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação a
CODIFICADA 1 mensagens, objetivando que sejam utilizadas com o fim de instruir cobranças,
a ser informada no cadastro de portadores no campo "20". As mensagens
serão impressas quando da emissão dos documentos de cobrança, fichas de
compensação e outros.
035 INSTRUÇÃO 001 PROTESTAR Esta tabela corresponde a instrução de protesto de um título, a ser informado
CODIFICADA 2 002 NÃO no campo "22" do cadastro de portadores.
PROTESTAR
113 Tabela de Cálculo CTRRECJUR 1. 1 Diferenciação de juros simples ou composto no cálculo do Contas à Pagar
de Juros 2. Zero
3. Zero
Contabilidade/ Faturamento
026 OUTROS ATIVOFIXO 000 ATIVO FIXO - Acesso utilizado para que a apuração fiscal demonstre o diferencial de
DÉBITOS E alíquota e, para que a parte referente a compra de ativo, entre como um estorno de
CRÉDITOS débito. Deverá ser cadastrado também o acesso "ATIVO" no parâmetro 120 -
Agendas Entradas Específicas. O código fiscal que irá para o arquivo de Outros
Créditos e Débitos, Estorno de Crédito e Débitos, será o mesmo da nota fiscal, ou
seja, a agenda é a da tabela, mas o CFO será o da nota fiscal. Não necessita de
parametrização por parte do usuário.
USOCONSUMO 000
USOCONSUMO - Idem ao que está descrito para ATIVO FIXO.
SUBSTSITUA S/N
SUBSTISITUA - Esta tabela também é utilizada para considerar ou não o campo de
"substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento
de notas fiscais, sendo:
"S" - No cálculo de substituição tributária considera o campo de "substituído";
"N" - No cálculo de substituição tributária não considera o campo de "substituído".
070 TIPOS DE IMPRIMEIPI 1. "N" Para que as informações do IPI NÃO Saiam no Livro de Registro Entradas/ Saídas.
REGISTRO 2. "S"
FISCAL
Para que as informações sobre o IPI SAIAM no livro de registro apenas p/
contribuintes do IPI.
 OBSERVAÇÃO:
Modelos de Livro Fiscal Modelo P1A e P2A
VGLRLENG (Entradas) VGLRLSAG (Saídas)
Cadastro e Preços/ Fiscal

030 INTEGRAÇÃO 999999 TRANSMITE É imprescindível que se cadastre a Tabela 030 (Tabela de Integração), antes de se iniciar
DTAGDEXP S/N qualquer processo de importação/exportação de arquivos com o conteúdo "TRANSMITE",
definindo na mesma todas as Filiais integrantes do processo, informando os códigos das
mesmas com dígito em 6 posições.
DTAGDEXP - Este parâmetro solicitará a data da agenda e fechará dia na Tabela de
Fechamento do fiscal
Caso o Conteúdo 1 seja = "S".
Contas a Pagar/ Receber
033 ESPÉCIE DE 001 DUPLICATA Esta tabela corresponde a relação de códigos a serem informados no
DOCUMENTO MERCANTIL cadastro de portadores (campo 19), para controle de fita e que permitem sua
DE COBRANÇA associação aos nomes dos documentos de cobrança. A codificação permitirá
ao sistema identificar documentos tais como, "duplicata mercantil", "nota fiscal
fatura", e outros a serem utilizados nos módulos do sistema de Vendas,
Faturamento, Contas a Receber.
036 CARTEIRA 011 COBRANÇA Esta tabela corresponde a modalidades de códigos de carteira bancária para
BANCÁRIA 00001 SIMPLES títulos em moeda corrente a ser informados no campo 24 do cadastro de
999999 portadores. A codificação permite ao sistema identificar os sistemas de
cobrança, tais como "cobrança simples", "cobrança eletrônica", etc.; a serem
utilizadas pelos módulos do sistema de Contas a Pagar, Contas a Receber,
Vendas, Faturamento.
Esta tabela também trata o código de responsabilidade do Banco. O acesso é
numérico composto por 5 dígitos e deve ser informado o portador com código
de responsabilidade, e o conteúdo é composto por 6 dígitos e deve ser
informado o código de responsabilidade com dígito verificador.
037 MOTIVO DE 001 ROUBO Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação
DEVOLUÇÃO aos respectivos motivos de devolução de cheques. A codificação permite ao
DE CHEQUES sistema identificar motivos de devolução de cheques, tais como "roubo",
"cheque sem fundos", etc.; a serem utilizados nos módulos do sistema de
Contas a Pagar e Contas a Receber, quando da manutenção de faturas.
038 MOTIVO DE 001 RECEBIMENTO Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação
BAIXA DE 002 TOTAL aos respectivos motivos ou informações relativas às baixas dos títulos em
TÍTULOS 003 RECEBIMENTO cobrança. A codificação permite ao sistema identificar motivos de baixa de
004 PARCIAL títulos, tais como "baixa normal", "baixa parcial", etc.; a serem utilizados nos
005 ABATIMENTO módulos do sistema de Contas a Pagar e Contas a Receber, quando da
007 TOTAL manutenção de baixas.
011 ABATIMENTO Os códigos 05, 15, 25, 30 e 40 não integram na Contabilidade.
012 PARCIAL Os códigos 51 e 52 não são considerados no cálculo final das comissões,
013 TÍTULO ambos têm o mesmo conceito dos motivos 1 e 2, porem são desconsiderados
014 INCOBRÁVEL no relatório de comissões.
015 BAIXA PARA
021 DESCONTO TOTAL
022 RECEBIMENTO
023 TOTAL EM
024 CARTÓRIO
RECEBIMENTO
PARCIAL
CARTÓRIO
ABATIMENTO
TOTAL EM
CARTÓRIO
ABATIMENTO
PARCIAL
CARTÓRIO
TÍTULO
INCOBRÁVEL
CARTÓRIO
RECEBIMENTO
TOTAL JURÍDICO
RECEBIMENTO
PARCIAL
JURÍDICO
ABATIMENTO
TOTAL JURÍDICO
ABATIMENTO
PARCIAL
JURÍDICO
038 025 TÍTULO

030 INCOBRÁVEL
033 JURÍDICO
040 CANCELAMENTO
041 ABATIMENTO
042 BAIXA TOTAL POR
051 DUPLICIDADE
052 BAIXA TOTAL POR
REPOS.MERCAD.
BAIXA PARCIAL
POR
REPOS.MERCAD.

BAIXA TOTAL SEM
COMISSÃO
BAIXA PARCIAL
SEM COMISSÃO
039 TIPOS DE 01 REMESSA Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam cada operação
OPERAÇÕES 02 BAIXA do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para
COM FITA 03 DÉBITO integração com o "contas a receber" (entrada, pedido de baixa, etc).
REMESSA 04 ABATIMENTO
05 CANCELA
ABATIMENTO
113 Tabela de CTRRECJUR 1. 1 Diferenciação de juros simples ou composto no cálculo do Contas à Pagar
Cálculo de 2. Zero
Juros 3. Zero
303 ÍNDICES PARA CONTEÚDO 1 Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação a
INDEXAÇÃO 01/01/96 CONTEÚDO 2 um fator ou índice de correção monetária para possibilitar transformar valores
MONETÁRIA 02/01/96 1,00000 1,00000 antigos, passados ou registrados anteriormente, em valores reais para uma
03/01/96 1,00000 1,00000 data presente, ou opcional para análise, como por exemplo: cálculo de preço
1,00000 1,00000 de venda para produtos de política de preços "A". Para cada data deve ser
informado o índice em uso, podendo ser lançado na terceira coluna o índice
inicialmente previsto. A tabela de indexação monetária permite ao sistema
gerar informações gerenciais, assim como corrigir valores para eventual ou
não atendimento de exigências legais. As informações gerenciais poderão ser
obtidas do sistema através dos módulos de Contas a Pagar, Contas a
Receber, Contabilidade, dados de estoques, etc.
Deve-se manter o índice atualizado diariamente. De acordo com a
necessidade da empresa, pode-se criar outras tabelas de moeda para
indexação monetária, no intervalo de numeração de tabelas de 300 a 399.
Frente de Loja/ Fechamento de Caixa e Fiscal
026 AGENDA OUTROS E

ESTORNO
041 Tipo de Bônus BONUSX Onde "X" é de 1 a 9

Conteúdo é a descrição do Bônus
045 Parametrização de XXXXXXXEST Conteúdo = "S" No momento deixar este campo liberado
Imp/Exp de PDV somente para o PDV 44
045 CVD12 + Filial Agenda VGPGCM12. O programa tem a finalidade de

com 5 posições: Com 3 posições importar as comissões, lendo o arquivo de
Ex.: CVD1200001 venda do pdv. Para isso, o arquivo de venda
deve estar na DBW. Após a importação os
dados são carregados na tela.
Opção de gerar Registro Fiscal.
045 AGDVENKT2 "XXX", onde XXX é o código da Agenda Agenda de Venda de Produto Tipo 3 KT, quando
Esta agenda não controla deve controlar parâmetro TIPOCTRLKT estiver como "2"
estoque
045 NNNNNNNP03 "NNNNNNN" é o código da filial sem Geração arquivo de setores da balança 045 por
digito, exemplo filial 1-9 deve ser Localização Física - Gôndola
"0000001P03"
045 TRCANCANUL Conteúdo "S" Serve para trocar o valor que é importado no
campo de cancelado paraanulado e vice-versa.
045 SO_RECBppp Conteúdo "S"
045 NFFISCM1 Conteúdo 1= ddmmaa CADASTRO DE TABELAS
045 LLLLLLL>CRM Filial CRM LLLLLLL= Loja Tesouraria sem dígito
045 Parametrização de AGDCHFRETE 111222333444555666777888999000 Onde cada três 3 dígitos correspondem a uma
Imp/Exp de PDV AGDNFFRETE agenda, sendo AGDCHFRETE para
Conhecimento de Frete e AGDNFFRETE para
Nota Fiscal de Frete.
OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO
CEARÁ.
045 PARAMETRIZAÇÃO PDV54 PDV VISUAL MIX PDV VISUAL MIX

DE IMP/EXP DE PDV
045 PARAMETRIZAÇÃO Esta tabela contém os parâmetros definidos no

DE IMP/EXP DE PDV Painel de controle PDV.
Acesso para possibilitar a gravação dos
AGDENCARGO 999999
acréscimos financeiros em uma agenda com
código fiscal 599, deduzindo este valor da
agenda de código 512 do mapa resumo de

caixa.
Conteúdo - Indicar o código da agenda que

será usada para gravar os acréscimos
financeiros (Cód. Fiscal 599) com 3 posições
numéricas, e o código da seção que será
gravada no Fiscal, com mais 3 posições
numéricas.
FISPDV (S/N)001
IMPLEMENTAÇÕES SOLICITADAS PELOS

CLIENTES SITUADOS NO ESTADO DA
BAHIA, NÃO SENDO NECESSÁRIO O SEU
CADASTRAMENTO PARA OS DEMAIS
CLIENTES.
Acesso para permitir gravar no Livro Fiscal

MEM96 S todos os registrados, PDV a PDV, para
atender a legislação fiscal do Estado do
Ceará.
CHECAETQ S CONTEUDO  Uma posição alfanumérica
informando se o fechamento irá ou não
gravar o fiscal PDV a PDV, podendo conter
"S" ou "N". Três posições numéricas
contendo o código da seção a ser gravado
FIGDESPFIN XX no fiscal para cada PDV. Esta seção deverá
estar cadastrada na classificação
mercadológica e no cadastro de seções da
loja selecionada.
ALTERAÇÃO PARA ATENDER A
LEGISLAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO
CEARÁ, NÃO SENDO NECESSÁRIO O
CADASTRAMENTO PARA OS DEMAIS
CLIENTES.
Acesso para tratar os novos códigos para
memória fiscal 96.
CONTEUDO  "S" se a loja tiver PDV com

memória fiscal 96.
Acesso para bloquear a emissão de
etiquetas de produto para produtos com tipo
de etiqueta 3 (Código rápido) e 4 (Produto
pesado).
CONTEUDO  "S" para bloquear a emissão

das etiquetas tipo 3 e 4.
Controlar a figura para lançamento da
despesa financeira, no relatório de apuração
de resultados, onde:
No conteúdo, informar o código da figura

para despesa financeira.
045 PARAMETRIZAÇÃO ETQPERM 14 Acesso para indicar quais os tipos de

DE IMP/EXP DE PDV 12 etiquetas são permitidos para impressão.
CONTEUDO  Deve-se informar, com uma

posição numérica, os códigos de etiquetas
cadastrados na Tabela 040 - Tipo de etiqueta
do produto, permitidos para impressão.
As etiquetas de código sem permissão de
impressão somente poderão ser impressas
se constarem na Tabela 058 – Classificação
de etiquetas, como "G" (Gôndola), não
sendo permitida para as que forem
identificadas como "P" (Produto).
O número 12 indica que as etiquetas

identificadas como P (produto) na tabela 058
(neste caso 05), só serão impressas para
produtos com tipo de etiqueta de produto
igual a 01 e 02 ou seja produtos cadastrado
com EAN interno e EAN do fornecedor, não
permitindo impressão para CP (03) e
produtos pesados (04).
Sendo assim, vamos imaginar que o cliente,
independente do acesso cadastrado no
ETQPERM ser igual a 1, ou seja permite a
impressão de etiquetas do tipo P somente
para produtos com EAN interno, e o cliente
deseja imprimir apenas para o setor Têxtil
cuja seções são iguais a 20, 21 e 22,
produtos do tipo igual a 02 (EAN do
fornecedor), para isso deve-se cadastrar a

tabela 045 da seguinte forma:
Tabela: 045 – TABELA AUXILIAR

INTEGRACAO PDV
ETQSEC020 - S
ETQSEC021 - S
ETQSEC022 - S
VASILHAME (S/N) Indica que o valor do vasilhame é

meramente informativo (Conteúdo = "S") ou
que integra o valor total entregue do relatório
de caixa (Conteúdo = "N").
Indicar neste acesso, com grupos de três
posições numéricas, os códigos de PDV's
LISTAVASIL 999999 que serão assumidos pelo Fechamento de
Caixa como PDV's de vasilhame.
Os valores destes PDV's não irão agregar o
valor contábil e serão listados a parte no
mapa resumo como PDV's de vasilhames.
Seus valores não serão somados aos
valores dos documentos de caixa
CALYP3ALIQ (S/N) (finalizadoras).
O conteúdo deverá ser "S" se o arquivo de
retorno fiscal somente contiver 3 alíquotas.
Caso este acesso não seja cadastrado, ou
seja cadastrado com "N", o programa
continuará a fazer a captura pelo layout
normal como sempre fez.
045 PARAMETRIZAÇÃO AGENXXXWWW NNESNSSSSSCN1NNNNNN Este acesso altera a régua da tabela contábil
DE IMP/EXP DE PDV da agenda onde:
XXX – Informar o código da agenda;

WWW – Informar o código fiscal desta
agenda.
O conteúdo será correspondente às 19
ocorrências da régua da Tabela Contábil.
Ex: O primeiro (N) – Se integra Contas a
Pagar;
O segundo (N) – Se emite nota fiscal.
O terceiro (E) – Se registro de Entrada ou
Saída.
045 SIMULA999 (S/N) Permite a simulação de um Gestão sendo

um STORE(loja) para gerar importação dos
arquivos de agendas (F-dobra nota), nos
casos de uma loja ser um Centro de
Distribuição.
Conteúdo S = simula
N = não simula
CODNAOCAD 99999999 Acesso que permite receber do PDV as

vendas efetuadas de produtos não
cadastrados no Sistema RMS.
CONTEÚDO  99999999: Código do
produto com dígito, que deverá ser
cadastrado no Sistema RMS como produto
classe "D" (não exportado para o PDV).
045 AGDVENREP "AAA" Agenda de Venda por Representante de

Produtos de Serviço
Onde AAA – Código da Agenda de Saída
Este agenda deve ser especifica para
importação de vendas por representante.
045 AGDDEVPDV 999 Acesso que permite informar a agenda de

devolução de insumos do PDV.
AGDNDVPDV 999 CONTEUDO  Código da agenda com três

dígitos.
Acesso que permite informar a agenda de
AGDNVDPDV 999 venda de insumos do PDV.
AGDVENPDV 999
CONTEUDO  Código da agenda com três
dígitos.
devolução de itens do PDV.
venda de itens do PDV.

dígitos.
045 PARAMETRIZAÇÃO Acesso que permite informar a agenda que

DE IMP/EXP DE PDV integra os valores do PDV no Livro Fiscal.
AGDFISCAL 999 CONTEUDO  Código da agenda com três

dígitos
FECHAGDddd SEC number(3) Seção

FIG number(3) Figura
FLG varchar2(1) Saída Automática
AGE number(3) Agenda Acesso que permite informar a agenda para
TIP number(7) Origem os documentos (finalizadoras) cadastrados
PGT number(3) Condição de Pagamento no Fechamento de Caixa, sendo que, deverá
POR number(7) Portador Destino ser informada uma agenda para cada tipo de
FLP varchar2(1) S quando o Portador documento.
destino é fixo A Tabela 045 – FECHAGDddd, onde "ddd" é
o tipo do documento passa a ter o seguinte
lay-out.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os campos SEC e FIG já existiam
anteriormente.
Layout do FECHAGD.
Vale lembrar que este acesso deve ser SECnumber(3)Seção
cadastrado somente no Painel de FIGnumber(3)Figura
Controle da Tesouraria. FLGvarchar2(1)Saída Automática
AGEnumber(3)Agenda
TIPnumber(7)Origem
PGTnumber(3)Condição de Pagamento
PORnumber(7)Portador Destino
FLPvarchar2(1)S quando o Portador destino
é fixo
FISESPECIE AAA Acesso que permite informar a série da

agenda de vendas por itens do PDV.
CONTEUDO  AAA : Informar a série com
três posições alfanuméricas.
FISSERIE AAA Acesso que permite informar a série da

CLIVARFIS 9999999 agenda para emissão do Mapa Resumo de
Caixa.
CONTEUDO  AAA : Informar a série com

três posições alfanuméricas.
Acesso que permite informar o cliente varejo
padrão para vendas do PDV.
CONTEUDO  9999999 : Código do cliente
varejo com dígito.
045 XXXXXXXCLV Cliente Varejo Cadastrar o numero do Cliente Varejo na

XXXXXXX = tesouraria.
Código da filial Isso evita a mensagem cliente não cadastrado
SEM dígito
045 FINATCffff 1- abcd Tab. Integração com PDV

Tabela 45-FINATCffff < finalizadora>
Posição 1 = '9' -> Finalizadora de indenização
Posição 4 = '1' -> Baixa o Contas a Receber
045 PDV44PRCVN 1-"S"-Envia preço normal Envia Preço Normal no arquivo de cadastro
para o PDV (Não envia preço de oferta)
045 COFRESAIDA 1. Saídas EXATAMENTE IGUAL a o sistema somente permitirá a atualização do

venda liquida apurada através do movimento,
relatório de caixa que corresponde ao se o valor das saidas for:
Mapa Resumo. Conteúdo 1, 2 ou 3
2. Saídas MENOR ou IGUAL a venda
liquida apurada através do relatório
de caixa que corresponde ao Mapa
Resumo.
3. Saídas MAIOR ou IGUAL a venda
liquida apurada através do relatório
de caixa que corresponde ao Mapa
Resumo.
Acesso que permite informar a agenda da

AGDNFPDV 999 nota fiscal associada a um cupom fiscal
(PDV).
CONTEUDO  999: Código da agenda com

AGDCANPDV 999 três dígitos para gravação das notas
associadas a cupom.
Acesso que permite informar a agenda para
cancelamento de cupons de venda de PDV.
CONTEUDO  999: Código da agenda com
três dígitos.
045 PARAMETRIZAÇÃO AGDQOPE 999 Acesso que permite informar a agenda de

DE IMP/EXP DE PDV quebra de operadores de caixa.

AGDSOPE 999 dígitos.
sobra de operadores de caixa.
FINALppnn LIVRE
dígitos.
Acesso que permite informar as finalizadoras
do Fechamento de Caixa, onde:
pp: Número do PDV informado no campo 17
do Cadastro de Filiais;
nn: Sequência numérica da finalizadora.
CONTEUDO  Nome da finalizadora.
MULTEMBVEN S/N Acesso que permite multiplicar a embalagem

pela quantidade para emissão de etiquetas,
mantendo no cadastro o preço unitário. Este
acesso hoje só é utilizado pelo cliente D´Avó,
que não utiliza nosso emissor de etiquetas.
LLLLLLLDSC S/N Acesso para identificar se o programa de

geração do texto Balança Toledo
(PGPGBA15) gera ou não a primeira linha no
arquivo ".BAL", onde:
LLLLLLL – Código da filial sem dígito;

CONTEÚDO  1ª Posição: "S" – Exporta a
descrição complementar para a balança;
"N" – Não exporta a descrição complementar
para a balança;
2ª Posição: "S" - Será gerada a primeira
linha do arquivo (.BAL);
N" – Não será gerada a primeira linha do
arquivo identificando a balança.
A informação padrão do conteúdo para a não
existência da Tabela é "NS".
045 LLLLLLLVRS = 570R00 (exatamente este valor) Onde LLLLLLL => Filial sem dígito
OBS.: PDV Itautec PDV SIAC V570R00
FIGDESPFIN 99 Acesso para informar a figura de despesa

financeira.
CONTEÚDO  Informar a figura para
despesa financeira.
FFFCANCUP AAAAACCCCCCCEEE Acesso para o cancelamento de cupom ser

abatido no Mapa Resumo de Caixa,
demonstrando os valores líquidos, onde:
FFF – Número da Filial.

Conteúdo: AAAAA – Agenda com 5 posições;
CCCCCCC – Cliente varejo com 7 posições;
EEE – Série com 3 posições.
045 EAD49SE??? Códigos dos Grupos sempre com 3 ex.

posições
??? => Código da seção sempre com 3 TABELA ACESSO CONTEUDO
dígitos 045 EAD49SE005 001005015 (Grupos
001, 005 e 015)
045 EAD49SE025 001005015 (Grupos
001, 005 e 015)
045 PARAMETRIZAÇÃO GRUPOVAS 90 Acesso para informar o grupo de PDVs de

DE IMP/EXP DE PDV vasilhame, com duas posições numéricas no
conteúdo.
9999999 NOME DO VENDEDOR Acesso válido para emissão do relatório

"PGPRCOMI" (Comissões de Vendedores)
QTDMAXETQ 0099 com o PDV Zanthus.
Indicar a quantidade de etiqueta, com quatro
posições, que se deseja limitar para
impressão pelo programa PGVRETFZ.

ETQSECSSS S
Controle a nível de seção para impressão de
etiquetas, onde:
No acesso SSS correspondem a seção a ser

liberada para impressão de etiquetas do tipo
P, conforme definido na tabela 058, a qual é
criada baseando-se na tabela 042.
Conteúdo S é fixo.
Obs.: A não existência desse acesso fará
com que o sistema assuma o que estiver

cadastrado no acesso ETQPERM da tabela
045.
LLLLLLLETR S/N Efetuada alteração no

programa PGPGETIQ, onde:
O acesso foi alterado para gravar dois arquivos
para emissão de etiquetas, sendo que:
Conteúdo S/N - se deseja ou não emitir etiqueta
para o atacado.
Onde: LLLLLLL é o número de cada loja sem o
dígito de controle e mais a literal fixa ETR)
O conteúdo deverá ser:
1º - Conteúdo: S ou N dependendo se quer ou

não emitir etiquetas para o atacado.
2º e 3º Conteúdo – Código do número da
etiqueta de gôndola que é para gravar no
arquivo com extensão ETR.
O programa só gravará no arquivo com

extensão ETR os produtos que estiverem com o
número de etiqueta de gôndola igual a este (2
dígitos)
SERIERURAL A existência esta tabela, trocara a serie das

notas fiscais.
Onde conteúdo desta tabela contemplem a

seguinte situação na tabela contábil;
Emite NF = S
Ent / Sai = E
Lista L.F. = S
NF C/Item = S
Fiscal
009 PFNxxxxxxx, onde Conteúdo: ab, onde:

"xxxxxxx" é o ccódigo da A = corresponde à transação
filial SEM dígito 4e
B = corresponde à transação
5, da permissão de acesso:
PGRRFECH x CALCUSTO,
ambas tratando "S" ou "N".
OBSERVAÇÃO:
Se não existir o acesso para
a filial serão utilizados os
flags da permissão de
acesso
PGRRFECH x CALCUSTO
026 Número de Série XXXXPDVYYY Número de série do XXXX = Código da Loja SEM dígito.
de Equipamento equipamento. PDV (FIXO)
PDV YYY Número do Caixa (001 ATÉ 999)
Ex: ZANTHUS nº
123456789 (ATÉ 20 IMPORTANTE:
CARACTERES) (ECF) O acesso é por caixa porque cada caixa tem um
número de ECF diferente.
045 TESCOPXXXX S Parâmetros Tesouraria

Onde XXXX = código da filial
045 EDISEMxx Número da semana que vai Permite a transmissão e a retransmissão de arquivos
Onde xx = número do ano gerar o arquivo texto, conforme Calendário Nielsen.
vigente.
Ex.: 06 = 2006 Obs.: Verificar Manual "Nielsen"
045 0000000MOD, onde Conteúdo 1: Modelo do PDV

0000000 = código da da filial.
filial SEM dígito.
045 MAPACABNAZ S
045 Tesouraria SO_RECBppp "S" Onde ppp = número do caixa.
045 Tesouraria TRCANCANUL "s"
047 SITUAÇÃO AO NACIONAL O Código de Situação Tributária (CST), é composto de

TRIBUTÁRIA dois dígitos para indicação da origem da mercadoria e
A1 ESTRANGEIRA- de três dígitos para a indicação da tributação pelo

IMPORTAÇÃO DIRETA ICMS. No primeiro caso é antecedido pela letra "A" e
no segundo pela letra "B".
A2 ESTRANGEIRA-ADQUIR. A nota fiscal (Modelo 1 ou 1 A), será emitida constando
MERC. INTERNO os três dígitos referentes à origem da mercadoria e a
B00 TRIBUTADA tributação do ICMS, conforme abaixo
INTEGRALMENTE
B10
TRIBUTADA ICMS POR
SUBST.TRIBUT.
B20
COM REDUÇÃO BASE DE
CÁLCULO
B30
ISENTA/NÃO TRIBUTADA
SUBST.TRIB.
B40
ISENTA
B41
NÃO TRIBUTADA
B50
SUSPENSÃO
B51
DIFERIMENTO
B60
ICMS ANTECIPADO POR
SUBST.TRIB.
B70
BASE REDUZ.ICMS POR
SUBST.TRIB.
B80
OUTRAS
B90
OUTRAS
(*)
Situação Tributária Nacional Estrangeira
Imp. Direta Imp. Direta
Tributada Integralmente 000 100 200
Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 010 110 210
Com redução de base de cálculo 020 120 220
Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 030 130 230
Isenta 040 140 240
Não Tributada 041 141 241
Suspensão 050 150 250
Diferimento 051 151 251
ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária 060 160 260
Redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária 070 170 270
Outras 090 190 290
048 ESPECIFXXX Conteúdo: o nome 001 – Tarjado.

Onde: XXX é da Especificação 002 – Blister / Avulsos.
campo numérico 003 – OTC.
004 – Genérico.
005 – Liberados.
006 – Perfumaria Geral.
007 - Perfumaria Prestigio.
008 – Termo Cosméticos.
009 – Perfumes Importados.
010 – Maquilagem Fina.
048 CORES DE 10 VERDE Esta tabela tem por finalidade indicar a cor das etiquetas por figura
ETIQUETAS 13 AZUL fiscal, possibilitando a emissão de relatórios por cor de etiqueta.
15 AMARELO
40 MARRON
59 PRETO
71 VERMELHO
059 REGIÕES SUL RSSAPR Nesta tabela são cadastradas as siglas dos estados por região do
FISCAIS SUDESTE SPRJMGES Brasil, onde é selecionada a região na coluna acesso e no campo

CENTROESTE descrição são digitadas as siglas sem separação
NORTE
NORDESTE
SPED FISCAL
026 SPED FISCAL LLLLPDVCAX Conteúdo 1: Deve ser

informado o número de série
LLLL = Código da loja SEM dígito. do equipamento (caixa).
PDV = PDV (escrever a palavra

PDV).
CAX = Número do caixa.
045 SPED FISCAL LLLLMODCAI, onde LLLL = código Conteúdo 1: Modelo do PDV  OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
da filial SEM dígito e CAI é o da filial. Consultar a versão do PDV
0000000MOD número do caixa. utilizado na filial informada no
acesso, com o Fornecedor do
Software do PDV.
045 SPED FISCAL AGDVENPDV = Agenda de vendas

do PDV
AGDDEVPDV = Agenda de
devolução dos PDV
AGDFISCAL = Agenda de PDV
venda fiscal.
045 DCLLLLL000, onde: Conteúdo = Define se é Este parâmetro define as

Finalizadora de Crédito (C) operadoras de Cartão de Débito /
LLLLL = código da filial SEM
ou Débito (D). Crédito.
dígito.
000 = Código da Finalizadora,
conforme cadastrado no PDV.
055 SPED FISCAL SPCDRECICM (SÃO PAULO) Conteúdo: Digitar o código

XXCDRECICM = XX de regime de apuração
significa a sigla do Estado SCCDRECICM (SANTA ICMS de acordo com seu
onde a Filial se localiza CATARINA) ESTADO.
055 CTAMRCLLLL = LLLL NROCTAMERC - Para todas as Conteúdo: Digitar a conta do

significa o código da filial filiais; CTAMRCLLLL - Informa a inventário.
sem o digito ou; conta do inventário para cada filial.
NROCTAMERC -
055 NORMAL NORMAL = Para todas as filiais; Conteúdo: Digitar o dia do

XXNORMA mês que o ICMS deverá ser
Onde XX é o estado da filial. XXNORMAL = Informa a conta do recolhido.
inventário para cada filial.
055 FONTE - FONTE = Para todas as filiais; Conteúdo: Digitar o dia do

XXFONTE mês que o ICMS fonte
Onde XX é o estado da filial. XXFONTE = Informa a conta do deverá ser recolhido.
inventário para cada filial.
055 XXCDRECFNT - XX significa SPCDRECFNT (SÃO PAULO) Conteúdo: Digitar o código
a sigla do Estado onde a de regime de apuração
Filial se localiza SCCDRECFNT (SANTA ICMS fonte de acordo com
CATARINA) seu ESTADO.
069
Contas a Receber
038 Tabela de Tipo de 001 Recebimento Total

baixa de títulos
002 Recebimento Parcial
003 Abatimento Total
004 Abatimento Parcial
005 Título Incobrável
007 Baixa p/ desconto

total
011 Recebimento total

em cartório
012 Recebimento Parcial

em cartório
013 Abatimento total em

cartório
014 Abatimento parcial

em cartório
015 Título incobrável

cartório
021 Recebimento total

jurídico
022 Recebimento parcial

jurídico
023 Abatimento total

jurídico
024 Abatimento parcial

jurídico
025 Título incobrável

jurídico
030 Cancelamento
040 Baixa total por

duplicidade
041 Baixa total por

repos. mercad.
042. Baixa parcial por

repos. Merc
049 TIPOS DE 01 CONFIRMA Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam cada
OPERAÇÕES 02 ENTRADA operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco),
COM FITA 03 REJEITADOS para integração com o "contas a receber" (baixa, confirmação
RETORNO 04 ALTERAR recebimento, etc).
05 ENTRADA
ALTERAR BAIXA
BAIXA VIA FITA
101 NUMERO DE CTRPAGBAI NÚMERO DE DIAS Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar/ Receber em
DIAS PARA PARA BAIXA número.
BAIXA CTRPAGFUT CONTAS A PAGAR
CTRRECBAI
NÚMERO DE DIAS
PARA BAIXA
CONTAS A
RECEBER
101 Numero de Dias NREPQXXXX Conteúdo 1: 1 Onde XXXX é o código da loja SEM dígito.
para Baixa Conteúdo 2: 1
Conteúdo 3: 99999
101 Repique de NREPIQ0000 Conteúdo 1 = zero 0000 é o código da loja sem o dígito.
Pedidos Conteúdo 2 = 1
Conteúdo 3 = Ex: PARA A LOJA 981 - NREPIQ0098
9999999
301 JUROS TITULOS (DATA CONTEÚDO 1 Quando o sistema trabalha com mais de uma moeda, esta tabela é
INDEXADOS )01/01/00 CONTEÚDO 2 utilizada para cálculo de juros dos títulos
(DATA) 0,166666 0,166666
02/01/00
304 JUROS DO CONTEÚDO 1 Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua
CONTAS A 29/06/97 CONTEÚDO 2 associação a um fator ou índice para cálculo de juros. Para cada data deve
RECEBER 30/06/97 1,000000 1,000000 ser informado o índice em uso. A tabela de juros do contas a receber
01/07/97 1,000000 1,000000 permite ao sistema gerar dados para uso nos documentos de cobrança,
02/07/97 1,000000 1,000000 dentro dos módulos de Contas a Receber do sistema, para atualizar o
1,000000 1,000000 valor de títulos fora da data de cobrança.
Seu preenchimento tem que ser diário e em ambos os conteúdos se
preenche com o percentual praticado pelo mercado ou a critério do cliente.
306 IRRF MM/AA 1- 1,50000000 Possibilita que o sistema calcule o IRRF sobre NF de serviços, onde:
2- 666,666667 MM/AA: indicar o mês e o ano de competência.
3- 000 Conteúdo 1: Indicar o percentual de IRRF.
Conteúdo 2: Indicar a base de cálculo mínima para quando o IRRF for
devido nas Notas Fiscais de serviço.
Pesquisa de Preços
055 VENCIMENTOS DO DIFAL 17 Esta tabela é utilizada para a geração do D.A.E do estado da Bahia contendo os
ICMS FONTE 18 dias do mês de vencimento para o recolhimento dos tributos nele gerados.
NORMAL 15
056 CONCORRÊNCIA 01 Nome fantasia O título desta tabela deverá ser cadastrado como "Concorrência Obrigatória",
OBRIGATÓRIA dos concorrentes pois será a partir dele que o sistema identificará que a Empresa trabalha com
pesquisa obrigatória, gerando-a com este título. Cadastrar os acessos e
conteúdos abaixo:
ACESSO : Código sequencial de cadastramento

dos concorrentes;
CONTEÚDO  Nome dos concorrentes.
Recebimento/ Fiscal
061 SIGLA DOS AC ACRE Esta tabela corresponde a relação de todas as siglas dos Estados
ESTADOS AL ALAGOAS da Federação para uso geral do sistema. Caso seja utilizado o
AM AMAZONAS conceito de Estado fictício para atender a legislações específicas
AP AMAPA de determinados produtos em determinadas circunstâncias, o
BA BAHIA mesmo deverá ser cadastrado aqui também com o mesmo
CE CEARÁ conteúdo, conforme explicado na Tabela 070.
DF DISTRITO FEDERAL
ES ESPÍRITO SANTO
GO GOIÁS
MA MARANHÃO
MG MINAS GERAIS
MS MATO GROSSO DO SUL
MT MATO GROSSO
PA PARÁ
PB PARAÍBA
PE PERNAMBUCO
PI PIAUÍ
PR PARANÁ
RJ RIO DE JANEIRO
RN RIO GRANDE DO NORTE
RO RONDÔNIA
RR RORAIMA
RS RIO GRANDE SÓ SUL
SC SANTA CATARINA
SE SERGIPE
SP SÃO PAULO
TO TOCANTINS
061 SIGLA DOS BRA BRASIL Esta tabela corresponde a relação das siglas dos países com os quais
PAÍSES MEX MÉXICO a empresa mantém relações comerciais, para uso geral do sistema.
FRA FRANÇA
063 Cadastro IDXXX Nome do Idioma acesso IDXXX onde "ID" é fixo
de Idiomas XXX é a sigla do idioma. Usado no Cadastro de "LIVROS", para definir
o idioma.
CÓDIGO 999 07121825000000000000000000000 No acesso 999: Sendo utilizada no programa PGLRDESD apuração do
DE GIA ICMS da Bahia, contendo ordenação para as alíquotas de ICMS e
demonstração no relatório. Informar as alíquotas de ICMS na ordem
desejada.
Livros Fiscais

023 Tabela 99998 RRRRRRRRCCCCCCCC Onde:

Códigos de RRRRRRRR é o código do representante (Sem dígito) e
Gerentes CCCCCCCC é o código do contabilista (Sem dígito)
Por ex: Representante = 50415 e contabilista = 80001-5,
no conteúdo ficará: 0000504100080001
070 TIPOS DE 010 REGISTRO MESTRE DO

REGISTROS ESTAB.DEST. Esta tabela corresponde a relação de códigos que
FISCAIS identificam os tipos de registros fiscais referentes à
050 REG.TOT.NF.E NF.ENT.RELAT.ICMS emissão e transmissão do livro fiscal, por fita, a ser
informado na tabela contábil.
REG.TOT.NF.E NF.ENT.RELAT.IPI
051

REG.TOT.DOC.FISC.QTD.SUBST.
053
TRI.
060
REG.DE CUPOM FISCAL PDV
070
REG.TOT NF DE SERV. DE TRANSP.
090 REG.TOT DO ARQUIVO

ICMS RECOLHIDO NA FRONTEIRA
2
ICMS FRONTEIRA/AGREGADO
NOTA CANCELADA
3
NOTA EXCLUIDA
9
VALIDAÇÃO DO CAMPO DA
E SITUAÇÃO
070 TIPOS DE 2 ICMS RECOLHIDO NA FRONTEIRA Acessos "2" ou "3" - Nas entradas de notas fiscais, quando
REGISTROS 3 ICMS FRONTEIRA/AGREGADO o ICMS retido não estiver em destaque na nota fiscal,
FISCAIS 9 NOTA CANCELADA utiliza-se o código de situação:
X VALIDAÇÃO DO CAMPO DA 2 em operações estaduais para desconsiderar o cálculo,
0099999SP SITUAÇÃO 2 em operações interestaduais para que o Sistema calcule
X e considere o ICMS retido de Fronteira
3 para que seja calculado e considerado o ICMS Fonte
substituto, ou seja, o comprador tem a responsabilidade
do recolhimento referente ao ICMS Fonte.
Acesso "9" - Para indicar o código de cancelamento que

será informado quando do cancelamento de um
documento fiscal.
Acesso "X" - Para os casos onde o mesmo produto pode

ter tributação diferente, em função de alguma
característica especificada em legislação estadual, utiliza-
se o conceito de Estado fictício, onde se cadastra a UF do
Estado na tabela 60 com a primeira letra seguida de outra
letra qualquer e na Tabela Fiscal cadastra-se esta
operação utilizando-se esta nova sigla.
Acesso "0099999SP" - É um acesso, similar ao acesso "X"

para tratamento do Estado fictício, com o código do
fornecedor, com 7 posições, seguido da sigla do Estado de
destino, precedido de zeros, sendo o conteúdo desse
acesso utilizado para se ler a tabela fiscal mercantil
substituindo a segunda letra do Estado por esta. No
exemplo, a letra "X" iria substituir a letra "P" do Estado de
"SP". Desta forma, pode-se cadastrar na Tabela Fiscal um
Estado fictício, no caso SX, para indicar uma tributação
específica para um fornecedor específico. É importante
observar que este Estado Fictício precisa estar cadastrado
na Tabela 60 - Sigla dos Estados, no exemplo: SX com o
conteúdo São Paulo.
070 000000L00A = Onde: *ATENÇÃO!*

SSS Após cadastrar estes parâmetros, ao emitir a Nota de
L = Código da Loja SEM dígito, com
Produtor Rural, elas irão aparecer no sistema com
7 posições precedido de zero.
o código da Loja no lugar da série para que o usuário
A = Código da Agenda de Produtor saiba qual filial emitiu a nota.
Rural, com 3 posições precedido de
Porém ao emitir a nota e os Livros Fiscais, irá
zero.
aparecer normalmente a série desejada de acordo com
S = Série que será utilizada para o que foi informado na tabela 70.
emitir a Nota Fiscal de Produtor
Rural.
030 Tabela de INTERVTC + Os motivos estão descritos na

Integração CODIGO documentação do registro do tipo 88
IT para o Mato Grosso:
INTERVTC + Código:
01 = Cessação de uso por substituição
do equipamento.
02 = Cessação de uso por redução do
número de caixas.
03 = Cessação de uso por
encerramento das atividades
comerciais da empresa.
04 = Cessação de uso quando ocorrer
defeito que implique na substituição da
Memória Fiscal e o ECF não for mais
autorizável.
05 = Cessação de uso "ex-offício",
quando for constatado que o uso do

Equipamento ECF não assegura o
controle fiscal das vendas.
06 = ECF bloqueado, erro na memória
fiscal, sendo substituída a memória
fiscal anterior pela nova memória fiscal.
07 = Pedido de uso por substituição do
equipamento.
08 = Pedido de uso quando ocorrer
defeito que implique na substituição da
Memória Fiscal e o ECF anterior não
for mais autorizável.
09 = Pedido de uso quando ocorrer
troca de versão e troca da Memória
Fiscal.
030 Tabela de CDMODDOC + Os códigos de modelos estão

Integração CODIGO descritos na documentação do
SINTEGRA:
CDMODDOC + Código:
24 = Autorização de Carregamento e
Transporte, modelo 24.
14 = Bilhete de Passagem Aquaviario,
modelo 14.
15 = Bilhete de Passagem e Nota de
Bagagem, modelo 15.
16 = Bilhete de Passagem Ferroviário,
modelo 16.
13 = Bilhete de Passagem Rodoviário,
modelo 13.
10 = Conhecimento Aéreo, modelo 10.
11 = Conhecimento de Transporte
Ferroviário de Cargas, modelo 11.
Aquaviario de Cargas, modelo 9.
Rodoviário de Cargas, modelo 8.
17 = Despacho de Transporte, modelo
17.
25 = Manifesto de Carga, modelo 25.
Multimodal de Cargas, modelo 26
(Acrescido pelo Convênio 18/04).
01 = Nota Fiscal, modelo 1.
06 = Nota Fiscal/Conta de Energia
Elétrica, modelo 6.
03 = Nota Fiscal de Entrada, modelo 3.
21 = Nota Fiscal de Serviço de
Comunicação, modelo 21.
04 = Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.
Telecomunicações, modelo 22.
Transporte, modelo 7.
02 = Nota Fiscal de Venda a
Consumidor, modelo 02.
20 = Ordem de Coleta de Carga,
modelo 20
18 = Resumo Movimento Diário,
modelo 18.
070 Tipos de 0099999SP E Para possibilitar a utilização da situação "2" ou "3" em

Registro entrada de notas fiscais, juntamente com a leitura da
Fiscal tabela fiscal com a utilização de um identificador de
Estado fictício, onde o usuário poderá Ter tabelas fiscais
distintas para a mesma figura fiscal, cadastrar na tabela 70
o código do fornecedor com 7 posições numéricas sem o
dígito e precedido de zeros, acrescentando no final a sigla
do estado do destinatário, ou seja, a loja que está
recebendo a Nota Fiscal. No conteúdo deverá ser
informada a letra que irá substituir o segundo dígito da
sigla do Estado.

071 Parâmetros TPNF999999 TR Para Trocar o Tipo de nota de "TR" para "TS" é necessário
Integração TS o cadastramento da tabela 071 - TPNF
074 CARGOS (*) CARGO01 a Descrição/nome do Cargo 1. Cargos, o cargo do representante/contato da Empresa
CARGO99 (Responsável Contábil) pela transmissão do arquivo.
(*) OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.
081 Mensagens SIFCErrccX Descrição resumida do campo Mensagens para o Fisco, os campos que terão seus
para o Fisco Onde: rr = valores informados pelo usuário no momento da geração
(*) Código do do arquivo magnético.
registro,
cc = Número do (*)OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.

campo e
x = n = para
dados
numéricos, t =
para dados em
texto
a = para dados
alfanuméricos
081 Mensagens AAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Permitir a impressão nas notas fiscais emitidas dentro da
para o Fisco cidade de São Paulo, no campo "reservado ao fisco", o
código da repartição fiscal vinculada ao estabelecimento,
onde:
No acesso cadastrar a cidade, exatamente como o
cadastro de tipos;
No conteúdo cadastrar a mensagem (repartição).
Caixa e Bancos
080 CODIGO DE 01 Remessa de

INSTRUÇÃO 02 Título
Instruções que vão dentro do arquivo EDI com
SISPAG 03 Confirmação de Bancos
Entrada
Pedido de
Débito em
Conta
089 BANCOS 237 BRADESCO

No acesso será indicado o número do banco e no
conteúdo o seu nome. Estas informações serão
utilizadas em vários processos do tratamento da
existência bancária.

Vendas Atacado/ Distribuição
098 CRÍTICA DE ITA TABELA Esta tabela corresponde ao fornecimento de uma relação de códigos
VENDAS ITA01 COMPLEM.PREÇO que permitem sua associação à tolerância máxima, em dias, que é
ATACADO ITA02 INEXISTENTE permitida para a efetiva saída do faturamento, ou seja, o prazo
ITA03 NÃO EXISTE O máximo entre a inclusão do pedido e o seu faturamento (Emissão da
ITB REGISTRO COM O Nota Fiscal). A codificação permite que o sistema identifique os
ITB01 PERCENTUAL DE pedidos que não podem mais ser faturados, por prazo de emissão da
ITB02 ACRÉSCIMO OU nota vencido, uma vez que os preços das mercadorias constantes no
ITB03 DESCONTO DE pedido poderão sofrer variações. Esta tabela é utilizada pelos
ITB04 PREÇO PARA O módulos de Vendas Atacado e de Distribuição.
ITC ESTADO DO CLIENTE
ITC01 REG.CTRL ESTOQUE
ITC02 INEXISTENTE
ITC03 NÃO EXISTE O
ITD REGISTRO DE CONTR
ITD01 OLE DE ESTOQUE DO
ITD02 PROD. PRO
ITD03 CESSADO, NO ARQ. DE
ITD04 ESTOQUE (A
ITD05 A2CESTQ) P/ O
ITD06 DEPÓSITO.
. PRODUTO COM VENDA
SUSPENSA
INDICA QUE O PROD.
PROCESSADO
ESTÁ COM A VENDA
SUSPENSA PARA
O DEPÓSITO
PROCESSADO.
MARGEM FORA DO
LIMITE.
INDICA QUE A MARGEM
DE VENDA C
ALCULADA ESTÁ ACIMA
OU ABAIXO
DO ESTIPULADO NA
TABELA 110 (C
RITICA) ONDE: NO
CAMPO 2 INDI-
CA A MARGEM MINIMA
E NO 3 INDI-
CA A MARGEM MAXIMA.
102 CONTROLE DE NUMAUTOMAT Informe n.º inicial

NUMERAÇÃO
Esta tabela corresponde à numeração
AUTOMÁTICA automática de endereços (depósito).

Televendas
164 INTEGRAÇÃO AGDTELDEVO 9999999999 000000000 Para as agendas de entrada por devolução cadastradas no
TELEVENDAS FINGENGARGO 00000000 acesso "AGDTELDEVO", o valor calculado como complemento
FIGSUBSTIT 999999 000000000 tributado será gravado no fiscal, no campo referente a despesa
PADRÃO 00000000 financeira.
999999 000000000
00000000 Onde:
999999 99999 00000000 Deve ser cadastrado o número da agenda no Conteúdo1.
Os demais acessos devem ser

cadastrrados com os percentuais das
figuras como (figura com substituição
tributária, e Figura padrão das operações)

Venda Atacado/ Livro Fiscal
250 RETENÇÃO ICMSF 99999999

DO ICMS NA AAACFONN99 99,00000
FONTE
250 TTTAAAA Tab-conteudo deve Se tem: Saídas internas de produtos Tributados a 12%
ser: Alíquotas de redução Item 5 12% 9% = 3%
T = item Ex: Item 5 (005)
Aliq dentro do estado 15
A = Aliq. Ex.: Aliq. 12% (1200)
posições sendo 9 inteiros e
6 decimais ex: 9%
(000000009000000)
Aliq Interestadual 15
posições sendo 9 inteiros e
6 decimais ex: 9%
(000000009000000)
250 RETENÇÃO AAACCCNNFF Figura Fiscal com até 2 (dois) Utilizado pela Venda Assistida EAD e permite o controle da troca
DO ICMS NA dígitos (FF) de figura fiscais, onde:
FONTE
AAA = Código da agenda (no caso de EAD, agenda de venda)
CCC = Código fiscal de operação (para dentro e fora do estado)
NN = Natureza do cliente (Cadastro de Tipos)
FF = Figura fiscal do produto
Cadastrar no conteúdo o código da figura fiscal destino para
consulta na tabela fiscal mercantil.
*Atenção:*
Devido à restrição de informar código de figura fiscal com
até 2 (dois) dígitos, pode-se utilizar para esta mesma
finalidade o programa VABUTESP, conforme tela abaixo:
Permite associação aos percentuais de ICMS fonte que serão

utilizados obrigatoriamente para empresas cujo número de
inscrição estadual, no Estado de Pernambuco, inicie-se por 184,
ou seja, quando os três primeiros números forem iguais a 184.
Esta tabela é utilizada também para atender a Legislação do

ICMS para tributação diferenciada de mercadorias de acordo com
o destino das mesmas (consumidor final, microempresa,
indústria, outros Estados). Nesta tabela pode-se substituir uma
figura fiscal por outra, desde que coincidam: agenda, CFO e a
Natureza do Cliente
EXEMPLO:
Um produto que tenha para comercialização uma tributação e
para indústria, outra:

VENDA
AGENDA: 012 - Vendas através de nota fiscal
CFO: 512 - Venda merc. Adq. E/ou
NATUREZA CLIENTE: CL
FIGURA:05 (Figura para este tipo de produto, com dois dígitos)
FIGURA DE SUBSTITUIÇÃO: 54 (com dois dígitos).
Preencher o acesso com o número da agenda seguido do CFO,
depois com a natureza do cliente e por fim a figura fiscal da
operação e no 1º valor preencher com a figura de substituição.
Vendas/ Faturamento
302 PIS E COFINS MMAA CONTEÚDO Nesta tabela devem ser informadas as
NÃO 1 – 1,65 alíquotas de PIS (Programa de
CUMULATIVO CONTEÚDO Integração Social), na primeira coluna, e
2 – 7,60 COFINS (Contribuição para
CONTEÚDO Financiamento da Seguridade Social), na
3 – 0000 segunda coluna, por mês/ano, conforme
estabelecido pela Legislação, para
quando "não cumulativos".
CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de
PIS NÃO CUMULATIVO.
CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de
COFINS NÃO CUMULATIVO.
Portanto esta Tabela será considerada
quando na Tabela Contábil estiver "S" em
PIS/COFINS.
Atenção!
Esta tabela deverá estar com as alíquotas 1,65 e
7,60 quando:
no parâmetro 009 estiver indicando que a
Empresa é regida pelo Lucro Real e na Tabela
Contábil o campo de PIS/COFINS estiver com
"S" para operações com mercadoria de revenda.
Regime de não cumulatividade.
Empresa é regida pelo Lucro Real, a natureza
do Fornecedor for "FS" e a nota for incluída pelo
Extra Fornecedores, sendo que a agenda deverá
estar cadastrada no programa VGLMAGPI e na
Tabela Contábil o campo de PIS/COFINS estiver
com "S".
Esta tabela deverá estar com as alíquotas 0,65 e

3,00 quando:
Empresa é regida pelo Regime de Lucro
Presumido e na Tabela Contábil o campo de
PIS/COFINS estiver como "N". Para apuração,
no final do mês, deverá ser utilizado o programa
PGLRPICO, indicando no parâmetro 120 as
agendas de cigarro e de petróleo para que não
sejam consideradas na base de cálculo.
Faturamento
306 IRRF CONTEÚDO 1 - Possibilita que o sistema calcule o IRRF sobre NF de serviços, onde:
MM/AA 1,50000000
MM/AA: Indicar o mês e o ano de competência.
CONTEÚDO1: Indicar o percentual de IRRF.
CONTEÚDO 2 –
CONTEÚDO2: Indicar a base de cálculo mínima para quando o IRRF for devido nas
666,666667
Notas Fiscais de serviço.
307 INSS MM/AA CONTEÚDO 1 – Possibilita que o sistema calcule o INSS sobre NF de serviços, onde:
11,0000000
MM/AA: Indicar o mês e o ano de competência.
CONTEUDO 2 –
260,000000
CONTEÚDO1: Indicar o percentual de INSS.
CONTEÚDO 3 - 0000
CONTEÚDO2: Indicar a base de cálculo mínima para destaque do INSS nas Notas
Fiscais de serviço.
Informações Gerenciais
088 COLUNAS – 01VDAAGE01 001007015000000000000000000000

PONTO DE 01VDAAGE02 000000000000000000000000000000
Esta tabela o sistema efetua
SITUAÇÃO 01VDAAGE03 000000000000000000000000000000 manutenção automática para opções
01VDAAGE04 000000000000000000000000000000
no ponto de situação, consulte
documentação suporte referente ao
ponto de situação ou o Help Desk da
RMS para maiores informações.
087 COLUNAS – ECOL01AGE1 102106000000000000000000000000
RELATÓRIO DE ECOL01AGE2 000000000000000000000000000000
Tabela de parametrização para um
D.D.V. ECOL02AGE2 000000000000000000000000000000 relatório específico, consulte
ECOL03DRC 000000000000000000000000000000
documentação referente ao Relatório
de Dias de Venda ou consulte o Help
Desk RMS para correta
parametrização.
092 Tabela de
características
Reservado para CRM
CRM
Extra Fornecedores
302 PIS E COFINS MM/AA CONTEÚDO 1 Nesta Tabela devem ser informadas as alíquotas de PIS (Programa de Integração
NÃO – 1,65 Social), na primeira coluna, e COFINS (Contribuição para Financiamento da
CUMULATIVO CONTEÚDO 2 Seguridade Social), na segunda coluna, por mês/ano, conforme estabelecido pela
– 7,60 Legislação, para quando não cumulativos. Portanto esta Tabela será considerada
CONTEÚDO 3 quando na Tabela Contábil estiver "S" em PIS/COFINS. Quando estiver "R" em
– 0000 PIS/COFINS, casos em que forem retidos, sendo cumulativos, informar na Tabela 357
306 IRRF MM / AA CONTEÚDO 1 - Possibilita que o Sistema calcule o IRRF sobre NF de serviços, onde:
1,50000000 MM / AA: Indicar o mês e o ano de competência
CONTEÚDO 2 - CONTEÚDO 1: Indicar o percentual de IRRF.
666,666667 CONTEÚDO 2: Indicar a base de cálculo mínima para quando o IRRF dor devido nas
CONTEÚDO 3 - Notas Fiscais de Serviço
0000
307 INSS MM / AA CONTEÚDO 1 Possibilita que o Sistema calcule o INSS sobre NF de serviços, onde:
– 11,0000000 MM / AA: Indicar o mês e o ano de competência.
CONTEÚDO 2 CONTEÚDO 1: Indicar o percentual de INSS.
– 260,000000 CONTEÚDO 2: Indicar a base de cálculo mínima para destaque do INSS nas Notas
CONTEÚDO 3 Fiscais de Serviço.
– 0000
357 RETENÇÃO MMAA CONTEÚDO 1 Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS retidos, onde:
PIS / COFINS – 0,65 MMAA - Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO 2 CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de PIS retido.
– 3,00 CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS retido.
CONTEÚDO 3 - Informar na Tabela Contábil que se deve calcular o PIS e o COFINS retido
0 Colocando a letra "R" no campo correspondente e será calculado para fornecedor
que esteja com a natureza = "FS".
358 RETENÇÃO MMAA CONTEÚDO 1 Tabela para indicar o percentual de CSLL ou ISS, onde:
CSLL e ISS = Alíquota de MM / AA: Cadastrar mês e ano de competência.
CLSS CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de CSLL.
CONTEÚDO 2 CONTEÙDO 2: Cadastrar a alíquota de ISS
= Alíquota de Informar na Tabela Contábil que se deve calcular o CSLL e/ou ISS colocando a letra
ISS "S" no campo correspondente.
365 PIS /COFINS MMAA CONTEÚDO 1 Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO, para os casos
NÃO – 2,20 de empresas classificadas como atacado ou indústria, em substituição à tabela 302,
CUMULATIVO CONTEÚDO 2 onde:
– 10,30 MMAA - Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de PIS NÃO CUMULATIVO.
CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS NÃO CUMULATIVO.
379 FUNRURAL MMAA CONTEÚDO 1 Tabela para indicar o percentual de FUNRURAL, onde:
– 2,30 MM / AA: Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO 2 CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente.
–0
CONTEÚDO 3
–0
Inventário
083 Grupo de GPRXXX X onde XX é a Grupo de Produtos Exemplo:

Produtos numeração do grupo. para o grupo 1 ACESSO = GRP1.
EX: GRP1, GRP2, CONTEUDO = GRUPO DE PRODUTOS PARA GRUPO 1.
GPR10, GPR120 etc.
Relacionar os produtos aos grupos criados através do programa
VGIMGINV.

Na seleção do inventario por item, ao selecionar um determinado
grupo, os produtos deste grupo irão aparecer como selecionados
para o inventario.
Recebimento de Não Venda
045 Recebimento de FINAOVENDA S Determina se trabalha ou não

Não Venda com venda.
Parametrização utilizada em
Recargas, COBAN, Pagamento
de Contas.
*ATENÇÃO!* Na parametrização a
seguir o usuário deve OPTAR por
usar ou o acesso NVD ou o acesso
RECTO.
Na tabela 45 deve ser cadastrado
APENAS UM dos acessos abaixo para
serviços.
045 Recebimento de RECTOLLLLL Finalizadora ATENÇÃO !

Não Venda com 2 posições Utilizado quando o cliente tem
APENAS UM ÚNICO ECF do
PDV que efetua recebimentos.
É para que o sistema deduza o
valor do recebimento do
dinheiro.
045 Recebimento de NVD + LLLLL + FF S Utilizado quando o cliente tem

Não Venda Onde LLLLL = loja mais de 1 ECF.
e FF = finalizadora Para definir qual finalizadora
utilizará para o não venda

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14/05/2023, 14:51 Manual de Tabelas - TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) - TDN

Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Usando o Cadastro de Tabelas

Incluindo uma tabela

Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO

Nº NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO

004 CLASTERXXX XXX Classe Terapêutica do Produto

004 PROCVDAXX XX Procedimentos Pré/ Pós Venda

004 LIVXX 1. onde "XX" é a

sigla/ código para o tipo de capa.

Nº NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

Nº NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

007 TIPOS DE C CLIENTE

Esta condição é definida pelo cliente no momento do cadastro de "Tipos"

008 Ramo de DF DEPÓSITO FECHADO

Nº NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

11 COBRANÇA 1 BANCO Essa tabela corresponde as alternativas de cobrança a serem utilizadas e

(*)090 Saldo Diário do C.Pagar 103 Juros 116 Crédito Presumido - LF

091 Saldo Diário do C.Receber 104 Multas 117 IRRF - LF

092 Saldo Diário do Estoque 105 Cartórios 118 INSS - LF

095 Sem uso 108 Complementos - LF XXX PIS Retido - LF

096 Sem uso 109 Diferenças - LF XXX COFINS Retido - LF

097 Abatimento Pagar/Receber 110 Despesa Financeira - LF XXX PIS Antecipado - LF

099 COFINS Antecipado (farmácia) 112 Funrural - LF XXX CSLL Retido - LF

100 ICMS 113 Substituição Tributária - LF XXX ISS Retido - LF

101 Descontos 114 Fretes - LF XXX ISS Não Retido - LF

102 Abatimentos 115 IPI - LF

N.º NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

015 TIPO DE 01 ALIMENTÍCIO Essa tabela corresponde

017 DIAS DA SEMANA 1 DOMINGO Esta tabela corresponde

N.º NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

Obs3: No caso de haver

018 TIPOS DE AM AMARRADO Esta tabela corresponde

020 RESPONSÁVEL 001 MATRIZ RMS Esta tabela corresponde

N.º NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

024 CLASSE SÓCIO- A ALTA Esta tabela corresponde

027 MOTSAILX O conteúdo é o motivo Cadastro dos motivos

027 BLOQUEIO 1 BLOQUEIO PARA Esta tabela corresponde

028 BASE DE CÁLCULO 1 ANTECIPADO Esta tabela corresponde

031 SETORES 001 SETOR PADRÃO Esta tabela corresponde

N.º NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

Esta tabela corresponde

041 TIPOS DE 01 NORMAL Esta tabela corresponde

N.º NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

042 TIPOS DE 01 GONDOLA 9X25 Esta tabela

043 TIPOS DE PLU 00 PLU 00 Esta tabela corresponde

050 TAMANHOS 034 34 Esta tabela corresponde

N.º NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

050 TAMANHOS U: 1. Diretório de saída Diretório arquivo

051 CORES AMR AMARELO Esta tabela corresponde

062 TABELA DE DN001 Para cada acesso deve CADASTRAR OS

068 Divisão de 1 DivisãoDescrição de Foi incluído o conceito de

069 Código do Imposto 00 Normal Será dado tratamento

01 Antecipado Não será dado *ATENÇÃO!

N.º NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

02 Isento Não há incidência de PIS

03 Alíquota zero Para os casos de

04 Presumido da Carne Com direito a crédito

05 Presumido com Com direito a crédito

N.º NOME ACESSO CONTEÚDO h9.DESCRIÇÃO

06 Inclusão digital Ficam reduzidas a 0

07 Tributado com Para os casos de

08 Cumulativo com O debito (na saída) do

09 Cumulativo com Será calculado conforme