Frente de Caixa Sysmo Layout

Frente de Caixa SYSMO – LayOut
FRENTE DE CAIXA SYSMO
LAYOUT
Versão 1.21 - 13.03.2009
Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

Fone/Fax: (049) 631-0600 Site: http://www.sysmo.com.br - e-mail: sysmo@sysmo.com.br
1
Versões Disponibilizadas
Arquivo Frente [Produtos]

Arquivo Frente [Clientes ]
Versão 1.0 18.09.2003
Arquivo Frente [Prestações a Receber – Cotripal ]
Arquivo Frente [Prestações a Receber – Cotrijal ]
Arquivo Frente [Alteração OnLine Prestações – Cotripal ]
Arquivo Frente [Alteração OnLine CLI – SYSMO ]
Arquivo Frente [Alteração OnLine CLI – Cotripal ]
Versão 1.1 20.09.2003
Arquivo Retaguarda [ Venda por Produtos ]
Arquivo Retaguarda [ Venda por Tabela Tributária ]
Arquivo Retaguarda [ Mapa Resumo de Caixa ]
Arquivo Retaguarda [ Venda por Finalizadora ]
Arquivo Retaguarda [ Venda por Finalizadora – Coagrisol ]
Versão 1.2 03.10.2003 Arquivo Retaguarda [ Venda por Produto – Coagrisol ]
Arquivo Retaguarda [ LOG de VENDA ]
Arquivo Retaguarda [ LOGÃO de VENDA ]
Alteração Arquivo Retaguarda [ Mapa Resumo de Caixa ]
Versão 1.3 22.10.2003
Alteração da Fonte dos exemplos de arquivos
Arquivo Recebimentos / Pagamentos
Layout dos arquivos de exportação CRC / REC
Versão 1.4 11.05.2004
Arquivo CBSysmo Conciliação [ Log CB ]
Informações ref. ao CBSysmo Corresp. Bancário BB
Linhas dos Vasilhames no Log de Venda
Versão 1.5 29.10.2004
Adicionado Tipo e Grupo na Primeira Linha do Log
Versão 1.6 15.03.2005 Linha de Liberações feitas no PDV (Cotripal)
Versão 1.7 11.07.2005 Adicionado novo campo no Log (Valor Líquido)
Versão 1.8 04.08.2005 Adicionado novo campo no ssptrb01.txt Valor Imposto
Adicionado novos campos na linha de produtos do Log
Adicionado novo campo no cabeçalho do Cupom
Versão 1.9 23.11.2005
Identificação do Tipo do Cartão: Débito ou Crédito
Tipo do Cliente identificado no sspcon.txt
Versão 1.10 04.04.2006 Adicionado novos campos na linha - finalizadoras do Log
Adicionado no log de venda caracter que identifica o campo
Versão 1.11 24.04.2006
CPF/CNPJ.
Novo código identificando o Tipo da Venda agora tambem para Venda
Versão 1.12 01.09.2006
Parcelada. (Campo TipoVenda cabeçalho do Log)
Novo Campo no Log, nas linhas de produtos e no cabeçalho,
Versão 1.13 20.10.2006
identificando o código da tabela de preço utilizada.
Novo item na linha LB do log de venda
Versão 1.14 27.10.2006 Novos campos contendo Valor Liquido / Valor Recebido
Novo campo contendo código ADM retornado da S.Express
Versão 1.15 01.08.2007 Adicionado novos campos no arquivo do log de venda.
Versão 1.16 12.03.2008 Adicionado novo campo nas finalizadoras do log de venda.

2
Adicionado identificador nas linhas de formas de pagamento se foi
Versão 1.17 09.04.2008
utilizado senha para liberação de pagamento.
Adicionadas as informações referentes ao segmento de postos de
combustíveis no arquivo de logs de vendas nas linhas de produtos:
• Identificador do bico no Posto
• Número do Tanque
Versão 1.18 22.08.2008 • Número da Bomba
• Número do Bico na Bomba
• Encerrante Inicial
• Encerrante Final
• Preço de Venda unitário
Adicionado novo campo no arquivo do log de venda.
Versão 1.19 02.09.2008
• Código da Pré-Venda
Adloicionado novos campos na linha de cabeçalho do log de venda.
Versão 1.20 22.12.2008
• Placa, Hod. Inicial, Hod. Final, Média e Frota
Adicionado novo campo na linha de produtos no log de venda.
Versão 1.21 13/03/2009
• Alíquota do produto

3
ÍNDICE
ÍNDICE ......................................................................................................................................................................3
1 ARQUIVOS GERADOS PARA FRENTE DE CAIXA SYSMO .............................................................................5

1.1 ARQUIVO DE PRODUTOS ................................................................................................................................. 5
1.2 ARQUIVO DE CLIENTES .................................................................................................................................... 6
1.3 ARQUIVO DE PRESTAÇÕES A RECEBER [ 1 ] ............................................................................................... 7
1.4 ARQUIVO DE PRESTAÇÕES A RECEBER [ 2 ] ............................................................................................... 8
1.5 ALTERAÇÃO ONLINE - PRESTAÇÕES A RECEBER [ 1 ].............................................................................. 9
1.6 ALTERAÇÃO ONLINE – ARQUIVOS CLI [ 0 ] ................................................................................................. 9
1.7 ALTERAÇÃO ONLINE – ARQUIVOS CLI [ 1 ] ............................................................................................... 10
2 ARQUIVOS GERADOS PARA RETAGUARDA...........................................................................................11

2.1 ARQUIVO DE VENDA POR PRODUTOS ........................................................................................................ 11
2.2 ARQUIVO DE VENDA POR TABELA TRIBUTÁRIA .................................................................................... 11
2.3 ARQUIVO DE MAPA RESUMO DE CAIXA.................................................................................................... 12
2.4 ARQUIVO DE VENDAS POR FINALIZADORAS ........................................................................................... 13
2.5 ARQUIVO DE VENDAS POR FINALIZADORAS [ 3 ] ................................................................................... 14
2.6 ARQUIVO DE VENDAS POR PRODUTO [ 3 ] ................................................................................................ 14
2.7 ARQUIVO DE CUPOM – LOG DE VENDA ..................................................................................................... 15
2.7.1 NOMENCLATURA DO LOG DE VENDA .............................................................................................. 15
2.7.2 DIRETÓRIO DOS LOG´S DE VENDA .................................................................................................... 15
2.7.3 LAYOUT DOS LOG DE VENDA ............................................................................................................. 16
2.8 LOGÃO DE VENDA ........................................................................................................................................... 21
2.9 ARQUIVO DE RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS. ....................................................................................... 21
2.10 LOG CBSYSMO – Corresp. Bancário Banco do Brasil. ..................................................................................... 23

4
1 ARQUIVOS GERADOS PARA FRENTE DE CAIXA SYSMO
1.1 ARQUIVO DE PRODUTOS
Campo Tipo Tamanho Exemplo Preenchimento OBS

Código Barras N 13 0000000000017 2
Código Interno N 8 00000001
Descrição A 40 CHOC. NESTLE 300 GR. 3
Código do Tributo A 2 T0
Código do Departamento N 3 001
Preço Venda 1 N 13 0000000000135 4
Preço Venda 2 N 13 0000000000000
Código Interno do Vasilhame N 8 00000000
Produto é Pesável A 1 S – Pesável N - Inteiro
Produto é Promoção A 1 S – Promoção N - Normal
Observações:
1 - Os campos devem ser separados pelo caracter ":", portanto, este caracter não deve estar presente
como conteúdo dos campos.
2 - Não deve existir código de barras repetido.

- O arquivo deve estar ordenado pelo campo código de barras.
- Quando existir produtos iguais, porém com código de barras diferentes, pode-se gerar o mesmo
código interno para os N diferentes códigos.
3 - O caractere “:” não deve estar presente como conteúdo dos campos.
Exemplo: DESCRICAO PRODUTO NA RETAGUARDA: ALICATE REF:1234
DESCRICAO PRODUTO PARA PDV : ALICATE REF 1234
4 - O Preço de Venda 1 deve ter seu valor sempre maior que 0 (zero).
- Neste exemplo o valor 0000000000135 representa o preço de R$ 1,35
- O Preço de Venda 2 pode ter valor como 0 (zero).

5
1.2 ARQUIVO DE CLIENTES

Código Cartão do Cliente N 14 00100009000015 2
CPF / CNPJ N 14 00002897991984
Código Cartão Adicional N 14 00000000000000
Nome A 40 CLIENTE ESPECIAL 3
Valor Limite Convênio N 8 00040099 4
Valor Gasto Convênio N 8 00010000
Situação Convênio N 2 00 – OK 01 – Limitado 02 – Bloqueado 5
Valor Limite Cheque N 8 00020000
Valor Gasto Cheque N 8 00005000
Situação Cheque N 2 00 – OK 01 – Limitado 02 – Bloqueado
Valor Limite Crediário N 8 00010000
Valor Gasto Crediário N 8 00009000
Situação Crediário N 2 00 – OK 01 – Limitado 02 – Bloqueado
Valor Limite Convênio Extra N 8 00060000
Valor Gasto Convênio Extra N 8 00020000
Situação Convênio Extra N 2 00 – OK 01 – Limitado 02 – Bloqueado
Valor Limite 5 N 8 00000000
Valor Gasto 5 N 8 00000000
Situação 5 N 2 00 – OK 01 – Limitado 02 – Bloqueado
Endereço A 40 RUA MARECHAL FLORIANO APTO 602
Número N 6 000437
Bairro A 20 CENTRO
Cidade A 30 SÃO MIGUEL DO OESTE
Estado A 2 SC
CEP A 10 89900000
DDD A 3 049
Fone Residencial A 10 6310600
Fone Comercial A 10 6310631
Pontos de Compras N 6 000000
Portador do Convênio A 40 EMPRESA CONVENIADA
Dias de Prazo para Cheque N 3 045
Data de Nascimento D 8 Formato DDMMAAAA
Cliente Desde D 8 Formato DDMMAAAA
Tipo A 1 C
Grupo N 2 01
Tipo Cliente A 1 F ou J
6
Observações:
1 - Os campos devem ser separados pelo caracter ":", portanto, este caractere não deve estar presente
como conteúdo dos campos.
2 - Não deve existir código de cartão repetido.

- Quando o cliente não possuir cadastro para convênio, deve-se gerar no campo código do cartão o
CPF/CNPJ do cliente.
3 - O caractere “:” não deve estar presente como conteúdo dos campos.
Exemplo: DESCRICAO CLIENTE NA RETAGUARDA: CLIENTE1:LOJA 1
DESCRICAO CLIENTE PARA PDV : CLIENTE1 LOJA 1
4 - Neste exemplo o valor 00040099 representa um limite de R$ 400,99
5 - Situações: 00 – OK
01 – Limitado
02 – Bloqueado [Valores maiores que 01 serão considerados bloqueados]
1.3 ARQUIVO DE PRESTAÇÕES A RECEBER [ 1 ]

Código Cartão do Cliente N 14 00100009000015
Número do Documento N 10 0000187896
Número da Parcela A 7 001/020
Valor da Parcela N 9 000029215 2
Data de Vencimento da Parcela D 8 Formato DDMMAAAA
Juro / Desconto N 8 00000300 3
Define Juro / Desconto A 1 ‘+’ = Juro ‘-’ = Desconto 4
Tipo de Documento A 5 CONV
Observações:
1 - Este arquivo não possui separador de campos, é blocado.
2 - Neste exemplo o valor 000029215 representa uma parcela de R$ 292,15.
3 - Neste exemplo o valor 00000300 representa um valor de R$ 3,00
4 - Este campo determina se o valor do campo JURO/DESCONTO será de JUROS e ou DESCONTOS
5 - O nome do arquivo a ser gerado deve ser SSPCRC.TXT

7
Exemplo do Arquivo:
Nome do arquivo: SSPCRC.CRC

000000000000110000187896024.0240000292150907200300001083+CARN
000000000000110000305186001.0020000052711108200300000035-CARN
000000000000110000305186002.0020000052711109200300000144-CARN
000002053651010000343802001.0060000143110508200300000038-CARN
000002053651010000343802002.0060000143110509200300000334-CARN
000002053651010000343802003.0060000143110510200300000620-CARN
000002053651010000343802004.0060000143110511200300000916-CARN
000002053651010000343802006.0060000143110501200400002286-CARN
000002053813010000264352012.0170000078082408200300000120-CARN
000002053813010000264352013.0170000078082409200300000281-CARN
000002053813010000264352014.0170000078082410200300000437-CARN
000002053813010000264352015.0170000078082411200300000599-CARN
000002053813010000264352016.0170000078082412200300000755-CARN
000002053813010000264352017.0170000078082401200400000916-CARN
000002053813010000307705005.0170000109902408200300000169-CARN
000002053813010000307705006.0170000109902409200300000396-CARN
000002053813010000307705007.0170000109902410200300000615-CARN
1.4 ARQUIVO DE PRESTAÇÕES A RECEBER [ 2 ]

Código Cartão do Cliente N 14 00100009000015
Número do Documento N 10 0000187896
Número da Parcela N 3 001
Valor da Parcela N 9 000029215 2
Data de Vencimento da Parcela D 8 Formato DDMMAAAA
Observações:
1 - Este arquivo não possui separador de campos, é blocado.
2 - Neste exemplo o valor 000029215 representa uma parcela de R$ 292,15.
3 - O nome do arquivo a ser gerado deve ser SSPCRC.TXT
Exemplo do Arquivo:
Nome do arquivo: SSPCRC.CRC

00000000000011000018789602400002921509072003
00000000000011000030518600100000527111082003
00000000000011000030518600200000527111092003
00000205365101000034380200100001431105082003
00000205365101000034380200200001431105092003
00000205365101000034380200300001431105102003

8
1.5 ALTERAÇÃO ONLINE - PRESTAÇÕES A RECEBER [ 1 ]
Seção [AlteracaoCRC]
Chave Exemplo Preenchimento OBS

Data Formato DD/MM/AAAA
CodigoCliente 00100009000015
NumeroDocumento 0000187896
NumeroParcela 001
ValorParcela 000029215
AcrescDesconto 00000032- 2
Observações:
1 - Este arquivo possui formato arquivo INI
2 - A última posição do campo ACRESCDESCONTO deve ser: ‘+’ = Acréscimo ‘-’ = Desconto
3 - A extensão do arquivo gerado deve obrigatoriamente ser CRC
Exemplo do Arquivo:
Nome do arquivo: XXXXXXXX.CRC
[AlteracaoCRC]
Data=20/09/2003
CodigoCliente=00000102960900
NumeroDocumento=0000215485
NumeroParcela=009
ValorParcela=000002169
AcrescDesconto=00000032-
1.6 ALTERAÇÃO ONLINE – ARQUIVOS CLI [ 0 ]
- O arquivo CLI quando gerado pela Retaguarda SYSMO tem o mesmo layout do arquivo de
clientes, descrito no item 1.2.
- A extensão do arquivo gerado deve obrigatoriamente ser CLI

9
1.7 ALTERAÇÃO ONLINE – ARQUIVOS CLI [ 1 ]
Seção [AlteracaoConvenio]
Chave Exemplo Preenchimento OBS

Data Formato DD/MM/AAAA
Codigo 00100009000015
Limite 25000
Movimentado 3500
Situacao 01
Observações:
1 - Este arquivo possui formato arquivo INI.
2 - A extensão do arquivo gerado deve obrigatoriamente ser CLI
Exemplo do Arquivo:
Nome do arquivo: XXXXXXXX.CLI
[AlteracaoConvenio]
Data=20/09/2003
Codigo=00000102960900
Limite=25000
Movimentado=3500
Situacao=01

10
2 ARQUIVOS GERADOS PARA RETAGUARDA
2.1 ARQUIVO DE VENDA POR PRODUTOS

Data de Movimento D 8 Formato DDMMAAAA
Número do ECF N 4 0001
Quantidade Vendida N 13 0000000001000 1
Valor Vendido N 13 0000000023000 2
Número de vezes que foi vendido N 4 0001
Alíquota ICMS vendido A 4 1700 3
Observações:
1 - O campo Quantidade Vendida tem como tamanho total 13, sendo as três últimas posições
consideradas como casas decimais.
2 - O campo Valor Vendido tem como tamanho total 13, sendo as duas últimas posições
3 - O campo Aliquota ICMS vendido tem tamanho total 4, sendo as duas últimas posições
Exemplo do Arquivo:
070920030001000000010000000041000000000000375100100700
070920030001000000020000000011000000000000110000021200
070920030001000000030000000010000000000000001000011700
070920030001000000050000000031000000000000003100022500
070920030001000049130000000001000000000000010500011700
2.2 ARQUIVO DE VENDA POR TABELA TRIBUTÁRIA

Tabela Tributária A 2 T1
Valor Vendido N 13 0000000001000 1
Valor do Imposto N 13 0000000000012 2

11
Observações:
2 - O campo Valor do Imposto referente ao Valor Vendido tem como tamanho total 13, sendo as duas
últimas posições consideradas como casas decimais.
Exemplo do Arquivo:
070920030001T10000000047354
070920030001T20000000008444
070920030001T30000000081718
070920030001T40000000006530
2.3 ARQUIVO DE MAPA RESUMO DE CAIXA

Seqüência Inicial N 6 000001
Seqüência Final N 6 000050
Contador de Reduções N 6 000001
Número Documentos Cancelados N 6 000005
GT Inicial N 16 0000000000010000 1
GT Final N 16 0000000000020000 1
Valor Cancelamentos N 13 0000000000100 1
Valor Substituição Tributária N 13 0000000001000 1
Valor Isentos N 13 0000000002000 1
Valor Não Tributados N 13 0000000003000 1
Valor Descontos N 13 0000000004000 1
Fluxo de clientes N 6 000005
Valor Acréscimos N 13 0000000000000 1
Contador Reinício Operação N 4 0002
Número Série ECF A 20 SWE000212131
Observações:
1 - As duas últimas posições são consideradas como casas decimais.
Exemplo do Arquivo:
12
070920030001021510021606000656000192000000221861002300000022188083220000000001830000000003657400000000158490000000000000000000000000000009
500000000000000011
070920030002021510021606000656000192000000221861002300000022188083220000000001830000000003657400000000158490000000000000000000000000000009
500000000000000011
2.4 ARQUIVO DE VENDAS POR FINALIZADORAS

Código da Finalizadora A 2 01
Valor Vendido na Finalizadora N 13 0000000004000 1
Observações:
Exemplo do Arquivo:
070920030001010000000205738
070920030001020000000020790
070920030001030000000015702
070920030001040000000011116
070920030001050000000012003
070920030001070000000004112

13
2.5 ARQUIVO DE VENDAS POR FINALIZADORAS [ 3 ]

Código da Finalizadora N 2 01
Código da Administradora N 4 0001
Número do Cheque N 6 01
Valor Líquido N 6 040000 1
Data de Vencimento D 8 Formato DDMMAAAA
Número do Banco N 4 0001
CPF/CNPJ N 14 0093807368000
Código do Cliente N 14 0000000000000
Código Forma de Pagamento N 3 000
Código Condição de Pagamento N 3 000
Valor Recebido N 6 050000 1
Observações:

2 - O nome do arquivo gerado é c:\LFDDMMAA.TXT
Exemplo do Arquivo:
01000101040000070920030001009380736800000000000000000000000050000
02000101040000070920030001009380736800000000000000000000000050000
03000101040000070920030001009380736800000000000000000000000050000
2.6 ARQUIVO DE VENDAS POR PRODUTO [ 3 ]

Código Interno do Produto N 8 00000001
Valor Vendido N 13 0000000000100 2
Filler N 4 0000
Alíquota N 2 01

14
Observações:
1 - O campo Quantidade Vendida tem como tamanho total 13, sendo as três últimas posições são
3 - O nome do arquivo gerado é c:\VPDDMMAA.TXT
Exemplo do Arquivo:
22092003001000000010000000001000000000000010000001000000000000000
22092003001000000010000000050000000000000500000001000000000000001
22092003001000000010000000050000000000000500000001000000000000001
22092003001000000010000000010000000000000100000001000000000000001
2.7 ARQUIVO DE CUPOM – LOG DE VENDA
2.7.1 NOMENCLATURA DO LOG DE VENDA
A nomenclatura dos logs de venda segue a definição:
LVNNNNNN.CCC
Onde:
NNNNNN = Número do Cupom Fiscal (COO)
CCC = Número do ECF
2.7.2 DIRETÓRIO DOS LOG´S DE VENDA
No PDV:
Após a finalização da venda, o log é gerado com o nome de LGNNNNNN.CCC no diretório

C:\PDV\ENVIA.
O PDV envia o log de venda para o SUPERVISOR e por fim move o LGNNNNNN.CCC para o diretório
C:\PDV\ENVIA\AAMMDD.
No SUPERVISOR:
Quando recebe o log de venda do PDV o mesmo é armazenado no diretório C:\PDV\RECEBE como
LGNNNNNN.CCC. O Supervisor efetua o processamento do log e move o para o diretório
C:\<DIR_LOGS>\AAMMDD como LVNNNNNN.CCC
Quando o Supervisor estiver configurado para efetuar a segunda cópia dos logs, os logs de venda são
copiados para os dois diretórios de destino: <DIR_LOGS>\AAMMDD
<DIR_SEGUNDA_COPIA>\AAMMDD
Quando não for possível fazer a cópia do log para o diretório <DIR_SEGUNDA_COPIA> os logs não
copiados serão renomeados para LXNNNNNN.CCC

15
Onde:
<DIR_LOGS> = Diretório dos logs configurado no Supervisor
<DIR_SEGUNDA_COPIA> = Diretório da segunda cópia dos logs configurado no Supervisor
Exemplos:
Log´s de venda do dia 20/08/2003
<DIR_LOGS> = c:\retag\logs - Configurado no Supervisor

<DIR_SEGUNDA_COPIA> = s:\retag\logs - Configurado no Supervisor
Diretórios de destino dos logs:
<DIR_LOGS> = c:\retag\logs\030820
<DIR_SEGUNDA_COPIA> = s:\retag\logs\030820
2.7.3 LAYOUT DOS LOG DE VENDA
A estrutura do log de venda é divida em quatro seções, sendo elas: cabeçalho, produtos, finalizadoras e
crediário.
A seção Cabeçalho sempre virá na primeira linha do log de venda.
A seção Produtos inicia na segunda linha do log de venda e tem seu término ao exisitir uma linha com os
caracteres “........” ( 8 caracteres ponto final).
A seção Finalizadora inicia na logo após a linha “........” e se estende até o final do arquivo ou até existir a
seção Crediário(inicia quando dois primeiros caracteres forem “IC”).
LOG DE VENDA - Cabeçalho

Hora da Venda N 04 1457
Tipo do Log N 01 0 – Venda 1 - Cancelamento
Valor Bruto Vendido N 14 00000000001200 1
Valor do Desconto N 14 00000000000000 1
Valor do Acréscimo N 14 00000000000000 1
Tipo da Venda N 01 0 – A Vista 1 - A Prazo 2 - Parcelado
Data da Venda D 06 230803
CNPJ/CPF do Cliente N 14 0093807368000
Número do Cupom N 06 000001
Versão do PDV A 04 1701 (Exemplo: 1.3.17.1)
Código do Pedido N 09 000000000

Número de Itens N 03 002
Código do Operador N 03 001

16
Alteração OnLine N 01 0 – Efetuou 1 - Não Efetuou
Uso Interno (Variado conforme o cliente) N 06 000000
- CooperAlfa: Código Localidade
- Perdigão: Peso Gasto Kg
Cliente Tipo A 01 F
Cliente Grupo N 02 01
Valor do Frete / Entrega N 14 00000000009999 1
Numero da Loja / Empresa N 03 001
Código do Vendedor N 14 00000000000001
- Cotripal
Identificação do CPF/CNPJ A 01 F – Física J – Júridica 10
‘ ’ – Branco ou ‘N’ – Não Consta
Código da tabela de preço N 02 04
Código da pré-venda N 10 0000000001 11
Placa do veículo A 08 MEF1650 19
Hodômetro Inicial N 08 00000001 19
Hodômetro Final N 08 00000002 19
Média de Consumo N 08 00000001 19
Frota A 10 ANN1023 19
LOG DE VENDA - Produtos

Valor Bruto Vendido N 14 00000000000100 1
Percentagem de Desconto N 06 000000 3
Código de Tributação N 02 01
Código de Departamento N 03 000
Hora da Venda N 04 1520
Produto em Promoção A 01 S – Promoção N - Normal
Código de Barras N 13 7891231231233
Valor do Desconto N 06 000000 4
Alíquota Tributação N 02 17
Valor Líquido do Produto N 14 00000000000100 1
Valor Rateio Desc/Acresc N 14 00000000009999 1
Valor Rateio Frete N 14 00000000009999 1
Código da tabela de preços N 02 04 18
Identificador do bico no Posto N 03 001
Número do Tanque N 03 002
Número da Bomba N 03 009

17
Número do Bico na Bomba N 03 003
Encerrante Inicial N 12 000012562578
Encerrante Final N 12 000012569587
Preço de Venda unitário N 06 0000125 3
Alíquota do Produto N 06 0002500 4
LOG DE VENDA - Finalizadoras

Código da Finalizadora N 02 01
Código da Administradora N 04 0001
Número do Cheque N 06 01
Data de Vencimento D 08 Formato DDMMAAAA
Número do Banco N 04 0001
CPF/CNPJ N 14 0093807368000
Código Forma de Pagamento N 03 000
Código Condição de Pagamento N 03 000
CMC7 N 34 0000027003790160006145500001719855
Agência N 05 00037
Conta N 10 0000171985
Plano de Pagamento N 03 003
Tipo do Cartão A 01 C, D ou espaço em branco
Uso Interno N 14 00000000000000
Descrição do Cartão A 20 DINNERS 7
Numero de Parcelas (TEF) N 03 005 8
Data Primeira Parcela (TEF) D 08 Formato DDMMAAAA 9
Dias entre Parcelas (TEF) N 03 000 10
Identificação do CPF/CNPJ A 01 F – Física J – Júridica 11
‘ ’ – Branco ou ‘N’ – Não Consta
Praça de Comp. do Cheque N 03 016
Cód. Administ. Software Express A 04 AY 13
Cód. Modalidade 1 N 02 01 14
Cód. Modalidade 2 N 02 00 14
Cód. Rede Autorizadora N 05 00005 15
Cód. Bandeira do Cartão N 05 00008 16

18
NSU da transação no Sitef N 06 010899
Mês aberto / Mês fechado N 02 01 17
Utilizado Senha para liberar A 01 S ou N
LOG DE VENDA – Crediário

IC00028307992915000000000000000012360000120012006
Identificador Crediário A 2 IC
Valor da Entrada N 10 0000000000 5
Valor das Parcelas N 10 0000000100 5
Número de Parcelas N 5 00001
Data da Primeira Parcela D 8 Formato DDMMAAAA
LOG DE VENDA – Vasilhame

VS0000000080243130000240000001
Identificador Vasilhame A 2 VS
Código do Comprovante N 9 000000001
Código Interno do Casco N 6 000123
Quantidade Liquida N 6 000000
Quantidade Comprada N 6 000005
Quantidade Recebida N 6 000005
Alteração OnLine N 1 0 6
LOG DE VENDA – Liberação de Bloqueio Convenio / Limite Convenio / ChequePré

LB0100990802009905
Identificador Liberação A 2 LB
Tipo da Liberação N 2 01 (Convênio)
02 (Cheque-Pré)
05 (Consulta SPC)
06 (Alçada - CooperAlfa)
Situação da Liberação N 2 00 (Ainda não utilizado)
Situação do Cliente (Se for Convênio) N 2 99
Código do Sup. Que Liberou N 2 08
Começa Novamente pelo Tipo da Liberação
Observações:

19
1 Campo de tamanho 14, sendo as duas últimas posições consideradas como casas decimais.
2 Campo de tamanho 8, sendo as três últimas posições consideradas como casas decimais.
3 Campo de tamanho 6, sendo as três últimas posições consideradas como casas decimais.
6 Zero quando OK e Um quando não houve comunicação com o Supervisor
7 Quando não for venda tef virá 20 espaços em branco
8 O Default desse campo será 001.
9 Identifica a data da transação pré-datada / parcelada. Quando a transação for parcelada e a data
estiver informada indica que a transação possui a primeira parcela à vista.
10 Só é gravado o número de dias entre parcelas se for débito parcelado que tenha esta opção de
parcelamento.
11 Identifica o campo CPF/CNPJ como F – Pessoa Física ou J – Pessoa Jurídica. Caso o CPF/CNPJ
venha zerado grava N ou um espaço em branco.
12 Caso o produto não tenha preço diferenciado para este cliente garva 0 (Zero), do contrário grava o
código da tabela utilizada.
13 Os mesmos dados dos campos já existentes porem sendo no formato 7,2. ( 7 inteiros e 2 decimais )
Os campos antigos estarão sendo gerados para manter compatibilidade com clientes que utilizam a
leitura do nosso log e versões antigas do SysmoCom.
14 Código da Administradora que retorna do Sitef que agora pode ser letras e números. Alfa Numérico de
04 onde grava espaços em branco a direita para completar as 4 casas.
15 Informações geradas somente quando finalizado em Cartão TEF. Abaixo tabela de retorno:
Código da Modalidade 1
Descrição
(parte mais significativa)
00 Cheque
01 Cartão de Débito
02 Cartão de Crédito
03 Cartão tipo Voucher
98 Dinheiro
99 Outro tipo de cartão
Código da Modalidade 2
Descrição
(parte menos significativa)
00 À vista
01 Pré-datado
02 Parcelado com financiamento pelo estabelecimento
03 Parcelado com financiamento pela administradora
16 Informações geradas somente quando finalizado em Cartão TEF.

Maiores informações sobre estes campos deverão ser levantadas com o suporte Sysmo.
17 Quando a opção for mês aberto irá gravar 02 quando mês for fechado ira gravar 01.
Em formas de pagamento ou TRNS que não for utilizado tal opção será gravado 00.

20
18 Campo utilizado na integração com a InfoGen.
19 Somente quando posto de combustível
a. Quando campo for ASCII e os dados forem inferiores a quantidade, será adicionado espaços
em braço à direita dos dados.
b. Quando campo for Numérico, serão preenchidos com zeros a esquerda.
Entre a seção PRODUTOS e FINALIZADORAS existe uma linha com os caracteres “........” que identificar a
separação das informações.
2.8 LOGÃO DE VENDA

Este arquivo possui como conteúdo, o conteúdo de todos os os logs de venda gerados no dia, um abaixo
do outro.
A primeira posição de cada linha identifica o tipo de informação existente sendo assim definido:
1 – Cabeçalho
2 – Produtos
3 – Finalizadoras
IC – Crediário
VS – Vasilhames
LB – Liberação
O nome do arquivo gerado será: LAAAMMDD.TXT
ATENÇÃO: As alterações ou inclusões feitas no LOG de venda normal afetam o Logão pois ele
somente é a junção de todos os logs dentro de um arquivo apenas. O Exemplo do arquivo abaixo é para
dar idéia de como ficará o arquivo gerado, os campos devem ser basedos através do item 2.7.3.
Exemplo do Arquivo:
1006084800000000022982200000000000426000000000000000000000000000000501060004647617203400987014000000000000010180000000
000000000000000100100000000000001
2002151980000100000000000000426000000010010848N789580011278600000017000000000004260000000000000100000000000001
2002151980000100000000000000426000000010010848N789580011278600000017000000000004260000000000000100000000000001
........
301000000000000042600000000000000000000000000000000000000000010000010000000000000000000000000000000000000000000000000000001C00000000000000
3IC010000000567250000000100000000010200002010920020000000099
1006084800000000022982200000000000426000000000000000000000000000000501060004647617203400987014000000000000010180000000
000000000000000100100000000000001
2002151980000100000000000000426000000010010848N789580011278600000017000000000004260000000000000100000000000001
2002151980000100000000000000426000000010010848N789580011278600000017000000000004260000000000000100000000000001
2002151980000100000000000000426000000010010848N789580011278600000017000000000004260000000000000100000000000001
2002151980000100000000000000426000000010010848N789580011278600000017000000000004260000000000000100000000000001
2002151980000100000000000000426000000010010848N789580011278600000017000000000004260000000000000100000000000001
........
301000000000000042600000000000000000000000000000000000000000010000010000000000000000000000000000000000000000000000000000001C00000000000000000000000
00000000000
2.9 ARQUIVO DE RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS.
No final do dia o PDVSysmo envia ao Supervisor o arquivo contendo os recebimentos / pagamentos

realizados nos com base no arquivo pdvcrc.dat
O nome do arquivo é: PDVPAG.PDV ( pdvpag.001 / 002 / 003 / ,,, ) que possui os seguintes dados:
Tipo:CodigoCliente:NumeroDOC:NumeroParcela:ValorParcela:DataVencimento:ValorPago:DataPagamento:AcrescDesconto:TipoDOC:Operador:PDV:Loja:Cu
pom:CP1:CP2:CP3:CP4:CP5
PAG:00000101268300:0000406479:001.002:000000397:05062004:000000397:10052004:00000010-:CARN:28:001:001:000004:::::
REC::83610000000643100082763003020401195469138021:::08032004:000006431:10052004:000000000-:LUZ:28:001:001:000004:006431:000000:000000::

21
Esse arquivo vai até o Supervisor onde na Exportação o Supervisor lê todos os arquivos recebidos dos
pdv’s e gera o arquivo especificado no campo de exportação ( CRC ) e no campo ( Recebimentos ).
No arquivo ( CRC ) gera os pagamentos de Crediário / Convênios / etc.

Data do Pagamento D 8 Formato DDMMAAAA
Numero do Documento N 10 0000406479
Numero da Parcela A 7 001.002
Valor da Parcela N 9 000000397
Data Vencimento D 8 Formato DDMMAAAA
Valor Pago N 9 000000397
Acréscimo / Desconto A 9 00000010-
Tipo Documento A 5 CARN (Completar com espaço à direita)
PDV N 3 001
Loja N 3 001
Cupom N 6 000001
Operador N 2 01
Valor Dinheiro N 9 000006431
Valor Cheque N 9 000000150
Valor Ticket N 9 000000000
Valor Cartão N 9 000000000
Exemplo do arquivo ( CRC ) sspcrc01.txt

07052004000001012683000000406480002.0020000014931006200400000149300000063-CARN 00100100029401
07052004000001012683000000406479001.0020000024490506200400000102800000028-CARN 00100100029501
No arquivo ( Recebimentos ) gera os recebimentos de Água / Luz / Telefone.

Loja N 3 001
PDV N 3 001
Cupom N 6 000004

22
Operador N 2 28
Numero Documento N 46 0083610000000643100082763003020401195469138021
Valor Pago N 9 000006431
Data Pagamento D 8 Formato DDMMAAAA
Valor Dinheiro N 9 000006431
Valor Cheque N 9 000000000
Valor Cartão N 9 000000000
Exemplo do arquivo ( Recebimentos ) ssprec01.txt

00100100000428008361000000064310008276300302040119546913802100000643110052004000006431000000000000000000
LOG CBSYSMO – Corresp. Bancário Banco do Brasil.

Este arquivo possui como conteúdo os dados do pagamento efetuado no PDV de um título ou convenio
relacionado com o Banco do Brasil.
Este arquivo chega no Supervisor e é enviado ao diretório c:\retag\logs\AAMMDD da data em questão.
A nomenclatura desses logs é:
cbHHMMSS.PDV ( cb + Hora + Minuto +Segundo + . + Numero do Caixa )
cb182535.001
Cada arquivo possui uma linha com os seguinte dados:
06/05/2004:162904:001:27:6800:06/05/2004:001111:358:00000303:0035:J0008227:84630000000676300277103435132004010119400000:67,63:0,00:67,63:7
0,00:2,37:01:027003770160006655500001719855:N:
DATA:HORA:PDV:CODOPE:AGENCIA:DATAMOV:LOJA:CODTRN:ULTIMONSU:AUTCHAVE:CHAVEJ:CODBARRAS:VALORORIG:VALORDESC:VALORTOTAL:VALORINFO:VALORTROCO:C
ODFIN:CMC7:CANCELADO:CP1:CP2:CP3:CP4
Esse arquivo após enviado ao diretório dos log’s é lido por o CBSYSMO aplicativo produzido para realizar
a conciliação dos títulos recebidos pelo Frente de Caixa Sysmo com os dados enviados ao GFN (Gerenciador
Financeiro do Banco do Brasil) que no dia seguinte gera o arquivo CBF800 contendo as transações do dia
anterior.
No Final do dia o cada PDV envia ao Supervisor um arquivo contendo todos os títulos / convênios
recebidos até o momento do fechamento de caixa com o mesmo formato do LOG CB porem com a primeira
linha sendo o cabeçalho dos campos.
Arquivo: PDVCB.PDV (pdvcb.001 / 002 / 003 ... )
Data:Hora:PDV:Operador:Agencia:DataMovimento:Loja:TipoDoc:UltimoNSU:AtuChave:ChaveJ:CodBarra:ValOriginal:ValDesconto:ValTotal:ValInfo:ValTroco:CodFin:CMC7:Cancelado:Ca
mpo1:Campo2:Campo3:Campo4:Campo5
10/05/2004:103743:001:28:6800:10/05/2004:001111:358:00000449:0023:J0008227:84630000000676300277103435132004010119400000:67,63:0,00:67,63:67,63:0,00:01::N:::::
10/05/2004:103839:001:28:6800:10/05/2004:001111:358:00000452:0025:J0008227:83610000000643100082763003020401195469138021:64,31:0,00:64,31:64,31:0,00:01::N:::::
10/05/2004:103918:001:28:6800:10/05/2004:001111:268:00000455:0027:J0008227:10491000000000000000001503748733916869032004:1,25:0,00:1,25:1,25:0,00:01::N:::::
10/05/2004:104143:001:28:6800:10/05/2004:001111:268:00000458:0029:J0008227:10491000000000000000001503748733916869032004:1,89:0,00:1,89:1,89:0,00:01::N:::::
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23

Frente de Caixa Sysmo Layout

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FRENTE DE CAIXA SYSMO

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

 Arquivo Frente [Produtos]

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

1 ARQUIVOS GERADOS PARA FRENTE DE CAIXA SYSMO .............................................................................5

2 ARQUIVOS GERADOS PARA RETAGUARDA...........................................................................................11

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

1 ARQUIVOS GERADOS PARA FRENTE DE CAIXA SYSMO

1.1 ARQUIVO DE PRODUTOS

Campo Tipo Tamanho Exemplo Preenchimento OBS

2 - Não deve existir código de barras repetido.

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

1.2 ARQUIVO DE CLIENTES

Campo Tipo Tamanho Exemplo Preenchimento OBS

2 - Não deve existir código de cartão repetido.

4 - Neste exemplo o valor 00040099 representa um limite de R$ 400,99

1.3 ARQUIVO DE PRESTAÇÕES A RECEBER [ 1 ]

Campo Tipo Tamanho Exemplo Preenchimento OBS

1 - Este arquivo não possui separador de campos, é blocado.

2 - Neste exemplo o valor 000029215 representa uma parcela de R$ 292,15.

3 - Neste exemplo o valor 00000300 representa um valor de R$ 3,00

4 - Este campo determina se o valor do campo JURO/DESCONTO será de JUROS e ou DESCONTOS

5 - O nome do arquivo a ser gerado deve ser SSPCRC.TXT

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

Nome do arquivo: SSPCRC.CRC

1.4 ARQUIVO DE PRESTAÇÕES A RECEBER [ 2 ]

Campo Tipo Tamanho Exemplo Preenchimento OBS

1 - Este arquivo não possui separador de campos, é blocado.

2 - Neste exemplo o valor 000029215 representa uma parcela de R$ 292,15.

3 - O nome do arquivo a ser gerado deve ser SSPCRC.TXT

Nome do arquivo: SSPCRC.CRC

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

1.5 ALTERAÇÃO ONLINE - PRESTAÇÕES A RECEBER [ 1 ]

Chave Exemplo Preenchimento OBS

1 - Este arquivo possui formato arquivo INI

3 - A extensão do arquivo gerado deve obrigatoriamente ser CRC

Nome do arquivo: XXXXXXXX.CRC

1.6 ALTERAÇÃO ONLINE – ARQUIVOS CLI [ 0 ]

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

1.7 ALTERAÇÃO ONLINE – ARQUIVOS CLI [ 1 ]

Chave Exemplo Preenchimento OBS

1 - Este arquivo possui formato arquivo INI.

2 - A extensão do arquivo gerado deve obrigatoriamente ser CLI

Nome do arquivo: XXXXXXXX.CLI

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

2 ARQUIVOS GERADOS PARA RETAGUARDA

2.1 ARQUIVO DE VENDA POR PRODUTOS

Campo Tipo Tamanho Exemplo Preenchimento OBS

2.2 ARQUIVO DE VENDA POR TABELA TRIBUTÁRIA

Campo Tipo Tamanho Exemplo Preenchimento OBS

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

2.3 ARQUIVO DE MAPA RESUMO DE CAIXA

Campo Tipo Tamanho Exemplo Preenchimento OBS

1 - As duas últimas posições são consideradas como casas decimais.

2.4 ARQUIVO DE VENDAS POR FINALIZADORAS

Campo Tipo Tamanho Exemplo Preenchimento OBS

1 - As duas últimas posições são consideradas como casas decimais.

Rua Cristóvão Colombo, 234 – Bairro Estrela - São Miguel do Oeste – SC

2.5 ARQUIVO DE VENDAS POR FINALIZADORAS [ 3 ]

Campo Tipo Tamanho Exemplo Preenchimento OBS

1 - As duas últimas posições são consideradas como casas decimais.

Arquivo Frente [Produtos]