SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE RELATRIO DE AUDITORIA ISO 9001/2008

DATA: AUDITOR:
3/11/2013

AUDITORIA N

40

PROCESSO

AQUISIO/COMPRAS/ALMOXARIFADO

RESP.SETOR
N RELATRIO

JOO 30

JOO E MARIA

AUDITADO:

JOO

ISO 9001/2008 = REQUISITO

7.6 Controle de equipamento de monitoramento e medio A organizao deve deteminar o monitoramento e a medio a serem realizados e o equipamento de monitoramento e medio necessrio para fornecer evidncias da conformidade do produto com os requisitos determinados. A organizao deve estabelecer processos para assegurar que o monitoramento e a medio possam ser realizados e sejam executados de maneira consistente com os requisitos de monitoramento e medio. Quando necessrio para assegurar resultados vlidos, o equipamento de medio deve a) ser calibrado ou verificado, ou ambos, a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padres de medio rastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais; quando esse padro no existir, a base usada para calibrao ou verificao deve ser registrada (ver 4.2.4), b) ser ajustado ou reajustado, quando necessrio, c) ter identificao para determinar sua situao de calibrao, d) ser protegido contra ajustes que invalidariam o resultado da medio, e e) ser protegido contra dano e deteriorao durante o manuseio, manuteno e arrnazenamento. Adicionalmente, a organizao deve avaliar e registrar a validade dos resultados de medies anteriores quando constatar que o equipamento no esta conforme com os requisitos. A organizao deve tomar ao apropriada no equipamento e em qualquer produto afetado. Registros dos resultados de calibrao e verificao devem ser mantidos (ver 4.2.4). Quando programa de computador for usado no monitoramento e medio de requisitos especificados, deve ser confirmada a sua capacidade para atender a aplicao pretendida. Isto deve ser feito antes do uso inicial e reconfirmado, se necessrio. NOTA A confirmao da capacidade do programa de computador para atender aplicao pretendida incluiria, tipicamente, sua verificao e gesto da configurao para manter sua adequao ao uso.

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE
Falta de disponibilidade de documentos com informaes que descrevem as caractersticas do produto. Durante a auditoria, documentos que definem a periodicidade de inspeo e tolerncias, tolerncias das medies e mtodos de medio no estavam disponveis. Evidncia: operador realiza a inspeo a cada hora, quando o procedimento "Processo para a inspeo de produtos, PRO 8.2.4-01, reviso 03, de 11/04/11" determina que seja realizado trs vezes no turno; operador realiza a inspeo dimensional das chapas e as documenta, porm, as tolerncias para essas medidas, definidas em "Especificao de Produto - PSAI, EP001, reviso 01, de 11/04/11", no estavam disponveis.

CAUSA DA NO CONFORMIDADE
O planejamento industrial para a nova linha da unidade Matriz, evidenciou-se a necessidade de disponibilizar novos produtos para a sua industrializao, identificando os produtos que esto aptos para a fabricao, de modo, a mensurar o melhor custo de produtividade x qualidade. Essa situao obrigou a organizao a prover mudanas em um perodo curto e o Departamento da Qualidade no se atentou quanto necessidade de disponibilizar os documentos existentes na planta Filial para a planta Matriz. A metodologia existente no sistema de Gesto da Qualidade contempla as informaes necessrias para a fabricao e sua aplicabilidade se encontra aprovada ao longo dos processos e pedidos existentes anteriormente.

CORREO E AO CORRETIVA

TIPO DA NO CONFORMIDADE

MENOR

PRAZO PARA AO CORRETIVA/CORREO

Ser solicitado ao departamento industrial e Diretoria, que as informaes necessrias para a mudana de processo ou produtos existentes nas linhas do Grupo Cicoplast, sejam informadas ao departamento de Qualidade para que tome as devidas correes e readequao ou implementao de documentos necessrios para a mantenabilidade da eficcia do SGQ. A documentao existente no Sistema de Gesto da Qualidade que inclui os documentos pertinentes para a realizao do produto ser disponibilizada para a rea produtiva, estes documentos so: PRO 8.2.4, EP 001, EP 002, EP 003, EP 004, ME 03, ME 11, IT 01, IT 02, IT 04, IT 07, IT 12. Os documentos descritos acima sero repassados em novo treinamento para a rea operacional da fbrica.

VERIFICAO DA AO ABRIL REGISTRO DE ENCERRAMENTO

A AO CORRETIVA FOI IMPLANTADA? HOUVE CONSISTNCIA NA AO TOMADA? A AO CORRETIVA FOI EFETIVA? SIM SIM SIM

DATA DO ENCERRAMENTO

ASS: RESPONSVEL

FOR 035 - Rev.01

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EVIDNCIA DE CONFORMIDADES Evidenciado registro de reclamao (NEW MAQ -08/01/13), quanto a tratativa, fechamento. -Evidenciado registro de NC For 048 - 042 (Colorfix), quanto a tratativa,fechamento. -Evidenciado relatrios de auditoria interna FOR 035 - Registro (Registro qualidade xxx,Registro produo xxx), quanto a tratativa, fechamento). -Evidenciado monitoramento de aes corretivas = abertas e fechadas. Registro xxx -Evidenciado resultados de indicadores xxx e as aes para o cumprimento dos objetivos. -Evidenciado o manual da qualidade.... -Evidenciado os procedimentos e instrues, quanto ao monitoramento de reviso, aprovao e distribuio. -Verificado os registros de calibraes de trenas..., micrmetros...

OBSERVAES E MELHORIAS FJFJFJDJKFF LFMKSMF LFMFM FAKFF FMGSSMG MFG,SMLGF MFG,SMGMG MFKASLMG

FOR 035 - Rev.01