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AMBIENTAL
Notas de aula
Apostila para uso exclusivo no Curso Superior de
Graduao em Tecnologia de Gesto Ambiental do
Centro Universitrio Plnio Leite - UNIPLI
Luiz Antonio de Oliveira Mello
Fevereiro de 2009
ndice
Assunto
Pgina
aparecimento de efeitos indesejveis que trazem fortes impactos adversos aos resultados
do negcio.
I.1 CONCEITOS A SEREM OBSERVADOS NO DECORRER DO CURSO
Organizao empresa, corporao, firma, empreendimento, autoridade ou
instituio, ou parte ou uma combinao desses, incorporada ou no, pblica ou
privada, que tenha funes e administrao prprias. Para organizaes que
tenham mais de uma unidade operacional, uma nica unidade operacional pode
ser definida como uma organizao.
Sistema conjunto de elementos que esto inter-relacionados ou em interao.
Sistema de Gesto sistema para estabelecer polticas e objetivos e para atingir
esses objetivos.
Gesto atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organizao.
Documento informao e o meio fsico no qual ela est contida. O meio fsico
pode ser papel, magntico, disco de computador de leitura tica ou eletrnica,
fotografia ou amostra padro, ou uma combinao destes.
Sistema de Gesto Ambiental (SGA) a parte de um sistema da gesto de uma
organizao utilizada para desenvolver e implementar sua poltica ambiental e
para gerenciar seus aspectos ambientais. Um sistema da gesto inclui estrutura
organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, prticas,
procedimentos, processos e recursos.
Aspecto ambiental elemento das atividades ou produtos ou servios de uma
organizao que pode interagir com o meio ambiente.
Meio ambiente circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo-se
ar, gua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas interrelaes. Neste contexto, circunvizinhana estende-se do interior de uma
organizao para o sistema global.
Impacto ambiental qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou
benfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da
organizao.
Objetivo ambiental propsito ambiental geral, decorrente da poltica
ambiental, que uma organizao se prope a atingir.
Poltica ambiental intenes e princpios gerais de uma organizao em relao
ao seu desempenho ambiental, conforme formalmente expresso pela Alta
Administrao da organizao. A poltica ambiental prov uma estrutura para
ao e definio de seus objetivos ambientais e metas ambientais.
Meta ambiental requisito de desempenho detalhado, aplicvel organizao ou
a parte dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido
e atendido para que tais objetivos sejam atingidos.
Parte interessada indivduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho
ambiental de uma organizao.
Desempenho ambiental resultados mensurveis da gesto de uma organizao
sobre seus aspectos ambientais. No contexto de sistemas de gesto ambiental, os
resultados podem ser medidos com base na poltica ambiental, objetivos
ambientais e metas ambientais da organizao e outros requisitos de
desempenho ambiental.
que, diante das questes ambientais, so exigidas novas posturas, seja na maneira de
operar seus negcios, seja em suas organizaes. Essa renovao implica contnuas
mudanas, que podem ser dolorosas e custosas tambm em termos financeiros,
especialmente se forem impostas, como por meio de regulamentaes ambientais, ou se
provierem de uma imagem pblica negativa, como por atritos com comunidades locais
ou um desastre ambiental.
A importncia dos recursos naturais fundamental para a sobrevivncia humana,
principalmente ao considerar que, apesar de todo o desenvolvimento tecnolgico at
aqui alcanado, ainda no existem condies que possibilitem a substituio dos
elementos fornecidos pela natureza.
Aps a dcada de 70, o homem passou a tomar conscincia do fato de que as razes dos
problemas ambientais deveriam ser buscadas nas modalidades de desenvolvimento
econmico e tecnolgico e de que no seria possvel confront-los sem uma reflexo
sobre o padro de desenvolvimento adotado. Isso levou a humanidade a repensar a sua
forma de desenvolvimento, essencialmente calcada na degradao ambiental, e fez
surgir uma abordagem de desenvolvimento sob uma nova tica, conciliatria com a
preservao ambiental. Assim, surge o desenvolvimento sustentvel.
Um dos ltimos grupos a integrar a luta pela preservao do meio ambiente e, talvez, o
que traga resultados mais diretos em menos tempo, o setor empresarial. Movidos pela
exigncia de seus consumidores, inicialmente os europeus, as empresas comearam a
perceber que seus clientes estavam dispostos a pagar mais por produtos ambientalmente
corretos, e mais, deixar de comprar aqueles que contribuam para degradao do
Planeta. Alm disto, a presso popular atingiu tambm governos, que passaram a
estabelecer legislaes ambientais cada vez mais rgidas, ao fazer com que empresas
tenham que adequar seus processos industriais, com o uso de tecnologias mais limpas.
A norma brasileira NBR ISO 14001 - Requisitos com orientaes para uso de Sistemas
da gesto ambiental idntica s normas propostas pela ISSO para serem adotadas em
todos os pases membros e tem um efeito sistmico interessante: ao enfocar a
necessidade de adotar fornecedores certificados, cria-se um enlace de reforo positivo.
Quanto mais empresas estiverem certificadas, mais empresas se vero obrigadas a se
certificar, pois a exigncia se replica a montante na rede de valor.
Empresas existentes no mercado, como produtoras de bens e de servios esto, hoje, em
grande evidncia em relao questo ambiental. As presses exercidas pelas
comunidades, ONGs e governos, tm forado uma postura pr-ativa na melhoria de
seus processos produtivos, com gerao de menor quantidade de resduos e poluentes e
menor consumo de matrias-primas e energia.
O crescimento da atividade industrial, com a conseqente gerao de maior quantidade
de resduos e poluentes e o crescimento da demanda por produtos e servios, tem
forado ao desenvolvimento de novas tecnologias para os processos produtivos,
simultaneamente necessidade de novas tcnicas administrativas voltadas ao
gerenciamento dessas atividades, com preocupao ambiental.
O Trabalho da ISO
IEC
Secretaria
TC-176
Pases Membros
(Delegados)
Comits
Tcnicos (TC)
9000
14000
TC-207
Votao
Sub-comits
(SC)
Grupos
Trabalho(WG)
2005 HGB Consultoria e Gesto LTDA., Todos os Direitos Reservados.
Votao
Pases
Membros
Projeto de Norma
Internacional (DIS)
O Trabalho dos
Comits
Tcnicos
2 Projeto do
Comit (CD2)
1 Projeto do
Comit (CD1)
Projeto Grupo
de Trabalho(WD)
tempo
2005 HGB Consultoria e Gesto LTDA., Todos os Direitos Reservados.
Em um primeiro momento, foram aprovadas cinco normas: ISO 14001, 14004, 14010,
14011 (parte 1 e 2) e 14012.
Srie ISO 14000 Guia de orientao do conjunto de normas da srie:
ISO 14001 (17 requisitos) Sistema de gesto ambiental, apresenta as
especificaes.
ISO 14004 Sistema de gesto ambiental, apresenta diretrizes para princpios,
sistemas e tcnicas de suporte.
ISO 14010 Diretrizes para auditoria ambiental, princpios gerais.
ISO 14011 (parte 1 e 2) Diretrizes para auditoria ambiental, procedimento de
auditoria.
ISO 14012 Diretrizes para auditoria ambiental, critrios para qualificao de
auditores.
Hoje, apenas as duas primeiras persistem, enquanto que as trs ltimas foram
sisntetizadas, em 2002, na Norma NBR ABNT ISO 19011 - Diretrizes para Auditorias
em Sistemas de Gesto da Qualidade e/ou Ambiental.
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Motivos Externos:
- Presso do cliente;
- Alta concorrncia do mercado e
- Restrio de comrcio atravs de regulamentaes de mercado (ex.: CEE).
b)
Motivos Internos:
10
Desta forma se uma empresa implementar um SGA de acordo com o estabelecido na norma BS
7750 estar excedendo o necessrio para obter a certificao ISO 14001, podendo, atravs de
poucos ajustes, ser certificada pela ISO tambm.
No entanto, sob a gide do mercado atual, mais compensador para as organizaes buscarem
estabelecer sistemas com foco na 14001, uma vez que est se tornando rapidamente reconhecida
como um fundamento bsico para um Sistema de Gerenciamento Ambiental. Muitas empresas
lderes na indstria esto sendo certificadas por esta norma.
A ISO 14000 contm 6 requisitos (obrigaes de atendimento). Embutidos nestes requisitos
esto vrios conceitos da ISO 9000 - Sistemas de gesto da qualidade Requisitos, norma
estabelecida para garantir a qualidade de produtos e servios. Por causa desta inter-relao,
a ISO 14000 pode ser facilmente integrada ao sistema ISO 9000. Mesmo se uma empresa
estiver buscando a certificao ISO 14000 isoladamente, ainda assim prudente consultar a ISO
9000 sobre vrios dos seus requisitos.
para
4.17 Realizar
Qualidade
Auditorias
Internas
da
11
12
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necessitam ser tratadas e solucionadas pelo futuro sistema de Gesto Ambiental, aps a
definio de objetivos e metas ambientais.
Aps o diagnstico ambiental se pode ter uma idia bem clara da influncia do(s)
processo(s) que se deseja gerenciar atravs do Sistema de Gesto Ambiental.
A resposta para este novo papel pode ser caracterizada em trs nveis de atuao:
- Controle da Sada: a instalao de equipamento para o controle de poluio nas sadas,
como as estaes de tratamento de efluentes e os filtros para as emisses atmosfricas,
a tnica neste nvel de resposta.
- Integrao do Controle Ambiental nas Prticas e nos Processos Ambientais: o
planejamento ambiental passa a envolver a funo de produo atravs da preveno da
poluio pela seleo de matrias primas, novos processos e produtos, reaproveitamento
e racionalizao de energia.
- Integrao do Controle Ambiental na Gesto Administrativa: projetando-a para as
mais altas esferas de deciso da organizao, proporcionando a formao de um corpo
tcnico e um sistema gerencial especfico, fazendo com que essa preocupao ambiental
passe a ser parte dos valores da mesma.
III.2 LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
A avaliao das conseqncias ou interaes das atividades de determinada empresa ou
indstria sobre o meio ambiente uma forma de evitar que acidentes ambientais
ocorram e de se buscar a melhoria do processo de forma a minimizar os impactos sobre
o meio ambiente, alm de constituir um item fundamental para as empresas que buscam
a certificao da srie ISO14001 para seu sistema de gesto ambiental.
Para que tal avaliao ocorra necessrio fazer um levantamento do que chamamos de
aspectos e impactos ambientais das atividades da empresa/indstria.
O aspecto definido pela NBR ISO14001 como ...elementos das atividades,
produtos e servios de uma organizao que podem interagir com o meio ambiente. O
aspecto tanto pode ser uma mquina ou equipamento como uma atividade executada por
ela ou por algum que produzam (ou possam produzir) algum efeito sobre o meio
ambiente. Chamamos de aspecto ambiental significativo aquele aspecto que tem um
impacto ambiental significativo.
Segundo a definio trazida pela Resoluo n. 001/86 do CONAMA (Conselho
Nacional de Meio Ambiente), Artigo 1, o impacto ambiental : ...qualquer alterao
das propriedades fsicas, qumicas e biolgicas do meio ambiente, causada por qualquer
forma de matria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam: I - a sade, a segurana e o bem-estar da populao; II - as
atividades sociais e econmicas; III - a biota; IV - as condies estticas e sanitrias do
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ATRIBUIO
DO
GRAU
ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS
DE
SIGNIFICNCIA
AOS
Como vimos, chamamos de aspecto ambiental significativo aquele aspecto que tem
um impacto ambiental significativo. preciso, portanto, que aps levantarmos todos os
aspectos ambientais e seus impactos associados possamos ser capazes de avaliarmos a
relevncia destes. Parece lgico, acreditamos, que os recursos que sero aplicados na
implantao do SGA sejam fundamentalmente vinculados ao controle daqueles que ns
considerarmos significativos.
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Compete a cada organizao definir como aspecto ambiental significativo aquele que
ela considere que tem um impacto ambiental significativo, ou seja, que tenha uma
relevante importncia ambiental, que seja expressivo, que tenha ou provavelmente possa
a vir a ter conseqncias sensveis qualidade ambiental.
Existem diversos mtodos para avaliar significncia de aspectos/impactos ambientais.
Um simples, expedito e prtico de se realizar aquele em que se proposto selecionar
uma combinao de critrios de avaliao apropriados para as operaes e atividades.
Muitos critrios de avaliao do impacto podem ser usados neste mtodo, tais como:
severidade, probabilidade da ocorrncia, freqncia da ocorrncia, rea atingida,
capacidade da empresa em controlar o impacto, etc... Esses critrios podem ser
combinados entre si de diversas formas na busca do grau de significncia.
Nestas notas de aula, utilizaremos trs desses critrios que sabemos ser independentes
entre si: a severidade, a probabilidade e a rea de influncia.
Para cada critrio, vamos atribuir graus variando de 1 a 5, segundo as tabelas a seguir:
CRITRIO SEVERIDADE (indica o grau de influncia com que o impacto afeta a
vizinhana do empreendimento)
Grau
Avaliao
Avaliao
muito pouco provvel que esse impacto venha a ser percebido (menos
de 10% de chances).
18
Avaliao
A todo impacto se deve, pois, ser atribudo um valor que reflita sua posio em relao
a cada um dos trs critrios.
Sejam, por exemplo, dez impactos levantados em um processo de produo para os
quais queremos atribuir grau de significncia:
Impacto
Severidade
Probabilidade
rea de influncia
5
19
Produto
3 x 4 x 1 = 12
4 x 3 x 2 = 24
1 x 2 x 5 = 10
3 x 4 x 4 = 48
5 x 2 x 2 = 20
3 x 4 x 5 = 60
1x1x1=1
2 x 3 x 2 = 12
2x1x3=6
2 x 3 x 4 = 24
Esse artifcio nos permite estabelecer que o impacto F o mais significativo, enquanto o
impacto G pouco significativo.
Com base no algoritmo, a organizao pode estabelecer, fruto da sua disponibilidade de
recursos para controlar os impactos, o que se costuma chamar de linha de corte, isto , o
valor do produto dos graus dos critrios de avaliao acima do qual sero considerados
significativos os impactos.
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Suponhamos que nossa organizao estabeleceu ser possvel alocar recursos para
controlar todos os impactos cujo produto excede-se o valor 12. Essa a linha de corte
para o nosso caso e assim, os impactos a serem considerados significativos sero: B, D,
E, F e J.
Por princpio, todos os impactos cujo controle exigido por legislao especfica sero
automaticamente assumidos como significativos independente de sua classificao no
mtodo acima.
Todo o processo de planejamento do SGA, a partir de ento, dever ser sempre
relacionado aos aspectos/impactos identificados como significativos.
III.4 DEFINIO DA POLTICA AMBIENTAL
Como vimos, Poltica Ambiental o conjunto das intenes e princpios gerais de uma
organizao em relao ao seu desempenho ambiental, conforme formalmente expresso
pela Alta Administrao da organizao. A poltica ambiental prov uma estrutura para
ao e definio de seus objetivos ambientais e metas ambientais.
A poltica ambiental deve estabelecer um senso geral de orientao para as organizaes
e simultaneamente fixar os princpios de ao pertinentes aos assuntos e postura
empresarial relacionados ao meio ambiente.
Tendo como base o diagnstico ambiental que permita saber como a organizao se
encontra em relao s questes ambientais, promovido o levantamento dos seus
aspectos/impactos ambientais e estabelecido quais devem ser considerados
significativos.
Dessa forma, a empresa j pode definir claramente aonde ela quer chegar em termos do
seu Sistema de Gesto Ambiental. Assim, atravs de sua alta administrao, a
organizao discute, define e fixa o seu comprometimento com o SGA e a respectiva
poltica ambiental.
Em sua clusula 4.1 - Requisitos gerais, a NBR ABNT ISO 14001 estabelece que a
organizao deve estabelecer, documentar, implementar, manter e continuamente
melhorar um sistema da gesto ambiental em conformidade com os requisitos desta
Norma e determinar como ela ir atender a esses requisitos.
Mais ainda, a Norma estabelece que a organizao deve definir e documentar o escopo
de seu sistema da gesto ambiental.
O objetivo maior obter um comprometimento e uma poltica ambiental definida para a
organizao. Ela no deve simplesmente conter declaraes vagas; ela precisa ter um
posicionamento definido e forte.
A poltica ambiental da organizao deve necessariamente estar disseminada por toda a
empresa, ou seja, em todas as reas administrativas e operativas e tambm deve estar
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obrigaes ou proibies que precisam ser cumpridas. Para que se possa acompanhar e
garantir o atendimento aos requisitos ambientais, os mesmos devem ser mantidos
atualizados e disponveis para consulta.
Para melhor compreender o processo de levantamento dos requisitos de origem legal e
de outras origens pode-se compar-lo a um processo de garimpo, no qual se tem que
separar, com uma peneira as pedras que sero teis s nossas atividades a partir de um
monte de terra. A terra eqivale aos regulamentos de origem legal ou de outras origens
existentes, a peneira eqivale a leitura e interpretao, as pedras eqivalem aos
regulamentos aplicveis que depois de lapidadas eqivalem aos requisitos ambientais
que devem ser cumpridos.
Desta forma, necessrio estar de posse de toda a regulamentao existente para que,
durante a leitura, sejam separadas aquelas que tm relao com o empreendimento.
Cabe ressaltar que, sempre existe o risco de algum regulamento aplicvel no ser
separado, principalmente no primeiro levantamento.
Assim, fundamental que o processo de levantamento de requisitos ambientais interaja
com o levantamento de aspectos e impactos ambientais, pois ao se ler os regulamentos,
vai-se percebendo a existncia de alguns aspectos ambientais que deveriam estar
presentes na planilha de aspectos e impactos e precisam ser includos. Quanto mais
criterioso for o levantamento de aspectos e impactos, melhor ser a qualidade do
levantamento dos requisitos ambientais.
Para se estabelecer a conformidade com o requisito 4.3.2 - Requisitos legais e outros
da Norma ABNT ISO 14001, a organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para:
a) identificar e ter acesso a requisitos legais aplicveis e a outros requisitos subscritos
pela organizao, relacionados aos seus aspectos ambientais, e
b) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais.
A organizao deve, ainda, assegurar que esses requisitos legais aplicveis e outros
requisitos subscritos pela organizao sejam levados em considerao no
estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema da gesto ambiental.
III.6 ESTABELECIMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SGA
Chamamos de objetivos gerais de desempenho as intenes que so refletidas nas
declaraes contidas na Poltica Ambiental. So estabelecidos pela organizao.
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O requisito 4.4.3 da NBR ABNT ISO 14001- Objetivos, metas e programa(s) estabelece que a organizao deve estabelecer, implementar e manter objetivos e metas
ambientais documentados, nas funes e nveis relevantes na organizao.
Os objetivos e metas devem ser mensurveis, quando exeqvel, e coerentes com a
poltica ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a preveno de poluio,
com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao
e com a melhoria contnua.
Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, uma organizao deve considerar os
requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos, e seus aspectos ambientais
significativos. Deve tambm considerar suas opes tecnolgicas, seus requisitos
financeiros, operacionais, comerciais e a viso das partes interessadas.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus
objetivos e metas.
O(s) programa(s) deve(m) incluir a atribuio de responsabilidade para atingir os
objetivos e metas em cada funo e nvel pertinente da organizao e os meios e o prazo
no qual eles devem ser atingidos.
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A organizao deve exigir que, tambm, seus subcontratados demostrem que seus
empregados preenchem os requisitos de treinamento. Isso significa que o subcontratado
deve apresentar alguma evidncia disso organizao.
IV.3 A COMUNICAO NO SGA
Reza a Norma 14001 que, com relao aos seus aspectos ambientais e ao sistema da
gesto ambiental, a organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para:
a) comunicao interna entre os vrios nveis e funes da organizao,
b) recebimento, documentao e resposta comunicaes pertinentes oriundas de partes
interessadas externas.
A organizao deve decidir se realizar comunicao externa sobre seus aspectos
ambientais significativos, devendo documentar sua deciso. Se a deciso for comunicar,
a organizao deve estabelecer e implementar mtodo(s) para esta comunicao externa.
A comunicao no SGA (Sistema de Gesto Ambiental) um fator estratgico
importante para uma organizao principalmente quando se trata de atividades
industriais, que so automaticamente associadas idia de poluio efetiva e
degradao do meio ambiente pela comunidade desinformada.
importantssimo, ento, que as organizaes passem a adotar a estratgia de
comunicar periodicamente ao seu pessoal, s comunidades onde se acham inseridas e ao
pblico em geral todas as suas aes na rea ambiental, por mnimas que sejam,
buscando informar e cativar a opinio pblica.
No caso especfico dos colaboradores, a organizao deve reconhecer que so um de
seus principais instrumentos de marketing e, mais do que isso, que s atravs deles
poder ter uma gesto ambiental eficiente e voltada para a melhoria contnua. Assim, a
comunicao interna sobre a gesto ambiental da organizao reveste-se de particular
importncia, considerando sua funo de incutir em cada empregado o senso da
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Pirmide da documentao
Manual
do SGA
Procedimentos
em Nvel de Sistema
Instrues
Registros, Formulrios e Relatrios
21/4/2009 11:59
Embora sua produo no seja obrigatria pela NBR ABNT ISO 14001, at a verso
atual (2004), a melhor forma de se descrever um SGA atravs de um Manual do
Sistema.
Neste documento, em linhas gerais, se deve incluir a poltica ambiental, objetivos e
metas, descrever o escopo do SGA, descrever os principais elementos do SGA,
descrever a interao entre esses elementos e fazer referncias documentao
relacionada.
Os documentos mais comuns so:
Procedimentos documentados: Procedimento a descrio de como se
desenvolve uma determinada atividade relacionada ao processo. Se essa
informao estiver contida em uma mdia qualquer, teremos um procedimento
documentado. Na verdade, em SGA, um procedimento documentado mostra
como o sistema implementado, isto , o que acontece passo-a-passo em um
processo e as responsabilidades por cada passo.
Instrues de trabalho: So documentos que fornecem informaes detalhadas para os
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Tcnicas de Controle;
monitoramento de processo;
controle de materiais;
treinamento de operador;
pontos de verificao;
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Relatrios de incidentes
Registros de reclamaes
Informaes pertinentes a empreiteiros e fornecedores
Inspeo, manuteno, e registros de calibrao
Informaes processuais
Informaes do produto
Registros de treinamento
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O escopo da auditoria
A freqncia de sua realizao
As metodologias empregadas
Atribuio de responsabilidades
Os requisitos para conduo de uma auditoria
Os relatrios de resultados
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LISTA DE VERIFICAO
O objetivo desta lista proporcionar uma ferramenta de auditoria para verificar se um
SGA foi corretamente implantado e est em conformidade com a Norma NBR ABNT
ISO 14001.
1 - REQUISITOS GERAIS
Determinar se:
1 - A organizao auditada define e documenta o escopo do seu Sistema de Gesto
Ambiental (SGA).
2 - POLTICA AMBIENTAL
Determinar se:
1 - A organizao auditada define a sua poltica ambiental e assegura que, dentro do
escopo definido pelo seu SGA, essa poltica:
a) apropriada natureza, escala e impacto ambiental de suas atividades, produtos e
servios;
b) inclui comprometimento com a melhoria contnua e com a preveno de poluio;
c) inclui um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicveis e outros
requisitos por ela subscritos, que se relacionem a seus aspectos ambientais;
d) fornece uma estrutura para o estabelecimento e anlise dos objetivos e metas
ambientais;
e) est documentada, implementada e mantida;
f) divulgada para todos aqueles que trabalham na organizao auditada, ou que atuem
em seu nome; e
g) est disponvel para o pblico.
3 - PLANEJAMENTO
3.1- Aspectos Ambientais
1 - Determinar se:
1 - A organizao auditada estabelece, implementa e mantm procedimentos, para:
a) identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios, dentro do
escopo do seu SGA, que ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar,
levando-se em conta desenvolvimentos, novos ou planejados, bem atividades, produtos
e servios, novos ou modificados;
b) identificar os aspectos que tenham ou possam vir a ter impactos significativos sobre o
meio ambiente; e
c) documentar as informaes acima e mant-las atualizadas.
2 - A organizao auditada assegura que os aspectos ambientais significativos so
levados em considerao quando do estabelecimento, implementao e manuteno do
seu SGA.
3.2 - Requisitos Legais e Outros
Determinar se:
1 - A organizao auditada estabelece, implementa e mantm procedimentos, para:
a ) identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicveis;
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5 - VERIFICAO
5.1 - Monitoramento e Medio
Determinar
1 - Se a organizao auditada estabelece, implementa e mantm procedimentos:
a) para monitorar e medir, regularmente, as caractersticas principais de suas operaes,
que possam ter um impacto ambiental significativo;
b) que incluam a documentao de informaes para monitorar o desempenho, os
controles operacionais pertinentes s suas operaes e a conformidade com os objetivos
e metas ambientais da organizao auditada.
2 - Se a organizao auditada assegura, em relao aos seus equipamentos de
monitorao e medio:
a) que os mesmos estejam calibrados ou verificados, conforme aplicveis;
b) que os mesmos sejam devidamente utilizados e mantidos; e
c) que os registros associados sua calibrao, verificao e utilizao sejam mantidos.
5.2 - Avaliao do Atendimento a Requisitos Legais e Outros
Determinar:
1 - Se a organizao auditada estabelece, implementa e mantm procedimentos para
avaliar, periodicamente, o atendimento aos requisitos legais aplicveis e se so mantidos
registros dos resultados dessas avaliaes peridicas;
2 - Se a organizao auditada avalia, periodicamente, o atendimento a outros requisitos
por ela subscritos e se so mantidos registros dos resultados dessas avaliaes
peridicas.
5.3 - No Conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva
Determinar se:
1 - A organizao auditada estabelece, implementa e mantm procedimentos para tratar
as no-conformidades, reais e potenciais e para executar aes corretivas e preventivas,
definindo requisitos para:
a) identificao e correo de no-conformidades e execuo de aes para mitigar os
seus impactos ambientais;
b) investigao de no-conformidades, incluindo a determinao de suas causas a
execuo de medidas e aes que evitem a sua repetio;
c) a avaliao da necessidade de aes para prevenir a ocorrncia de no-conformidades
e a implementao dessas aes;
d) o registro dos resultados das aes corretivas e preventivas executadas; e
e) a anlise da eficcia das aes corretivas e preventivas executadas
2 - Na execuo das aes, corretivas ou preventivas, as mesmas so adequadas
magnitude dos problemas e dos impactos ambientais ocorridos;
3 - A organizao auditada assegura que, como conseqncia de aes corretivas ou
preventivas, tomadas, so feitas as mudanas necessrias na documentao do SGA
5.4 - Controle de Registros
Determinar se:
1 - A organizao auditada estabelece e mantm registros (incluindo os resultados
obtidos), conforme necessrio, que demonstrem a conformidade com os requisitos do
seu SGA e com a Norma ABNT NBR ISO 14001:2004;
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