MANUAL DE NORMAS E 
PROCEDIMENTOS  

CDGN – Companhia Distribuidora de Gás Natural

01/01/2008
 S
Sumári
io

1  VIAGENS ....................
. ......................................................................................................... 2 
1.11  Procedimeentos ................................................................................................................................. 2 
1.22  Passagenss aéreas ............................................................................................................................. 2 
1.33  Hospedagem .................................................................................................................................... 3 
1.44  Despesas com
c Transporrte: Táxi e outtros ....................................................................................... 3 
1.55  Demais deespesas ............................................................................................................................. 4 
2  TELECOM
MUNICAÇÃO
O - TELEFO
ONIA FIXA,, CELULAR
R, INTERNE
ET, VoIP: .......... 4 
2.11  Planos .............................................................................................................................................. 4 
2.22  Limites ............................................................................................................................................ 5 
2.33  Celulares ......................................................................................................................................... 5 
3  TI - INFOR
RMÁTICA, REDES
R DE DADOS E INFORMAÇ
I ÇÕES: .................................. 6 
3.11  Equipameentos .................................................................................................................................. 6 
3.22  Programass ....................................................................................................................................... 6 
3.33  Confidenccialidade e Seggurança ...................................................................................................... 6 
3.44  Utilizaçãoo dos Sistemass e Redes .................................................................................................... 7 
3.55  Utilizaçãoo Pessoal ........................................................................................................................... 8 
3.66  Mobilidadde ...................................................................................................................................... 8 
4  AQUISIÇÕ
ÕES DE MAT
TERIAL E SERVIÇOS
S ADMISTRA
A ATIVOS: .............................. 9 
4.11  Cotações .......................................................................................................................................... 9 
4.22  Cadastro e Qualificaçãoo de Forneceddores ..................................................................................... 9 
4.33  Alçadas .......................................................................................................................................... 10 
4.44  Recebimennto de Bens e Serviços ................................................................................................. 10 
5  UTILIZAÇÃ
ÃO DE VEÍÍCULOS: ........................................................................................ 10 
5.11  Condiçõess Gerais .......................................................................................................................... 10 
5.22  Responsabbilidades do condutor do veeículo ................................................................................. 11 
5.33  Seguros .......................................................................................................................................... 11 
5.44  Conservaçção e Manutennção.......................................................................................................... 12 
5.55  Combustívvel .................................................................................................................................. 13 
6  TRANSFER
RÊNCIA ............................................................................................................ 13 
6.11  Definição ....................................................................................................................................... 13 
6.22  Transferênncia provisória............................................................................................................... 13 
6.33  Transferênncia definitivaa ............................................................................................................... 14 
7  INSTRUÇÕ
ÕES DE FAT
TURAMEN
NTO ............................................................................. 15 
8  PENALIDA
ADES ................................................................................................................. 15 

COMPANHIA DISTRIBUIDORA
A DE GÁS NATUR
RAL – CDGN
1
1 VIAGEN
V NS

1.1
1 Pro
rocedim
mentos

1.1
1.1 As viagens a servi
iço da Em mpresa dependem
d m de apro
ovação
do responsável pello projeeto corrrespondennte ou centro
c
de custo; o requerrimento de tal aprovaçã ão será feito
por
r meio do formulário de aut torizaçã
ão de viagem
v
(An
nexo 1)
), que deve conter
r datas
s previ
istas,
jus
stificati
ivas e alocação
a de cust
tos respeectivos;
;

1.1
1.2 A solicita
s ação aproovada de
eve ser enviadaa para a área
res
sponsável
l pela reserva a e aq quisição de bi ilhete
aér
reo, hote
el ou ca
arro e deve
d ser
r feita ccom no mínimo
m
trê
ês dias úteis
ú de
e anteced
dência;

1.1
1.3 A prestação
p o de con
ntas da viagem deverá sser reallizada
no prazo máximo
m d trint
de ta dias após a conclussão da
via
agem e o respon nsável só
s será reembolsado de
d uma
pró
óxima deespesa após a entrega e a aprovaçã
ão do
rel
latório anterior
a r.

1.2
2 Pas
ssagen
ns aére
eas

1.2
2.1 Dev
vem ser emitidas
e s na clas
sse econ
nômica;

1.2
2.2 Ser
rão cobeertos gastos
g das
d pas
ssagens e taxa as de
emb
barque, porém exxcesso de
d bagag gens e ooutros gastos
g
ext
tras não serão cobertos
c pela Em
mpresa;

1.2
2.3 A Empresa pode optar
o po
or rese
ervar a passage
em em
hor
rário pr
róximo a
ao solicitado, se
s assim
m for da
d sua
con
nveniênci
ia;

1.2
2.4 Mud
danças na pro
ogramaçã
ão da viagem devem ser
inf
formadas ao re esponsáv
vel pela reser rva comm, no
mín
nimo, doi
is dias de antec
cedência
a;

1.2
2.5 Bil
lhetes não uti ilizados
s devem m ser imediataamente
inf
formados para que
q se providen
p ncie a r
remarcaç
ção do
tre
echo dent
tro do prazo
p de validad
de;

COMPANHIA DISTRIBUIDORA
A DE GÁS NATUR
RAL – CDGN
2
 A
ANEXOS

ANEXO
O 1 - VIAG
GENS

• O colaborador deverá solicitar a autorização

o ao seu geestor de viaagem por e--mail,
s
sempre coppiando a seccretária da CDGN (seecretaria@ccdgn.com.b
br). O e-maail de
s
solicitação deverá obrigatoriamennte conter:

o Origgem e destinno;
o Dataa de ida e volta;
o Justtificativa;
o Cenntro de custoo da viagem
m.
• C
Caso seja necessário,
n o colaboradoor também deve inform
mar:

o Neccessidade dee locação dee automóvell;

o Hoteel preferenccial;
o Neccessidade dee adiantameento.
• A secretária encaminhhará as opçções de passsagens a seerem escolhhidas, contendo:
d
data(s), aerroporto(s), companhiaa(s) aérea(s) e escala(s); Apóss o colabo
orador
i
informar a escolha, e o gestor approvar a viaagem, a seccretaria envviará a passsagem
e
emitida e ass reservas de
d hotel e auutomóvel.

• E caso dee emergência o colaboorador podee fazer a viaagem e soliicitar reemb

Em bolso,
p isso deevem ser segguidas as reegras:
para

o Passsagem aéreaa: Junto comm o reemboolso, o colaaborador deeve apresenttar ao

mennos duas cottações de prreços em ho
orários próxximos;
o Hotééis só serãão reembolsados de acordo
a com
m os limitees constantees no
Aneexo 2;
o Nestes casos, o reembolso está condiccionado à approvação doo gestor.

COMPANHIA
O DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN
16
ANEXO
O 2 – LIST
TA DE HOT
TÉIS E LIM
MITES PO
OR CARGO
O

Diárias
s de hotéis - Li
imites de
d valore
es (em r
reais)
Cidades
s Demais Co
olaborador
res Ger
rentes
Aracaju
u 125,00 150
0,00
Baurú 110,00 110
0,00
Belém 125,00 190
0,00
Belo Ho
orizonte 135,00 160
0,00
Boa Vis
sta 130,00 130
0,00
Brasíli
ia 161,00 200
0,00
Campina
as 120,00 140
0,00
Campo Grande
G 145,00 145
5,00
Cuiabá 135,00 150
0,00
Curitib
ba 115,00 140
0,00
Florian
nópolis 120,00 160
0,00
Fortale
eza 125,00 150
0,00
Goiânia
a 115,00 150
0,00
João Pe
essoa 115,00 145
5,00
Macaé* 120,00 170
0,00
Macapá 130,00 130
0,00
Maceió 120,00 150
0,00
Manaus 172,00 225
5,00
Natal 150,00 170
0,00
Porto Alegre
A 135,00 170
0,00
Porto Velho
V 150,00 150
0,00
Recife 120,00 150
0,00
Ribeirã
ão Preto 110,00 110
0,00
Rio Bra
anco 130,00 130
0,00
Rio de Janeiro 185,00 185
5,00
Salvado
or 155,00 180
0,00
Santos 140,00 140
0,00
São Lui
is 115,00 135
5,00
São Pau
ulo 136,50 150
0,00
Teresin
na 115,00 115
5,00
Uberlân
ndia 100,00 130
0,00
Vitória
a 135,00 170
0,00
Demais Cidades 100,00 120
0,00

COMPANHIA
O DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN
17
ANEXO
O 3 – TABE
ELA DE CONVÊNIO
C O DE TAXII

Rio de Janeiro
J

Deve seer solicitadoo junto à seecretaria do escritório voucher esppecífico. Juuntamente com
c o
voucherr o colaborador recebberá o códdigo da em
mpresa e o telefone dde contato para
solicitaçção de uso;

Os voucher’s uttilizados devem

d serr enviadoss com o reembolsoo apenas para
acompaanhamento.

Demaiss estados

Por nãoo existirem convênio nos demaiss estados, o usuário deve

d utilizaar taxi com
mum e
solicitarr reembolsoo;

A compprovação doo uso de taxii deve ser feeito através de recibo específico,
e ccontendo:

o Origgem
o Destino
o Placca do Taxi
o Valoor por extennso
o Alvaará; e
o Assiinatura.

COMPANHIA
O DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN
18
ANEXO
O 4 – LIMIITES DE REEMBOL
R LSO

Limitess de valoress por dia em

m viagem (em
( reais)
Cidades D
Demais Em
mpregados Gerrentes
Dias úteeis 3
37,00 47,000

COMPANHIA
O DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN
19
ANEXO
O 5 – RECO
OMENDA
AÇÕES DE TELEFON
NIA

Para efeetuar ligações os colabooradores deevem utilizaar os proceddimentos abaaixo, conforrme a

filial quue está locallizado:

Caso esstejam em escritório

e f
fixo:

VoIP:

• Ligações entre escrittórios da MORRO

M x CDGN RJ
R x CDGN
N SP – uttilizar
gratuitameente o VoIP.
• Ligações DDD
D para fixo
fi usar o VoIP.
V

Celularr:

• Operadoraa – Embratell (021);

• Sempre usar o celularr para ligaçõões para outtro celular.

Escritório RJ:

• Operadoraa fixo para fixo

f – EMBR
RATEL (02
21)

Escritório SP:

• Operadoraa fixo para fixo

f – Telefô
fônica (015)

Escritório BA:

• Operadoraa fixo para fixo

f – Telem
mar (031)

COMPANHIA
O DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN
20
ANEXO
O 6 – ALÇA
ADAS

DE
ESPESAS (em
( reais)

Cid
dades Valor

Dirretores Qualqu
uer valor

O 7 – SOLIICITAÇÃO
ANEXO O DE COM
MPRA

• O colaboraador deveráá solicitar a autorizaçção de com

mpra a seuu gestor, seempre
c
copiando ao administrrativo da CDGN
C (adm
ministrativoo@cdgn.com.br). O e-mail
e
d solicitação deverá obrigatoriam
de o mente conterr:

o Descrição detallhada do bem;

o Dataa limite para recebimennto;
o Posssíveis forneecedores;
o Cenntro de custoo;
o Justtificativa;
o Cenntro de custoo da viagem
m.

• A
Após aprovvação do gestor, o colaborador receberá
r um
m e-mail innformando dados
d
e
específicos mpra.
sobre a com

• E caso dee compra diireta pelo coolaborador,, ele deve sempre enviar com o pedido
Em
d reembolsso três orçaamentos do bem
de b adquirido.

• O reembolsso está sujeiito à aprovaação do gesttor.

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21