Condies e configurao do sistema para emisso de notas fiscais eletrnicas NFe O programa NotaSQL.

exe encaminhado para atualizao na base de produo tem duas funcionalidades: Emisso de Notas Fiscais em formulrio continuo e gerao de arquivo verso 2.00 para integrar com sistema gerenciador de NFe. Os arquivos (copias de notas emitidas) gerados so teis para homologao do sistema gerenciador de Nfe bem como a configurao do sistema de gesto de acordo com as premissas definidas anteriormente e retratadas neste documento no tpico manuteno de cadastro de fornecedores e produtos. Manuteno de Cadastro de fornecedores e Produtos. Conforme email enviado anteriormente, para emisso das notas fiscais eletrnicas, devem ser atualizados os cadastros de fornecedores e de produtos. O sistema gerenciador de Nfe, simplesmente recusa o arquivo e por conseqncia, fica impedido de emitir os documentos fiscais com seguem: Cadastro de Fornecedores: -Inscrio municipal; -Cdigo do Municpio -Numero de telefone e Fax sem formatao (Ex. 1141665511) no pode conter () parnteses para separar o cdigo de rea e no pode conter - trao para separar os nmeros - O endereo do fornecedor deve estar devidamente cadastrado nos devidos campos (Tipo Logradouro, Logradouro (Nome), Numero e complemento. Cadastro de Produtos: -Classificao fiscal correta a Verso 2.0 barra e nota caso seja emitido uma nota com NCM invalida. -Tributao Interna e Tipo Produto, estes campos devem estar configurados com a tributao do produto no estado. -ICMS PDV e ICMS Emissor FN devem estar configurados coma alquota de sada do produto. Caso produto tenha ICMS-ST, estes campos devem estar configurados como F (Substitudo) para produtos que tenha credito de ICMS, segue a mesma configurao anterior. Cadastro de Produtos - Situao tributaria (CST): Como de conhecimento de todos, segue os cdigos de Situao tributria (CST) 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada Integralmente e com cobrana do ICMS por substituio tributria 20 - Com reduo de base de clculo 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 40 - Isenta 41 - No tributada 50 - Suspenso 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria 90 - Outras; 1-Estrangeira - Importao Direta 2-Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno

Configurao do sistema para emisso de notas fiscais eletrnicas NFe; Emisso de notas para transferncias No cadastro de produtos, os campos ICMS PDV e ICMS EMISSOR NF devem estar configurados igualmente para um mesmo produto. Os tipos de lanamentos (Notas de sadas para transferncias) devem ser configurados com o tipo de alquota como cadastro, devido o CST do produto obedecer ao campo ICSM EMISSOR NF, desta forma, todas as notas de transferncia sero emitidas corretamente para produtos com o novo regime de antecipao de ICMS bem como os produtos com o regime de credito de ICMS. Notas de devoluo para fornecedores. Os campos TIPO PRODUTO e ICSM INTERNO devem estar configurados igualmente para um mesmo produto, pois so bases para emisso de notas de devoluo a fornecedores. Os tipos de lanamentos (Notas de sadas para Devoluo a fornecedores) devem estar configurados o tipo de alquota como Interna. Com esta configurao, o emissor faz os clculos de acordo com a nota de entrada permitindo o fornecedor obter os crditos do ICMS recolhido no momento da emisso da nota de venda dos produtos constantes da nota de devoluo. Legislao. Legislao para emisso de notas fiscais Eletrnicas (Nfe) para estados com regime de cobrana de ICMS-ST caso dos estados SP, MG, RJ entre outros. Por determinao legal, os produtos com regime de ICMS-ST, devem ser devolvidos de acordo com a tributao de entrada nota. Produtos com Tributao integral: Sem ICMS-ST a classificao Fiscal 000 Com ICMS-ST a classificao Fiscal 010 Produtos com reduo de base de calculo: Sem ICMS-ST a classificao Fiscal 020 Com ICMS-ST a classificao Fiscal 070 Transferncia de produtos com regime de cobrana antecipada de ICMS ou ICMS-ST Tipo de alquota FONTE (F) deve informar a Situao Tributaria (CST) 060 sem destacar o ICMS. A base para emisso de notas fiscais eletrnicas a situao tributaria, em seguida a alquota e por ultimo o regime tributrio ICMS ou ICMS-ST. O sistema lana automaticamente a CST de acordo com as informaes do cadastro. Se o cadastro do produto e alquota estiver correto, o lanamento de itens fica restrito ao cdigo, quantidade e valor unitrio do produto.

O Emissor j esta homologado com as novas regras e no permite salvar o lanamento caso tenha erros que causaria a recusa da emisso da DANFE e posteriormente causaria a recusa por parte da receita para sintegra e SPED. A situao tributaria (CST) lanada no item da nota obedecendo ao regime tributrio (alquota) IVA (Margem de valor agregado pata calculo de ICMS-ST) e reduo de base, independente da ao do operador. A figura a seguir, mostra a forma correta de cadastro das alquotas.

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