SISTEMA DA QUALIDADE

QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E EXECUO DE OBRAS

PROCESSOS A SEREM PADRONIZADOS

1. Planejamento de obras 2. Gerenciamento de obras 3. Processos administrativos de obras 4. Processos de execuo de servios (PES) 5. Processos de inspeo de servios (PIS) 6. Manuteno dos equipamentos de produo e controle dos equipamentos de inspeo, medio e ensaios 7. Controle de produto no-conforme 8. Qualificao e Avaliao de fornecedores de Servios 9. Outros eventuais processos contidos no Plano de Ao da empresa

Observao: Em anexo est apresentado um modelo procedimentos operacionais para Gerenciamento de Obras; Controle de Almoxarifado, Administrao do Canteiro de Obras, Qualificao e Avaliao de

Fornecedores de Servios, Controle de equipamentos de inspeo, medio e ensaios e Manuteno de equipamentos de produo.

CTE
PROCESSO

SISTEMA DA QUALIDADE PO Procedimento Operacional

RESPONSVEL

Obras
IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

Gerenciamento de obras

PG.OBR.02

01

1/4

1. OBJETIVO
Gerenciar a obra sob os aspectos tcnicos, administrativos, financeiros e de recursos humanos de forma a garantir o prazo, o atendimento aos parmetros de custos e a qualidade do produto final.

2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Procedimentos dos vrios departamentos envolvidos Procedimentos administrativos de obras Procedimentos de Execuo e de Inspeo de Servios (PES e PIS)

Especificao e Inspeo de Materiais (EIM)

3. FORNECEDORES E SUAS RESPONSABILIDADES 3.1 - Incorporao Enviar Projeto de Prefeitura, Pasta de Financiamento e Documentos Legais referentes ao empreendimento para constituio da pasta da obra Fornecer projetos e especificao para execuo de stand de venda 3.2 - Coordenao de Projetos Enviar Projetos Executivos e Especificaes Tcnicas de acordo com cronograma da obra 3.3 - Planejamento e Custo Elaborar o planejamento fsico-financeiro das obras Coordenar o sistema de apropriao de custos das obras Fazer previso de fluxo de caixa e apropriar gastos mensais 3.4 - Coordenao de Obras Orientar e supervisionar os engenheiros de obras em suas atividades 3.5 - Pessoal Prover os recursos humanos necessrios execuo das obras Efetuar o pagamento do pessoal 3.6 - Suprimentos Prover os materiais, equipamentos e EPIs necessrios execuo das obras 4. PROCEDIMENTOS O gerenciamento de obras dever ser conduzido pelo engenheiro responsvel de acordo com os seguintes procedimentos: 4.1 - Conhecimento da pasta da obra e do entorno da obra - Constituir pasta da obra contendo os seguintes documentos . Projeto de Prefeitura . Pasta de Financiamento . Levantamento Plani-altimtrico do terreno onde ser construdo o edifcio - Promover a anlise da pasta da obra e seus respectivos documentos visando conhecer as caractersticas bsicas do empreendimento - Realizar vistoria nas reas de vizinhana e levantamento fotogrfico, de forma a documentar a situao existente antes do incio das obras - Providenciar a tomada de nveis das reas vizinhas

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

Gerenciamento de obras 4.2 - Anlise do projeto e planejamento preliminar

PO.OBR.02

01

2/4

- Elaborar um pr-dimensionamento de volumes e servios bsicos necessrios execuo da obra - Elaborar um cronograma fsico preliminar contendo as vrias etapas de execuo da obra - Elaborar um cronograma fsico identificando as necessidades da obra em relao ao Projeto Executivo e encaminhar Coordenao de Projetos 4.3 - Projeto e Implantao do Canteiro de Obras - Solicitar Incorporao informaes sobre o tamanho e caractersticas do stand de vendas - Dimensionar e projetar o canteiro de obras de acordo com a especificidade da obra, prever, alm do stand de vendas, reas para almoxarifado, alojamento, refeitrio, banheiros, escritrios, para armazenamento de materiais, bancada de servios, centrais de produo, etc. - Fazer o fechamento do canteiro com tapumes de acordo com o padro da empresa - Solicitar os materiais e a mo-de-obra necessrios a execuo do canteiro de obras - Solicitar a ligao de gua e luz no canteiro - Executar as obras relativas ao canteiro e implantar os mveis e acessrios necessrios sua operacionalizao 4.4 - Planejamento e programao da obra - Complementar as informaes relativas obra, atravs de detalhes do Projeto Executivo e de suas concepes bsicas, dos processos construtivos a serem utilizados e do levantamento quantitativo preliminar - Participar do processo de planejamento e programao das obras em conjunto com a rea de Planejamento - Gerar, em conjunto com a rea de Planejamento, o cronograma fsico de obras, compatvel com o cronograma fsico financeiro - Gerar, em conjunto com a rea de Planejamento, o cronograma de suprimentos necessrios execuo da obra, sem definio de volumes e quantidades especficas 4.5 - Gerenciamento da mo-de-obra - De posse do planejamento e programao da obra promover o dimensionamento e a solicitao ao Departamento Pessoal de mo-de-obra administrativa e de produo para o incio da obra - Dimensionar e solicitar a contratao de servios especializados e subempreiteiros, de acordo com as necessidades do cronograma fsico de execuo da obra - Exercer o acompanhamento, a superviso e apropriao da mo-de-obra prpria alocada obra, assim como dos servios contratados tanto na rea tcnica quanto na rea de fornecimento de refeies - Retroalimentar a rea de Suprimentos com informaes sobre a qualidade dos servios especializados e subempreiteiros, de forma a possibilitar a seleo e qualificao de fornecedores 4.6 - Gerenciamento de equipamentos - Dimensionar e solicitar os equipamentos prprios ou de terceiros rea de suprimentos - Responsabilizar-se pela manuteno dos equipamentos, orientando seu uso, acompanhando seu desempenho e registrando as apropriaes de utilizao dos mesmos - Especificar as caractersticas dos equipamentos a serem utilizados por subempreiteiros e controlar a qualidade dos mesmos ao longo da obra - Tomar aes corretivas em caso de identificao de no-conformidades em equipamentos prprios locados ou de subempreiteiros que possam colocar em risco a segurana dos operrios ou a qualidade dos servios - Retroalimentar a rea de Suprimentos com informaes sobre a qualidade dos equipamentos locados e dos servios de manuteno, de forma a possibilitar a seleo e qualificao de fornecedores 4.7 - Gerenciamento de Materiais - De posse do oramento definitivo e da reviso do cronograma de suprimentos, dimensionar e solicitar os materiais necessrios rea de Suprimentos

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

Gerenciamento de obras

PO.OBR.02

01

3/4

- Exercer o controle de recebimento dos materiais, conforme as EIMs (Especificao e Inspeo de Materiais) e registrar os resultados nas FVMs (Fichas de Verificao de Materiais), arquivando os resultados - Prover orientaes para estocagem dos materiais recebidos e sua correta aplicao e apropriao - Supervisionar o almoxarifado da obra, garantindo um correto gerenciamento de estoques - Retroalimentar a rea de Suprimentos com informaes sobre a qualidade dos materiais recebidos em obra de forma a possibilitar a seleo e qualificao de fornecedores 4.8 - Gerenciamento da Produo - Gerenciar as atividades de produo do edifcio de forma a compatibilizar e garantir a qualidade do produto, os prazos definidos e os custos orados - Gerenciar a qualidade do processo de produo atravs dos PES (Procedimentos de Execuo de Servios), do controle da qualidade dos servios executados atravs dos PIS (Procedimentos de Inspeo de Servios) e das FVS (Fichas de Verificao de Servios). Tomar as aes corretivas necessrias em caso de identificao de no-conformidades nos servios executados - Garantir o atendimento aos prazos estabelecidos, atravs do controle do andamento fsico das vrias etapas de execuo de obras e da tomada de aes corretivas visando corrigir inadequaes dos prazos ao cronograma fsico previamente estabelecido - Garantir o atendimento aos custos orados para a obra, atravs do controle e apropriao de quantidades e custos de materiais, mo-de-obra e equipamentos e da tomada de aes corretivas em caso de identificao de inadequaes entre custos realizados e custos previstos 4.9 - Gerenciamento Financeiro - Fazer mensalmente a previso de gastos para os trs meses seguintes e enviar ao departamento de Custos para composio de fluxo de caixa - Receber e analisar as informaes se dados enviados pelo departamento de Custos sobre os gastos efetivamente realizados no ms anterior e tomar aes corretivas necessrias em caso de inadequaes 4.10 - Gerenciamento da Segurana do Trabalho - Dimensionar e solicitar os EPIs necessrios ao Departamento de Suprimentos - Exercer o Controle da Qualidade do recebimento das EPIs na obra - Promover a conscientizao e o treinamento dos operrios e funcionrios alocados obra para utilizao dos EPIs - Dimensionar, projetar e executar os dispositivos de segurana do trabalho necessrios a execuo dos vrios servios e manuseio de materiais previstos na obra (bandejas de proteo, andaimes, redes de proteo, escoramentos em escavaes, utilizao de serras, alarmes em equipamentos, etc.) de acordo com NR-18 - Supervisionar e controlar a utilizao dos EPIs e dispositivos de segurana do trabalho por parte da mo-de-obra prpria e de subempreiteiros e tomar as aes corretivas necessrias em caso de no-conformidades 4.11 - Finalizao e entrega da obra - Providenciar e acompanhar a obteno da documentao legal do edifcio construdo, envolvendo: . alvar de instalao de elevador . alvar de funcionamento do elevador . vistoria e aprovao do corpo de bombeiros . ligao de luz pela concessionria local de energia eltrica . ligao de gua e esgoto pela concessionria local de abastecimento de gua . ligao de telefone pela concessionria local de telefonia . ligao de gs pela concessionria local de gs . habite-se pela Prefeitura Municipal - Proceder a vistoria de todos os compartimentos privados e comuns do edifcio e aps a certificao de conformidade dos mesmos entregar ao cliente interno: Departamento de Assistncia Tcnica - Enviar informaes tcnicas sobre as caractersticas da obra (materiais, fornecedores, projeto " as built ") Coordenao de Projetos para elaborao do Manual do Proprietrio

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

Gerenciamento de obras 5. LISTA DE DISTRIBUIO Este procedimento deve ser distribudo aos seguintes usurios: Obras Coordenao de obras Suprimentos Incorporao Coordenao de projetos Planejamento e custo Pessoal

PO.OBR.02

01

4/4

Elaborado/revisado por: __________________________

NOME-ASS Data

___/___/___

Aprovado para uso: __________________________

NOME-ASS Data

___/___/___

CTE
PROCESSO

SISTEMA DA QUALIDADE PO - Procedimento Operacional

RESPONSVEL

OBRA
IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

Controle de almoxarifado

PO.OBR.03

01

1/2

1. OBJETIVO Controlar o almoxarifado desde o momento do recebimento de cada produto at a sua utilizao pela obra, visando organizao, armazenamento adequado, controle efetivo do estoque, recebimento com critrios preestabelecidos, permitindo a qualificao dos fornecedores. 2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA Informao de estoque; Controle dirio de material; Fichas de estoque; Requisio de material interna; EIM - Especificao e Inspeo de Material - especificaes internas da empresa; Planilha de qualificao de fornecedores de materiais; Romaneios especficos. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. Engenheiro da obra Acompanhar o estoque dos materiais diariamente atravs do relatrio Controle dirio de material e mensalmente atravs da Informao de estoque. Fiscalizar regularmente o almoxarifado. Fiscalizar regularmente a utilizao das EIMs e da planilha de qualificao de fornecedores de materiais. 3.2. Encarregado administrativo Fiscalizar regularmente o almoxarifado. Fiscalizar regularmente a utilizao das EIMs e da planilha de qualificao de fornecedores de materiais. Enviar a planilha de qualificao de fornecedores ao Departamento de Suprimentos at o dia 5 de cada ms. 3.3. Almoxarife Zelar pelo estoque dos materiais. Manter as fichas de estoque e demais relatrios sempre atualizados. Utilizar as EIMs para o recebimento de materiais. Preencher a planilha de qualificao de fornecedores de materiais. 4. PROCEDIMENTOS 4.1. Fichas de estoque e controle dirio de material Todo material deve ter uma ficha de estoque no almoxarifado com o seu histrico de quantidades. As quantidades registradas nas fichas devem ser atualizadas diariamente, no final do expediente, anotando-se as entradas a partir dos dados de notas fiscais e as sadas, a partir dos dados de requisies internas. As fichas devem ser arquivadas no almoxarifado, separadas em pastas suspensas de material de canteiro, material bsico e material diverso. Este arquivo deve ser mantido sempre organizado e disposio da administrao da obra, cabendo ao encarregado administrativo fiscaliz-lo regularmente. Tambm diariamente, o almoxarife deve atualizar o relatrio Controle dirio de materiais, encaminhando-o ao engenheiro da obra. O engenheiro deve analisar as quantidades em estoque de cada material, tomar as decises pertinentes e devolver o relatrio ao almoxarifado at o dia seguinte pela manh. A lista de materiais a serem acompanhados atravs do relatrio Controle dirio de material deve ser definida mensalmente pelo engenheiro da obra.

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

Controle de almoxarifado 4.2. Informao de estoque

PO.OBR.03

01

2/2

Ao final de cada ms, sempre no dia 30, o almoxarife deve passar os dados atualizados das fichas de estoque para o relatrio Informao de estoque, encaminhando-o ao engenheiro da obra. Alm dos materiais constantes no relatrio, o engenheiro pode incluir outros a seu critrio. Aps conferncia da Informao de estoque, o relatrio deve ser encaminhado ao encarregado administrativo para arquivo. 4.3. Requisio de material interna Todo material solicitado ao almoxarifado somente pode ser entregue mediante apresentao da requisio de material interna correspondente. Esta requisio deve ser assinada pelo mestre ou encarregado de produo correspondente. Diariamente, aps totalizao e lanamento das quantidades nas fichas de estoque, as requisies devem ser arquivadas, mantendo-se o arquivo atualizado com pelo menos uma semana de registros. 4.4. EIMs - Especificao e inspeo de materiais Todo material, ao ser entregue, deve ser conferido pelo almoxarife com base na EIM correspondente. No havendo especificao interna da empresa que oriente o recebimento, o almoxarife deve utilizar o pedido de mercadorias e a nota fiscal como subsdios. Na chegada do material deve-se sempre avisar o encarregado administrativo ou o mestre ou o engenheiro da obra. Havendo algum problema que impea o recebimento normal do material, o almoxarife deve buscar instrues junto ao encarregado administrativo, junto ao mestre ou junto ao engenheiro da obra, os quais devero tomar a deciso final. Em casos especficos, a obra pode acionar o Departamento de Suprimentos. Todos os ensaios e verificaes feitos no ato do recebimento devem ser registrados na FVM - Ficha de verificao de material. Tais fichas devem ser arquivadas at o final da obra, podendo ser verificadas a qualquer tempo pelo encarregado administrativo ou pelo engenheiro da obra. 4.5. Planilha de qualificao de fornecedores Aps o recebimento de cada material na obra, o almoxarife deve preencher a Planilha de qualificao de fornecedores, anotando com um X os quesitos em que houve falha. Tambm imprescindvel anotar o cdigo e nome do fornecedor, a partir do pedido de mercadorias correspondente e o nmero da nota fiscal. No havendo falha em nenhum quesito, deve-se anotar somente o cdigo e nome do fornecedor e o nmero da nota fiscal, deixando o restante da linha em branco. Enviar a planilha ao Departamento de Suprimentos at o dia 5 de cada ms. 4.6. Uso de romaneios No caso de recebimento de ao e madeiras, as quantidades devem ser conferidas utilizando-se os romaneios padronizados da empresa. 5. LISTA DE DISTRIBUIO Este procedimento deve ser distribudo aos seguintes usurios: Obras Coordenao de obras Encarregados administrativos, almoxarifes e seus colaboradores Suprimentos Elaborado/revisado por: ____________________________
NOME-ASS

Aprovado para uso: ___/___/___

Data

____________________________
NOME-ASS

___/___/___
Data

CTE
PROCESSO

SISTEMA DA QUALIDADE PO - Procedimento Operacional

RESPONSVEL

OBRA
IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

Administrao do canteiro de obras

PO.OBR.04

01

1/3

1. OBJETIVO Administrar o canteiro de obras, atendendo a todas as disposies da norma NR-18 - Condies e Meio Ambiente do Trabalho na Indstria da Construo. 2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA NR-18 - Condies e Meio Ambiente do Trabalho na Indstria da Construo. 3. RESPONSABILIDADES 4.1 - Funcionrios alojados Zelar pela conservao e bom uso dos alojamentos, banheiros e demais instalaes. 4. PROCEDIMENTOS 4.1 - Alojamentos Nomear um dos alojados em cada quarto como o lder do mesmo. Cabe ao lder zelar pelas instalaes e tomar as providncias necessrias para manter o alojamento em bom estado. Relacionar o nome do pessoal alojado em cada quarto e manter a relao afixada na porta de cada alojamento e uma cpia com o vigia na portaria.

Verificar a condio dos alojamentos todas as manhs, atentando para:

Limpeza; Organizao; Presena de utenslios e equipamentos proibidos como fogareiros, fogo, rabo-quente, etc.; Gambiarras na parte eltrica; Fechamento de camas com chapas de madeira; Roupas penduradas pelo quarto; Restos de alimentos; Malas e objetos sobre as camas, fora dos armrios. Os quartos e as camas devem ser numerados. Todos os quartos devem ter do lado de fora, junto porta, em local visvel, um carto de cor vermelha ou verde para identificao do estado do quarto. Havendo irregularidades, o encarregado administrativo deve deixar afixado o carto vermelho. Nesse caso, o responsvel pelo alojamento deve procurar o administrativo para se informar das irregularidades e corrigir os problemas.

ATENO Os alojamentos devem ser instalados em local arejado, com iluminao e ventilao naturais e separados de fossas spticas e cantinas.

No havendo irregularidades, afixar o carto verde.

No caso de alojamentos que permanecerem com carto vermelho por mais de 2 dias consecutivos, caber ao encarregado administrativo providenciar a correo dos problemas e tomar aes punitivas em comum acordo com o engenheiro e com o lder do alojamento. O pessoal alojado deve ser selecionado cuidadosamente pelo encarregado administrativo. Eventuais funcionrios alojados que causem qualquer tipo de problema, principalmente em finais de semana, devem ser imediatamente afastados.

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

Administrao do canteiro de obras

PO.OBR.04

01

2/3

Os alojamentos devem permanecer fechados durante todo o dia, sendo reabertos somente no final do expediente. Enquanto os quartos estiverem fechados, a entrada de pessoas somente ser permitida mediante autorizao por escrito do encarregado administrativo.

ATENO Embora somente um dos alojados em cada quarto seja o lder do mesmo, a responsabilidade pela organizao e limpeza de todos.
4.2. Banheiros Os banheiros devem ser de alvenaria, azulejados e com divisrias para chuveiros. A quantidade de bacias, mictrios e chuveiros deve obedecer norma NR-18. A limpeza e higienizao deve ser feita, no mnimo, 3 vezes ao dia.

ATENO Os banheiros devem ser instalados prximos aos alojamentos.

4.3. Cantina A cantina deve ser inspecionada diariamente, atentando para: Estoque dos alimentos; Limpeza e higienizao da cozinha, refeitrio, utenslios, pratos e talheres; Uniforme dos funcionrios da cantina; Qualidade e quantidade dos alimentos crus e cozidos; Atendimento e cardpio. Os pisos devem ter acabamento cimentado queimado. Na cozinha, todas as paredes devem ser azulejadas. Mesas e bancos devem ser de madeira lixada e pintada nas cores branco (mesas) e cinza claro (bancos). As paredes do refeitrio tambm devem ser pintadas de branco. A cantina deve ter ventilao natural e, se necessrio, ventilao forada. Tambm deve-se prever iluminao natural suficiente, tanto na cozinha como no refeitrio.

As lixeiras devem ser de plstico com tampa e capacidade de 100 litros, dispostas uma na sada do refeitrio e
outras distribudas estrategicamente. Na entrada do refeitrio deve-se prever lavatrio azulejado. No interior do refeitrio deve-se prever bebedouro.

ATENO O encarregado administrativo o responsvel pela cantina. Cabe a ele zelar pelas instalaes e participar ativamente no seu controle e melhoria.

Qualquer irregularidade deve ser

informada ao fornecedor da cantina para providenciar as correes necessrias.

A cantina deve ser lavada duas vezes ao dia, uma de manh e outra aps o almoo.

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

Administrao do canteiro de obras 4.4. reas de estocagem de material

PO.OBR.04

01

3/3

As reas de estocagem de material devem ser protegidas contra ao da gua, extravio ou roubo. Onde necessrio, deve-se prever fechamento com cadeado. Os pisos devem ser de estrado de madeira. Os materiais devem ser estocados conforme as orientaes das EIMs - Especificao e Inspeo de Material, quando houver, ou dos fabricantes. A inspeo dessas reas deve ser realizada diariamente pelo encarregado administrativo, atentando para organizao, limpeza, presena de infiltraes ou vazamentos de gua, acesso de pessoas e veculos. A programao de entrega de materiais deve ser informada ao mestre de obra com antecedncia, pelo encarregado administrativo. O mestre de obra deve providenciar um local adequado para o recebimento e estocagem do material, cabendo ao administrativo verificar se as providncias foram tomadas

ATENO As reas de estocagem devem ser planejadas cuidadosamente de forma a evitar a remoo de materiais de um lugar para outro.
4.5. Centrais de produo e demais reas Inspecionar diariamente, atentando para: Organizao e limpeza dos locais; Conservao e manuteno dos equipamentos; Remoo de entulho; Remoo de restos de madeira e pontas de ferro.

ATENO Entulho e lixo produzidos nos pavimentos ou nas centrais de produo no devem ficar armazenado nesses locais, devendo ser removidos diariamente para um local especfico. Todo o entulho deve ser removido da obra to logo preencha pelo menos uma viagem.

5. LISTA DE DISTRIBUIO Este procedimento deve ser distribudo aos seguintes usurios: Obras Coordenao de obras Encarregados administrativos, almoxarifes e seus colaboradores

Elaborado/revisado por: ______________________

NOME-ASS

Aprovado para uso: ___/___/___

Data Data

________________________
NOME-ASS

___/___/___

CTE
PROCESSO

SISTEMA DA QUALIDADE PO - Procedimento Operacional

RESPONSVEL

Obras
IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEO, MEDIO E ENSAIOS

PO.OBR.05

01

1/3

1. OBJETIVO
Estabelecer um critrio para controle dos equipamentos de inspeo, medio e ensaios de forma a garantir a preciso das medidas obtidas com tais equipamentos.

2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Manuais de uso dos equipamentos

3. RESPONSABILIDADES
3.1 - LABORATRIOS DE AFERIO Aferir os equipamentos e determinar o intervalo at a aferio seguinte quando for de sua competncia. Fornecer todos os dados para a construtora sobre possveis defeitos e sobre desvios na preciso dos equipamentos. 3.2 - OBRAS Realizar a aferio dos equipamentos que no necessitam de laboratrio Enviar os equipamentos que necessitam de laboratrio para aferio ao departamento de suprimentos 3.3 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS Contratar um laboratrio especializado para a aferio dos equipamentos. Enviar os equipamentos para o laboratrio.

4. PROCEDIMENTOS
4.1 - Os equipamentos de inspeo, medio e ensaio utilizados nas obras esto que deve ser controlados esto listados mais adiante. 4.2 - O controle da obra ser realizado pelo encarregado administrativo, auxiliado no campo pelo prprio mestre de obras. 4.3 - Todo equipamento receber uma etiqueta onde consta o nmero do patrimnio, a data da ltima aferio e a data da prxima aferio, cabendo a responsabilidade da fiscalizao desses prazos a cada operador e usurio de acordo com o procedimento adotada para tal equipamento. 4.4 - Quando da contratao dos servios de empreiteiros, seus equipamentos, como: trena metlica, nvel de bolha e esquadro devem ser recolhidos para uma aferio conforme descrito neste procedimento e os demais equipamentos como, nvel a laser, paqumetro, umidmetro, balana, ou seja, todos que requerem aferio em laboratrio, devem estar previamente aferidos por conta do prestador de servio. 4.5 - Quando o equipamento demostrar sinais de no-conformidade, mesmo estando dentro do prazo de aferio estipulado para o mesmo, encaminh-lo ao responsvel, para que este adote as providencias necessrias. 4.6 - No caso de trenas metlicas, nvel de bolha e esquadros, devero ser descartados caso haja qualquer desvio acima do permitido. 4.7 - Em caso de quebra irreparvel, descartar o equipamento e providenciar um substituto devidamente aferido ou conferido. 4.8 - Neste caso o encarregado administrativo deve colar uma etiqueta para indicar que o equipamento no est prprio para uso. Essa etiqueta s deve ser utilizada em equipamentos que podem se reaferidos, como nvel a laser, paqumetro, umidmetro, etc.

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEO, MEDIO E ENSAIOS

PO.OBR.05

01

2/3

4.9 - Esto listados abaixo os equipamento bem como seus procedimentos para controles especficos: 4.9.1 TRENA METLICA As trenas so utilizadas para medidas mtricas lineares em geral. Cada obra possui uma trena padro para aferio das demais trenas ou qualquer outro tipo de equipamento de medio de distncia, que no seja eletrnico, utilizado em obra. A aferio dessa trena padro de responsabilidade de um laboratrio especializado contratado pela empresa e feita a cada ano. As demais trenas so aferidas a cada (4) quatro meses por processo de comparao com a trena padro e se a diferena de medida for maior que 3 mm, a trena deve ser descartada e uma nova deve ser providenciada e conferida. Cada usurio responsvel pelo controle do prazo de aferio discriminado na etiqueta do equipamento, tambm de responsabilidade do almoxarife verificar periodicamente as datas de vencimento das trenas. A trena padro de 10 metros mantida no escritrio da obra, devidamente acondicionada sob os cuidados do encarregado administrativo ou engenheiro de forma que s ser utilizada nos casos de calibrao das demais trenas ou equipamentos de medio de distncia da obra. O procedimento para comparao de trenas diferente conforme o comprimento destas, sendo: A de 30 m, compara-se cada 10 m com a trena padro aceitando-se uma diferena de no mximo 3 mm nesses 10 metros. A de 5 m, compara-se com a trena padro aceitando-se uma diferena de no mximo 2 mm. A de 2 m, compara-se com a trena padro aceitando-se uma diferena de no mximo 1 mm nesses 2 metros. 4.9.2 NVEL LASER E TEODOLITO Os equipamentos como nvel a laser e teodolito so adquiridos com marcas consagradas. Todo teodolito e nvel laser adquirido s poder ser utilizado aps sua aferio por laboratrios especializados contratados pela empresa. O prazo para uma nova aferio de (1) um ano e o controle desse prazo de responsabilidade do operador e do encarregado administrativo. 4.9.3 NVEL DE BOLHA O nvel de bolha verificado na obra a cada 4 (quatro) meses. Para tanto, usa-se uma mesa de madeira nivelada por meio de nvel a laser e verifica-se o nvel de bolha assentando-o sobre essa mesa. Caso a bolha no resulte entre as linhas, o equipamento ajustado e caso no possa ser ajustado, descartado, providenciando-se outro nvel de bolha devidamente aferido para substitu-lo. 4.9.4 ESQUADROS Os esquadros metlicos so verificados a cada 4 (quatro) meses atravs da medio de seus lados com a trena padro, aferida em laboratrio. Para tanto, utiliza-se a tcnica da triangulao, lados com 40cm e 30 cm resultando no terceiro obrigatoriamente de 50 cm, com tolerncia de 2 mm. Caso haja diferena superior na tolerncia, descartar o esquadro. 4.9.5 PAQUMETRO O paqumetro ser utilizado para controle da espessura de placas de compensado, podendo ser utilizado eventualmente para medio de profundidade de cavidades, dimetros internos e externos de tubos e conexes e dimetro de barras, cabos, etc. A aferio deve ser feita por um laboratrio especializado contratado pela empresa e a periodicidade anual.

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEO, MEDIO E ENSAIOS

PO.OBR.05

01

3/3

O controle do prazo de aferio deve ser feito pelo encarregado administrativo, de acordo com a data constantes na etiqueta do equipamento. 4.9.1 UMIDMETRO O umidmetro deve ser aferido por um laboratrio especializado com uma freqncia anual. O controle do prazo de aferio de responsabilidade do encarregado administrativo 4.9.2 BALANA Este equipamento ser utilizado para a conferencia de massas de materiais entregues em obra. O intervalo entre aferies de 1 (um) ano e ser realizado por um laboratrio especializado, certificado pelo INMETRO. O controle do prazo de aferio responsabilidade do encarregado administrativo, de acordo com as datas determinadas na etiqueta.

5. LISTA DE DISTRIBUIO Este procedimento deve ser distribudo aos seguintes usurios: Obras Coordenao de obras Suprimentos

Elaborado/revisado por: ________________________

NOME-ASS Data

Aprovado para uso: ___/___/___ ________________________

NOME-ASS Data

___/___/___

CTE
PROCESSO

SISTEMA DA QUALIDADE PO - Procedimento Operacional

RESPONSVEL

Obras
IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUO

PO.OBR.06

01

1/3

1. OBJETIVO
Padronizar os critrios para a manuteno de equipamentos nas Obras

2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA contratos de locao dos equipamentos manuais de uso de equipamentos (quando existirem) 3. RESPONSABILIDADES
3.1 - OBRAS Providenciar a manuteno dos equipamentos (encarregado administrativo) 3.2 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS Informar o trnsito de equipamentos; Elaborar e enviar s obras a relao de equipamentos alocados por obra. 3.3 - DEPSITO CENTRAL Fornecer nmero de patrimnio para cada equipamento adquirido pela empresa Informar o trnsito de equipamentos ao departamento de suprimentos

4. PROCEDIMENTOS
CONTROLE DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS NOVOS Os equipamentos de pequeno porte, adquiridos pela empresa devem ser encaminhados ao depsito central. O depsito central deve fornecer um nmero de patrimnio ao equipamento. Este nmero deve ser registrado numa placa metlica colada ao equipamento e informado ao departamento de suprimentos , via circular interna, incluindo a especificao detalhada do mesmo. Concludo o processo de identificao, o equipamento poder seguir para as obras. EQUIPAMENTOS USADOS Para o controle de equipamentos usados, o depsito central deve funcionar como uma matriz. Toda movimentao de equipamentos do depsito para as obras, deve ser informada pelo depsito ao departamento de suprimentos, via circular interna, onde deve ser anotado o cdigo de patrimnio e a obra para qual o equipamento foi destinado. Da mesma forma, toda movimentao de equipamentos das obras para o depsito central tambm deve ser informada pelo depsito central ao departamento de suprimentos, via circular interna, anotando-se o cdigo de patrimnio e a obra que devolveu o equipamento. Antes de serem devolvidos, os equipamentos devem ser revisados pela obra, procedendo-se sua manuteno corretiva e preventiva de maneira que estejam em perfeitas condies de uso novamente CONTROLE MENSAL E ENCERRAMENTO DE OBRAS Mensalmente, o departamento de suprimentos deve apurar os equipamentos que esto no depsito e os que esto em obras ,e enviar s obras e ao depsito. A obra deve conferir se a relao recebida do departamento de suprimentos est de acordo com os equipamentos em utilizao na obra.

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUO

PO.OBR.06

01

2/3

Por outro lado, o depsito deve conferir se os equipamentos estocados esto de acordo com a relao recebida. Ao final de cada obra, todos os equipamentos devem ser devolvidos ao depsito e os que no forem, a obra responsvel quanto ao ressarcimento de seus custos. Todos os equipamentos antes de serem enviados ao depsito, devem ser revisados por empresas especializadas, com os custos debitados da obra. MANUTENO DE EQUIPAMENTOS FURADEIRA, SERRA CIRCULAR MAKITA E OUTROS por ser eltrico, no podem trabalhar direto por perodos longos; no forar este tipo de equipamento com o peso do corpo; verificar a voltagem correta antes da sua ligao; lembrar que a serra makita no pode trabalhar sem gua; ao final da jornada de trabalho, limpar com pano seco, retirando excesso de p. MOTOR VIBRADOR deve girar no sentido horrio; antes do acoplamento do mangote, deve-se verificar o sentido de giro correto, que pode ser definido pela posio da chave de ligao; ao final da jornada de trabalho, limpar o excesso de concreto e engraxar o bocal de acoplamento para o mangote. MANGOTE antes do acoplamento, verificar o sentido de giro do motor vibrador; usar o mangote sempre na vertical; no encostar o mangote na ferragem ou nas formas; ao final da jornada de trabalho, limpar o excesso de concreto e engraxar a ponta de acoplamento (rotor); cuidado no transporte e armazenamento do mangote para no danific-lo; os mangotes devero ser armazenados, esticados em cavaletes de madeira. CARRINHO/GIRICA ao fim da jornada de trabalho, lavar e retirar os excessos de concreto ou argamassa; engraxar o eixo das rodas semanalmente; no colocar excesso de peso. GUINCHO nunca descer em alta velocidade; evitar freadas bruscas; engraxar as roldanas e os trilhos da torre semanalmente; verificar o estado das lonas de freio a cada 15 dias. em caso de problemas, acionar a manuteno do locador do equipamento; prever corrente e cadeados para travamento do pedal de embreagem, visando impedir o uso do guincho em horrios inadequados, ou sem a presena do guincheiro habilitado; o local do guincho deve ser cercado, para evitar o manuseio do guincho por pessoas no habilitadas; somente o guincheiro pode manusear este equipamento. LOCAO DE EQUIPAMENTOS Os equipamentos locados devem receber os mesmos cuidados dispensados aos equipamentos prprios; Todos os meses, o encarregado administrativo deve verificar os contratos de locao dos equipamentos e informar o engenheiro quanto situao desses contratos (o engenheiro deve comunicar ao suprimentos); Deve-se atentar para que no haja equipamentos ociosos armazenados no canteiro.

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUO

PO.OBR.06

01

3/3

5. LISTA DE DISTRIBUIO Este procedimento deve ser distribudo aos seguintes usurios: Obras Coordenao de obras Suprimentos

Elaborado/revisado por: ________________________

NOME-ASS Data

Aprovado para uso: ___/___/___ ________________________

NOME-ASS Data

___/___/___

CTE
PROCESSO

SISTEMA DA QUALIDADE PO - Procedimento Operacional

RESPONSVEL

Obra
IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

Qualificao e Avaliao de Fornecedores de Servio

PO.OBR.09

01

1/3

1. OBJETIVO Padronizar o processo de qualificao de possveis fornecedores e avali-los ao longo da prestao do servio empresa considerando a capacidade destes em atender os requisitos do servio. Tambm tem o objetivo de proporcionar dados e estabelecer critrios para a contratao de servios. 2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA FVS - Ficha de Verificao de Servio (quando existir) 3. RESPONSABILIDADES 3.1 - Engenheiro da Obra Preencher regularmente a planilha de avaliao de fornecedores de servio, enviando-a ao Departamento de Suprimentos at o dia 5 de cada ms. Encaminhar, ao Departamento de Suprimentos, informaes sobre novos fornecedores potencialmente interessantes para a empresa. 3.2 - Departamento de Suprimentos Analisar criticamente e aprovar o cadastramento de novos fornecedores, utilizando a Planilha de Qualificao de Fornecedores de Servio, aprofundando a avaliao nos seguintes itens: se certificado pela NBR ISO 9000; possui capacidade para atender os requisitos da qualidade; apresenta um histrico de fornecimentos similares para outras empresas; possui referncias de outras empresas. Digitar os dados da Planilha de Avaliao de Fornecedores de Servio e realizar a avaliao. Manter o arquivo de fornecedores cadastrados sempre atualizado com os registros dos fornecimentos efetuados nos ltimos 4 meses e a respectiva nota do fornecedor. 4. PROCEDIMENTOS 4.1 - Qualificao de Fornecedores Os fornecedores de servio sero qualificados de acordo com os critrios estabelecidos na Planilha de Qualificao de Fornecedores de Servio. Os critrios definidos nessa planilha, de acordo com a situao, podem no ser plenamente atendidos, cabendo ao Diretor Tcnico e/ou Gerente do Departamento de Suprimentos a anlise da adequao em funo do servio a ser executado. Nenhum fornecedor de servio poder ser cadastrado no sistema sem a anlise e aprovao do Diretor Tcnico e/ou Gerente do Departamento de Suprimentos.

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

Qualificao e Avaliao de Fornecedores de Servio

PO.OBR.09

01

2/3

4.2 - Avaliao de desempenho dos fornecedores de servio a) Obras A avaliao do fornecedor de servio dever ser realizada atravs de reunio mensal entre o engenheiro residente, o mestre da obra e, eventualmente, encarregados de produo. Neste momento, de posse das FVS's - Fichas de Verificao de Servio (quando houver), deve-se preencher a planilha de qualificao de fornecedores de servio, com o nome, o cdigo do fornecedor e um X nos quesitos avaliados. Servios que no sejam objeto de uma FVS especfica, tambm devem ser avaliados pelos participantes da reunio de acordo com o andamento dos trabalhos realizados pelo prestador de servio no ms em anlise. As planilhas preenchidas, devem ser remetidas, em uma via, ao Departamento de Suprimentos at o dia 5 de cada ms. b) Departamento de Suprimentos Tendo recebido das obras as planilhas de qualificao de fornecedores preenchidas, iniciar o processo de entrada no sistema, digitando as notas atribudas aos quesitos. A partir deste ponto, o sistema calcula automaticamente uma nota de desempenho para cada fornecedor cadastrado. Para tanto so definidos na planilha 4 quesitos de avaliao com trs nveis (Bom, Mdio e Ruim) que sero atribudos em funo do servio do fornecedor. Os quesitos de avaliao so: Prazo: cumprimento dos prazos de execuo estabelecidos nos contratos; Atendimento: ateno dada pelo fornecedor ou seus representantes, assistncia tcnica, etc; Qualidade: conformidade do servio com o que foi requisitado e com os procedimentos internos da empresa; EPIs: uso de equipamentos de proteo individual durante a execuo de servios e seriedade quanto higiene e segurana no canteiro de obra. Aos nveis de avaliao (Bom, Mdio e Ruim) sero atribudos as notas 10, 5 e 0 (zero) respectivamente A nota calculada pela seguinte frmula:

Nota =

Q + P + A + E)
4

Onde: Nota = nota final atribuda ao fornecedor; = nmero de avaliaes feitas nos ltimos 4 meses (embora a avaliao seja mensal, pode ser maior que 4, pois o fornecedor pode ser avaliado por outra obra para qual tambm presta servio); Q = soma do nmero de pontos obtidos no requisito qualidade das avaliaes dos ltimos 4 meses ( avaliaes); P = soma do nmero de pontos obtidos por obra no requisito prazo das avaliaes dos ltimos 4 meses ( avaliaes);

PROCESSO

IDENTIFICAO

VERSO

FOLHA N

Qualificao e Avaliao de Fornecedores de Servio

PO.OBR.09

01

3/3

A = soma do nmero de pontos obtidos por obra no requisito atendimento das avaliaes dos ltimos 4 meses ( avaliaes); E = soma do nmero de pontos obtidos por obra no requisito EPIs das avaliaes dos ltimos 4 meses ( avaliaes); Esta frmula permite uma nota varivel de 0 at 10 pontos. Um fornecedor com nota 10 no incorre em falhas ao longo da prestao do servio. Um fornecedor com nota 5 incorre em 50% de adequao aos quesitos avaliados ao longo da prestao do servio. Finalmente um fornecedor com nota 0 (zero) o pior caso e aquele que no atende a nenhum quesito de anlise ao longo da prestao do servio. O sistema realiza os clculos e permite emitir relatrios de fornecedores, informando, em ordem decrescente, a pontuao de cada empresa e a sua respectiva posio no cadastro da empresa, considerando os 4 ltimos meses em que o fornecedor tenha prestado algum tipo de servio.

4.3 - Alterao/desativao do fornecedor a) Obra Enviar uma comunicao ao Departamento de Suprimentos identificando o nome, cdigo do fornecedor e os dados da alterao ou motivo da desativao do fornecedor. b) Departamento de Suprimentos Analisar o motivo de desativao do fornecedor. Se o motivo de desativao do fornecedor no for aceito, entrar em contato com a obra para os esclarecimentos. Efetuar a alterao ou desativao do fornecedor. Caso o fornecedor apresente um desempenho abaixo de 60% (nota 6,0), tambm poder ser desativado a critrio do Gerente do Departamento de Suprimentos e/ou Diretor Tcnico.

5. LISTA DE DISTRIBUIO Este documento deve ser distribudo aos seguintes usurios
Departamento de Suprimentos Diretor Tcnico Engenheiros de Obra Mestres de obra

Elaborado/revisado por: ________________________

NOME-ASS Data

Aprovado para uso: ___/___/___ ________________________

NOME-ASS Data

___/___/___

CTE
Nome do Fornecedor Cdigo do Fornecedor

SISTEMA DA QUALIDADE
Verso 01
Ms:

Departamento
OBRAS Obra n:

PLANILHA DE AVALIAO DE FORNECEDORES DE SERVIOS

Prazo
Bom Mdio Ruim

Folha n: ____/____

CRITRIOS DE AVALIAO

Atendimento
Bom Mdio Ruim Bom

Qualidade
Mdio Ruim Bom

EPIs
Mdio Ruim

OBSERVAES:

INSTRUES PARA PREENCHIMENTO: 1. Preencher esta planilha para todos os prestadores de servios, 3. Enviar esta planilha ao Departamento de Suprimentos at o dia 5 reservando uma linha para cada fornecedor. de cada ms. 2. Anotar um X no espao correspondente avaliao do 4. Avaliar os prestadores de servio mensalmente. fornecedor.

Mestre: __________________________
Nome-Ass

___/___/___
Data

Engenheiro da obra: __________________________

Nome-Ass

___/___/___
Data

CTE

SISTEMA DA QUALIDADE

Departamento
OBRAS

PLANILHA DE QUALIFICAO DE FORNECEDORES DE SERVIO

1. IDENTIFICAO DO FORNECEDOR
Razo Social: ........................................................................................................................................ CGC:........................................................... Inscrio Estadual:............................................................. Endereo:............................................................................................................................................... CEP:............................................... Cidade:.......................................................... Estado: ................... Telefone:................................. FAX:................................... Contato:..................................................... Servio que fornece:............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................

2. QUALIFICAO PARA FORNECIMENTO

2.1. Tem sistema da qualidade ISO 9000? 2.2. Empresas para as quais fornece: Razo Social: ..................................................Fone:............................Contato:............................... Razo Social: ..................................................Fone:............................Contato:............................... Razo Social: ..................................................Fone:............................Contato:............................... 2.3. Verificao do servio aplicado em outros locais: ........................................................................... ................................................................................................................................................................ 2.4. Visita s instalaes do fornecedor: ............................................................................................... ................................................................................................................................................................ 2.5. Anlise do curriculum do fornecedor: .............................................................................................. ................................................................................................................................................................ 2.6. Atende aos requisitos de fornecimento da Empresa? ( ) SIM ( ) NO ............................. ( ) SIM ( ) NO ...........................................................

................................................................................................................................................................ OBS: se necessrio, use outras pginas ou o verso desta pgina para anotaes adicionais

Gerente do Departamento de Suprimentos:

__________________________
Nome-Ass

Diretor Tcnico:
__________________________
Nome-Ass

___/___/___
Data

___/___/___
Data