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TCNICA
ISO/TS
16949
Segunda edio
01-03-2002
Logo IATF
Nmero de Referncia
ISO/TS 16949:2002(E)
ISO 2002
ISO/TS 16949:2002(E)
ESPECIFICAO
TCNICA
ISO/TS
16949
Segunda edio
01-03-2002
Logo IATF
Nmero de Referncia
Edio
XXXX
ISO/TS 16949:2002(E)
ISO/TS 16949:2002(E)
Segunda Edio
01/03/2002
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ISO 2002
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pela declarao de direitos autorais acima.
O texto fora das caixas foi originado pela International Automotive Task Force (Fora Tarefa
Automotiva Internacional). Direitos autorais por este texto so mantidos pela ANFIA, CCFA/FIEV,
SMMT, VDA (ver abaixo) e pelos fabricantes de veculos DaimlerChrysler, Ford Motor Company,
General Motors Corp.
Nem esta Especificao Tcnica nem qualquer parte extrada dela pode ser reproduzida em um
sistema de recuperao ou transmitida de nenhuma forma ou por quaisquer meios, eletrnico,
fotocpia, gravao ou qualquer outro sem que a permisso por escrito tenha sido obtida.
Solicitaes para permisses para a reproduo e/ou traduo dos textos fora das caixas deveriam
ser encaminhadas para um dos endereos abaixo:
International Automotive Oversight Bureau (IAOB/USA)
Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA/Itlia)
Comit des Constructeurs Franais dAutomobiles (CCFA/Frana)
Fdration des Industries ds quipements pour Vhicules (FIEV/Frana)
Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT/Reino Unido)
Verband der Automobilindustrie Qualittsmanagement Center (VDA-QMC/Alemanha)
ISO/TS 16949:2002(E)
Contedo
Pgina
Prefcio
Comentrios para certificao
Introduo
0.1 Generalidades
0.2 Abordagem de processo
0.3 Relao com a ISO 9004
0.3.1 Diretrizes IATF para ISO/TS 16949:2002
0.4 Compatibilidade com outros sistemas de gesto
0.5 Objetivo desta Especificao Tcnica
1 Escopo
1.1 Generalidades
1.2 Aplicao
2 Referncia normativa
3 Termos e definies
3.1 Termos e definies para a indstria automotiva
4 Sistema de gesto da qualidade
4.1 Requisitos gerais
4.1.1 Requisitos gerais Suplemento
4.2 Requisitos de documentao
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual da qualidade
4.2.3 Controle de documentos
4.2.3.1 Especificaes de engenharia
4.2.4 Controle de registros
4.2.4.1 Reteno de registros
5 Responsabilidade da direo
5.1 Comprometimento da direo
5.1.1 Eficincia do processo
5.2 Foco no cliente
5.3 Poltica da qualidade
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
5.4.1.1 Objetivos da qualidade Suplemento
5.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
5.5.1.1 Responsabilidade pela qualidade
5.5.2 Representante da direo
vi
vii
viii
viii
viii
x
x
x
x
1
1
1
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2
2
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9
9
9
9
ISO/TS 16949:2002(E)
ISO/TS 16949:2002(E)
ISO/TS 16949:2002(E)
5.19
conforme
5.19.1 Controle de produto no-conforme Suplemento
5.19.2 Controle de produto retrabalhado
5.19.3 Informao ao cliente
5.19.4 Derroga do cliente
5.20
5.20.1 Anlise e uso de dados
5.21
5.21.1 Melhoria contnua
5.21.1.1 Melhoria contnua da organizao
5.21.1.2 Melhoria do processo de manufatura
5.21.2 Ao corretiva
5.21.2.1 Soluo de problemas
5.21.2.2 prova de erro
5.21.2.3 Impacto da ao corretiva
5.21.2.4 Ensaio/Anlise de produto rejeitado
5.21.3 Ao preventiva
Anexo A (normativo) Plano de controle
A.1 Fases do plano de controle
A.2 Elementos do plano de controle
Bibliografia
Nota Nesta tabela de contedo, ttulos ISO 9001:2000 esto em fonte normal, ttulos IATF esto em itlico.
ISO/TS 16949:2002(E)
Prefcio
A ISO (International Organization for Standardization) uma federao mundial de organismos
normalizadores nacionais (organismos membros da ISO). O trabalho de preparar Normas
Internacionais normalmente conduzido atravs dos comits tcnicos da ISO. Cada organismo
membro interessado em um assunto para o qual haja um comit tcnico estabelecido tem o direito
de estar representado nesse comit. Organizaes internacionais, governamentais e no
governamentais, em unio com a ISO, tambm tomam parte no trabalho. A ISO colabora de forma
estreita com a International Electrotechnical Commission (IEC) em todos os assuntos da
normalizao da rea eletrotcnica.
Normas Internacionais so delineadas de acordo com as regras dadas nas Diretivas ISO/IEC,
Parte 3.
A tarefa principal dos comits tcnicos preparar as Normas Internacionais. Minutas das Normas
Internacionais, adotadas pelos comits tcnicos, circulam pelos organismos membros para
votao. Publicao como uma Norma Internacional requer aprovao de pelo menos 75% dos
organismos membros votantes.
Em outras circunstncias, particularmente quando existir um requisito urgente de mercado para tais
documentos, um comit tcnico pode decidir publicar outros tipos de documentos normativos:
-
Uma ISO/PAS ou ISO/TS analisada criticamente a cada trs anos com vistas a decidir se ela
poderia ser confirmada para mais um perodo de trs anos ou revisada para ser transformada em
uma Norma Internacional, ou cancelada. No caso da confirmao de uma ISO/PAS ou ISO/TS, isto
novamente analisado criticamente depois de 6 anos, quando ento ter de ser transformada em
uma Norma Internacional ou cancelada.
A ISO/TS 16949:2002 foi preparada pela International Automotive Task Force (IATF) e pela Japan
Automobile Manufacturers Association Inc. (JAMA), com o suporte do ISO/TC 176, Quality
management and quality assurance.
Esta segunda edio da ISO/TS 16949 cancela e substitui a primeira edio (ISO/TS 16949:1999),
a qual foi tecnicamente revisada.
Os textos dentro das caixas so textos originais da ISO 9001:2000. Os requisitos suplementares
especficos do setor esto fora das caixas.
ISO/TS 16949:2002(E)
Nesta Especificao Tcnica a palavra deve indica um requisito. A palavra deveria indica uma
recomendao. Pargrafos entitulados NOTA so para orientao ao entendimento ou
esclarecimento do requisito associado.
Onde o termo tais como usado, quaisquer sugestes dadas so somente para orientao.
O Anexo A forma uma parte normativa desta Especificao Tcnica.
e-mail: anfia@anfia.it
e-mail: quality@iaob.org
e-mail: iatf@iatf-france.com
e-mail: quality@smmt.co.uk
e-mail: info@vda-qmc.de
ISO/TS 16949:2002(E)
Introduo
0.1 Generalidades
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
Introduo
0.1 Generalidades
Convm que a adoo de um sistema de gesto da qualidade seja uma deciso estratgica de
uma organizao. O projeto e implementao de um sistema de gesto da qualidade de uma
organizao so influenciados por vrias necessidades, objetivos especficos, produtos fornecidos,
os processos empregados e o tamanho e estrutura da organizao. No inteno desta Norma
impor uniformidade na estrutura de sistemas de gesto da qualidade ou uniformidade da
documentao.
Os requisitos do sistema de gesto da qualidade especificados nesta Norma so complementares
aos requisitos para produtos. As informaes identificadas como NOTA se destinam a orientar o
entendimento ou esclarecer o requisito associado.
Esta Norma pode ser usada por partes internas ou externas, incluindo organismos de certificao,
para avaliar a capacidade da organizao de atender aos requisitos do cliente, os regulamentares
e os da prpria organizao.
Os princpios de gesto da qualidade declarados nas NBR ISO 9001 e NBR ISO 9004 foram
levados em considerao durante o desenvolvimento desta Norma.
0.2 Abordagem de Processo
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
0.2 Abordagem de Processo
Esta Norma promove a adoo de uma abordagem de processo para o desenvolvimento,
implementao e melhoria da eficcia de um sistema de gesto da qualidade para aumentar a
satisfao do cliente pelo atendimento aos requisitos do cliente.
Para uma organizao funcionar de maneira eficaz, ela tem que identificar e gerenciar diversas
atividades interligadas. Uma atividade que usa recursos e que gerenciada de forma a possibilitar
a transformao de entradas em sadas pode ser considerada um processo. Freqentemente a
sada de um processo a entrada para o processo seguinte.
ISO 2002 Todos os direitos reservados
2002-ANFIA, 2002-CCFA/FIEV, 2002-SMMT, 2002-VDA,
2002-DaimlerChrysler AG, 2002-Ford Motor Company, 2002-General Motors Corp. Todos os direitos reservados
ISO/TS 16949:2002(E)
ISO/TS 16949:2002(E)
ISO/TS 16949:2002(E)
Esta Especificao Tcnica, juntamente com os requisitos especficos aplicveis do cliente, define
os requisitos fundamentais do sistema de gesto da qualidade para aqueles que adotam este
documento.
Esta Especificao Tcnica pretende evitar mltiplas auditorias de certificao e fornecer uma
abordagem comum para um sistema de gesto da qualidade para organizaes de produo
automotiva e peas de reposio pertinentes.
Obejtivo
1.1 Generalidades
Esta Norma especifica requisitos para um sistema de gesto da qualidade quando uma
organizao
a) necessita demonstrar sua capacidade para fornecer de forma coerente produtos que atendam
aos requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicveis, e
b)
pretende aumentar a satisfao do cliente por meio da efetiva aplicao do sistema, incluindo
processos para melhoria contnua do sistema e a garantia da conformidade com os requisitos
do cliente e requisitos regulamentares aplicveis.
NOTA: Nesta Norma, o termo produto aplica-se apenas para produto intencional ou requerido
pelo cliente.
Esta Especificao Tcnica, em conjuno com a ISO 9001:2000, define os requisitos do sistema
de gesto da qualidade para projeto e desenvolvimento, produo e, quando relevante, instalao
e servio relacionados aos produtos automotivos.
Esta Especificao Tcnica aplicvel s plantas da organizao onde produtos especificados
pelo cliente, para produo e/ou reposio, so manufaturados.
Funes de suporte, seja na planta ou em local remoto (tais como centros de projeto, sedes
corporativas e centros de distribuio), fazem parte da auditoria da planta que elas suportam, mas
no podem obter uma certificao independente com base nessa Especificao Tcnica.
Esta Especificao Tcnica pode ser aplicada em toda a cadeia de fornecimento automotivo.
1.2 Aplicao
ISO/TS 16949:2002(E)
organizao
cliente
O termo organizao substitui o termo fornecedor usado na NBR ISO 9001:1994 e refere-se
unidade para a qual esta Norma se aplica. Igualmente, o termo fornecedor agora substitui o termo
subcontratado.
Ao longo do texto desta Norma, onde aparecer o termo produto, este tambm pode significar
servio.
ISO/TS 16949:2002(E)
3.1.3
prova de erro
projeto e desenvolvimento de produto e processo de manufatura para prevenir a produo de
produtos no-conformes.
3.1.4
laboratrio
instalao para inspeo, ensaio ou calibrao que pode incluir, mas no est limitado a, ensaios
qumicos, metalrgicos, dimensionais, fsicos, eltricos e de confiabilidade.
3.1.5
escopo de laboratrio
documentos controlados contendo:
- ensaios, avaliaes e calibraes especficos que um laboratrio qualificado para realizar
- lista dos equipamentos que so usados para realizar o citado acima, e
- lista dos mtodos e normas para realizar o citado acima
3.1.6
manufatura
processo de confeco ou fabricao
materiais de produo,
peas de produo ou reposio,
montagens, ou
tratamento trmico, solda, pintura, tratamento superficial ou outros servios de
acabamento.
3.1.7
manuteno preditiva
atividades baseadas em dados de processo voltados a evitar os problemas de manuteno pela
predio de provveis modos de falhas.
3.1.8
manuteno preventiva
ao planejada para eliminar causas de falha de equipamentos e interrupes no programadas da
produo, como uma sada para o projeto do processo de manufatura.
3.1.9
Fretes especiais
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2002-ANFIA, 2002-CCFA/FIEV, 2002-SMMT, 2002-VDA,
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ISO/TS 16949:2002(E)
3.1.10
local remoto
local que d suporte s plantas e no qual os processos no produtivos ocorrem.
3.1.11
planta
local no qual processos de produo com valor agregado ocorrem.
3.1.12
caractersticas especiais
caractersticas de produto ou parmetros de processo de manufatura que podem afetar a
segurana ou o atendimento s regulamentaes, ajuste, funo, desempenho ou processamento
subseqente do produto
b)
c)
determinar critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses
processos sejam eficazes,
d)
e)
f)
Esses processos devem ser gerenciados pela organizao de acordo com os requisitos desta
Norma.
Quando uma organizao optar por adquirir externamente algum processo que afete a
conformidade do produto em relao aos requisitos, a organizao deve assegurar o controle
desses processos. O controle de tais processos deve ser identificado no sistema de gesto da
qualidade.
NOTA Convm que os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade acima referenciados, incluam
ISO 2002 Todos os direitos reservados
2002-ANFIA, 2002-CCFA/FIEV, 2002-SMMT, 2002-VDA,
2002-DaimlerChrysler AG, 2002-Ford Motor Company, 2002-General Motors Corp. Todos os direitos reservados
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4.1.1
ISO/TS 16949:2002(E)
ISO/TS 16949:2002(E)
5 Responsabilidade da direo
5.1 Comprometimento da direo
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
5 Responsabilidade da direo
5.1 Comprometimento da direo
A alta direo deve fornecer evidncia de seu comprometimento com o desenvolvimento e com a
implementao do sistema de gesto da qualidade e com a melhoria contnua de sua eficcia
mediante
a) a comunicao organizao da importncia em atender aos requisitos dos clientes, como
tambm aos requisitos regulamentares e estatutrios,
b) o estabelecimento da poltica da qualidade,
c) a garantia de que so estabelecidos o objetivos da qualidade,
d) a conduo de anlises crticas pela alta direo, e
e) a garantia da disponibilidade de recursos
5.1.1 Eficincia do processo
A Alta Direo deve analisar criticamente os processos de realizao do produto e os processos de
suporte para assegurar sua eficcia e eficincia.
5.2 Foco no cliente
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
5.2 Foco no cliente
A alta direo deve assegurar que os requisitos do cliente so determinados e atendidos com o
propsito de aumentar a satisfao do cliente (ver 7.2.1 e 8.2.1).
5.3 Poltica da qualidade
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
5.3 Poltica da qualidade
A alta direo deve assegurar que a poltica da qualidade
a) apropriada ao propsito da organizao,
b) inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contnua da
ISO 2002 Todos os direitos reservados
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5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
A alta direo deve assegurar que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios para
atender aos requisitos do produto [ver 7.1.a)], so estabelecidos nas funes e nos nveis
pertinentes da organizao. Os objetivos da qualidade devem ser mensurveis e coerentes com a
poltica da qualidade.
5.4.1.1 Objetivos da qualidade Suplemento
A Alta Direo deve definir objetivos da qualidade e indicadores que devem ser includos no plano
de negcios e utilizados para desdobrar a poltica da qualidade.
NOTA Objetivos da qualidade deveriam abordar as expectativas do cliente e serem atingveis dentro de um perodo de
tempo definido.
ISO/TS 16949:2002(E)
ISO/TS 16949:2002(E)
5.6.1 Generalidades
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
5.6 Anlise crtica pela direo
5.6.1 Generalidades
A alta direo deve analisar criticamente o sistema de gesto da qualidade da organizao, a
intervalos planejados, para assegurar sua contnua pertinncia, adequao e eficcia. Essa anlise
crtica deve incluir a avaliao de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanas no
sistema de gesto da qualidade, incluindo a poltica da qualidade e os objetivos da qualidade.
Devem ser mantidos registros das anlises crticas pela alta direo (ver 4.2.4).
5.6.1.1 Desempenho do sistema de gesto da qualidade
Essas anlises crticas devem incluir todos os requisitos do sistema de gesto da qualidade e suas
tendncias de desempenho como uma parte essencial do processo de melhoria contnua.
Parte da anlise crtica pela direo deve ser o monitoramento dos objetivos da qualidade e o
informe e a avaliao regulares dos custos da m qualidade (ver 8.4.1 e 8.5.1).
Esses resultados devem ser registrados para fornecer, no mnimo, evidncia do atingimento de
- objetivos da qualidade especificados no plano de negcios, e
- satisfao do cliente com o produto fornecido.
5.6.2 Entradas para a anlise crtica
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
5.6.2 Entradas para a anlise crtica
As entradas para anlise crtica pela direo devem incluir informaes sobre
a) resultados de auditorias,
b) realimentao de cliente,
c) desempenho de processo e conformidade de produto,
d) situao das aes preventivas e corretivas,
e) acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela direo,
f) mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade, e
g) recomendaes para melhoria.
5.6.2.1 Entradas para a anlise crtica Suplemento
Entradas para a anlise crtica pela direo devem incluir uma anlise de falhas de campo atuais e
potenciais e seu impacto na qualidade, segurana ou meio ambiente.
5.6.3 Sadas da anlise crtica
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
5.6.3 Sadas da anlise crtica
As sadas da anlise crtica pela direo devem incluir quaisquer decises e aes relacionadas a
ISO 2002 Todos os direitos reservados
2002-ANFIA, 2002-CCFA/FIEV, 2002-SMMT, 2002-VDA,
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6 Gesto de recursos
6.1 Proviso de recursos
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
6 Gesto de recursos
6.1 Proviso de recursos
A organizao deve determinar e prover recursos necessrios para:
a) implementar e manter o sistema de gesto da qualidade e melhorar continuamente sua eficcia,
e
b) aumentar a satisfao de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto deve ser competente com
base em educao, treinamento, habilidade e experincia apropriados.
ISO/TS 16949:2002(E)
ISO/TS 16949:2002(E)
material, manuseio e uso do espao fsico com valor agregado, e deve facilitar o fluxo sincronizado
do material. Mtodos devem ser desenvolvidos e implementados para avaliar e monitorar a eficcia
das operaes existentes.
NOTA Esses requisitos deveriam focar os princpios de manufatura enxuta e sua ligao com a eficcia do sistema de
gesto da qualidade.
7 Realizao do produto
7.1 Planejamento da realizao do produto
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
7 Realizao do produto
7.1 Planejamento da realizao do produto
A organizao deve planejar e desenvolver os processos necessrios para a realizao do produto.
O planejamento da realizao do produto deve ser coerente com os requisitos de outros processos
do sistema de gesto da qualidade (ver 4.1).
Ao planejar a realizao do produto, a organizao deve determinar o seguinte, quando apropriado:
a) objetivos da qualidade e requisitos para o produto;
b) a necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos especficos para o
produto;
c) verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaio requeridos, especficos
para o produto, bem como os critrios para aceitao do produto;
d) registros necessrios para fornecer evidncia de que os processos de realizao e o produto
resultante atendam aos requisitos (ver 4.2.4).
ISO 2002 Todos os direitos reservados
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ISO/TS 16949:2002(E)
A sada deste planejamento deve ser de forma adequada ao mtodo de operao da organizao.
NOTA 1 Um documento que especifica os processos do sistema de gesto da qualidade (incluindo os processos de
realizao do produto) e os recursos a serem aplicados a um produto, empreendimento ou contrato especfico, pode ser
referenciado como um plano da qualidade.
NOTA 2 A organizao tambm pode aplicar os requisitos apresentados em 7.3 no desenvolvimento dos processos de
realizao do produto.
NOTA Alguns clientes referem-se gesto do projeto ou planejamento avanado da qualidade do produto como um meio
para atingir a realizao do produto. Planejamento avanado da qualidade do produto incorpora os conceitos de preveno
de erro e melhoria contnua em contraste com a deteco de erro e baseado numa abordagem multidisciplinar.
ISO/TS 16949:2002(E)
ISO/TS 16949:2002(E)
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ISO/TS 16949:2002(E)
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7.3.4.1 Monitoramento
Medies em estgios especificados do projeto e desenvolvimento devem ser definidas, analisadas
e reportadas junto com o resumo dos resultados como entrada para a anlise crtica da direo.
NOTA Essas medies incluem riscos de qualidade, custos, tempos de realizao do produto, caminhos crticos e outros,
como apropriado.
ISO/TS 16949:2002(E)
7.4 Aquisio
7.4.1 Processo de aquisio
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
7.4 Aquisio
7.4.1 Processo de aquisio
A organizao deve assegurar que o produto adquirido est conforme com os requisitos
especificados de aquisio. O tipo e a extenso do controle aplicado ao fornecedor e ao produto
adquirido devem depender do efeito do produto adquirido na realizao subsequente do produto ou
no produto final.
A organizao deve avaliar e selecionar fornecedores com base na sua capacidade em fornecer
produtos de acordo com os requisitos da organizao. Critrios para seleo, avaliao e
ISO 2002 Todos os direitos reservados
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reavaliao devem ser estabelecidos. Devem ser mantidos registros dos resultados das avaliaes
e de quaisquer aes necessrias, oriundas da avaliao (ver 4.2.4).
NOTA 1 Os produtos adquiridos acima incluem todos os produtos e servios que afetam os requisitos do cliente, tais como,
sub-montagem, seqenciamento, seleo, retrabalho e servios de calibrao.
NOTA 2 Quando existirem fuses, aquisies ou afiliaes relacionadas aos fornecedores, a organizao deveria verificar a
continuidade do sistema de gesto da qualidade do fornecedor e sua eficcia.
A menos que de outra maneira especificado pelo cliente, os fornecedores da organizao devem
possuir certificao de terceira parte conforme ISO 9001:2000 por um organismo de certificao de
terceira parte credenciado.
7.4.1.3 Fontes aprovadas pelo cliente
Onde especificado pelo contrato (ex.: desenho de engenharia do cliente, especificao), a
organizao deve adquirir produtos, materiais ou servios de fontes aprovadas.
O uso de fontes designadas pelo cliente, incluindo fornecedores de ferramental/dispositivos, no
isenta a organizao da responsabilidade de assegurar a qualidade dos produtos adquiridos.
7.4.2 Informaes de aquisio
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
7.4.2 Informaes de aquisio
As informaes de aquisio devem descrever o produto a ser adquirido e incluir, onde apropriado,
requisitos para
a) aprovao de produto, procedimentos, processos e equipamento,
b) qualificao de pessoal
c) sistema de gesto da qualidade.
A organizao deve assegurar a adequao dos requisitos de aquisio especificados antes da sua
comunicao ao fornecedor.
7.4.3 Verificao do produto adquirido
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
7.4.3 Verificao do produto adquirido
A organizao deve estabelecer e implementar inspeo ou outras atividades necessrias para
assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisio especificados.
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- ter um plano de controle para pr-lanamento e produo que considere as sadas de FMEAs de
projeto e de processo de manufatura.
O plano de controle deve
- listar os controles usados para o controle do processo de manufatura,
- incluir os mtodos para monitoramento do controle exercido sobre as caractersticas especiais
(ver 7.3.2.3) definidas pelo cliente e pela organizao,
- incluir a informao requerida pelo cliente, se houver, e
- iniciar o plano de reao especificado (ver 8.2.3.1) quando o processo se tornar instvel ou no
estatisticamente capaz.
Os planos de controle devem ser analisados criticamente e atualizados quando ocorrer qualquer
alterao que afete o produto, processo de manufatura, medio, logstica, fontes de fornecimento
ou FMEA (ver 7.1.4).
NOTA Aprovao do cliente pode ser requerida aps anlise crtica ou atualizao do plano de controle.
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Afim de detectar deteriorao, a condio do produto em estoque deve ser avaliada a intervalos
planejados apropriados.
A organizao deve usar um sistema de gesto de inventrio para otimizar o tempo de giro do
inventrio e assegurar a rotatividade do estoque, tal como, o primeiro-que-entra-primeiro-que-sai
(PEPS). Produto obsoleto deve ser controlado de uma maneira similar ao produto no-conforme.
7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento
ISO 9001:2000, Sistemas de gesto da qualidade Requisitos
7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento
A organizao deve determinar as medies e monitoramentos a serem realizados e os
dispositivos de medio e monitoramento necessrios para evidenciar a conformidade do produto
com os requisitos determinados (ver 7.2.1).
A organizao deve estabelecer processos para assegurar que medio e monitoramento podem
ser realizados e so executados de uma maneira coerente com os requisitos de medio e
monitoramento.
Quando for necessrio assegurar resultados vlidos, o dispositivo de medio deve ser
a) calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes do uso, contra padres de medio
rastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais; quando esse padro no existir, a
base usada para calibrao ou verificao deve ser registrada,
b) ajustado ou reajustado, quando necessrio,
c) identificado para possibilitar que a situao da calibrao seja determinada,
d) protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medio, e
e) protegido de dano e deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento.
Adicionalmente, a organizao deve avaliar e registrar a validade dos resultados de medies
anteriores, quando constatar que o dispositivo no est conforme com os requisitos. A organizao
deve tomar ao apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado. Registros dos
resultados de calibrao e verificao devem ser mantidos (ver 4.2.4).
Quando usado na medio e monitoramento de requisitos especificados, deve ser confirmada a
capacidade do software de computador para satisfazer a aplicao pretendida. Isso deve ser feito
antes do uso inicial e reconfirmado, se necessrio.
NOTA Ver NBR ISO 10012-1 e NBR ISO 10012-2 para orientao.
NOTA Um nmero ou outro identificador rastrevel ao registro de calibrao do dispositivo atende a inteno do requisito c)
acima.
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8.1 Generalidades
A organizao deve planejar e implementar os processos necessrios de monitoramento, medio,
anlise e melhoria para
a) demonstrar a conformidade do produto,
b) assegurar a conformidade do sistema de gesto da qualidade,
ISO 2002 Todos os direitos reservados
2002-ANFIA, 2002-CCFA/FIEV, 2002-SMMT, 2002-VDA,
2002-DaimlerChrysler AG, 2002-Ford Motor Company, 2002-General Motors Corp. Todos os direitos reservados
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Ferramentas estatsticas apropriadas para cada processo devem ser determinadas durante o
planejamento avanado da qualidade e includas no plano de controle.
8.1.2
Auditoria interna
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a) est conforme com as disposies planejadas (ver 7.1), com os requisitos desta Norma e com
os requisitos do sistema de gesto da qualidade estabelecidos pela organizao, e
b) est mantido e implementado eficazmente.
Um programa de auditoria deve ser planejado, levando em considerao a situao e a importncia
dos processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores. Os
critrios da auditoria, escopo, freqncia e mtodos devem ser definidos. A seleo dos auditores e
a execuo das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de
auditoria. Os auditores no devem auditar o seu prprio trabalho.
As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execuo de auditorias e para
relatar os resultados e manuteno dos registros (ver 4.2.4) devem ser definidos em um
procedimento documentado.
O responsvel pela rea a ser auditada deve assegurar que as aes sejam executadas, sem
demora indevida, para eliminar no-conformidades detectadas e suas causas. As atividades de
acompanhamento devem incluir a verificao das aes executadas e o relato dos resultados de
verificao (ver 8.5.2).
NOTA Ver NBR ISO 10011-1, NBR ISO 10011-3 para orientao.
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os tipos de medio
meios de medio adequados, e
a capabilidade e habilidades requeridas
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Produto com a situao no identificada ou suspeita deve ser classificado como produto noconforme (veja 7.5.3)
8.3.2 Controle de produto retrabalhado
Instrues para retrabalho, incluindo requisitos de re-inspeo, devem estar acessveis e serem
utilizados pelo pessoal apropriado.
8.3.3 Informao ao cliente
Os clientes devem ser prontamente informados no caso de ter sido enviado produto no conforme.
8.3.4 Derroga do cliente
A organizao deve obter uma concesso do cliente ou uma prvia permisso de desvio para a
continuidade de processamento quando o produto ou o processo de manufatura for diferente
daquele atualmente aprovado.
A organizao deve manter um registro da data de expirao ou da quantidade autorizada. A
organizao deve tambm garantir o atendimento s especificaes e requisitos originais e suas
respectivas atualizaes quando a autorizao expirar. Material enviado sob uma autorizao deve
ser apropriadamente identificado em cada container de embarque.
Isso se aplica igualmente para produtos comprados. A organizao deve concordar com quaisquer
solicitaes do fornecedor antes da submisso ao cliente.
8.4
Anlise de dados
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Nota: Os dados deveriam ser comparados com aqueles da concorrncia e/ou benchmarkings apropriados.
8.5
8.5.1
Melhorias
Melhoria contnua
8.5.2
Ao corretiva
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Se existir um formato para a soluo de problemas prescrito pelo cliente, a organizao deve usar
o formato prescrito.
8.5.2.2 prova de erro
A organizao deve usar mtodos prova de erro em seu processo de ao corretiva.
8.5.2.3 Impacto da ao corretiva
A organizao deve aplicar, em outros produtos e processos similares, a ao corretiva e controles
implementados para eliminar a causa de uma no-conformidade.
8.5.2.4 Ensaio/anlise de produto rejeitado
A organizao deve analisar as peas rejeitadas pelas plantas de manufatura clientes, instalaes
de engenharia e distribuidores/concessionrias. A organizao deve minimizar o tempo de ciclo
deste processo. Registros dessas anlises devem ser mantidos e serem disponibilizados se
solicitados. A organizao deve realizar anlises e iniciar a ao corretiva para prevenir a
reocorrncia.
Nota: Tempo de ciclo relacionado a anlise de produto rejeitado deveria ser consistente com a determinao da causa raiz,
ao corretiva e monitoramento da eficcia da implementao.
8.5.3
Ao preventiva
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Anexo A
(normativo)
Plano de controle
A.1 Fases do plano de controle
O plano de controle deve cobrir trs fases distintas como apropriado.
a) Prottipo: uma descrio das medies dimensionais, ensaios de material e de desempenho
que iro ocorrer durante a construo de um prottipo. A organizao deve ter um plano de
controle de prottipo se requerido pelo cliente.
b) Pr-lanamento: uma descrio das medies dimensionais, ensaios de material e de
desempenho que ocorrem depois do prottipo e antes da produo plena. Pr-lanamento
definido como uma fase da produo no processo de realizao do produto, que pode ser
requerido aps a construo do prottipo.
c) Produo: documentao das caractersticas de produto / processo, controles de processo,
ensaios e sistemas de medio que ocorrem durante a produo plena.
Cada pea deve ter um plano de controle, mas, em muitos casos, planos de controle por famlia
podem cobrir um nmero de peas similares produzidas atravs de um processo comum. Planos
de controle so dados de sada do planejamento da qualidade.
A.2 Elementos do plano de controle
A organizao deve desenvolver um plano de controle que inclua, no mnimo, os seguintes
contedos.
a) Dados gerais
nmero do plano de controle,
data de emisso e data de reviso, se houver,
identificao do cliente (ver requisitos do cliente),
nome da organizao / designao da planta,
nmero da(s) pea(s),
nome / descrio da pea,
nvel de alterao de engenharia,
fase coberta (prottipo, pr-lanamento, produo),
contato chave,
nmero da etapa da pea / processo,
nome do processo / descrio da operao.
b) Controle do produto
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2002-ANFIA, 2002-CCFA/FIEV, 2002-SMMT, 2002-VDA,
2002-DaimlerChrysler AG, 2002-Ford Motor Company, 2002-General Motors Corp. Todos os direitos reservados
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1)
2)
Agora revisado como ISO 19011, Diretrizes para auditoria de sistemas de gesto da qualidade e/ou
ambiental.
Antigamente designado como ISO/IEC Guia 25.