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ESCOPO DE CERTIFICAO:
Alexander Vervuurt
Auditor Lder
SUMRIO
1.
INFORMAES GERAIS
1.1 Histrico da organizao
2.
MANEJO FLORESTAL
2.1 Descrio das reas manejadas
2.2 Recursos florestais
2.3 Situao fundiria
2.4 Vegetao
2.5 Sistema de malha viria
2.6 Relevo
2.7 Solos
2.8 Clima
2.9 Recursos hdricos disponveis
2.10 Unidades de Conservao e Locais de Interesse Comunitrio
2.11 Programas scio-ambientais e de relacionamento
3.
PROCESSO DE AVALIAO
3.1 Norma ou Padro Normativo utilizado para avaliao
3.2 Identificao do OCF Organismo de Certificao
3.3 Responsvel pelo OCF
3.4 Descrio do processo de Auditoria
4.
REUNIES PBLICAS
4.1 Objetivos e realizao
4.2 Entidades e pessoas contactadas
4.3 Relao de participantes das Reunies Pblicas
4.4 Consulta a rgos pblicos
4.5 Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte da
Empresa e parecer Bureau Veritas Certification.
5.
CONCLUSO
ANEXO 1: Convite Para participao nas reunies pblicas e Questionrio de consulta pblica
EQUIPE DE AUDITORIA
11
12
13
10
1.
INFORMAES GERAIS
1.1
Histrico da organizao
compromisso
com
desenvolvimento
sustentvel
da
CMPC
Celulose
da
demanda
fabril,
considerando
as
premissas
previstas
nos
Municpio
MARIANA
PIMENTEL
SERTAO
SANTANA
BARAO DO
TRIUNFO
MINAS DO
LEAO
SENTINELA DO
SUL
VILA NOVA DO
SUL
GUAIBA
PANTANO
GRANDE
ELDORADO DO
SUL
CRISTAL
CERRO
GRANDE DO
SUL
AMARAL
FERRADOR
ARROIO DOS
RATOS
BARRA DO
RIBEIRO
BUTIA
CACAPAVA DO
SUL
CACHOEIRA DO
SUL
CAMAQUA
CANDELARIA
CANGUCU
rea Total
%
rea til
Municpio
ha
%
Municpio
4.771,76
14,1
2.841,39
8,4
368,00
1,5
261,07
1,0
944,78
2,2
503,38
1,2
4.428,25
10,4
3.251,02
7,7
400,10
1,4
253,18
0,9
1.294,72
4.919,51
2,5
13,1
820,79
3.025,41
1,6
8,0
15.103,15
17,8
9.598,80
11,3
8.192,71
3.486,73
16,1
5,1
5.399,53
1.876,10
10,6
2,8
163,57
0,5
82,10
0,3
1.617,88
3,2
814,09
1,6
8.726,01
20,5
4.927,89
11,6
17,4 9.015,53
20,0 10.805,63
12,3
14,1
12.739,51
15.365,22
2.905,34
12.927,29
3.089,17
1.066,96
5.166,73
1,0
1.667,05
0,5
3,5
1,8
1,1
1,5
5.929,05
1.477,63
576,72
2.687,47
1,6
0,9
0,6
0,8
DOM
FELICIANO
7.696,45
ENCRUZILHADA
DO SUL
24.290,54
GENERAL
CAMARA
1.657,98
CHARQUEADAS
932,77
PORTO
ALEGRE
61,08
RIO PARDO
8.033,33
SANTANA DA
BOA VISTA
1.614,84
SAO JERONIMO
6.073,39
SAO
LOURENCO DO
SUL
1.861,85
SAO SEPE
3.921,96
TAPES
2.827,27
TRIUNFO
2.195,70
VIAMAO
213,53
Total 169.058
6,1
3.695,71
2,9
7,1 12.229,66
3,6
3,4
4,3
1.079,06
677,25
2,2
3,1
0,1
3,9
23,44
4.777,83
0,0
2,3
1,1
6,5
771,08
4.138,56
0,5
4,4
0,9
1,8
3,5
2,7
0,1
4,4
888,79
2.082,93
2.079,10
1.339,75
132,98
99.730
0,4
1,0
2,6
1,6
0,1
2,6
Base cadastral: 25/08/2010 - reas prprias e arrendadas. OBS: as reas cadastrais da CMPC Celulose
Riograndense passam por uma reviso de atualizao mensal, podendo sofrer alteraes devido a novas
incorporaes, permutas de reas, vendas, doaes, alterao de uso, reavaliaes de medies e outras.
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11
12
2.0
MANEJO FLORESTAL
2.1 DESCRIO DAS REAS MANEJADAS
13
14
15
2.6 RELEVO
Em geral, as reas da empresa encontram-se em relevo variando de plano, suave
ondulado (com declividade geral menor que 3o), ondulado e fortemente ondulado. O
aproveitamento para o plantio florestal respeita o limite de declividade previsto pela
legislao (45o). Nas reas onde predomina o relevo plano, os plantios so efetivados
preferencialmente em terrenos onde as operaes so mecanizveis (declividade <
25o).
2.7 SOLOS
Predominam solos profundos a muito profundos e excessivamente bem drenados ou
bem drenados, textura variando de arenosa a muito argilosa, com gradiente textural
(diferena de texturas entre os horizontes A e B), carter distrfico, teores mdios de
matria orgnica e saturao por bases e baixos a mdios teores de fsforo. So
propensos compactao quando muito argilosos e eroso em reas onduladas.
Ocorrem tambm solos rasos (cambissolos e neossolos litlicos) e solos mal drenados
em reas mais baixas (Planossolos e Gleissolos).
Os solos existentes nas reas manejadas pela CMPC foram agrupados em Unidades
de Solo, considerando o conceito de fatores limitantes da produtividade, ou seja, os
principais fatores do solo que sintetizam os desvios de produtividade do eucalipto nas
condies da CMPC: disponibilidade de gua, disponibilidade de nutrientes minerais,
disponibilidade de oxignio e grau de coeso do solo. Estas diferenas observadas
entre as diversas Unidades de Solo existentes so determinadas principalmente pela
granulometria, pelo grau de manifestao da coeso, pela drenagem e pelo relevo.
Os critrios de seleo de reas para plantio e das recomendaes de algumas
prticas silviculturais, como preparo de solo e adubao so feitas para as Unidades
de Solo.
Classes de solos ocorrentes nas reas da CMPC Celulose Riograndense:
Cambissolo - Os Cambissolos so solos pouco profundos que apresentam horizonte B
no definido (B incipiente), ocorrendo normalmente em relevo que varia de suave
ondulado a ondulado. Apresentam textura mdia a argilosa, presena de cascalhos e
maior fertilidade natural, sendo alguns deles hmicos (maiores valores de matria
orgnica).
16
CLIMA
17
Alagado
Lago natural
Canal
Rio
Lago artificial
2.10
UNIDADES DE CONSERVAO E LOCAIS DE INTERESSE
COMUNITRIO
As unidades de conservao com respectivas zonas de amortecimento e reas de
interesse comunitrio nas reas de influncia direta e entorno imediato dos plantios da
empresa so reconhecidas de acordo com a norma PO/PSM-008 - Atualizao
Cadastral das Bases de Apoio Socioambientais.
As Unidades de Conservao so os espaos territoriais e recursos ambientais
legalmente institudo pelo Poder Pblico, com objetivos de conservao e limites
definidos. As reas de interesse comunitrio so as reas de interesse da comunidade
local ou da sociedade em geral, como por exemplo: stios histrico/ arqueolgico,
reas de convivncia social e lazer das comunidades, stios religiosos, reas de
servios pblicos e locais de realizao de atividade no-predatrias de subsistncia
das comunidades.
Estas reas so respeitadas e consideradas no manejo florestal da CMPC.
18
19
2.11
20
21
22
ao
implemento
de
aes
que
conduzam
mudanas
23
24
3.
PROCESSO DE AVALIAO
25
Princpio 4:
Princpio 5:
26
E-mail: jose.cunha@br.bureauveritas.com
27
28
Funo na Equipe
Formao Acadmica
Alexander Vervuurt
Auditor Lder
Eng Agrnomo
Antnio de Oliveira
Auditor
Eng Florestal
Nelson Bastos
Auditor
Eng Florestal
Auditor
Eng Florestal
Observadora
Eng Florestal
29
tambm
avaliado
parecer
da
empresa
sobre
os
questionamentos,
30
31
3.5
Relatrio Detalhado
PRINCPIO 1
Critrios 1.3
Evidenciados:
PROGRAMA DE GESTO DE SADE E SEGURANA
VERIFICADOS:
- Programa de gesto de sade e segurana do trabalho da rea florestal da CMPC,
revisado em 13/03/2010 contendo os 15 tpicos (atividades) que sero trabalhados em
segurana do trabalho: Investigao e anlise de acidentes/incidentes; programa
Intercipas; mapeamento de riscos ambientais; anlise da aplicabilidade da legislao;
32
ACORDO COLETIVO
VERIFICADOS:
- Conveno Coletiva Trabalho 2009/2010 assinada pelo Sindicato dos Trabalhadores
da Indstria de Papel, Papelo e Cortia de Guaba, RS. Contendo: Piso salarial,
correes, horas extras, adicional noturno, auxlio refeio, auxlio transporte, auxilio
creche, frias, admisso, desligamento, representao e contribuio sindical.
- Programa anual de auditorias nas empresas contratadas (aproximadamente 17
empresas)
- Relatrio de auditoria trabalhista da empresa contratada Ponto a Ponto Transporte
Direto de Cargas Ltda realizada em 18/11/2009 contendo verificao do acordo
trabalhista sobre hora intinere.
33
34
PRINCPIOS 1, 2, 3 e 4
Critrios 1.3, 2.1, 2.3, 3.3 4.2, 4.3, 4.4
COLHEITA E BALDEIO FLORESTAL
Verificado no Horto Boa Vista, talho 41 A:
- Trailer usado como rea de vivncia contendo banheiro, gua potvel, caixa de
primeiros socorros, mesa e cadeiras; refeies em cuba trmica;
- Desenvolvimento da atividade: 06 harvester; 05 forwarder; 01 caminho comboio de
abastecimento; 01 caminho oficina e 01 trator de apoio;
- Manual de colheita florestal, MT/PSM007, reviso 11;
- Registro dirio de checagem do harvester;
- Oficina mecnica mvel contendo: tanque de gua pressurizada, gerador,
compressor, contenedores para resduos perigosos (contaminados com leo, lixo
seco);
- manuteno do harvester sob bacia de conteno;
- caminho oficina placa ILG1269: RENAVAM 2010 80635872-6; registro ANTT vlido
at 27/11/2014; laudo de inspeo (CSV); CNH 01991697193 do motorista Marcus
Salatti vlida at 19/06/2014;
- Guias de recolhimento do IBAMA para o registro de motosserras;
- Uso de EPIs regulamentados;
- Controle de inspeo de extintores de incndio de 03/08/2010;
- Extintores de incndio do fowarder e conscientizao do operador;
- Registro de treinamento da operadora do harvester (Mirian) realizado entre 0110/07/2010 (80 horas).
35
CAPINA QUMICA
Verificada a atividade de aplicao manual de herbicida (Scout) com pulverizador
costal no horto Guajuvira II:
- nibus placa IGV8425; RENAVAM 2010 8571441578; licena de viagens especiais
do DAER STF 1099/10 vlida at 13/11/2010; relao de passageiros; CNH do
motorista Vilmar Santos nmero 01800875393, vlida at 09/03/2014; ASO anual do
motorista de 16/03/2010: apto;
- IT/PSM 025: Trato cultural, reviso 02;
- IT/PSM 026: Implantar floresta, reviso 04;
- Registros de avaliao da operao: dosagem aplicada, cobertura, plantas atingidas.
PRINCPIO 3
Critrios 3.2 e 3.5
RECUPERAO DE APP
Visitada no horto Colorado, talho 074, rea de recuperao de APP onde aps o
ltimo corte efetuado em 2006, aliado regenerao natural, foi realizado o plantio de
espcies nativas. O desenvolvimento destas lento, porm o esperado para a
regio.
PRINCPIO 1
Critrio 1.3
Realizada entrevista com o presidente do Sindifloresta de Buti, Sr. Celestino Murani,
sobre o acordo coletivo com os trabalhadores florestais.
PRINCPIO 4
Critrio 4.4
GESTO DE RESDUOS
- LO FEPAM nmero 748/2010 do transportador de resduos perigosos (resduos
contaminados com leo e embalagens de agrotxicos) FLORESUL vlida at
22/04/2010;
36
37
Critrio 4.3
ARMAZENAMENTO DE AGROTXICOS E RESDUOS CONTAMINADOS
- Verificado depsito de resduos contaminados com leo localizado em galpo
fechado, piso impermeabilizado, ventilado, sistema de combate a incndio. Os
principais resduos armazenados so: leo usado, embalagens de leo, EPIs, outros
materiais contaminados com leo. Os defensivos agrcolas esto neste depsito em
local separado, sob paletes, identificados e com FISPQ disponvel.
- Verificado depsito de insumos onde se armazena defensivos agrcolas (Tamandu
e Scout) em local isolado, acesso restrito, ventilao forada, material para conteno
e piso impermeabilizado.
PRINCPIO 2
Critrio 2.3
TRANSPORTE DE MADEIRA
Verificados os procedimentos:
- MT/PSM 027: Controle da qualidade das atividades de colheita; reviso 08. Cita a
limpeza de resduos no baldeio da madeira
- MT/PSM 006: Manual de transporte e movimentao de madeira; reviso 10. Cita
cuidados a serem observados no transporte da madeira
- Resultado das anlises de carga de julho/2010: geral e por empresa; realizada em
10% dos caminhes que chegam com madeira.
PRINCPIO 1
Critrio 1.2
Evidenciado que pelo canal de comunicao ARTPUP, so atendidos e respeitados os
direitos das comunidades locais pelos registros:
a- Gilberto Zago reclamando para o recuo do plantio na estrada que vai para o Horto
Cochilha Grande, Municpio de Rio Pardo , na data de 18.07.2010
b- Vitalir Guerindo Didomnico
38
39
40
Estgio inicial ( 7,75 ha) Estgio mdio (0,58 ha) Estgio avanado (47,54 ha)
Campo natural (5,60 ha) Campo mido (32,20 ha) Recurso hdrico (0,31 ha) Outras
(0,01 ha)
Horto Paineiras
rea de plantio 39,55 ha
APP
20,21 ha
RL
3,24 ha
Estradas
0,25 ha
34,32 ha
rea RL
16,06 ha
Estradas
0,97 ha
Sua cobertura vegetal compe-se de florestas em estgio mdio (0,18 ha), estgio
avanado (40,98 ha) campo natural (0,30 ha) campo mido (8,91 ha) recurso hdrico
(0,04 ha) outras (049 ha).
41
PRINCPIO 3
Critrio 3.1.
Ampliao da base gentica
Evidenciado o Contrato de Cooperao Tcnica C2010, entre a CMPC e Fbria para
realizar experincias com materiais genticos e testes conjuntos de campo.
Evidenciado que o uso de materiais genticos utilizados previamente e em fase de
testes pela Fbia podem ser utilizados pela CMPC, a qual possui Direito de Uso destes
materiais. Os clones novos que venham a ser desenvolvidos pela empresa auditada
so de uso exclusivo da mesma, mas podero ser solicitados para uso em suas
atividades de pesquisa pela Fbria, atravs de acordos e contratos.
Como ampliao da base gentica, foi evidenciado o requerimento para importao de
materiais genticos provenientes do Chile, a ser protocolado no rgo federal, a qual
parte de uma poltica de cooperao com as reas de reflorestamento entre Brasil e
Chile. A proposta da CMPC importar plen de materiais genticos, aguardando
quarentena pelo Instituto Agronmico de Campinas,
Experincia Prvia
A CMPC j possui um programa de melhoramento, herdado da Fbria, com clones
hbridos das espcies de E. saligna, E. dunni, E.urophlylla, E. glbulos.
Atualmente, a organizao possui 7 (sete) clones
plantados comercialmente e 2
42
de
mapeamento,
demarcao
proteo
dos
stios
histricos,
43
PRINCIPIO 2
Critrio 2.2
Verificado o Plano de Manejo Florestal PL/PSM-001-UG, rev.08, de 02/08/2010.
- condies de manejo em funo de peculiaridades regionais e locais, pgina 10 item
06; - esquema de manejo silvicultural, pgina 11, item 7.2;
- justificativa da viabilidade econmica do manejo, pgina 05, item 4;
- sistema de malha viria, pgina 06, item 5.5;
- idade de colheita, pgina 11, item 7.2;
- estimativa de crescimento e produo, pgina 12, item 7.3.1;
44
- mapas e croquis da rea de manejo com ocupao e uso de solo, tipos de solo,
vegetao e recursos hdricos esto linkados ao geoprocessamento, exemplos
apresentados nas pginas 21 e 22;
- programa plurianual de plantio ou reforma, colheita e manuteno, pgina 12, item
7.4 e evidenciado no sistema de informaes florestais, atualizado em Juho/2010;
- plano de contingncia para sinistros (incndios e outros eventos), pgina 12 e 13
tem 08;
- inventrio florestal contnuo, pgina 16 e 17 item 10.1;
- indicao de fontes alternativas ao plano de manejo, pgina 14 tem 8.4;
- plano elaborado e monitorado por profissional legalmente habilitado, pgina 03, item
1.1.2;
- No sistema de documentao da Celulose Riograndense, existe o cone histrico que
relata o monitoramento do plano de manejo florestal.
-Plano monitorado, revisado, com resultados do monitoramento incorporado ao plano.
- evidenciado o resumo do plano de manejo florestal (PMF) na internet
(http://celuloseriograndense.com.br) e plano na integra e resumo na intranet.
- evidenciada tambm cartilha de divulgao no campo, em fase final de edio;
- verificado folheto referente ao PMF;
- foi evidenciado na pginas 14 a 16 item 09, as referncias que os resultados do
monitoramento do manejo da fauna, flora, recursos hdricos, edficos e clima foram
incorporados ao plano de manejo;
- a implantao de programas de treinamento e capacitao dos trabalhadores feito
pelas prprias prestadoras de servios.
- Programas de diminuio dos acidentes do trabalho: curso de CIPA, PCE Florestal,
Direo defensiva, preveno de acidentes com animais peonhentos, SIPAT
Integrada, Dia de valorizao da vida e Programa bom vizinho;
- Diminuio de ocorrncias que coloquem em risco a integridade dos ecossistemas,
foram evidenciados na pgina 19, item 13: as empresas contratadas possuem planos
de treinamento especficos. A CMPC desenvolve iniciativas de educao ambiental
desenvolvendo conscincia crtica ambiental, objetivando a preveno de acidentes
ambientais no trabalho;
- Neste item foram verificados tambm aes que incentivem os programas de sade
junto s populaes locais, pgina 18, item 12.
45
Princpio 5.
critrios 5.1 e 5.2
Evidenciado em Guaba
Mel de Eucalipto Solidrio
A Celulose Riograndense estimula pequenos produtores de mel a colocar suas caixas
de abelhas junto aos plantios de eucalipto. A empresa s fornece o pasto apcola e
recebe 8% da produo que encaminhada para as APAES das cidades onde a
CMPC tem atividades.
Evidenciando aes que incentivam empreendimentos locais.
A distribuio do mel feita de forma rotativa entre as APAES de 17 municpios.
Envolve apenas pequenos produtores profissionais. Produo entre 40 a 60 ton de mel
por ano.
Evidenciado relatrio "Programa de Doao de Mel - 2009". Programa com mais de 20
anos de tradio.
Entrevistado o Sr.Ademir Hermann, em Guaba. Possui 400 colmias em parceria
firmada e consolidada a mais de 15 anos, retornando CMPC, 2,5 kg de mel /caixa
produtiva /safra.
Atualmente est com as colmias na Fazenda Barba Negra, juntamente com mais dois
apicultores de Porto Alegre.
Sr Ademir sente-se honrado de poder participar desta parceria e por poder contribuir
indiretamente com os benefcios gerados pela sua atividade APAE.
Fabrica de gaiteiros
A CMPC est iniciando projeto para a fabricao artesanal do acordeo diatnico
(gaita de 8 baixos), procurando aumentar a incluso social e resgatar a tradio
cultural da regio de atuao.
Entrevistado o Sr Marcos Borguetti na Escola Municipal Augusto Meyer em Guaba. O
Sr. Renato Borguetti tambm atua no Projeto Msica na Fbrica.
Evidenciados os locais da futura fabricao da gaita de 8 baixos. Projeto dar forte
repercusso s atividades scias, junto a comunidade local.
46
com
animais
peonhentos,
acidentes
domsticos
de
trnsito.
47
48
Gaya Jovem
Visita ao Rinco Gaia e Escola Municipal Sotero Frantz (Pantano Grande).
Evidenciados registros fotogrficos de 2009.
CMPC iniciou patrocnio a partir de abril / 2010.
Propicia a participao de jovens num programa pedaggico vivencial, estimulando
adoo de uma postura eco-cidad empreendedora.
So realizadas oficinas com abordagem terico-prticas: trilhas, expresso corporal e
empreendedorismo criativo.
Princpio 3
Critrio 3.2
Projeto de Recuperao de reas Degradadas
Visitada a EMATER em Barra do Ribeiro, entrevistado o tcnico responsvel pelo
escritrio local. Atividades relativas a recuperao ambiental da microbacia do Arroio
Salgado, no municpio de Serrinha, com rea aproximada de 500 ha com 17
produtores. Projeto j sendo desenvolvido a 2 anos, em fase inicial de implantao.
Previstas aes de educao ambiental, cercamento das reas ciliares a recuperar,
restaurao da mata ciliar e implementao de estrutura mnima para destinao
adequada de resduos.
PRINCPIOS 1, 2 e 4
Critrios 1.3, 2.1, 2.3, 4.3, 4.4
Colheita
Horto Monte Castelo - Talho 62-A Municpio de Pantano Grande
Colheita terceirizada, empresa: Ponto a Ponto.
Corte mensal de 14000 m3, venda da madeira para Fibraplac.
Retirada feita diretamente pelo comprador.
Observado o corte, descascamento e toragem com harvester, simultneamente para
serraria (1,50 - 1,70m) e madeira para processo (celulose), 1,80 3,20m.
Observado o carregamento com forwarder 6 X 6 autocarregvel.
49
50
Horto Aldo Sani, talho 312 B, municpio Buti, empresa prestadora de servios
Florestadora Nativa.
Operao: aplicao de calcrio
Evidenciado ordem de servio IT/PSM-023 Preparo de Solo operao 9127
2 mquinas aplicando e 1 abastecendo.
Rendimento da operao: 1,07 ha/maquina.
Evidenciada OS n. 032196.
Uso correto de EPIs e banheiro em campo.
Aplicao de 1,5 ton/ha de calcreo.
Evidenciado IT/PSM-017 Implantao Florestal.
PRINCIPIOS 1 e 3
Critrios 1.1 1.2, 1.3 e 3.5
Jurdico
Evidenciado uso de Sistema eletrnico denominado Espaider, contendo um banco
com as aes abertas contra a Aracruz Celulose e CMPC. O departamento jurdico
acompanha o andamento dos processos que so conduzidos por advogados
contratados.
Evidenciado no sistema Spaider 7 aes de reintegrao de posse: em andamento
com prazos atendidos.
Evdenciados 18 relatrios sobre questes ambientais, no havendo situaes
relevantes: Em andamento com prazos atendidos.
Evidenciados 24 relatrios sobre questes tributrias, desde a poca da Klabin. No
foram evidenciadas situaes de relevncia: Em andamento com prazos atendidos
51
52
Relatrio
de
conformidade
elaborado
para
as
estaes
de
53
A CMPC realizou o cadastro de todas as reas antigas objeto do TAC e est enviando
informaes complementares de acordo com os critrios da FEPAM. O total de rea
cadastrada de aproximadamente 66.190 hectares.
Condicionante 6.4: Evidenciados os seguintes Programas, protocolados em julho de
2010 junto FEPAM:
Controle do uso de agrotxicos na silvicultura, junho de 2010
Relatrio Pesquisa e monitoramento de avifauna nas reservas de vegetao nativa e
plantios no estado do Rio Grande do Sul, IBA mdio Rio Camaqu.
Relatrio Pesquisa e monitoramento de avifauna nas reservas de vegetao nativa e
plantios no estado do Rio Grande do Sul.
Relatrio
de
acompanhamento
Programa
de
educao
ambiental
Celulose
Riograndense.
Relatrio do programa de recuperao de reas de emprstimo na CMPC
Relatrio de programa de conservao e manuteno de estradas na CMPC
Relatrio Projeto Bases ecolgicas para o manejo e a conservao In-situ de
remanescentes florestais e campestres em reas de monocultura arbrea no extremo
sul da Brasil
Plano de monitoramento e avaliao SOCIOECONMICA do programa de expanso
da base florestal da Celulose Riograndense Relatrio parcial
Relatrio de acompanhamento do Programa de PROTEO FLORESTAL plano de
controle de emergncias
Condicionante 7.8: estabelece para as 3 licenas valores em reais para compensao
nos termos do disposto no Art 14 da Res. Conama 371/2006. A proposta de aplicao
deste recurso ser devidamente encaminhada para deciso final sobre sua aplicao.
Foi protocolado em 18 de junho de 2010 estudo denominado Avaliao de reas de
interesse ambiental para aplicao da compensao ambiental do programa de
expanso da base florestal (empresa Ideal Meio Ambiente).
OUTORGAS PARA USO DE GUA
Evidenciadas as seguintes outorgas vlidas (portarias DRH):
Viveiro: 1636, 1637, 1638 e 1639 (poos artesianos);
54
55
Princpios 2 e 4
Critrio 2.3 e 4.1
MANUTENO E CONSERVAO DE ESTRADAS
Evidenciado Relatrio de programa de conservao e manuteno de estradas na
CMPC.
Evidenciado controle em planilha Excel demonstrando pontos da malha viria que
necessitam de interveno.
Gesto rede viria, adequao ambiental: Sistemtica para classificao quanto
criticidade de estradas por horto florestal. Atualmente a empresa conta com uma
equipe para realizao de conservao e manuteno de estradas.
MT/PSM-008, Manual de estradas, ver. 06
3.6
NO CONFORMIDADES REGISTRADAS
56
ARV/01
Critrio: 1.1
rea: Jurdico
No sistema CAL (avaliao da conformidade legal) foram Evidenciadas 131 perguntas
relacionadas ao atendimento de requisitos legais no respondidas.
Classificao: menor
Anlise de causa:
Pendncias de anlise de algumas normas no Sistema CAL pelos processos
responsveis e emisso incompleta do relatrio de normas pendentes de anlise,
devido a interpretao do Sistema CAL.
Aes corretivas:
Jurdico solicitou aos processos responsveis a concluso das anlises das normas
57
Status: Encerrada
Avaliao de eficcia durante auditoria de manuteno? Sim
ARV/02
Critrio: 3.2
rea: Silvicultura
Evidenciada presena de gado causando degradao em reas de preservao
permanente, em estgio inicial de recuperao nos hortos Candelria e Pederneiras
(AI 174 e AI 262)
Classificao: Maior
Anlise de causa:
A presena de gado nas propriedades da empresa pode se enquadrar em duas
situaes bastante distintas:
1) De um lado, existem situaes em que foram firmados contratos de comodato e/ou
de parceria para pastoreio em terras da empresa no perodo em que as operaes de
silvicultura estiveram suspensas e com a retomada das atividades florestais estes
contratos esto sendo finalizados de acordo com seu prazo de vigncia (vencimento
da maioria dos contratos se dar, no mximo, at novembro de 2010).
Em funo da relevncia cultural da atividade pecuria no Estado e diante das
demandas para parcerias desta natureza, a empresa j havia solicitado manifestao
do rgo ambiental (DEFAP) quanto a viabilidade de tal prtica, recebendo parecer
favorvel daquele rgo, desde que tomadas medidas preventivas quanto aos
impactos do pastoreio. Diante disso e conforme j mencionado acima a empresa tem
procurado adequar os contratos, mas vrias parcerias ainda esto sendo
renegociadas (Ofcio009/05/DEFAP/DLF, em 14/01/2005) .
58
Aes corretivas:
1) Como ao imediata, no caso especfico do HF. Candelria, o termo de
encerramento j definiu a data para a retirada dos animais, o que se dar em 22 de
agosto de 2010.
2) No caso das reas com gado no autorizado, como no H.F. Pederneiras, onde o
problema j havia sido identificado, houve contato e solicitao ao proprietrio dos
animais para retirada dos mesmos. Como a solicitao no foi atendida, foi lavrado um
Boletim de Ocorrncia Policial denunciando avarias na cerca e invaso do gado em
01/04/2010. A empresa tem feito manuteno destas cercas, entretanto, novas avarias
tem sido verificadas.
3)
59
Status: Encerrada
Avaliao de eficcia durante auditoria de manuteno? Sim
AVALIAO
DAS
AES CORRETIVAS
DECORRENTES
DA NO
CONFORMIDADE REGISTRADA
As aes corretivas foram verificadas nos locais onde foram registradas, tendo sido
consideradas satisfatrias do ponto de vista tcnico. Em relao a no conformidade
ARV/02 estabelecemos a necessidade de realizao de uma auditoria especial em
prazo mximo de 90 dias. A verificao ser especfica a respeito da retirada do gado
do horto Candelria, prevista para 22 de agosto de 2010.
3.7
60
4
4.1
REUNIES PBLICAS
Planejamento, Objetivo e Realizao
61
Municpio
Data
Horrio
No.
Pessoas
Rio Pardo
10/08/2010
19:00 h
35
Buti
11/08/2010
19:00 h
100
Eldorado do Sul
12/08/2010
19:00 h
Barra do Ribeiro
13/08/2010
14:00 h
50
TOTAL DE PARTICIPANTES
190
62
63
64
4.2
4.3
4.4
65
gua em audes) est sendo considerada normal pelo DRH, j que a sistemtica de
outorga relativamente nova.
A Regularizao de uso da gua pode ser feita a partir de um cadastramento on-line,
com a concesso de outorgas precrias com validade de um ano. Num primeiro
momento no so solicitadas informaes detalhadas sobre o uso da gua, o que ser
requerido ao longo do tempo pelo DRH.
No relatrio detalhado, captulo 3.5, apresentamos o planejamento de regularizao da
CMPC para os audes, que ser acompanhado pelo BVC ao longo das auditorias de
manuteno.
SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO
Realizada visita SRTE em Porto Alegre no dia 10 de agosto de 2010, onde houve
entrevista com a tcnica Eloisa Rubenich. Foi relatado haver um bom relacionamento
entre a empresa e esta Superintendncia, no tocante ao cumprimento de exigncias
tcnicas. Em relao fiscalizao das atividades florestais foi explicado que a SRTE
tem poucos profissionais em atividade nesta rea, e que por isto as inspees
regulares na CMPC e suas prestadoras de servio ocorrem apenas em situaes
especiais.
A SRTE informou que a CMPC est participando de um projeto na rea de ergonomia,
porm com enfoque na atividade industrial, onde h, no momento, visitas freqentes
dos tcnicos desta superintendncia.
66
67
licenciada, ou seja, o transporte para outras reas, no est coberto por este
dispositivo legal.
Por outro lado, a FEPAM, no processo de licenciamento da silvicultura, refora a
restrio ao transporte de material para alm dos limites do horto florestal, frisando
que as reas de emprstimo sejam utilizadas nica e exclusivamente para
manuteno das estradas e aceiros internos.
QUESTO 2:
H projeto da empresa de fixao destes pequenos agricultores? Como ficam estas
propriedades que se localizam no meio de grandes hortos de reflorestamento com
relao ao consumo de gua?
A floresta no consome tanta gua hoje, isto realmente verdade? Ou elas
consomem gua suficiente para rvores de grande porte?
R: A empresa tem como diretriz no adquirir propriedades pequenas, onde vivem
pequenos produtores e se desenvolve a agricultura familiar. Das aquisies j
realizadas 93% se deram em propriedades com rea superior a 50 hectares. Por outro
lado, o Programa de Fomento Florestal tambm um esforo na direo de contribuir
com a diversificao das atividades rurais de modo a favorecer a permanncia do
homem no campo.
Com relao ao uso da gua, a quantidade consumida pelos plantios no
significativamente diferente de outras vegetaes de porte florestal. O plantios so
planejados para ocupar propores das bacias hidrogrficas que no interfiram na
disponibilidade de gua e em locais com chuvas suficientes. Com as disperses de
plantios at hoje praticadas no RS no h registro de seca de nascentes. Vale
ressaltar que a empresa procura utilizar tcnicas de conservao de solo no seu
manejo para evitar assoreamento de cursos de gua e compactao do solo.
68
69
DATA
ENTIDADES PARTICIPANTES
Secretarias
Reunio Municipal
Municipais
de
PREVISTA
Educao,
Criao do Grupo de
Trabalho
Orientao
Elaborao
e/ou Secretarias
Maro/Abril
Municipais
de
Educao,
escrito
Conscientizao
/ Agricultura
Sensibilizao
Educao
Municipais
e
Meio
de
Ambiente,
Ambiental,
Educao,
EMATER,
Silvicultura
e/ou
Maio/Junho
Fomento CMPC.
Execuo
Acompanhamento
dos projetos
Secretarias
Municipais
de
Educao,
Junho - Outubro
Fomento CMPC.
70
Secretarias
Agricultura
Seminrio
Municipais
e
Meio
de
Ambiente,
Educao,
EMATER, 09/Novembro
Para 2010 esto orados os recursos necessrios para apoiar a implantao e/ou
monitoramento de 12 projetos, incluindo a implantao do projeto vencedor da etapa
2005 da Campanha na EMEF Sotero Hermnio Frantz de Pantano Grande que foi
adiada em funo de obras de ampliao e melhoria de infraestrutura da escola que
somente agora foram concludas.
Projeto Educao
O projeto consiste na confeco e distribuio de cadernos escolares nos municpios
onde a empresa atua. Os objetivos incluem o beneficio a estudantes do ensino
fundamental de escolas pblicas, a integrao de funcionrios da empresa com as
comunidades e, ao mesmo tempo, a comunicao de que os plantios florestais tem
potencial de gerao de benefcios a estas comunidades.
Os
cadernos
so
entregues
para
as
secretaria
municipais
de
educao,
71
72
Federal
Estadual,
trazendo
cursos
profissionalizantes
para
73
74
75
negociado que durante a semana se manteria a rota que previne o risco junto escola
e nos finais de semana se alteraria o trajeto para reduzir os rudos ao stio de lazer.
Essa tratativa foi informada ao sub-prefeito.
Nos ltimos dias de transporte fizemos uma arrumao (manuteno) nas duas vias
municipais (3 e 4), foram trabalhados os dias 20, 23, 26 e 27 de abril com duas retro
escavadeira em mdia 8h/dia cada mquina. Nestes dias tambm foram transportados
300m de material para consertar irregularidades da estrada municipal.
Tambm ficou acordado que seria realizada manuteno das vias aps encerramento
das atividades mediante agendamento, que ainda no foi realizado em virtude das
condies climticas.
QUESTO 12:
As partes interessadas (comunidades) desconhecem programas de educao
ambiental, cobram contratao de mo de obra local.
Alm dos programas descritos na questo 3, frisamos que a equipe est disponvel
para esclarecimento de dvidas nos seguintes contatos:
Equipe de Educao Ambiental (51) 2139 7397 / 2139 -7405
Reponsvel: Maurem Kayna Lima Alves mkalves@cmpcrs.com.br
76
77
QUESTO 7
De acordo com nossa avaliao, os processos de comunicao da CMPC em direo
s comunidades devem ser melhorados. Registramos uma Observao a este respeito
e estaremos avaliando o desempenho da empresa neste quesito durante as auditorias
de manuteno do CERFLOR.
QUESTO 8
Durante nossa avaliao, constatamos que a CMPC mantm um programa de reforma
e conserto de cercas, assim como de vigilncia patrimonial. Todavia entendemos no
ser necessria a presena de vigilncia em todos os hortos da empresa para coibir
caa e pesca. A respeito da entrada de gado em propriedades foi registrada uma no
conformidade em funo da presena destes animais em reas de preservao
permanente da CMPC. A eficcia das aes tomadas ser monitorada por nossa
equipe de avaliao ao longo das auditorias de manuteno.
QUESTO 11
No captulo 4 deste relatrio relatamos detalhadamente nossa anlise a respeito da
reclamao feita sobre as estradas 3 e 4.
78
5.
CONCLUSO
Considerando:
A finalizao do processo de auditoria, onde o BUREAU VERITAS CERTIFICATION
avaliou de forma consistente o atendimento aos critrios e indicadores estabelecidos
na norma NBR 14.789/07 Manejo Florestal Princpios, Critrios e Indicadores para
Plantaes Florestais, nas unidades de manejo da CMPC;
A normalidade das operaes da CMPC durante o perodo de auditoria, inclusive do
viveiro que produz as mudas de eucalipto, o que permitiu a realizao de uma
amostragem representativa dos processos da empresa;
O estabelecimento de um escopo claro de atividades em busca de certificao;
As reas definidas no captulo 1.2, tabela 1 deste relatrio, como sendo aquelas em
busca da certificao;
A realizao integral da auditoria conforme plano de auditoria elaborado pelo auditorlder do evento;
A existncia de um Plano de Manejo documentado com objetivos definidos e
compatveis com a escala do empreendimento avaliado;
A existncia de uma poltica da CMPC que incentiva e implementa programas de
interesse comunitrio;
As respostas apresentadas pela CMPC, que trazem informaes apropriadas em
relao s perguntas realizadas;
O registro de 04 (quatro) no conformidades encerradas ao longo da auditoria.
o registro de 04 (quatro) oportunidades de melhoria e 03 (trs) observaes que
devem ser analisadas e tratadas pela empresa;
A consulta realizada a dois rgos pblicos onde no obtivemos informaes sobre
o no cumprimento de requisitos legais aplicveis s atividades florestais da CMPC e
suas contratadas; os entrevistados declararam que a empresa pr-ativa no sentido
de buscar melhorias em seus processos;
79
80
ANEXO I:
Certificao CERFLOR (Manejo Florestal)
NBR14789:2007
Consulta e reunies pblicas
81
82
CIDADE:
ESTADO:
CEP:
E-MAIL
SIM ( )
1.
NO ( )
SIM ( )
2.
3.
Que comentrios o (a) sr (a) teria em relao empresa CMPC nos municpios acima mencionados?
4.
NO ( )
SIM ( )
NO ( )
6.
SIM ( )
NO ( )
Este questionrio tem por objetivo levantar dados e informaes oriundas de pessoas e organizaes da sociedade civil para o processo de
certificao de florestas pela regra CERFLOR. Os nomes das pessoas que responderem ao questionrio no sero citados nos documentos que
iro compor o processo de certificao da empresa CMPC , bem como estas pessoas no tero qualquer responsabilidade na certificao.
Encaminhar a resposta para o e-mail: florestal_consulta@br.bureauveritas.com ou fax: 011 50709010
Ou para o endereo Avenida do caf 277, Torre B, 5 andar, CEP 04311-000, So Paulo, SP.
83
PLANO DE AUDITORIA CMPC 2011 - Recert 9k14k; Recert NBR 14790; 1A NBR
14789
DIA/AUDITOR
01/08
segunda
manh
01/08
segunda
tarde
02/08
tera manh
Rafaela
Guimares
Abertura +
planejamento
florestal
Abertura +
Anlise das
planejamento
atividades de
florestal
silvicultura,
Definir locais para
colheita e
evidenciar
transporte.
projetos de
Solicitao dos
recuperao
mapas
florstica,
detalhados
monitoramento
(ocupao de
faunstico,
solo,
monitoramento
ambiental, rec
rec. Hdricos.
hdricos,
social,
histrico)
NBR14789: Gerir NBR 14789:
sustentabilidade
Planejar
(P5)
suprimento de
Definir visitas a
madeira
projetos P5 +
NBR14789:
desempenho dos Gerir meio
projetos de
ambiente
incentivo ao
operacional
empreendimentos florestal (incl
locais.
licenas)
NBR 14789 :
Implantar
floresta
9k14k:
NBR14789: :
Desenvolver
Tributos
pessoas
nacionais:
NBR 14789 +
CNDs
9k14k: Auditoria
municipais,
interna + Aes
receita federal,
corretivas e
estadual e
preventivas.
previdncia
para CMPC e
3 prestadores
de servios
Pedro
Silveira
Roberto
Mendona
Abertura +
planejamento
florestal
Abertura
NBR 14789:
Anlise plano
de manejo
Abertura
Planejamento 9k
e 14k
Gesto da CoC
9k14k: Anlise
crtica dos
sistemas de
gesto
CoC + 9k14k:
14k: Objetivos e
Produzir papel
metas
9k14k: Estrutura
e
responsabilidade
CoC Recebimento de
madeira
CoC + 9k14k
Produzir cavaco
CoC + 9k14k:
Produzir
celulose
branqueada
Juliana Colpas
84
02/08
tera tarde
14k: Tratar
efluentes lquidos
(indstrial)
16:00 Seg
patrimonial
proc PO/GSS035
UG Gesto de
ocorrncias de
seg patrimonial
NBR14789 + 14k:
Gerir questes
jurdicas e
procedimentos
legais
03/08
Verificar
quarta manh
tratamento de
eventuais conflitos
ou demandas
relacionadas a
posse de terra.
NBR14789:
Programa de
gesto de
sade e
segurana
Acordos
coletivos
Avaliao de
prestadores de
servios.
CoC + 9k14k:
Vender celulose
9k14k: Secar
e vender papel
e enfardar
Gerir logstica e
celulose
administrao
de vendas
NBR 14789:
Colher floresta
NBR 14789 +
9k14k:
e transportar
14k: Tratar
Produzir licor
madeira
resduos slidos branco
Visita a projeto
social (P5)
NBR14789:
Gerir
sustentabilidade
NBR 14789 + 14k:
(P3): Inventrios
NBR 14789:
peridicos de
Armazenamento
Monitoramento
fauna silvestre e
de insumos
de recursos
incorporao no
agrcolas e
03/08
hdricos agrotxicos e
plano de
quarta tarde
florestal
monitoramento
manejo,
NBR 14789:
Verificao das
quanto ao uso.
Manuteno
listas (P3.4),
NBR 14789 + 9k +
de estradas
manejo de reas
14k: Viveiro
de refgio ou
reproduo de
fauna silvestre.
NBR 14789 + 14k:
Sistema de
vigilncia
patrimonial
florestal NBR 14789 +
Entrevistas com
14k: Programa
vigilantes.
de comunicao
NBR 14789:
11 hs: Signi
Implantar
com partes
NBR 14789 + 14k:
floresta
interessadas
Recuperao de
externas
reas degradadas
(florestal)
(APP + RL),
Estudos de
estrutura dos
04/08
vegetais nativos
quinta manh remanescentes
9k: Satisfao
de clientes papel mercado
interno.
9k14k: Produzir
qumicos para
branqueamento
9K14k: Verificar
e ajustar
dispositivos de
medio e
monitoramento
(DDM)
9k14k: Contratar
servios
9k14k: Analisar e
informar
parmetros de
controle
14k: Plano de
atendimento a
emergncias Anlise
documental
Avaliar
9k: Atender o
cliente - celulose
anlise de
treinamentos
EAD e de
brigada
RNC
21171/11
85
04/08
quinta tarde
05/08
sexta manh
05/08
sexta tarde
NBR 14789:
Plano
integrado de
manejo de
pragas e
doenas (incl
minimizao
de uso de
NBR 14789:
Programas de
prod. Qumicos
educao
e uso de
ambientais junto a agentes de
comunidades
controle
biolgicos)
visitas
NBR 14789:
Sistema de
preveno,
vigilncia e
controle de
incndios
florestais.
NBR 14789:
Desenvolver
tecnologia
florestal Programas de
ampliao da
base gentica e
avaliao de
material
alternativo.
NBR 14789:
Uso de OGM
14k: Plano de
atendimento a
emergncias Verificao
dos
equipamentos
e realizao
de testes.
9k14k:
Recuperar
qumicos e gerar
energia
Pendncias
Relatrio +
encerramento
Pendncias
Relatrio +
encerramento
Pendncias
Relatrio +
encerramento
Pendncias
Relatrio +
encerramento
Pendncias
Relatrio +
encerramento
7. EQUIPE DE AUDITORIA
Auditor Lder:
- Alexander Vervuurt
Auditores:
- Rafaela Guimares
- Juliana Colpas
JBC Biloga
- Roberto Mendona
- Pedro Silveira
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Tambm foi entrevistado o colaborador Joo Alosio Orth - Operador de Gruma, o qual est a 7
anos na funo. Foram verificados os EPIs para conteno em caso de vazamento de insumos
contaminantes.
Evidncia de reciclagem para operar Harvester:
Data: 22/02/2005.
Evidncia de conformidade do colaborador Vagner:
CNH N: 02062184984
Validade: 10/04/2012
Categoria: AE
ltimo ASO realizado: 29/10/2010
PRINCPIO 4, CRITRIO 4.2
Estradas Redes Virias
Em 2007 foi feito um 1 diagnstico para controlar eroso das estradas.
Com os dados do monitoramento realizado pelas equipes de campo feito o planejamento de
recuperao de estradas, caixas que recebem a gua acumulada da chuva, conteno e
recuperao da eroso.
Foram evidenciadas nas estradas lombadas e caixas que recebem a gua acumulada.
O planejamento para essas lombadas e caixas feito pelo Software Hidros do professor
Fernando Pruski da UFV, lanado em 2008.
As equipes de monitoramento verificam em campo alguns itens, dentre eles: erodibilidade,
criticidade da eroso, pluviometria, dentre outros e esses dados, alm de alimentar o sistema
Hidros, tambm preenche um check-list que avalia quais reas devem ser recuperadas
prioritariamente.
Esses dados tambm sero utilizados como parmetro para aumento das equipes de
monitoramento para 2012.
Foram evidenciadas fotos do Horto Passo Ado, as quais apresentaram antes uma eroso
acentuada e elevada, atualmente (um ano depois) a eroso regrediu com as aes tomadas
pelas CMPC e visualmente essa regresso fica em torno de 95%.
104
105
Evidncia:
Autorizao Florestal, N 14/2011 DIFAP/SEMA. Horto Florestal Francisquinho. Validade:
05/01/2012.
PRINCPIO 1, CRITRIO 1.3
Acordos coletivos:
Basicamente os acordos coletivos tratam de horas it ineri, salrios, horas trabalhadas,
transporte do colaborador, dentre outros.
Tecnoflorest Agroflorestal LTDA, em 20/04/2010.
N de registro no TEM: RS 000478/2010
N do processo: 46218.004009/2010-25
Sind. Emp. Em Transp. Rodov. de Carga, em 08/07/2010
N da solicitao: MR 030225/2010
N do processo: 46218.008941/2010-27
Data do Protocolo: 22/06/2010
106
11.
NO CONFORMIDADES REGISTRADAS
Processo
Depsito
agrotxicos
Descrio da No
Conformidade
Critrio
Tipo de No Conformidade
Menor
1.3
ARV
Anlise de Causa
Data:
Ao Corretiva
Data:
Status
NC N
ARV02
Processo
Implantar
floresta
Descrio da No
Conformidade
Em aberto
Critrio
Data:05/08/11
Tipo de No Conformidade
1.3
Maior/Menor
Eficcia?: Sim/No
ARV
Anlise de Causa
Data:
Ao Corretiva
Data:
Status
Em aberto
Data:05/08/11
Eficcia?: Sim/No
107
NC N
JBV01
Processo
Gerir
sustentabilid
ade
Descrio da No
Conformidade
Anlise de Causa
Critrio
Tipo de No Conformidade
Menor
3.4
JBC
Status
Data:05/08/11
Fechada
Data:05/08/11
108
NC N
JBC02
Processo
Gerir
sustentabilid
ade
Descrio da No
Conformidade
Anlise de Causa
Ao Corretiva
Status
Critrio
Tipo de No Conformidade
Menor
5.2
JBC
Data:05/8/11
109
NC N
RPG01
Processo
Implantar
floresta
Descrio da No
Conformidade
Critrio
Tipo de No Conformidade
Menor
2.3
RPG
Anlise de Causa
Ao Corretiva
Data: 05/8/11
Data:05/8/11
PRAZO: 45 dias
Status
Fechada
Data: 05/08/11
110
NC N
RPG02
Processo
Silvicultura
Descrio da No
Conformidade
Anlise de Causa
Ao Corretiva
Status
Critrio
Tipo de No Conformidade
1.1
Menor
1 ano
RPG
Em aberto
Data:05/08/11
Data:05/08/11
Data: 05/8/11
Eficcia?: Sim
111
112