LISTA DE DOCUMENTOS PARA FORNECEDORES E SUBCONTRATADOS

1) Alvars/Licenas de Operao: - Licena Municipal de funcionamento; - Alvar de Vistoria do Corpo de Bombeiros; se aplicvel - Licena de Operao Ambiental do rgo de Meio Ambiente Competente do local ou Licena de Dispensa, conforme legislao estadual - ANVISA (refeitrio e/ou ambulatrio) - se aplicvel; - Licena de operao para produtos qumicos controlados (Polcia Federal, Exrcito e Polcia Civil) - se aplicvel. - Contrato Social da Empresa 2) Documentao pertinente rea de Recursos Humanos: - Lista de trabalhadores para seleo da documentao; - Amostragem de folha de pagamento de 12 meses (onde ser selecionado um ms pico, um ms no pico e o ltimo ms pago) dos funcionrios selecionados; - Amostragem dos controles de hora de trabalho (carto de ponto) de 12 meses (onde ser selecionado um ms de pico, um ms no-pico e o ltimo ms pago) dos trabalhadores selecionados; - Pronturio completo dos empregados selecionados (todas as documentaes e referncias em relao ao empregado analisado so exigidas); - Atestado de Sade ocupacional (ASO) dos empregados selecionados; - Certides negativas do FGTS e do INSS; - Livro de Inspeo do Ministrio do Trabalho; - CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) - GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social) - GPS E GRF (Guia de Recolhimento do INSS e Guia de Recolhimento do FGTS) - Conveno Coletiva; - Acordos Coletivos de Trabalho; se aplicvel - Manual do Empregado - se houver; - Manual de Integrao - se houver; - Cdigo de tica da Empresa auditada - se houver.

3) Documentao pertinente rea de Sade e Segurana do Trabalho: - PPRA (Plano de Preveno de Riscos Ambientais); - LTCAT (Laudo Tcnico das Condies de Ambiente de Trabalho); se aplicvel: - PCMSO (Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional) e seu relatrio anual; - FISPQ (Ficha de Informao Sobre Produtos Qumicos) - se aplicvel; - Treinamentos de manuseio de produtos qumicos - se aplicvel; - Relatrio de Instalaes Eltricas NR10 - se aplicvel; - Plano de Evacuao e o devido registro do seu treinamento/simulado; - Controle Anual de manuteno e verificao de estado dos extintores/hidrantes; - Controle de entrega de EPI (Equipamento de Proteo Individual) dos trabalhadores selecionados- se aplicvel;
* Outros documentos podero ser solicitados pelo auditor alm dos descritos acima.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA FORNECEDORES E SUBCONTRATADOS

- Toda a documentao de CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidentes) - se aplicvel: - Eleio; - Reunies Ordinrias (ocorrncia mensal); - Reunies extraordinrias - se houver; - Registro de ocorrncia anual da SIPAT (Semana Interna de Preveno de Acidentes); - Toda documentao da Brigada de Incndio: conforme legislao estadual - Participantes; - Cursos e treinamentos recebidos; - Treinamentos ministrados; - Listra dos integrantes do SESMT (Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho); - Laudo ergonmico. se aplicvel - Laudo Tcnico de manuteno de caldeiras e vasos de presso (caldeira), se aplicvel - Laudo Tcnico de manuteno de elevadores, se aplicvel

4) Documentao pertinente rea de Meio Ambiente: - Anlise de descartes de efluentes e resduos slidos, lquidos e gasosos se aplicvel; - Certificado de Movimentao de Resduos de Interesse Ambiental (CADRI: vlido para o Estado de So Paulo checar documento equivalente para outros Estados) das empresas que recebem/tratam os resduos se aplicvel. - Poltica de Meio Ambiente se houver. 5) Cadeia de fornecimento: (aplicvel ao fornecedor e caso o fornecedor trabalhe com subcontratados) - Procedimento para selecionar subcontratados - Contrato com os subcontratados ou documento que formalize as exigncias quanto ao trabalho regular; - Documento atualizado, de todos os subcontratados com os quais mantm relao comercial, com no mnimo as seguintes informaes: dados cadastrais como razo social, endereo e CNPJ; tipo de servio realizado; condies de formalizao do local (CLT); - Registro com nmero dos pedidos para as empresas varejistas signatrias do Programa de Qualificao e para quais subcontratados foram enviados os pedidos para produo. - NF (Notas Fiscais) - nos casos em que o fornecedor tem terceirizao sero verificadas as notas fiscais de remessa e retorno desses locais.

* Outros documentos podero ser solicitados pelo auditor alm dos descritos acima.