Estgio 01

Perguntas
As abordagens de processo so pontuais?
Os esforos de processo so individuais (Somente da TI ou Somente da rea de Negocio)?
Existe mais de uma abordagem metodologia de processo?
Existe mais de uma ferramenta de processo?
As tcnicas de levantamento de processo se modificam com frequncia?
O mapeamento de processo fica restrito ao seu coordenao/ setor/ assessoria / seo / subseo?
Somente algumas pessoas participam das iniciativas de mapeamento de processo?
As iniciativas em processo so feitas somente na sua rea sem suporte externo?
Existe muito trabalho no sistematizado?
Existem problemas que ocorrem com frequncia?
Estgio 02
Perguntas
Existe alguns processos documentado?
BPM no importante para sua organizao?
Seus superiores apoiam ou participam das iniciativas em processo?
Existe um propsito para as iniciativas de BPM?
Existe uma ferramenta com o repositrio de processos mapeado?
O uso de processos de modelagem so extensos?
Existe uma metodologia estruturada para o mapeamento de processos?
Os padres so comuns para todos?
As consultas a rea responsvel por processos frequente?
Os servios ofertados so entregues conforme padres e requisitos especificados?
Existem processos que sua execuo planejada e gerenciada?
Os resultados dos processos so previsveis?
Os subprocesso e atividade no so bem definidos?
Nem todos os processo esto associados aos macro processos?
Estgio 03
Perguntas
Todos os processos bsicos da organizao j esto mapeados e se encontram na ferramenta?
Existem processos automatizados na ferramenta?
Existem processos baseados em gerenciamento de risco?
Existem processos publicados ou disponibilizados na intranet?
Existe treinamento formal e continuado em BPM?
Existe uma assessoria ou departamento fixo para auxiliar as iniciativas em BPM?
As atividades bsicas so executadas segundo processos bem definidos e seguindo os padres adota
Todos os processos tem uma relao com ao menos um macro processo?
Existem o uso efetivo de indicadores na execuo dos processos?
Estgio 04
Perguntas
Existe uma assessoria ou departamento fixo ao qual deve-se reportar antes de se modificar algum pr
Existe controles tecnolgicos e mtodos nos processos mapeados?
Existe um controle de custeio dos processos?
Os processos transpassam as fontreiras departamentais e envolvem mais de uma rea?
Todos os processos, seus requisitos e fatores crticos de sucesso so documentados?
Os mtodos e a ferramenta so amplamente conhecidos e aceitos?
Todas as iniciativas de processo seguem a mesma metodologia e so aprovadas por um rea central?
Existem escritrios setoriais de processos?
A organizao est focada no gerenciamento de processos?
Existe uma medio de desempenho detalhada?
A medio de desempenho detalhada alimentada e analisadas periodicamente e sistematicamente
Existe uma boa margem de acerto nas previses de desempenho dos processos?
Existem mtodos para se definir e quantificar a qualidade dos produtos ou servios gerados?
Todas as perguntas acima so executadas de forma quantitativa em todos os processos?
Estgio 05
Perguntas
A gesto dos processos institucionalizada e parte das atividades dirias?
A medio da performance dos processos tem um responsvel claro?
A medio efetuada e executada por toda a organizao?
Os ciclos de memria de processos so executas de forma sistemtica?
Toda a organizao gerida com foco em processos?
Os processos so alinhados com a estratgia da organizao?
O planejamento estratgico demanda modificao nos processos?
Existem meios de fornecer feedback sobre o desempenho dos processos?
As aes de melhoria e inovao so orientadas em dados estatsticos do processo e feedback dos cl
Todos os processos da organizao so mapeados?
Todos os processos mapeados tem uma definio para o inicio de seu ciclo de melhoria?
Quando um replanejamento estratgico, os processos impactados so definidos e entram no ciclo d
 Total do Estagio 01
Resposta Sim 7 70%
Sim No 3 30%
Sim
No
No
Sim
Sim
Sim
Sim
No
Sim
Total do Estagio 02
Resposta Sim 4 29%
No No 10 71%
No
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Sim
Total do Estagio 03
Resposta Sim 0 0%
No No 9 100%
No
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Total do Estagio 04
Resposta Sim 7 50%
No No 7 50%
No
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Sim
No
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Total do Estagio 05
Resposta Sim 8 67%
No No 4 33%
No
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No
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Estgio 01 70%
Estgio 02 29%
Estgio 03 0%
Estgio 04 50%
Estgio 05 67%