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Ambiente.
Sumrio
1.0 OBJETIVO
2.0 COMPROMETIMENTO
5.0 ORIENTAO
9.0 REFERNCIAS
ANEXOS
Anexo 1 Modelo Padro de Escopo Alumar
Anexo 2 Modelo de APR / Work Design
Anexo 3 Modelo de Formulrio para Visita Tcnica
Anexo 4 Modelo de Informaes para Orientao de SSMA Contratada
Anexo 5 Modelo de Plano Especfico de Segurana para Contratadas
Anexo 6 Informaes sobre Treinamentos
Anexo 7 Matriz de Treinamentos
Anexo 8 Modelo de Crach de Identificao de Treinamento
Anexo 9 Planilha para Resumo de Incidentes e HHT das Contratadas
Anexo 10 Modelo para Comissionamento
Anexo 11 Quadro de Exames Mdicos para Empregados Contratados
Anexo 12 Lista de EPI`s Aprovados pela Alumar
Anexo 13 Requisitos do Self Assessment (Ferramenta de auto-avaliao)
Anexo 14 Guia de Requisitos de Segurana para Servios Contratados
Anexo 15 Lista de Normas de Segurana
Anexo 16 Programa de Segurana em Eletricidade para Contratadas
Anexo 17 Treinamento Review de EHS
1.0 OBJETIVO
As Sub-contratada no podem ser usadas sem autorizao de Aquisio e Logstica. Qualquer Sub-
Contratada autorizada dever atender a todas as exigncias de pr-trabalho incluindo Orientao,
Treinamento e Requisitos do Processo de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas.
2.0 COMPROMETIMENTO
Toda atividade de construo ser realizada de maneira tal a minimizar a interferncia com
operaes normais da Alumar. Os empregados da Contratada e Sub-contratada iro permanecer em
suas reas designadas de trabalho, sendo da responsabilidade da Contratada e Sub-contratada
garantir que seus empregados no acessem as reas operacionais sem a devida autorizao da
Alumar.
Qualquer violao ou desvio s condies acima pela Contratada e sua Sub-contratada pode resultar
em seu prprio desligamento ou de seu empregado dos domnios da Companhia e no
cancelamento dos contratos com a Alumar.
Todas as etapas determinadas nestes Padres devero ser seguidas integralmente por todas as
Empresas Contratadas e suas Sub-contratadas. necessrio uma leitura detalhada, pelo
Responsvel Alumar, para o perfeito entendimento e aplicao dos processos descritos antes da
elaborao do escopo. Caso as informaes descritas no sejam suficientes para esclarecer as
dvidas, dever ser feita uma consulta direta ao Departamento de SSMA da Alumar para
esclarecimentos.
Para aquelas que executarem atividades de remoo/ substituio de telhas de fibrocimento dever
antes do incio do trabalho comunicar o Departamento de Higiene Ocupacional e aps a remoo
dever elaborar um livro de evidncias e entregar no trmino da atividade ao respectivo
Departamento Alumar cpias dos seguintes itens (dos empregado envolvidos):
Risco Alto:
Se houve fatalidade com empregados da empresa ou empregados contratados e subcontratados
Se houve acidente com afastamento nos ltimos cinco anos;
Se a alta liderana no estiver envolvida com as questes de SSMA;
Se a empresa recebeu alguma notificao de rgo legal (DRT, IBAMA, Ministrio Pblico...)
devido evento relacionado com sade, segurana e meio ambiente.
Contratos Corporativos
Construo ou remediao de Lagos
Overhall de prdios operacionais
Demolio de Prdios Operacionais
Projetos que necessitem de mais de duas contratadas
trabalhando simultneamente (exceto empresa de montagem de Andaimes)
Trabalhos em telhado, lajes e outras coberturas de prdios.
Trabalhos em telhado, lajes e outras coberturas de prdios.
Risco Mdio:
No possuir nenhum requisito acima (Risco Alto);
Entrada em espaos confinados;
Trabalhos com risco de Quedas com altura acima de 1,8 metros;
Uso de ferramentas acionadas a plvora;
Exposio a radiaes ionizantes;
Operao de equipamentos Mveis e ou veculos Industriais;
Desligamento de fonte de energia com necessidade do uso de E/B/T/V;
Servio de escavao ou demolio mecnica ou manual;
Servios a quente;
Operao de mquinas operatrizes;
Trabalho com circuito Eltrico > OU = 440 Volts;
Trabalho realizado dentro de reas restritas;
Gerao de resduos perigosos;
Movimentao de Carga suspensa;
Risco Ambiental para Ar/ gua/Solo/Desmatamento, queimadas, Exposio a atmosfera
explosiva/ metal lquido/ Alta Presso;
Utilizao de Produto Qumico Txico, Inflamvel, Corrosivo, Inflamvel, Corrosivo;
Servios realizados em locais no interior de reas operacionais: Reduo, Refinaria, Fab. de P,
Minerao e Refinaria.
Trabalhos de Consultoria/Treinamento dentro de reas operacionais.
Risco Baixo:
No possuir nenhum requisito acima (Risco Alto);
No realiza atividades crticas;
Servios de Consultoria/treinamento que no envolva tarefas em reas operacionais;
Servios de manuteno em reas no operacionais que no no esteja exposto aos os riscos
listados em grau Mdio;
Servios de Consultoria/Auditoria com acompanhamento da superviso da respectiva rea
operacional;
As contratadas, sub-contratadas ou servio contratado que estiver classificada como Risco Alto
somente podero executar seus servios aps a aprovao formal do Gerente da Alumar.
Analisa
resultado
(9)
Empresa SIM
aprovada?
(10)
PrQualificao
(1) Compras entra
em contato com
fornecedor
(15)
SIM
S
SIM
N S
Revisa
documentos e
Fornecedor
Preenche reenvia ao
questionrio e Encaminha os
documentos GBS EHS
encaminha
evidncias
solicitados (13)
(5.3) Encaminha
(4) questionrio e
evidncias
(16)
Nesta reunio dever ser utilizado a APR Anlise Preventiva de Riscos (ANEXO 2), para anlise de
riscos das etapas da atividade, riscos operacionais, EPIs que sero utilizados, questes relativas a
meio ambiente, liberaes necessrias, treinamentos, entre outros (ANEXOS 6, 7 e 8).
atividade o Plano Especfico de Segurana do Trabalho dever ser revisto com toda a equipe da
Contratada.
A reunio de orientao ser apresentada pelo Gestor do Contrato e Responsvel pela Contratada. A
reunio poder incluir retro projetor, vdeos, ou outros materiais preparados. Cobrir aspectos
pertinentes a SSMA do trabalho ou tarefa e as condies do canteiro de obras da localidade, tais
como: procedimentos de emergncia, permisso de trabalhos, autorizaes, normas, procedimentos
Ferramentas de EHS, a Contratada deve possuir o conhecimento e prtica dos itens relacionados
abaixo. Quanto a aquisio dos blocos, formulrios e cartes a contratada dever solicitar junto ao
Gestor Alumar:
a) Programa para Novatos empregado que nunca trabalhou na Alumar/ Alcoa. Ser
considerado novato por 1 ano. Empregado da Alumar/ Alcoa com mais de 1 ano de
experincia que est: Retornando ao trabalho depois de 6 meses; Sendo transferido para
outro departamento; Sendo transferido de localidade; Ser considerado novato durante:
6 meses para rea operacional; 4 meses para rea administrativa.
Identificao no Capacete <Adesivo laranja com data de vigncia do Novato> feita pelo
gestor, tanto para colocar quanto retirar. Avaliao do GES (Grupo de Exposio Similar)
e de sade tanto no admissional quanto na mudana de funo.
FRENTE DO VERSO
CARTODO CARTO
NOTIFICA
Breve descrio do Qual a categoria
Aes
que mais tomadas
se at
que foi
DetalhesO DE
observado
adicionais o momento (se
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Local exato onde recomendaes (se
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Encarregado
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Departamento
Segurana, ( )
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___________
Rubrica: EHS
pode
((ou ser um
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ID: Fatalidade, qual o
contratada):
________________
Ambiente ________________
________
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________________
Fatalidade?
____________ ( ) risco?
________________
________________
___________
Origem do perigo... ___________
Encarregado
(|__|__|
________________
) Sim ( ) No
Contratado (________________
) Alto ( )
________________
(___________
) Condio ( ) ________
________________ Mdio ( ) Baixo
________________
___________
___________
Ato
________________ (________________
) No se aplica
________________
___________
___________
________________
___________
d) Carto Auto avaliao este carto pessoal fornece um "Checklist rpido para que o
executante da tarefa programada faa uma auto avaliao e possa identificar potencias
problemas e armadilhas para o erro.Deve ser realizado em voz alta, pelo executante da
tarefa, na frente de trabalho, momentos antes da sua realizao.
Livreto
A Alumar tem como compromisso o atendimento e respeito a Legislao Ambiental vigente no pas,
estando assim, determinada a compatibilizar todas as suas atividades de construo, operao e
manuteno com o controle e a preservao do Meio Ambiente. Este compromisso estende-se as
EMPRESAS CONTRATADAS e suas SUB-CONTRATADAS.
Espera-se que a Contratada opere de maneira a proteger o Meio Ambiente e a Sade de seus
empregados e dos habitantes das comunidades prximas.
Liberaes que podem ocorrer no local incluem, mas no esto limitados aos seguintes:
A Alumar far com que a Contratada esteja ciente de qualquer preocupao especfica da localidade
quanto ao meio ambiente.
Boa arrumao uma indicao de uma atitude profissional de segurana e pode eliminar a causa
raiz de muitos incidentes. Boas prticas de arrumao aumentam a produtividade e a qualidade dos
produtos produzidos e dos servios prestados. Arrumao responsabilidade de cada Contratada e
Sub Contratada, e elas devem:
Os locais especficos para os rejeitos de vrios despejos (material limpo de escavao, lixo comum
de construo, solventes, lquidos inflamveis, etc.) devem estar de acordo com as instrues da
Alumar.
2. Escavao.
3. Trabalhos em Altura.
4. Espaos Confinados.
5. Alta tenso.
7. Isolamento de rea
A(s) Pessoa(s) Responsvel(is) da Alumar ir(ao) fornecer Contratada detalhes sobre outras
permisses de trabalho que possam ser necessrias para executar servios em outras reas de alto
risco, como reas com risco de incndios ou exploses e de exploses qumicas de alto potencial.
A Contratada precisa proceder de acordo com a Norma 4003292 Manuseio de Produtos Qumicos,
todas as leis aplicveis de Direito Comunicao aos empregados. A Alumar cientificar a
Contratada de qualquer implicao de Higiene industrial.
1) Fornecer as Contratadas uma lista dos materiais perigosos aos quais as Contratadas
e Sub Contratadas podero estar expostos no local do trabalho.
Cada operador, antes de operar o equipamento, deve preencher check list de "Inspeo Pr-
Operacional. O formulrio permanece no veculo por um turno, e revisto e arquivado pela
Contratada. Providncias imediatas devem ser tomadas quanto aos tens que apresentem
preocupaes srias quanto segurana. O equipamento no dever ser utilizado at que o
problema tenha sido solucionado.
Todos os veculos motorizados so equipamentos mveis que devem ser mantidos em uma condio
operacional segura, livre de vazamento de leo, fluidos hidrulicos e outros fluidos, e com a
necessria proteo das partes mveis de acordo com os requisitos da Alumar. As especificaes
dos Veculos e Equipamentos Industriais Mveis devem obedecer aos requisitos previstos na norma
de segurana Uso de veculos e Equipamentos Industriais Mveis 4003444/5, e aos seus
procedimentos correlacionados.
Todo Veculo e equipamento Industrial Mvel deve conter um procedimento especfico para as
atividades.
Quando o equipamento estiver em uso, espao deve ser mantido para evitar que algum seja preso
entre o equipamento e as estruturas. A Contratada deve isolar a rea de trabalho ou providenciar
um segurana com bandeira para proteger as pessoas em trnsito. Distncia adequada de
afastamento de linhas eltricas deve ser observada (Ver Especificao ALCOA 32.60, Seo IV.L).
7.8 Escadas/Andaimes
Escadas e andaimes devem estar em boas condies e estarem em conformidade com os requisitos
da Alumar, devem ser construdos com materiais no condutores. As escadas no podem ser
pintadas, apenas envernizadas para que as rachaduras no fiquem escondidas.
Andaimes so montados por empresa Contratada especializada em material( tubos) metlicos,
havendo necessidade de aterramento, o mesmo deve ser feito atravs de KIT de aterramento
previamente testados e certificados( Via grupo do Sistema de Fora
Do Departamento de utilidades).
Todos os empregados de Contratadas devero estar conscientes dos riscos eltricos que existem na
localidade e adotar os procedimentos de trabalho seguro, descritos abaixo. Esses riscos so
divididos em categorias de Alta (acima de 1000 volts) e Baixa (abaixo de 1000 volts) Tenses.
6. UTILIZAR tomadas e/ou fios com fuga para a terra em todas as atividades de
construo.
Todos os empregados das Contratadas que trabalhem em servios que requeiram habilidades
especiais devem ser qualificados. Se eles no possurem as qualificaes apropriadas, a Contratada
deve providenciar Treinamento Especfico SSMA / Tcnico Operacional . Este treinamento deve ser
especfico aos riscos envolvidos e prover o necessrio conhecimento e habilidade para executar o
trabalho com segurana. O Responsvel Alumar pela Contratada avaliar este treinamento para
assegurar que ele atenda s necessidades da Alumar. Todos os treinamentos devem ser
documentados e os mandatrios sero anotados no Crach de Identificao de Treinamento do
empregado.
Todos os empregados das Contratadas que atuam no canteiro devero ter um crach com
foto ou equivalente. A Alumar ir informar sobre a obteno do crach ou identificao
equivalente depois de eles terem concludo, inteiramente, a Orientao e o Treinamento em
EHS necessrios Treinamento Introdutrio, com o Atestado de Sade Ocupacional em dia.
Os veculos das empresas contratadas devem tambm passar por check list semanal para veculos
leves e dirio para veculos industriais e aqueles utilizados no transporte de passageiros devem ter
um programa de manuteno preventiva peridica registrado em ficha, por veculo.
As Contratadas s entraro na Alumar com os seus veculos pessoais se autorizados pelo
Responsvel Alumar pela Contratada que designaro as reas para estacionamento. A Alumar no
responsvel por estes veculos.
Todos os empregados das Contratadas devem andar na rea ou serem conduzidos por um veculo
da Contratada. Todos os veculos localizados no estacionamento esto sujeitos a inspees quanto a
drogas.
O pessoal da Contratada deve permanecer na rea na qual o trabalho deve ser realizado. Se o
acesso para o local de trabalho necessitar que o pessoal transite por uma rea de produo,
passagens para pedestres devem ser usadas sempre que existentes.
Pessoal da Contratada dirigindo veculos / equipamentos mveis devem ter treinamento de direo
defensiva e obedecer a todos os limites de velocidade da fbrica e sinalizao de transito.
Dever ser informado a todos os empregados que o Ramal de Emergncia o 4, e qualquer pessoa
poder discar e solicitar ajuda, desde que esteja utilizando um dos ramais internos da fbrica, para
ligaes de celular e de telefone externos os nmeros a serem discados so: 3218 1199, 0800
7271199 ou 3242 0902.
Os primeiros atendimentos nos casos clnicos e acidentes ocorridos dentro da rea da Alumar sero
realizados no ambulatrio da Alumar e, aps sero conduzidos pela ambulncia da Alumar ao
Hospital So Domingos. Um empregado da Contratada com cargo de liderana dever acompanhar
o empregado acidentado para se responsabilizar pelo atendimento perante o hospital.
Muitas doenas so transmitidas pelo sangue e fluidos do corpo. Qualquer um que esteja exposto
ao sangue e outros fluidos corporais, deve ser treinado e conhecer as medidas adequadas de
controle e preveno exposio. Se a Contratada tem um empregado com exposio ocupacional
a patogenias sangneas, ele deve estabelecer um plano de controle escrito adequado para eliminar
ou minimizar a exposio do empregado.
O Equipamento de Proteo Individual deve ser o mesmo utilizado pelos empregados da Alumar,
especfico para cada funo ou local, no podendo sofrer alterao em sua estrutura, nem serem
utilizados em condies para as quais no foram especificados e devendo ser mantido limpo e em
boa condio de utilizao.
Os EPIs utilizados devero ser aprovados pelo Departamento de Segurana e Meio Ambiente da
Alumar, alm de terem o C.A. Certificado de Aprovao do Ministrio do Trabalho,
conforme Norma Regulamentadora NR-6. A Contratada dever ter um programa escrito para
Gerenciamento de EPIs (NR-6) contendo tipos, controle de distribuio, higienizao,
procedimento para substituio, etc. e os empregados devero ser treinados quanto uso,
conservao e higienizao de EPIs.
Complementares:
1) Trabalhos em certas exposies ou reas operacionais da fbrica podem requerer
EPIs adicionais ou complementares, como proteo auricular, camisa de manga
comprida 100% de algodo ou 100% de l, roupa retardante de chama, respiradores,
proteo facial, luvas, ou equipamento para proteo contra queda.
2) Proteo Auricular: Proteo auricular aprovada em todas as reas com nvel de rudo
acima de 85 decibis, ou onde avisos fixados indicarem.
3) Proteo Respiratria Plano de Proteo Respiratria: As Contratadas devem
fornecer a Alumar um plano de proteo respiratria por escrito, aplicvel, o qual
inclua o tipo de respirador a ser selecionado que fornea a adequada proteo contra
os riscos potenciais conhecidos. Os empregados no devem em nenhuma ocasio, ter
cabelo na face que interfira com a adequada fixao do respirador. Empregados
devem ter avaliao mdica e serem testados antes de usarem o respirador.
4) Proteo Facial - contra respingos de metal, de soda, para solda, etc.
5) Luvas raspa, couro, PVC, grafatex, borracha
6) Proteo Contra Quedas Plano de Proteo Contra Quedas: As Contratadas devem
fornecer a Alumar um plano de proteo contra quedas por escrito, incluindo de
100% de proteo contra quedas, uso do equipamento e inspeo, projeto de fixao
e treinamento por pessoas competentes, como aplicvel. Cintagem de segurana de
corpo inteiro, cintos de absoro de choques com alas duplas de fixao, cabos de
suspenso quando necessrio, todos aprovados, devem ser colocados e usados
quando em servios em locais nas quais uma pessoa pode cair de uma altura de 1,80
(1 metro e oitenta centmetros ou mais), ou quando trabalhando sobre dispositivos
pontiagudos de risco.
7) Proteo Respiratria Para atividades com utilizao de equipamento autnomo
com ar de linha, deve possuir filtro coalescente e filtro para CO.
3) Identifique os tanques quanto ao contedo por extenso (letras de 10 cm) bem legvel
em lugares visveis do tanque.
Use tanques aprovados para transporte de lquidos inflamveis e os rotule claramente para
identificao do contedo. Atendendo a NBR 7500, Norma de manuseio de produtos
qumicos e plano de ao de emergncia de transporte de produtos perigosos da Alumar.
Execute Corte e solda (trabalhos a quente), somente em reas aprovadas com a permisso
do Responsvel Alumar pela Contratada.
a) reas de estocagem de Oxignio devem ser separadas de pelo menos 7,5 metros de lquidos
combustveis, materiais combustveis, materiais inflamveis ou fontes de calor como fogo,
metal fundido ou redes eltricas. Se for impossvel respeitar esta distncia de 7,5 metros,
ento isole a rea de estocagem de oxignio com uma barreira ante-fogo no combustvel
de hora de resistncia ao fogo.
8.7 Utilidades
Quando gua, vapor, ar comprimido, energia eltrica e outras utilidades fornecidas pela
Alumar so usados pela Contratada, os pontos de conexo, mtodo de conexo e o consumo
devem ser aprovados pelo Responsvel Alumar pela Contratada.
9.0 REFERNCIAS
No final do ms, cada contratada dever cadastrar no EHS System o nmero de Horas
Homens Trabalhadas por rea da fbrica, utilizando a planilha do ANEXO 9, o no
cadastramento no prazo informado implica em suspenso da fatura de pagamento da
contratada e registro de no conformidade no Sistema de Avaliao de Desempenho.
Estando aptos para iniciar os trabalhos, os empregados iro participar de uma Reunio de
Pr-trabalho para garantir que todos assimilem o escopo do trabalho e as expectativas de
SSMA do servio a ser realizado. A superviso de Construo das Contratadas ir rever as
partes aplicveis do Plano de Segurana para Contratadas (ANEXO 5) e APR (ANEXO 2)
com os empregados, todas as manhs, antes do incio dos servios.
Somente os seguintes veculos podero ser utilizados para o transporte coletivo de empregados
no percurso So Lus/Alumar/So Lus:
O motorista do veculo dever realizar diariamente checagem dos tens principais do veculo tais
como freios, lanternas, direo, faris, limpador de pra-brisa, buzina, pneus, condio das
poltronas, registrar e informar a contratada solicitar modelo de check-list no Departamento de
Sade, Segurana e Meio Ambiente da Alumar.
ANEXO 1
1 DESCRIO:
Descreva de forma sucinta os servios solicitados.
2 OBJETIVO:
Descreva o que se espera obter com a realizao dos servios.
3 CONDIES DA REA:
Descreva as condies em que os servios devem ser realizados (local exato, acesso,
temperatura, caractersticas dos equipamentos, disponibilidade da rea para execuo tempo
de parada -, criticidade operacional da rea, histrico da situao. Quais os cuidados especiais de
segurana e meio ambiente.
4 ESCOPO:
Descreva o que ser feito etapas de execuo do trabalho onde, quais os desenhos que
suportam, especificao dos materiais. (No deve ser colocado o como, este um item de
responsabilidade do executante)
5 MATERIAIS / RECURSOS:
Descreva os materiais / recursos que sero fornecidos pela ALUMAR ou pela Contratada.
6 RISCOS OPERACIONAIS:
Descreva os riscos operacionais da rea, os EPIs / EPCs obrigatrios, normas e padres
especficos.
7 RESPONSABILIDADE DA ALUMAR:
Descreva as responsabilidades da ALUMAR tais como: (Fornecer todas as informaes tcnicas
necessrias execuo do servio. Acompanhar o andamento dos trabalhos dirios no campo e
atravs da leitura das RDOs, pelo Engenheiro Responsvel da ALUMAR. Fornecer diretrizes para
aplicao das polticas de segurana, higiene industrial e meio ambiente. Fazer reunio de
segurana antes do nicio dos trabalhos, onde sero mostrados os riscos da rea e os pr-
requisitos bsicos de segurana para execuo do servio. Fazer reunio de planejamento de
obra com a contratada onde sero discutidos o mtodo para execuo do servio, cronograma,
provveis interferncias e plano de reao em caso de problemas.
8 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
Descreva as responsabilidades da Contratada tais como: (Fornecer mo-de-obra
comprovadamente qualificada para a execuo dos servios. Seguir rigorosamente todas as
normas e procedimentos de segurana da ALUMAR. Apresentar a ANLISE PREVENCIONISTA DE
RISCO (APR) na reunio de segurana. Em caso de incidente comunicar imediatamente ao
responsvel pelo servio. Seguir as determinaes da reunio de planejamento. Apresentar
cronograma detalhado da execuo da obra, o qual dever ser definido com a participao do
Eng. Responsvel da ALUMAR e do Supervisor da rea. Definir e elaborar plano de reao em
caso de problema. Fornecer ao seu pessoal todos os EPIs necessrios durante a execuo do
servio. Fazer o relatrio dirio de obra (RDO) e apresentar ao eng. responsvel da ALUMAR. A
liberao das medies estar condicionada entrega diria dos RDOs. Efetuar os servios
rigorosamente de acordo com as normas de engenharia Alcoa, quanto aos materiais utilizados e
aos procedimentos de execuo.
9 FERRAMENTAS e EQUIPAMENTOS:
Descreva as ferramentas e equipamentos que sero fornecidas pela ALUMAR e pela Contratada,
se possvel listando quantidades mnimas para constarem no local de trabalho.
10 MO-DE-OBRA:
Descreva a qualificao mnima para a mo-de-obra fornecida pela Contratada. (EX.: Soldador
com sinete, treinamento atualizado em trabalhos a quente), a experincia exigida em anos,
nmero de pessoas para cada funo. Informar a necessidade de tcnico de segurana para
acompanhamento dos trabalhos de forma parcial ou integral. Informar se haver necessidade de
superviso por encarregado da contratada no caso de revezamento de turno.
11 REGIME DE TRABALHO:
Descreva qual o turno de trabalho a ser seguido.
12 TREINAMENTOS REQUERIDOS:
Descreva os treinamentos que sero necessrios , relacionados com as tarefas que sero
executadas
14 EMPRESAS SUGERIDAS:
Descreva quais as Empresas que podem ser consultadas para atender as exigncias tcnicas
necessrias.
15 PROPOSTA:
Descreva o que dever constar na proposta (Ex.: preo unitrio, proposta tcnica informando
mtodo de realizao, cronograma, capacidade tcnica dos executantes, assistncia tcnica de
segurana).
16 OBSERVAES:
Descreva todos os aspectos importantes que devem ser considerados para execuo dos
servios. (Ex.: As interferncias de montagem devero ser exaustivamente analisadas antes do
incio da execuo dos servios e, em caso de serem encontrados obstculos que impeam ou
dificultem a montagem ou, ainda, que venham a descaracterizar o projeto original, estes devero
ser comunicados de imediato ao Eng. Responsvel da ALUMAR; As medidas de projeto devero
ser checadas em campo antes do incio da fabricao das peas e, no caso de serem encontrados
inconsistncias e/ou incorrees dimensionais, estas devero ser comunicadas imediatamente ao
eng. responsvel da ALUMAR; Inicialmente dever ser fabricado e montado apenas um
conjunto, somente aps a realizao dos testes de funcionamento que os demais conjuntos
devero ser fabricados e montados.
17 SUBCONTRATAO:
Descreva como proceder no caso de subcontratao. S podero ser Suncontratadas as
empresas qualificadas pela Alumar. A empresa contratada responsvel por garantir a
conformidade com os da Alumar e a Subcontratada deve cumprir os mesmos requisitos da
Contratada.
18 COMISSIONAMENTO:
Descreva o que ser exigido da contratada ao trmino dos trabalhos.
19 RESPONSVEL:
(O preenchimento do check list no isenta a obrigatoriedade de elaborao da APR. Caso haja algum dos itens
do check list que indiquem a necessidade de anlise, deve-se preencher a RESMAP, em completo e traar o
plano de ao para contramedida).
ANEXO DO ESCOPO
ANEXO A
CHECK-LIST DE RISCOS DA PEHSR Este documento equivale ao Padro 18.7.1 Project Environment, Health and Safety
Review Hazards Checklist
NOME DO PROJETO/PROCESSO/EQUIPAMENTO
___________________________________________________________________
LOCALIDADE
________________________________DEPTO__________________________________DATA____________________
Revise as categorias a seguir, assinalando um SIM para uma ou mais categorias associadas ao seu projeto ou processo. Complete
no Questionrio de Riscos as sees correspondentes as categorias que se qualificaram com o SIM.
Os situaes de risco listadas abaixo de cada item so orientativos e servem como exemplo de
situaes que evidenciam mais claramente o risco abordado. De modo algum os riscos possveis
se limitam s situaes descritas. Cabe ao lder de projeto fazer a anlise final, com a ajuda da
equipe de EHS de sua localidade, da presena ou no de riscos em seu projeto.
CATEGORIAS DE RISCOS
3. Riscos Eltricos
SIM NO
- As instalaes atendem as exigncias da Alcoa e NEC? ESD 32.60 Electrical High Voltage Maintenance
- Os condutores expostos esto protegidos conforme requerido? and Design
- Os switches esto identificados adequadamente? Safety Practices
- O motor e partes do equipamento foram selecionados conforme as ESD 32.61.0 Electrical Control Safety
caractersticas do ambiente? Requirements
- Existe aterramento adequado? General Furnace Specifications
- Os pontos de alarme so ESD 32.66 Potroom Electrical Insulation Testing
adequados? NR10 INSTALAES E SERVIOS EM
- temperatura? ELETRICIDADE
- fluxo de material?
- voltagem exposta > 50V?
- voltagem de operao > 220V?
- corrente >20A?
4. Riscos Mecnicos
SIM NO
- Pontos de prensagem? NR 12 MQUINAS E EQUIPAMENTOS
- Partes mveis expostas?
- Bordas cortantes?
- proteo do equipamento adequada?
- Existe acesso para manuteno?
- Foi selecionada lubrificao adequada?
- Equipamentos adequados para levantamento de
cargas so usados?
5. Riscos de Presso
SIM NO
- Gases e ar comprimido >120 psig? ESD Safe Handling of Compressed Gas
- Presso > 150 psig? NR 13 Caldeiras e Vasos de Presso
- Os indicadores de presso esto posicionados adequadamente? ESD 16.10.1 Maintenance of High Pressure
- Os reguladores foram selecionados conforme condies de Hydraulic Piping Systems
temperatura e presso? ESD 18.8.0 LPG Hazards and Systems
- vaso de vidro> 15 psig? ESD 21.11 Code Compliance Requirements for
- tubulao > 100 psig? Hydraulic, Process and Utility Piping Systems
- vaso metlico > 100 psig?
Nota: MSDS- Ficha de Segurana de Produtos Qumicos ( Material Safety Data Sheet)
NR Norma Regulamentadora de Segurana e Medicina do Trabalho (Portaria 3.214/Legislao
Brasileira)
ESD Engineering Standards
MS Mandated Standards
ANEXO 2
ANEXO 3
Informaes necessrias
Data
Projeto
rea/ Departamento/ Local
Descrio do Trabalho: (Breve explanao do
trabalho a ser feito)
Responsvel Alumar
Fone
Contratada
Responsvel pela Contratada
Fone
Na Reunio:
OBS: Este formulrio dever ser acompanhado do Atestado de Visita Tcnica do Dept. de A&L,
com assinatura dos participantes.
ANEXO 4
NOTA: Detalhes sobre os tpicos de orientao de SSMA acima, podero ser adquiridos
no Depto. de SSMA ou na Norma Alumar para Contratadas.
ANEXO 5
Projeto:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______
Empresa e Localidade:
_________________________________________________________________
Data: ______________________________
Telefone: __________________________
Contratada: _____________________________________________________________
Telefone: __________________________
____ 6. Discutir gesto de materiais: (Quem fornece o que, onde armazenar, etc.)
Os itens de 8 a 16 a seguir devem ser preenchidos para completar o Plano de Segurana para
Contratadas.
ANEXO 5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ANEXO 6
2 - Treinamento Introdutrio
Todo empregado de Contratada e Subcontratada, antes de iniciar o seu trabalho, dever receber o
Treinamento Introdutrio com carga horria conforme Matriz de treinamento anexo.
Aps o treinamento, a contratada dever anexar a lista de presena dos participantes com os
demais documentos (Anexo 18) de contratao da empresa e enviar para o Departamento de
Recursos Humanos Portaria, para cadastro e solicitao de crach.
3 - Treinamentos Mandatrios
Nos protocolos de Sade e Segurana da Alcoa existem padres mandatrios que devem ser
seguidos por todas as unidades. A partir desses padres so elaboradas as normas para os
trabalhos requeridos, que resultam em treinamento para os empregados cujas atividades envolvem
esses padres, que so: Etiquetamento, Bloqueio, Teste e Verificao EBTV, Espao Confinado,
Proteo contra Quedas e Veculos Industriais Mveis.
A Alumar tambm considera Trabalhos Quente (corte e solda), Riscos Eltricos como padres
mandatrios.
Nenhum colaborador pode passar mais de 30 dias sem receber o treinamento de 8 horas de
Desempenho Humano.
Medidas de preveno contra quedas devem ser implementadas para uma altura acima de 1,80
metros ( Conforme item Norma 4003297 Preveno de Quedas ).
Todos os empregados que iro realizar atividades relacionadas com esses padres devem passar
pelo treinamento sobre o referido padro / norma, cuja reciclagem anual.
4 - Treinamentos Especficos
O responsvel da Contratada dever manter arquivo das listas de presena desses treinamentos
para apresentao durante as auditorias.
ANEXO 7
TREINAMENTOS DE SSMA
O responsvel da Contratada dever manter arquivo das listas de presena desses treinamentos
para apresentao durante as auditorias.
Nota: Os treinamentos definidos na elaborao do escopo devero atender aos requisitos abaixo:
C.
TREINAMENTO RECIC. PBLICO ALVO
HOR
Norma 3260/ 3269/ 3270
Gerencial Reciclagem 1h 2 anos - Gerentes, Superintendentes, Supervisores.
- Empregados que supervisionam trabalhos de alta
Autorizado Bsico 8h -
voltagem.
- Empregados que supervisionam trabalhos de alta
Autorizado Reciclagem 8h 2 anos
voltagem
- Empregados envolvidos em trabalhos de alta
Qualificado Bsico 24 h -
voltagem
- Empregados envolvidos em trabalhos de alta
Qualificado Reciclagem 12 h 2 anos
voltagem
- Empregados envolvidos com manutenes e
Normas 3266 e 3267 - Bsico 4h -
operaes na Sala de Cuba.
Normas 3266 e 3267 - - Empregados envolvidos com manutenes e
1h 1 ano
Reciclagem operaes na Sala de Cuba.
- Todos os funcionrios e contratados (exceto os
Pessoal Afetado 30 min 1 ano
qualificados e autorizados)
Higiene Industrial
PCA/ PPR Proteo Auditiva/ 1h e - Todos os usurios
1 ano
Proteo Respiratria 30min Obs.: No Introdutrio a carga horria de 1h.
- Horistas, Encarregados, Engenheiros, Supervisores
e quaisquer outros empregados que manuseiam ou
realizam atividades em reas do Revestimento,
Programa de Controle de 3 anos
1h Fbrica de Anodos, Cozimento e Chumbamento de
Exposio Piche CTPV
Anodos, Porto, Laboratrio (na tarefa de preparao
de amostras de piche)
CONSIDERAES IMPORTANTES
Empregados com mais de 3 meses fora da fbrica devero realizar novamente todos os treinamentos
aplicveis (introdutrios e mandatrios), inclusive para overhaul . porm os que esto h menos de 06
meses afastados devero fazer o review de EHS, conforme ANEXO 17.
Os Visitantes antes de adentrarem na fbrica devero assistir um filme na recepo, este ter validade
de 3 meses.
Fornecedor local dever assistir um filme na recepo e apresentar o ASO atualizado na portaria,
assim o mesmo estar apto para adentrar na fabrica por 03 meses
Obs.: Todos os fornecedores que entregam materiais nas reas operacionais da Alumar devero utilizar
obrigatoriamente os EPIs bsicos, que so: bota, capacete, culos de segurana (ampla viso para a rea da
Refinaria) e roupa 100% algodo (camisa manga longa). Sendo que, cada fornecedor ser responsvel pela
aquisio de seus EPIS.
O processo de entrada para pessoas que precisam acessar reas operacionais ou prestar consultorias
deve ser acordado com o Departamento de EHS.
Todos os empregados que utilizam respiradores devem realizar o Teste de Sensibilidade e Ensaio de
Vedao antes do inicio do uso. Este deve ser repetido anualmente.
Desempenho Humano 8h
ETIQUETAMENTO, BLOQUEIO,
2
TESTE E VERIFICAO- EBTV
FUNDAMENTOS DOS ESPAOS
2
CONFINADOS
BSICO DE PREVENO CONTRA
INCNDIO- SOLDA, CORTE E 2
QUEIMA
PREVENO DE QUEDAS 2
PAPEIS E RESPONSABILIDADES DO
TRABALHADOR AUTORIZADO E DO
4
VIGIA (OBSERVADOR) DE ESPAOS
CONFINADOS (Mdulo Complementar)
PROTEO DE MQUINAS 2
PRODUTOS QUIMICOS/
1
QUEIMADURAS QUIMICAS
PROTEO RESPIRATRIA- PPR 30 min
Desempenho Humano 8h
ANEXO 8
FRENTE VERSO
Contratada:
______________________________________________________________
NOTA 2: Este formulrio dever ser avaliado ao final de cada servio, anexado a
fatura e enviado cpia para os Depts. de SSMA e A&L.
ANEXO 11
Quadro 1
Consultorias e At uma
treinamentos em rea semana ou - ASO - Todos - Fornecido pela
administrativa visitas Portaria
peridicas
- Aps a verificao por parte do Servio Mdico da Alumar dos exames realizados,
juntamente com o Atestado de Sade Ocupacional (ASO), a LIBERAO PARA O
TRABALHO dever ser renovada anualmente.
EMPRESA: N empregados______
DATA: Grau de Risco_______ HORA:
AUDITOR(ES):
No
tem DESCRIO Atende atende Recomendaes Prazo Resp.
( ) ( )
1.4 No PCMSO esto descritos os riscos
(fsicos, qumicos, biolgicos ) juntamente
com suas respectivas funes e tarefas que o
trabalhador desenvolve?
( ) ( )
1.6 O PCMSO atualizado anualmente e
apresentado CIPA?
( ) ( )
1.7 Os empregados expostos a riscos
discriminados nos quadros I e II (Parmetros
de controle biolgico de exposio e
monitorao de exposio ocupacional) da
NR-7 realizam exames complementares
interpretados com base nos critrios
constantes nos referidos.
( ) ( )
1.8 Existe critrio definido pelo Mdico do
Trabalho para exames necessrios aos
operadores de Equipamentos mveis e
Veculos Industriais se aplicvel as atividades
da empresa?
( ) ( )
Setor, n e
natureza dos
exames,
estatisticas
dos
resultados e
planejamento
para o ano
1.9 Relatrio Anual seguinte ( ) ( )
2. Pronturio Mdico
Esto sob a
resp. do
mdico
coordenador
2.1. Guarda de Registros do PCMSO. ( ) ( )
2.2. Organizao ( ) ( )
3. Exame Mdico
3.1 A Empresa realiza os exames mdicos Solicitar os
(admissionais, peridicos, mudana de exames
funo, retorno ao trabalho e demissionais de admissionais
acordo com a NR7? e periodicos
(3% dos
funcionarios
aletorios).
( ) ( )
3. 2 Exame clnico Solicitar os
exames ( ) ( )
mdicos de 2
pessoas
3.2. Exames Funcionais (Audiometria, demitidas.
espirometria, teste visual) ( ) ( )
3.3. Exames Complementares (Laboratoriais,
raio X, eletrocardiograma)
( ) ( )
3.4. Monitoramento Biolgico (Fluoreto) Aplica-se ou
no
( ) ( )
4. ASO
4.1. Documento O Atestado ( ) ( )
de Sade
Ocupacional
atende ao
contedo
mnimo
previsto na
4.2. Preenchimento NR7? ( ) ( )
Checar no
O PPRA apresenta metodologia de trabalho
PPRA para
definida para as fases de reconhecimento,
descartar
avaliao e controle dos riscos sade?
esses Itens
( ) ( )
Omdico da Alumar
verifica os exames e ASO Feito registro das
do funcionrio Existe alguma no aes a serem
conformidade ou Sim tomadas com
Omdico da Alumar observao?
No prazos e
autoriza a emisso do
Existe alguma restrio? responsveis
crach do funcionrio No
Sim
ANEXO 12
http://myalcoa-teams.soa.alcoa.com/sites/MTE/default.aspx?PageView=Shared
Para quem no dispe de acesso a rede da Intranet, solicitar junto ao Gestor do Contrato as lista de EPI
especficos para rea que ir realizar as atividades.
ANEXO 13
REQUISITOS DO SELF ASSESSMENT
AVALIAO DE OBJETIVOS
S8-SEGURANA
(Voltar ao Sumrio )
Expectativas Mnimas
Assinalar Sim se em vigor atualmente, No, No Revisado ou No Aplicvel
Um responsvel da Alcoa e do contratado (ou seja, uma pessoa da Alcoa responsvel e uma
pessoa do contratado responsvel que completaram com sucesso o Curso de Treinamento de
SSMA do Contratado, do Sub-contratado e dos Servios Contratados e entendem bem o contrato
que se aplica ao trabalho) existe para cada projeto/servio contratado para garantir conformidade
com as expectativas da Alcoa em relao a SSMA.
Existe documentao para cada contratado que certifica que treinamento / licena / certificao
adequados foram fornecidos aos seus empregados. O treinamento inclui treinamento sobre
perigos crticos da Alcoa quando os trabalhadores estaro expostos a estes perigos existentes no
seu trabalho. Os funcionrios de contratados so certificados /licenciados quando requerido por
regulamentos governamentais.
Expectativas sobre SSMA, incluindo a Poltica e Princpios de SSMA da Alcoa, esto includos no
escopo documentado do trabalho e nas condies de trabalho da localidade. Perigos potenciais
conhecidos (fsicos, qumicos, preocupaes sobre sade, etc.) so identificados e comunicados
ao Contratado /Servios Contratados dentro do escopo do trabalho antes de outorgar o contrato.
Quando os funcionrios do Contratado so expostos a agentes qumicos, fsicos e biolgicos
relacionados aos riscos de processos criados pela Alcoa, avaliaes qualitativas de higiene
industrial so compartilhadas, quando vivel, com o Contratado antes do comeo do trabalho. Os
funcionrios do Contratado tero amostras individuais de higiene industrial realizadas se pela
avaliao qualitativa for considerado necessrio. A exposio aos perigos sade dos
funcionrios do Contratado efetivamente controlada de acordo com os regulamentos da Alcoa e
do governo.
funcionrios dos Contratados a quem se aplicam (Ref: AES 33.051). Planos de Segurana
Especficos do Trabalho so atualizados conforme mudanas nas condies ou quando h
mudanas no plano de trabalho.
Revisar a documentao do projeto ou arquivos do contratado que certifica a boa sade dos
empregados. Isto no deve ser a histria mdica, mas uma constatao de que o trabalhador est
liberado medicamente para trabalhar. Nos EUA, por exemplo, os nveis de chumbo no sangue,
diminuio de amianto, usurios de respiradores, etc
COMENTRIOS:
perigos potenciais e conhecidos associados com o trabalho (quedas, espaos confinados, alta
voltagem, etc.). Revisar os escopos de trabalho existentes, notas de Ordem de Compra/ Contrato
ou outra documentao, mostrando que os perigos foram identificados pela Alcoa e/ou pelo
contratado durante o processo de licitao e antes do trabalho ser outorgado; revisar a
documentao da avaliao de exposio a perigo. O pessoal de SSMA participou da avaliao de
exposio de SSMA?
ANEXO 14
GUIA DE REQUISITOS DE SEGURANA PARA SERVIOS CONTRATADOS
Instalao leves de
Pessoal Tcnico e
Pessoal Tcnico e
Processo/Fbrica
pesadas de alto
Servios Operac.
Servios fora do
Manuteno e
Consultores
Manuteno e
Construo
Categorias de
no canteiro
baixo risco
Visitantes
Contratadas
Entregas
canteiro
risco
Responsabilidades: Nota Os valores abaixo referem-se aos itens de Requisitos
A&L 4 3,4 3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4
Pessoa Responsvel (Gestor / 5 5,6 6,10 6,10 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9,
SPA) 10 10 10 10
Requisitos
1, Questionrio de pr- X X X X
qualificao
2. Programa Segur.Corp. da B X X X
Contratada
3. Caderno de Segurana para B X X X
Contratadas
4. Montante de seguro $1 M * $2M * $2 M * $5M *
5. Nvel 1 Vdeo Visitantes. X X X X
Todos os visitantes
acompanhados dentro dos
prdios de produo
6. Nvel 2 Orientao a B A A X A X X X
Empr.Serv.Contratados. Todo
pessoal no acompanhado.Inclui
os que trabalham com
ferramentas em prdio no de
produo
7. Plano de Segur.especfico do B X X X
servio. Concludo pela
Contratada.Inclui reunio pr-
trabalho com segurana e
contratada
8. Proteo metatrsica nos ps B A A X X X X X
9. Treinamento de Segur. B B A B (v. (v.abaixo (v.abaixo
Especfico de acordo com abaixo) ) )
Exposio
Bloqueio/Etiquetagem X X X
Especfico Alcoa. Minist. por
Alcoa ou pessoa Segur. da
Contratada
Mecanismos areos 2 peas. A A A
Especfico Alcoa por pessoa
Segur. Alcoa ou Contratada.
EPIs X X X
Escadas & Andaimes X X X
Proteo contra quedas X X X
Procedimentos emergncia X X X
Alta tenso A A A
Instalao leves de
Pessoal Tcnico e
Pessoal Tcnico e
Operacionais no
pesadas de alto
Processo/Fbrica
Servios fora do
Categorias de
Manuteno e
apenas escrit.
Manuteno e
Contratadas
Profissional
Consultores
Construo
baixo risco
Visitantes
Servios
canteiro
Entregas
canteiro
risco
Rudos X X X
Respiradores A A A
Espao confinado A A A
Comunicao de risco X X X
Equipamentos mveis A A A
10. Monitoramento de
desempenho
Relatrio horas mensais X X X X X X
trabalhadas & incidentes
Certificado de treinamento. A B B X X X X
Contratada fornece para Alumar
antes dos servios.
Auditorias de servios: Segur. X B B X X X X
Alumar e Contratada conduzem.
Engs. Devem fazer followup em
cpias de auditoria Alcoa
remetida sua ateno.
Principais Requisitos:
X = Sempre obrigatrio.
A = Normalmente exigido se houver a exposio a rea ou for necessrio uso de
Ferramentas para pessoas sem acompanhante.
B = Convenincia do Gestor Alumar E/OU de Compras com base em risco potencial.
*CSC = Caderno de Segurana de Contratadas
Entrega: Pessoa(s) que vem ao canteiro para o nico fim de fazer entregas para a Alcoa ou a
Contratada.
Pessoal Tcnico/Consultoria: Processo & Fbrica (alguns atendem aos requisitos de servios
contratados supervisionados diretamente). Pessoa(s) contratada(s) para trabalhos em processos de
produo ou manuteno e/ou um tcnico contratado para realizar o trabalho. Espera-se exposio
a elementos da fbrica e/ou de rotina. Pequenas ferramentas manuais podem ser usadas.
ANEXO 15
O responsvel pela contratada dever adquirir uma edio atualizada das normas regulamentadoras
e manter em seu arquivo para consulta.
Quando houver necessidade de realizar outra atividade no coberta pelas normas fornecidas quando
da assinatura do contrato, o responsvel pela contratada dever solicitar ao responsvel da Alumar
pelo contrato, uma cpia da norma sobre o assunto contida no manual de normas de segurana.
ANEXO 16
CONSIDERAES GERAIS
O programa de segurana em Eletricidade para Contratados dever ser solicitado pelo Departamento de
Aquisio e Logstica da Alumar, via carderno de Empreiteiras e ser requisito mnimo necessrio para a
prestao de servios em Eletricidade na rea da Alumar.
Este programa dever ter no mnimo os tpicos listados abaixo e a dever ser submetido para a aprovao do
Designado da Norma Alcoa 32.60 (Alumar):
1. OBJETIVO DO PROGRAMA
Neste item dever ser definido o objetivo do Programa
2. DATAS
O Programa dever conter as datas abaixo. Lembrando que a cada dois anos ou todas as vezes que o mesmo
passar por revises no seu contedo, o mesmo dever ser submentido para aprovao do designado 32.60
(Alumar)
Data da Elaborao:
Data da ltima Reviso:
Prxima Reviso:
4. NORMAS E PROCEDIMENTOS
O Programa dever estar em conformidade no mnimo, mas no limitado s seguintes Normas Alcoa e
Federal, bem como atender os requisitos de procedimentos especficos internos da Alumar:
Norma Alcoa 32.60 Segurana Eltrica Em Alta Tenso
Norma Alcoa 32.62 Uso de Multitestes
Norma Alcoa 32.68 Manuteno e Confiabilidade de Equipamentos de Alta Tenso
Norma Alcoa 32.69 Segurana Eltrica Em Baixa Tenso
5. TREINAMENTO E DIVULGAO
O Programa dever explicitar todos os treinamentos mnimos necessrios para cada profissional com vistas a
realizao de trabalhos com Eletricidade nas propriedades da Alumar, bem como suas respectivas
periodicidades de reciclagens.
6. APLICAO DO PROGRAMA
Neste item dever ser explicitado todo o campo de aplicao do Programa.
ANEXO 17
RECURSOS
ASSUNTO/CONTEDO MTODO / TCNICA AVALIAO
DIDTICOS
-Dinmica de Auto-apresentao do instrutor. Quadro. Checar o
comunicao Apresentao dos participantes Flip-chart. entendimento.
(individualmente ou por empresas,
dependendo do nmero de
participantes).
-O instrutor deve enfatizar a funo de
cada rea ou empresa do participante
para que os demais entendam.